2018食品生產企業(yè)通用記錄范本

洗滌劑、消毒劑等化學品使用記錄表日期清潔（消毒）方式操作時間操作人員場所名稱備注

消毒液配制記錄表日期消毒液名稱消毒液用量水用量濃度用途剩余量操作人1/34備注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸鈉為主的咼效消毒劑防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用情況記錄表期日裝置處理是否正常操作時間操作人員備注2/34注：主要檢查紗窗、防鼠板、防蠅燈、風幕等設施 驗證結果通知單采購物資檢驗/產品名稱生產單位規(guī)格型號批次（生產日期）到貨數量3/34、產品合格證明文件驗證情況1日年月 日期:驗證人員：2、檢驗項目及檢驗結果日月日期： 年 驗證人員:判定：） 讓步接收 不合格 （建議：退貨 合格：同意入庫日 月 日期： 年質量負責人批準：

不合格品處理情況： 日 年月日期： 處理人員：日 日期： 確認人員： 年月、對無法提供合格證明文件的采購物資，應當依照相關標準1注：檢、對有產品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據管理要求進行必要的檢2驗。驗4/34供應商匯總表皆口. 也口供應商匯總表皆口. 也口序號產品名稱供應商名稱生產（流通）許可證號供應商地址聯(lián)系人備注：1、企業(yè)要求供應商提供工商營業(yè)執(zhí)照、生產（流通）許可證和該產品檢測報告等復印件，需要企業(yè)備案留存。2、供應商包括食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者。食品原料進貨查驗記錄表5/34序進貨日期食品名稱規(guī)格生產批號許可證號進貨保質期供貨者號（生產日期）數量備注：進貨憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月， 沒有明確保質期的，保存期限不少于二年。6/34備注：企業(yè)要求供應商提供工商營業(yè)執(zhí)照、生產（流通）許可證、產品合格證明和該產品檢測報告等復印件，需要企業(yè)備案留存。原輔料（食品添加劑）出入庫記錄表產品名稱規(guī)格型號出入庫情況入庫出庫日期數量單位日期數量單位領料單7/34領料單位：年月日產品名稱批次（生產日期）規(guī)格型號計量單位數量領料人：8/34溫濕度記錄表標準溫度：c標準濕度：c日期溫度濕度記錄人注：原輔料和成品貯存以及生產場所有要求的應填寫從業(yè)人員健康檢查檔案9/34序號姓名體檢單位體檢日期體檢結論工作崗位健康證號

10/34吉林云尚保健食品有限公司食品安全狀況自查記錄表檢杳項目項目序號檢杳內容1?生產環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。*1.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產、包裝或貯存域直接連通。1.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。1.5通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。1.6車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，場所無蟲害跡象。2?進貨查驗結果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足種的全部檢查。2*2.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢錄。*2.2記錄和憑證保存期限不少于產品進貨查驗記錄及證明材料真實、保質期期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不少于二年2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保官和領用出庫記錄。11/34檢杳項目項目序號檢杳內容?生產過程控制3注：在成品庫至少批次產品，2抽取按生產日期或批號追溯生產過程記錄檢全部及控制的查，有專供特定人群的產品至少抽查1個產品。3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄置。*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進驗記錄內容一致。*3.3建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號用數量等。*3.4未發(fā)現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。*3.5未發(fā)現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。3.6限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原生產或使用的新食品料范圍內。*3.7未發(fā)現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。*3.8生產記錄中的生產工藝和參數與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程*3.9建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。3.10生產現場未發(fā)現人流、物流交叉污染。3.11未發(fā)現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

3.12有溫、濕度等生產環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。3.13生產設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。12/34檢杳項目項目序號檢杳內容*3.14未發(fā)現標注虛假生產日期或批號的情況。3.15生產車間內未發(fā)現與生產無關的個人或者其他工作人員穿戴工作與生產不相關物品，員工洗手消毒后進入生產車間。?產品檢驗結果4注：米取抽查方式4.1有檢驗相關應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，企業(yè)自設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。4.2不能自檢的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。*4.3按照食品安全標準規(guī)定進行有與生產產品相適應的食品安全標準檢驗。*4.4建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整4.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。5?貯存及交付控制米取抽查方式，注：有冷鏈要求的產品情必查檢須冷鏈況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。*5.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。5.3不合格品應在劃定區(qū)域存放。5.4根據產品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和5.5倉庫溫濕度應符合要求。13/34檢杳項目項目序號檢杳內容5.6生產的產品在許可范圍內。5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

