ISO9001 ISO14001 QC080000 ISO45001質(zhì)量環(huán)境HSF有害物質(zhì)OHS職業(yè)健康安全四體系管理評(píng)審+內(nèi)審全套通用資料

第第XXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)/職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審材料(GB/T9001-2016/ISO9001:2015、QC080000:2017、GB/T14001-2016/ISO14001:2015、ISO45001:2018最新版)202X年X月目錄管理評(píng)審?fù)ㄖ獣芾碓u(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審（輸入）會(huì)議記錄管理評(píng)審各部門輸入資料管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審糾正措施驗(yàn)正報(bào)告202X年管理評(píng)審?fù)ㄖ獑文康拇_保ISO9001、ISO14001、ISO14001、QC080000管理體系的有效性、適宜性、充分性。主持人XXX參加人員評(píng)審日期202X年8月19日地點(diǎn)一廠大會(huì)議室評(píng)審輸入內(nèi)容:序號(hào)評(píng)審輸入內(nèi)容匯報(bào)部門1以往管理評(píng)審的跟蹤措施=》此次是第1次管理評(píng)審，此項(xiàng)沒有輸入；管理者代表2質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的變化，包括：2.1與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；管理者代表2.2相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；行政部2.3重要環(huán)境因素；行政部2.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；行政部2.5適用的法律法規(guī)要求和其他要求。行政部3質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的信息，包括以下方面的趁勢(shì)和指標(biāo)：3.1不符合與糾正措施；品質(zhì)部3.2監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；品質(zhì)部、行政部3.3合規(guī)性義務(wù)的履行情況；管理者代表3.4審核的結(jié)果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關(guān)方的問題；采購(gòu)部3.6保持有效的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；品質(zhì)部、工程部3.8目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；體系部3.9員工參與和協(xié)商的輸出。行政部4處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；總辦5來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部6資源的充分性；總辦7持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？傓k8與相關(guān)方的有關(guān)溝通；管理者代表9對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審；總辦10對(duì)管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審。體系部評(píng)審資料準(zhǔn)備和提交日期：管理評(píng)審輸入內(nèi)容資料和各部門的管理評(píng)審報(bào)告，各相應(yīng)的職能部門于8月17日提交管理者代表，再呈總經(jīng)理。管理評(píng)審參加部門和評(píng)審報(bào)告部門：總辦、管理者代表、PMC部、生產(chǎn)部、行政部、品質(zhì)部、工程部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、工模部、人事部會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間202X/8/19會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人XXX會(huì)議主題參會(huì)人員XXX參會(huì)部門職位姓名會(huì)議簽名備注參會(huì)部門職位姓名會(huì)議簽名備注總辦經(jīng)理體系部經(jīng)理XXX兼管理者代表品質(zhì)部總監(jiān)QE部經(jīng)理品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理PMC部經(jīng)理人事部經(jīng)理生產(chǎn)一部經(jīng)理生產(chǎn)二部經(jīng)理業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部工程部總監(jiān)工程部經(jīng)理開發(fā)部總監(jiān)行政部經(jīng)理工模部經(jīng)理品保部經(jīng)理管理評(píng)審各部門輸入資料質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系建立運(yùn)行情況報(bào)告（管代&體系部）總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)，大家下午好：根據(jù)會(huì)議議程，現(xiàn)將公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持情況向大家作如下總結(jié)匯報(bào)，敬請(qǐng)審議。公司今年推行QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)以來，建立起管理體系，為了確保管理認(rèn)證工作順利進(jìn)行，公司最高管理層直接領(lǐng)導(dǎo)各部門參與的管理體系建設(shè)，制作、修訂和梳理了相關(guān)的程序文件48個(gè)，對(duì)全公司員工進(jìn)行了體系標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，使全體員工認(rèn)識(shí)到HSF符合性的重要性和必要性，為體系的建立推行打下理論基礎(chǔ)，對(duì)于整個(gè)體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行分以下幾個(gè)階段進(jìn)行。一、公司目標(biāo)完成情況見：《質(zhì)量、HSF目標(biāo)統(tǒng)計(jì)》從統(tǒng)計(jì)表中可看出，我司5月/6月7月的HSF目標(biāo)皆已達(dá)成。二、體系的策劃和建立：在體系策劃和建立過程中，識(shí)別評(píng)價(jià)公司的適用遵守的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，;獲取適用的HSF法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求共計(jì)16個(gè)，為制定公司HSF方針目標(biāo)和指標(biāo)提供充分依據(jù)。