佳木斯向陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)仲裁院2016年

佳木斯向陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)仲裁院2016年部門決算說(shuō)明、分析報(bào)告一、單位基本情況1.單位職責(zé)佳木斯市向陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)仲裁院是依照國(guó)家、省有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理工作，對(duì)用人單位和勞動(dòng)者貫徹、遵守勞動(dòng)法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正違法行為。具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行和宣傳有關(guān)勞動(dòng)爭(zhēng)議的法律法規(guī)；組織實(shí)施勞動(dòng)爭(zhēng)議規(guī)章、政策和勞動(dòng)仲裁中長(zhǎng)期規(guī)劃；具體處理本級(jí)管轄內(nèi)用人單位發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；根據(jù)縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)專、兼職仲裁員的聘任和管理工作；負(fù)責(zé)開展勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防并對(duì)本級(jí)管轄內(nèi)企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦人社局交辦的工作。2.機(jī)構(gòu)設(shè)置事業(yè)單位1個(gè)3.人員構(gòu)成佳木斯向陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)仲裁院?jiǎn)挝痪幹?人。2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)為6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。二、報(bào)表文字說(shuō)明1.2016年度收入決算情況說(shuō)明。（收入決算表）（１）2016年收入總合計(jì)為263,847.88元，比2016年年初預(yù)算減少11152.12元，主要原因：預(yù)算調(diào)資數(shù)額有差別。其中：財(cái)政撥款收入263,847.88元、上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、其他收入元；2015年收入總合計(jì)為69,255.00元，其中：財(cái)政撥款收入69,255.00元、上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、其他收入0元；增減對(duì)比：2016年收入總合計(jì)比2015年增加194592.88元，26%，其中：財(cái)政撥款收入2016年比2015年增加194592.88元26%、上級(jí)補(bǔ)助收入2016年比2015年增加（減少）0元0%、事業(yè)收入2016年比2015年增加（減少）0元0%、其他收入2016年比2015年增加（減少）0元0%。（２）收入按類別劃分為四類，其中：一般公共服務(wù)支出263,847.88元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元；住房保障支出0元。２.2016年支出決算說(shuō)明分析（支出決算明細(xì)表）（１）支出按類別劃分為四類，其中：一般公共服務(wù)支出263,847.88元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元；住房保障支出0元。（２）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表）支出按類別劃分為四類，其中：一般公共服務(wù)支出263,847.88元，占100％；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元，占0％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元，占0％；住房保障支出0元，占0％。（３）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表）1、工資福利支出253,147.88元基本工資132,323.28 元；津貼補(bǔ)貼120,824.60元；獎(jiǎng)金0元；社會(huì)保障繳費(fèi)0元，伙食補(bǔ)助0元，績(jī)效工資0元，其他工資福利0元。2、商品和服務(wù)支出10,700.00元辦公費(fèi)0元；印刷費(fèi)0元；咨詢費(fèi)0元；手續(xù)費(fèi)0元；水費(fèi)0元；電費(fèi)0元；郵電費(fèi)0元；取暖費(fèi)0元；物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元；會(huì)議費(fèi)0元；培訓(xùn)費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0元；專用材料費(fèi)0元；被裝購(gòu)置費(fèi)0元；專用燃料費(fèi)0元；勞務(wù)費(fèi)0元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0元；其他交通費(fèi)用10,700.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0元；其他0元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元離休費(fèi)0元；退休費(fèi)0元；生活補(bǔ)助0元，退職費(fèi)0元；撫恤金0元；救濟(jì)費(fèi)0元；醫(yī)療費(fèi)0元；獎(jiǎng)勵(lì)金0元；生產(chǎn)補(bǔ)貼0元；住房公積金0元；提租補(bǔ)貼0元；采暖補(bǔ)貼0元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元。（支出決算明細(xì)表）2016年支出總合計(jì)為263,847.88元，其中：工資福利支出253,147.88元、商品和服務(wù)支出10700元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元、基本建設(shè)支出0元、其他資本性支出0元、債務(wù)利息支出0元；2015年支出總合計(jì)為69255元，其中：工資福利支出69255元、商品和服務(wù)支出0元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元、基本建設(shè)支出元、其他資本性支出0元、債務(wù)利息支出0元；增減對(duì)比：支出總合計(jì)2016年比2015年增加194592.88元26.2%、工資福利支出2016年比2015年增加183892.88元27.4%、商品和服務(wù)支出2016年比2015年增加10700元100%、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2016年比2015年增加（減少）0元0%、基本建設(shè)支出2016年比2015年增加（減少）0元0%、其他資本性支出2016年比2015年增加（減少）0元0%、債務(wù)利息支出2016年比2015年增加（減少）0元0%。3.