5.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期或者生產檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內不合格品管理和.6食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數量應與記致。*6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。*6.3召回食品有處置記錄。6.4（對因標簽存在瑕疵實施召回的未發(fā)現使用召回食品重新加工食況除外）。7?從業(yè)人員管理7.1有食品安全官理人員、檢驗人員、負責人。7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。*7.3未發(fā)現聘用禁止從事食品安全管理的人員。7.4企業(yè)負責人在企業(yè)內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查食品安全事件或事故調查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。*7.5直接接觸食品人員有健康證明，符合相關建立從業(yè)人員健康管理規(guī)定。7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。14/34檢杳項目項目序號檢杳內容食品安全事故處8.置8.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄。8.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。食品添加劑生產9.者管理*9.1原料和生產工藝符合產品標準規(guī)定。9.2復配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。9.3食品添加劑產品標簽載明食品添加劑，并標明貯存條件、生產者和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。其他需要記錄的問題：日年月 單位：負責人或食品安全總監(jiān)簽字： 、企業(yè)自建化驗室和委托檢驗的按相應項目自查。注：1、食品添加劑生產者管理不適用非食品添加劑生產企業(yè)。 2、食品生產企業(yè)應按照企業(yè)風險等級確定的監(jiān)督檢查頻次開展自查。 315/34生產投料記錄表生產日期生產班次產品名稱規(guī)格型號投料記錄原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次配料（含食品添加劑）記錄表/34配配配配料記錄料料料日班編期次號

原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量/34關鍵控制點控制情況記錄表日期時間關鍵控制點名稱工藝要求及控制參數實際結果異常情況處置措施處置時間

注：各企業(yè)可按本企業(yè)關鍵控制點項目調整。維修保養(yǎng)記錄表（1）序號時間設備維修保養(yǎng)項目維修保養(yǎng)結果檢查人備注/34

）機器設備維修清洗保養(yǎng)卡（2設備名稱： /34設備編號：年月日期項目0102030405060708091011121314151617181920負責人

備注:維修記錄:備注:留存樣品記錄表序號日期產品名稱規(guī)格型號留樣數量批次（生產日期）20/34產品銷售臺賬產品名稱規(guī)格數量生產日期（批號）檢驗報告編號銷售日期購貨單位聯(lián)系人電21/34）不合格品處理記錄表（1時間產品名稱批次（生產日期）規(guī)格型號數量問題原因處理方式本公司處理負責人23/34不合格品處置記錄表（2）編號:產品名稱規(guī)格型號質量等級批次生產日期批量不合格項目處置意見評定人員：日期：年月日處置記錄處置人員：日期：年月日不合格原因分析及建議評審人員：日期：年月日糾正/預防措施責任部門/人員：日期：年月日24/34成品出入庫臺賬產品名稱： 包裝規(guī)格:入庫信息出庫信息結存保管人備注批次生產日期入庫日期入庫數量批次生產日期出庫日期出庫數量從業(yè)人員培訓計劃日期授課內容課時（小時）授課人參加人員例： 2018年1月《食品安全法》1小時全體職工內部學習培訓記錄授課人： 學習內容：學習方式：時:課期：日時:序號咅簽名備注27/34

職工考核成績記錄表序號姓名考核內容成績例1李三《食品安全法》93分（應有考試卷留存?zhèn)洳椋?/p>

出廠檢驗報告報告日期： 年月日28/34產品名稱規(guī)格等級執(zhí)行標準生產日期生產批量生產批號抽樣量檢驗日期序號檢驗項目標準要求檢驗結果單項判定綜合判定:審核人： 檢驗員：注：檢驗原始數據應保留備查。29/34風險隱患排查記錄表序號隱患名稱所在工序隱患描述隱患等級原因分析消除措施責企業(yè)負責人或食品安全總監(jiān)：注：1、食品安全隱患是指在生產過程中或食品安全自查中發(fā)現的可能導致食品安全事故發(fā)生的各種問題等。2、 食品安全隱患按照可能導致食品安全事故分為特別重大、重大、較大和一般4個等級（參考）。3、 發(fā)現的食品安全隱患應列入定期食品安全自查重點。產品運輸交付記錄表序日期顧客名稱交付產品名稱規(guī)格數量交付方是號式合貯企業(yè)負責人履職檢查（自查）記錄表企業(yè)名稱受檢人員姓名職務聯(lián)系序號項目檢查內容及要點檢杳結果存在問題例1原料采購是否建立采購驗收管理制度并定31/34期檢查制度的合理性是否定期索取供應商相關資質并記錄保存是否按制度執(zhí)行物資采購驗證或檢驗是否按批次記錄食品原料進貨查驗記錄（按管理內容制定檢查內容）等等發(fā)現的主要問題檢查結論及處理意見年檢查人員簽字:月受檢人員簽字：日32/34食品安全事故處置記錄表事故部門