三、文件的編寫和宣貫：為了使管理體系有運(yùn)行的依據(jù)，部門、管理層之間能進(jìn)行有效的溝通，有統(tǒng)一的行動(dòng)。推行委員會(huì)負(fù)責(zé)編寫體系文件，制定優(yōu)化了48規(guī)范文件加以控制，確保公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)。所有文件形成的過程都是經(jīng)過個(gè)人起草，發(fā)放各部門討論集體修改定稿的，自上而下的編制程序，最后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)把多年來行之有效的大量作業(yè)文件、記錄表格和規(guī)章制度納入體系文件，效果很好。為體系正常運(yùn)行提供依據(jù)。公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視體系文件的宣貫，文件發(fā)布后，要求貫標(biāo)認(rèn)證工作組對(duì)各部門進(jìn)行全員宣貫培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，同時(shí)將規(guī)范進(jìn)行廣泛、多次的解釋、宣傳，為標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和體系的運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、管理體系的實(shí)施和運(yùn)行公司的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在今年運(yùn)行過程中分三步進(jìn)行：第一步：基礎(chǔ)工作：在鞏固QC080000工作的基礎(chǔ)上，需作進(jìn)一步調(diào)整的同時(shí)。第二步：執(zhí)行和實(shí)施過程，公司對(duì)關(guān)鍵過程作出控制管理，制定HSF目標(biāo)分別予以控制，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門，落實(shí)到相應(yīng)的部門和責(zé)任人，并為運(yùn)行控制過程編制了相關(guān)的控制文件。各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和程序控制文件的規(guī)定，按詳細(xì)的作業(yè)文件進(jìn)行實(shí)際操作并做好相應(yīng)的記錄，做到可追溯性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；并對(duì)生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)了控制，并對(duì)外協(xié)合同方施加了影響傳告通知書，并按照管理方案逐一落實(shí)，為了遵守法律、法規(guī)，做到法律、法規(guī)按要求進(jìn)行了獲取和識(shí)別；第三步：檢查規(guī)范:各部門在體系運(yùn)行過程中，采用了一面運(yùn)行一面對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和體系進(jìn)行檢查、互查和自查相結(jié)合的方式，對(duì)運(yùn)行過程出現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。五、持續(xù)改進(jìn)情況公司于今年7月份進(jìn)行了內(nèi)部審核，共開出了3個(gè)不符合項(xiàng)，均得到了較好的整改，持續(xù)改進(jìn)效果良好。六、體系運(yùn)行和實(shí)施后的效果：公司的管理體系運(yùn)行從各方面來講，都取得了很好的效果。各部門加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)，通過座談會(huì)、白板報(bào)、宣傳欄等進(jìn)行培訓(xùn)，制定目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制，自體系建立以來，還沒有接到顧客、相關(guān)方的投訴，全員的質(zhì)量意識(shí)得到進(jìn)一步提高。七、內(nèi)審情況202X年8月11日到12日對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有產(chǎn)品和場(chǎng)所，進(jìn)行了一次內(nèi)審，按實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，并按文件規(guī)定，成立了審核組，審核組按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行，內(nèi)審員審核與自己工作無直接關(guān)系的部門，保證了內(nèi)審工作的獨(dú)立和公證性，內(nèi)審共書面開出了3項(xiàng)一般不合格報(bào)告，根據(jù)不符合情況，沒有發(fā)現(xiàn)構(gòu)成系統(tǒng)性、區(qū)域性的嚴(yán)重不符合。責(zé)任部門在分析原因的結(jié)果上，并做到舉一反三制訂相應(yīng)糾正預(yù)防措施，并及時(shí)進(jìn)行了整改，整改結(jié)果均通過了內(nèi)審員的驗(yàn)證。通過審核驗(yàn)證，公司的管理體系基本上符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，體系運(yùn)行是有效的。綜上所述，公司的管理體系基本達(dá)到符合性、適宜性，組織機(jī)構(gòu)人員資源配置基本合理，管理方針具有持續(xù)適宜性，目標(biāo)、指標(biāo)通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)，過程開展充分并受到控制。體系運(yùn)行已取得了初步成效，由于管理體系建立不久，各級(jí)管理人員對(duì)體系文件不夠熟悉,難免會(huì)出現(xiàn)一些差錯(cuò),但只要全公司員工齊心協(xié)力,認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件做好本職工作,在后一個(gè)月的時(shí)間里進(jìn)一步規(guī)范,做到持續(xù)改進(jìn).改進(jìn)的建議：（下一步的工作計(jì)劃）1、對(duì)各部門規(guī)章制度進(jìn)一步的修訂3、各部門深化管理的深度和廣度，組織各部門深入推行質(zhì)量管理，追求質(zhì)量績(jī)效。謝謝。管理者代表：XXX202X年8月17日監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn)等綜合報(bào)告（品質(zhì)部）各位領(lǐng)導(dǎo)：品質(zhì)部按照QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)體系文件的要求開展工作,采用系統(tǒng)管理的方法，通過策劃識(shí)別、分析、控制本部門與體系有關(guān)的過程，強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量形成過程、測(cè)量設(shè)備過程的有效控制，確保了對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性?