“三公”經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及會(huì)議費(fèi)說(shuō)明分析（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際發(fā)生0元，均為支出，原因?yàn)閄XXX。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2016年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0元、2016年決算數(shù)為0元、2015決算數(shù)為0元，與上年比增加（減少）0元0％。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，人數(shù)為0。（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出。201６年我單位公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算數(shù)為0元、201６年決算數(shù)為0元、201５年決算數(shù)為0元，與上年比增加（減少）0元0％。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)。（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。201６年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，2016年決算數(shù)為0元，2015年決算數(shù)為0元，與上年比增加（減少）0元0％，原因?yàn)?。?）公務(wù)接待費(fèi)支出。201６年我單位公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0元、201６年決算數(shù)為0元、201５年決算數(shù)為0元，與上年比增加（減少）0元0％。國(guó)內(nèi)、國(guó)外公務(wù)接待的批次次、人數(shù)為0人。（5）2016年公務(wù)用車保有量0輛，比2015年公務(wù)用車保有0輛，增加（減少）0輛0%。（6）2016年會(huì)議費(fèi)支出0元，2015年會(huì)議費(fèi)支出0元，2016年比2015年會(huì)議費(fèi)支出增加（減少）元0%。４.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出明細(xì)表）2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，同比增加（減少）0元0％。201６年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，同比增加（減少）0元0％。５.2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表）201６年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比2015年增加（減少）0元0％。經(jīng)濟(jì)分類編碼經(jīng)濟(jì)分類名稱機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)0元302商品和服務(wù)支出0元30201辦公費(fèi)0元30202印刷費(fèi)0元30203咨詢費(fèi)0元30204手續(xù)費(fèi)0元30205水費(fèi)0元30206電費(fèi)0元30207郵電費(fèi)0元30208取暖費(fèi)0元30209物業(yè)管理費(fèi)0元30211差旅費(fèi)0元30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元30213維修（護(hù)）費(fèi)0元30214租賃費(fèi)0元30215會(huì)議費(fèi)0元30216培訓(xùn)費(fèi)0元30217公務(wù)接待費(fèi)0元30218專用材料費(fèi)0元30224被裝購(gòu)置費(fèi)0元30225專用燃料費(fèi)0元30226勞務(wù)費(fèi)0元30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元30229福利費(fèi)0元30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元30239其他交通費(fèi)用0元30240稅金及附加費(fèi)用0元30299其他商品和服務(wù)支出0元注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。三、專業(yè)名詞解釋。1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：財(cái)政撥款以外的收入，如利息等。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度安規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4、行政運(yùn)行：行政和事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。5、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。6、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資：包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資。7、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。8、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。9、社會(huì)保障費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保障費(fèi)。10、商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。12、其他資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。13、社會(huì)保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。14、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。15、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。四.政府采購(gòu)情況說(shuō)明分析（支出決算明細(xì)表其他資本性支出）2016年政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0元、決算0元；政府采購(gòu)工程類預(yù)算0元、決算0元；政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0元、決算0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。五.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明分析（資產(chǎn)情況表）2016年本單位共有國(guó)有資產(chǎn)0元，其中：房屋平方米、價(jià)值0元，車輛輛、價(jià)值0元，單位在50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)、價(jià)值0元，其他固定資產(chǎn)0臺(tái)、價(jià)