，F(xiàn)將各項(xiàng)具體管理情況報(bào)告如下：部門目標(biāo)及完成情況部門部門目標(biāo)符合性結(jié)果品質(zhì)部制程HSF檢驗(yàn)合格率符合出貨批次合格率符合成品HSF檢驗(yàn)合格率符合客戶投訴符合目標(biāo)基本完成。體系文件修改情況根據(jù)體系管理的有效性、適宜性的需要，按照“堅(jiān)持法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，遵循致用為上，精簡(jiǎn)為要，把握適宜充分有效”的修訂原則，對(duì)體系的規(guī)范文件進(jìn)行修訂整合。每月對(duì)部門的記錄進(jìn)行了匯總、標(biāo)識(shí)、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析、檢查、貯存、保護(hù)等，基本上保持了記錄的清晰。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司嚴(yán)格按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定要求，對(duì)物料、半成品、成品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，目前操作符合公司體系運(yùn)行及客戶要求。四、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇情況1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質(zhì)量、HSF方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。五、內(nèi)部審核結(jié)果202X年7月26日-27日分別進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的內(nèi)部審核。體系審核在部門中有2個(gè)一般不符合項(xiàng)，并及時(shí)進(jìn)行了原因分析和采取改善對(duì)策，使本部門的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系基本上是符合的。本部門各目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、檢查正常。六、問題建議及下一步努力的方向1、督促相關(guān)部門在措施制定及實(shí)施方面加快進(jìn)度，提高信息處理的速度、效率；2、制造部門人員質(zhì)量、HSF責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，在責(zé)任、激勵(lì)機(jī)制、義務(wù)方面下功夫，完善、簡(jiǎn)化、優(yōu)化對(duì)工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)罰規(guī)定，減少或杜絕低級(jí)錯(cuò)誤。3、部門歸口的各類文件持續(xù)修訂完善。品質(zhì)部202X年8月17日人力資源和行政管理工作報(bào)告（人事&行政）我公司依據(jù)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系以來，本公司文件包括方針、目標(biāo)、規(guī)范作業(yè)類文件和相關(guān)記錄，通過這段時(shí)間的運(yùn)行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。文件管理方面：我們現(xiàn)在有了我們自己編制的規(guī)范文件，可以說是我們公司的法律，是我們每位員工的行動(dòng)指南，還有我們的作業(yè)類文件，這里面又詳細(xì)補(bǔ)充了一些管理辦法及作業(yè)流程，所在這些文件均屬我公司的內(nèi)部文件，可以說是版權(quán)所有，假如我們對(duì)這些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自實(shí)施管理體系以來，我們對(duì)所在的受控文件都辦理了文件受控手續(xù)，凡受控文件的發(fā)放和回收也都作了記錄。人員管理方面：自體系運(yùn)行以來，我們實(shí)施了有計(jì)劃的對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并且對(duì)各個(gè)崗位的人員編制了相應(yīng)的《各部門質(zhì)量HSF職責(zé)權(quán)限》和《各崗位質(zhì)量HSF職責(zé)權(quán)限及要求》，每一位員工都明確自己的資質(zhì)適合做什么工作。同時(shí)通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和思想素質(zhì)。還進(jìn)行了崗位技能培訓(xùn)，先讓員工從理論上認(rèn)識(shí)我們的產(chǎn)品，并且進(jìn)行了理論與實(shí)踐的雙向考核?？己私Y(jié)果出來后，管理層人員組織對(duì)其培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保每個(gè)崗位的任職人員均有能力勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，這樣就大大提高了工人的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一個(gè)臺(tái)階。人員配備充分，能滿足生產(chǎn)符合性要求的需要。三、員工滿意情況總結(jié)報(bào)告員工是企業(yè)的主體，員工的主觀能動(dòng)性極大的影響了產(chǎn)品質(zhì)量，公司活動(dòng)和企業(yè)的業(yè)績(jī)本著質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系全員參與的原則，公司充分考慮到重要性，從各個(gè)方面確保員工滿意，維護(hù)員工的合法權(quán)益。1、公司為員工創(chuàng)造了良好的生活和工作環(huán)境公司按時(shí)發(fā)工資、獎(jiǎng)金，充分維護(hù)了員工的合法權(quán)益。2、公司建立了良好的學(xué)習(xí)氛圍建立質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系以來，公司進(jìn)行了貫標(biāo)、技能等培訓(xùn)，參訓(xùn)率達(dá)到100％，極大的調(diào)動(dòng)了員工的積極性，在全公司全上下掀起了一股學(xué)習(xí)熱潮。3、員工激勵(lì)公司每年都對(duì)全體員工進(jìn)行年終審核獎(jiǎng)勵(lì)，在今后的工作中繼續(xù)保持實(shí)施。四、行政管理方面一年來，將行政后勤“服務(wù)保障滿意度”和“成本控制”作為工作重點(diǎn)，以滿足公司正常運(yùn)營(yíng)需求提高服務(wù)質(zhì)量為中心。在員工工作環(huán)境和吃、住、行、安全、娛樂等方面全方位服務(wù)于公司員工。全年未發(fā)生人員傷亡和設(shè)備損壞事故；全年未發(fā)生環(huán)境破壞和食物中毒事故；全年未發(fā)生火災(zāi)事故。過去一年經(jīng)過市安監(jiān)局驗(yàn)收，取得“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)”。與前一年相比，年用水量月均減少5000方、全年用電量月均減少8萬度。五、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行情況1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和HSF方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。六、內(nèi)部審核結(jié)果202X年7月26日-27日分別進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核。體系審核在我部門中有1個(gè)一般不符合項(xiàng)，非結(jié)構(gòu)性問題。因此，本部門的管理體系是符合的。本部門各目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、檢查正常。初步建立了糾正預(yù)防措施機(jī)制。七、改善建議定期公布培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度，與實(shí)施部門保持溝通；拓展招聘渠道，加強(qiáng)校園招聘和人才推薦力度；將服務(wù)放在首位，提高后勤服務(wù)滿意度，使員工吃得飽、住得好，同時(shí)全方位提高員工的安全感和歸宿感，營(yíng)造公司安全和諧環(huán)境。消除和控制危險(xiǎn)源，確保無人員傷亡事故、設(shè)備損壞事故、環(huán)境污染事故、火災(zāi)事故、食物中毒事故、財(cái)產(chǎn)被盜事故、車輛事故的發(fā)生。人事&行政部202X年8月17日顧客反饋及滿意情況報(bào)告(業(yè)務(wù)部)一、客戶抱怨部分.自實(shí)施管理體系以來，程序理順了，差錯(cuò)減少了，對(duì)自己的思想也提高了一大步，認(rèn)識(shí)到今后各項(xiàng)工作必須程序化、標(biāo)準(zhǔn)化才能出成績(jī)，才能有效益。銷售人員認(rèn)真執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)于我公司的好多客戶，我們進(jìn)行了上門走訪，及時(shí)了解客戶需求，找出對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當(dāng)中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市場(chǎng)的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。公司全體員工本著客戶至上.全員品管;先期預(yù)防,持續(xù)改進(jìn)的品質(zhì)方針;品質(zhì)穩(wěn)中有升，我們?cè)诮拥降娇蛻舻姆答伜螅?dāng)天組織相關(guān)人員召開品質(zhì)改善會(huì)議，并將改善后的樣品送至客戶確認(rèn).客戶在收到物品后也給予了滿意答復(fù).其它未收到客戶的任何投訴。我們嚴(yán)格按要求對(duì)客戶的訂單進(jìn)行評(píng)審，確保我們充分理解顧客的要求，并保證能夠滿足其要求，從而確保合同履約率100%。二、客戶滿意度調(diào)查公司對(duì)重要的客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，最高分為94分，最低分為83分，顧客滿意度為89%，達(dá)成了目標(biāo)，總體來看客戶對(duì)我們還是比較滿意!詳見《顧客滿意度調(diào)查分析表》三、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇情況1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門大部分質(zhì)量、HSF目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和HSF方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6.HSF法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。四、內(nèi)部審核結(jié)果202X年7月26日-27日進(jìn)行了質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的內(nèi)部審核。體系審核在我部門中未有不符合項(xiàng)。因此，本部門的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系是符合的。五、糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況本部門各目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、檢查正常。 已配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源.業(yè)務(wù)部202X年8月17日采購(gòu)過程績(jī)效報(bào)告（采購(gòu)部）根據(jù)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，按照《管理評(píng)審控制程序》、《202X年目標(biāo)達(dá)成狀況匯總表》、《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》中的相關(guān)規(guī)定，針對(duì)采購(gòu)部的工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)施狀況，在此向大家擬做個(gè)匯報(bào)：目標(biāo)完成情況部門部門目標(biāo)符合性情況采購(gòu)部原輔料采購(gòu)及時(shí)率符合進(jìn)料合格率符合工作開展和實(shí)施到目前為止，目標(biāo)的完成都基本符合計(jì)劃要求，但在供方送檢合格率方面，還要加強(qiáng)供方HSF意識(shí)的培養(yǎng)，加強(qiáng)與供方的溝通和監(jiān)視，積極鼓勵(lì)供方實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)，以達(dá)到在改進(jìn)中增加雙方的理解和友誼，并共享由此而產(chǎn)生的效益。部門體系實(shí)施情況、根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》中的相關(guān)規(guī)定，擬定各個(gè)崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)，工作的開展都圍繞標(biāo)準(zhǔn)的要求，切實(shí)融入的實(shí)際的工作中。當(dāng)然，與體系系統(tǒng)而完美的要求相比，部門所屬人員的工作還是有所欠缺，特別是記錄及供方的溝通和監(jiān)視方面，存在不規(guī)范和不完善。所以，在今后的工作中，部門全體人員關(guān)于體系方面知識(shí)的補(bǔ)充和工作的持續(xù)改進(jìn)，有待于進(jìn)一步加強(qiáng)和提供高。三、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的要求基本上得到了貫徹、實(shí)施，具體表現(xiàn)在以下方面：1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質(zhì)量HSF方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。11.對(duì)供方施加質(zhì)量HSF影響。體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題和解決措施體系在部門實(shí)施的過程中，年度內(nèi)審沒有發(fā)生不符合項(xiàng)，基本滿足質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求。在供方供貨過程中或材料上線使用時(shí)發(fā)生HSF事件，采購(gòu)部都及時(shí)組織相關(guān)人員和責(zé)任部門進(jìn)行分析，拿出有效的糾正預(yù)防措施，并會(huì)同品管人員一起驗(yàn)證整改效果，達(dá)到解決問題并預(yù)防的目的。體系運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)的建議產(chǎn)品質(zhì)量與原材料、零部件的質(zhì)量緊密相關(guān)，服務(wù)質(zhì)量與提供有形產(chǎn)品的質(zhì)量以及分包方的質(zhì)量直接有關(guān)，因此，供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)以致其提供產(chǎn)品的質(zhì)量都很重要，相反，公司的興衰業(yè)績(jī)，對(duì)于供應(yīng)商的生存發(fā)展有直接關(guān)系。所以，將供方作為公司的合作伙伴，保持穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，有利于雙方都能從中獲利。采購(gòu)部202X年8月17日設(shè)計(jì)開發(fā)情況報(bào)告（工程部）質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理體系在我公司推行、實(shí)施過程中，通過部門全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：一、部門目標(biāo)完成情況部門部門目標(biāo)符合性情況工程部樣品及時(shí)合格率符合模具轉(zhuǎn)產(chǎn)合格率符合資料準(zhǔn)確性符合二、按照HSF產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)范，在作業(yè)過程中更明確與之相聯(lián)系的上下工序，與上下工序的溝通更為順利。產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及新產(chǎn)品開發(fā)等，都是首先從技術(shù)處開始，由技術(shù)處繪制產(chǎn)品圖紙、編制料單等，配合物資采購(gòu)處進(jìn)行配套件采購(gòu)，協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)中的問題點(diǎn)。三、加強(qiáng)了新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度的掌控：通過對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行控制，明確整個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)過程中各部門、各權(quán)責(zé)人員的任務(wù)分工及職責(zé)，各權(quán)責(zé)人員的銜接，使整個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)更為順利流暢；嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)的流程要求進(jìn)行開發(fā)活動(dòng).四、工藝方案執(zhí)行情況：制定《工藝流程圖》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范工藝操作和HSF的過程控制。五、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理體系的要求基本上得到了貫徹、實(shí)施，具體表現(xiàn)在以下方面：1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質(zhì)量HSF方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。已配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源。六、改進(jìn)意見：對(duì)客戶的產(chǎn)品環(huán)境特性等的識(shí)別控制還需深入。工程部202X年8月17日生產(chǎn)運(yùn)行控制報(bào)告（生產(chǎn)部）我部門在質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排、按計(jì)劃和工藝要求組織裝配生產(chǎn)，保證按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：一、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量HSF控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，從客戶的反饋來看，也證實(shí)了我們這幾種產(chǎn)品質(zhì)量是符合HSF要求的。現(xiàn)在存在問題是需要技術(shù)部進(jìn)一步完善工藝參數(shù)，加強(qiáng)與技術(shù)、品質(zhì)部門溝通，及時(shí)做好產(chǎn)品評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品符合要求。特殊過程、關(guān)鍵過程已及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)、有效控制，納入日常工藝、質(zhì)量、HSF控制，生產(chǎn)受控條件滿足要求：二、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行情況1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.為了提高部門人員的作業(yè)能力和質(zhì)量方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；7.監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8.體系文件處于受控狀態(tài)；9.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。三、內(nèi)部審核結(jié)果202X年7月26日-27日分別進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本部門的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系是基本上符合體系要求。四、資源需求已配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源;五、改善建議指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細(xì)，有可操作性、能指導(dǎo)員工自檢、互檢，品質(zhì)部專檢，避免因標(biāo)準(zhǔn)過高，產(chǎn)品參數(shù)達(dá)不到。在深入追求績(jī)效方面改進(jìn)管理.整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理水平要提高，提高操作人員的崗位生產(chǎn)部202X年8月17日生產(chǎn)計(jì)劃管理工作報(bào)告（PMC）根據(jù)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，按照《管理評(píng)審控制程序》、《202X年目標(biāo)達(dá)成狀況匯總表》、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》中的相關(guān)規(guī)定，針對(duì)PMC部的工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)施狀況，在此向大家擬做個(gè)匯報(bào)：一、目標(biāo)完成情況部門部門目標(biāo)符合性情況PMC交貨準(zhǔn)時(shí)率符合合同/訂單評(píng)審率符合二、生產(chǎn)計(jì)劃情況自公司正式實(shí)施質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與業(yè)務(wù)部密切配合，加強(qiáng)溝通，對(duì)每批訂單進(jìn)行合同評(píng)審，確保能滿足顧客的需要，對(duì)業(yè)務(wù)部的訂單，本著科學(xué)安排，緊催進(jìn)度，保證質(zhì)量的方針，基本上保質(zhì)保量完成各項(xiàng)生產(chǎn)訂單。三、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的運(yùn)行情況1.公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2.部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3.內(nèi)部審核沒有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4.內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；5.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；6.體系文件處于受控狀態(tài)；7.各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；8.定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。四、內(nèi)部審核結(jié)果202X年7月26日-27日分別進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本部門的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系是基本上符合體系要求。五、資源需求已配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源;六、改進(jìn)建議：1、對(duì)于代加工OEM客戶的客供物料，建議備一些庫(kù)存在工廠。2、建議采購(gòu)部對(duì)于EEPROM或阻容件的供應(yīng)商所更換后之小批量試產(chǎn)的進(jìn)度請(qǐng)?zhí)崆芭cRD部特別協(xié)助跟進(jìn)，以免欠料;3、建議202X年考慮對(duì)本部門增加一名人員,以便提前作儲(chǔ)備及培訓(xùn)計(jì)劃工作。倉(cāng)庫(kù)管理評(píng)審工作報(bào)告（MC&倉(cāng)庫(kù)）一、文件控制部門指定人員管理部門所有的文件；部門所有文件管理均依據(jù)公司《文件控制程序》進(jìn)行；部門制修訂了《搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)管理控制程序》、《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范》等,優(yōu)化了業(yè)務(wù)相關(guān)流程，更加便于部門人員操作及執(zhí)行。二、質(zhì)量、HSF目標(biāo)的達(dá)成情況--產(chǎn)品、原材料、半成品防護(hù)情況部門員工能較好的理解公司的質(zhì)量、HSF方針和目標(biāo)，將公司的目標(biāo)分解到部門設(shè)定庫(kù)存準(zhǔn)確率100%，每天不定時(shí)巡查倉(cāng)庫(kù)HSF標(biāo)識(shí)、裝卸、運(yùn)輸、包裝等各環(huán)節(jié)防護(hù)情況，查看質(zhì)量、環(huán)境、安全、消防情況，每月定期抽查庫(kù)存產(chǎn)品的外在HSF情況，并及時(shí)做好記錄。三、崗位設(shè)置與激勵(lì)部門進(jìn)行了定崗定責(zé)，各工作崗位有詳細(xì)的職位描述、職責(zé)與權(quán)限等；部門人員工作職責(zé)有調(diào)整，做好獎(jiǎng)勵(lì)、考核，充分調(diào)動(dòng)員工的主觀能動(dòng)性，使員工能為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出充分的貢獻(xiàn)。四、培訓(xùn)工作按年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過制作PPT文檔，錄像，講解等方式對(duì)部門員工進(jìn)行培訓(xùn)；用有特長(zhǎng)的部門員工來培訓(xùn)其他員工，達(dá)到共同提高工作技能；對(duì)培訓(xùn)后的員工，采用多種考核方式，如試卷考試、實(shí)際操作、領(lǐng)導(dǎo)考核等。五、部門的內(nèi)審情況全面積極配合公司年度內(nèi)審工作要求，主要體現(xiàn)在工作態(tài)度以及文件修改上。倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真檢討內(nèi)審組所發(fā)現(xiàn)的建議改進(jìn)項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)一般和嚴(yán)重不符合項(xiàng)。六、綜合評(píng)述綜合倉(cāng)庫(kù)各方面的工作運(yùn)行情況，倉(cāng)庫(kù)的文件具有可操作性，員工能較好的理解質(zhì)量方針、目標(biāo)，部門的HSF目標(biāo)己達(dá)成，倉(cāng)庫(kù)HSF體系各方面工作能較好運(yùn)行并滿足的標(biāo)準(zhǔn)要求。倉(cāng)庫(kù)202X年8月17日管理評(píng)審（輸入）會(huì)議記錄主持人：XXX（總經(jīng)理）會(huì)議時(shí)間：202X年8月19日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：XXX記錄人：XXX一、此次管理評(píng)審是在獲得質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證前，對(duì)公司管理體系進(jìn)行一次全面和系統(tǒng)地評(píng)審，是否按照ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000的要求運(yùn)行，并且確認(rèn)是否有效。管理者代表報(bào)告人/日期:XXX/202X年.8.19二、與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的變化，包括：1、與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；行政部依體系要求建立了《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》，根據(jù)程序要求對(duì)公司環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)；根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》對(duì)財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部過程和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)進(jìn)行因素分析和應(yīng)對(duì)措施；根據(jù)《內(nèi)外部因素識(shí)別分析及風(fēng)險(xiǎn)管理表》對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)和公司環(huán)境進(jìn)行了因素分析和應(yīng)對(duì)措施；并對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、潛在進(jìn)入者、替代產(chǎn)品、供應(yīng)商和購(gòu)買者進(jìn)行因素分析和應(yīng)對(duì)措施；對(duì)優(yōu)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅的因素分析和應(yīng)對(duì)措施。行政部建立程序《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，組織各部門展開法律法規(guī)及其他要求管理，就ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系等法律法規(guī)要求，于202X年5月13日更新了《法律法規(guī)和其他要求一覽表》。根據(jù)行政部、品質(zhì)部、工程部和業(yè)務(wù)部的信息，更新的法律法規(guī)經(jīng)評(píng)價(jià)工廠也在報(bào)告法律法規(guī)要求的，質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系是有效的，充分的，適宜的。管理者代表報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；公司品質(zhì)部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧客、供方、本公司員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關(guān)方需求與期望合規(guī)義務(wù)評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)本公司對(duì)相關(guān)方的需求和期望是基本滿足。行政部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19重要環(huán)境因素；行政部建立了《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》，于202X年4月2日在管理者代表組織下，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC、行政部等進(jìn)行了《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)一覽表》的更新，同時(shí)確定的一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，對(duì)重要環(huán)境因素采取管制措施，相關(guān)措施管制有效運(yùn)行中。行政部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；體系部建立程序《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，于202X年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更新了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇一覽表-匯總表》，對(duì)公司的戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。行政部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19適用的法律法規(guī)要求和其他要求。公司品質(zhì)部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)體系的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行了收集，并列入《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》清單中，同時(shí)對(duì)收集的法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，目前三個(gè)體系的運(yùn)行均能符合法律法規(guī)的要求。管理者代表報(bào)告人/日期：XXX/202X.8.19三、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的信息，包括以下方面的趁勢(shì)和指標(biāo)：1、不符合與糾正措施；品質(zhì)部依程序文件《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對(duì)所有檢驗(yàn)站別進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)不合格問題現(xiàn)場(chǎng)開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》至生產(chǎn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、采取糾正和預(yù)防措施。202X年5月至今，品質(zhì)部共發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》87份，相關(guān)的生產(chǎn)責(zé)任部門均有原因分析、采取糾正和預(yù)防措施，所有的品質(zhì)異常均已得到改善。從品質(zhì)異常問題的程度分析，沒有重大品質(zhì)問題，生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定。相關(guān)品質(zhì)異常信息，詳見《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》。品質(zhì)部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；2.1品質(zhì)部依程序《監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》、《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》、《不合格品管理程序》、《實(shí)驗(yàn)室管理程序》和《過程有害物質(zhì)污染控制程序》對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，均能滿足客戶需求。品質(zhì)部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19合規(guī)性義務(wù)的履行情況；公司品質(zhì)部建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧客、供方、本公司員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關(guān)方需求期望及合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)表》，公司各監(jiān)管部門依應(yīng)對(duì)措施展開執(zhí)行，對(duì)合規(guī)性義務(wù)的履行給予了肯定，本公司沒有接到相關(guān)方的投訴，履行的措施基本滿足相關(guān)方的需求和期望。體系部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.194、審核的結(jié)果與客戶反饋；4.1外部審核狀況202X年7月9日，A01客戶來審核我司的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系，共發(fā)現(xiàn)4個(gè)一般不符合項(xiàng)，并回復(fù)原因?qū)Σ吆透纳频淖糇C資料，在質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方面基本滿足客戶的要求。體系部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.194.2公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶相應(yīng)事務(wù)的溝通與聯(lián)系。1>.客戶滿意度的狀況公司業(yè)務(wù)部組依程序文件《客戶滿意度調(diào)查控制程序》要求，每年對(duì)顧客發(fā)出“客戶滿意度調(diào)查表”，202X年上半年，最低得分為89分，最高得分滿意度為94分；平均得分為89分，達(dá)成顧戶滿意度目標(biāo)≥80分。2>.相關(guān)方反饋狀況自202X年7月至今，客戶方面沒有重大的反饋意見，但還反映了產(chǎn)品數(shù)量有時(shí)會(huì)有缺裝現(xiàn)象。針對(duì)此問題，改進(jìn)如下：A.內(nèi)部包裝好的產(chǎn)品在出貨時(shí)100%用電子稱稱重。B.出貨時(shí)給客戶預(yù)備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋意見的處理是很滿意的。業(yè)務(wù)部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.195、外部供方和其它相關(guān)方的問題；采購(gòu)部依《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了績(jī)效考核，如下：5.1供應(yīng)商季度評(píng)估考核按《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》要求，每個(gè)季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行：交貨質(zhì)量、按期交貨、服務(wù)、CSR、環(huán)保符合性、信息安全進(jìn)行評(píng)價(jià)，共6項(xiàng)進(jìn)行考核，如下：（沒有出現(xiàn)C級(jí)或D級(jí)供應(yīng)商）.202X年第一季度考核15家供應(yīng)商，均達(dá)到A級(jí)供應(yīng)商12家，B級(jí)供應(yīng)商3家。.202X年第二季度考核20家供應(yīng)商，均達(dá)到A級(jí)供應(yīng)商19家，B級(jí)供應(yīng)商1家。5.2供應(yīng)商工廠現(xiàn)場(chǎng)審核考核按《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》要求，202X年對(duì)供應(yīng)商工廠制訂《供應(yīng)商年度審核計(jì)劃》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的審核。期間已進(jìn)行了3次審核，審核評(píng)價(jià)結(jié)果都為B級(jí)供應(yīng)商。沒有出現(xiàn)C級(jí)和D級(jí)供應(yīng)商。5.3合格供應(yīng)商名錄按《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行季度評(píng)估考核和工廠現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的審核后，根據(jù)評(píng)估考核得分情況進(jìn)行更新《合格供應(yīng)商清單》并于202X年4月19日更新批準(zhǔn)，并要求采購(gòu)在此《合格供應(yīng)商清單》中進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.196、保持有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，各部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及有害物質(zhì)的管理發(fā)揮了擁有的作用，基本上各項(xiàng)資源能滿足到管理體系的需要，但因市場(chǎng)環(huán)境的影響在人員招聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產(chǎn)用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財(cái)務(wù)部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是充分的。體系部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.197、過程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；7.1產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)和改進(jìn)符合性控制情況--品質(zhì)部品質(zhì)部依程序《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》和《過程有害物質(zhì)污染控制程序》等，對(duì)來料過程、制造過程和出貨過程的原料、半制品和成品進(jìn)行了監(jiān)控。品質(zhì)部根據(jù)程序《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》對(duì)來料過程、制造過程、出貨過程、試驗(yàn)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和客戶品質(zhì)反饋等進(jìn)行了分析，計(jì)算合格率，不合格率。查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做好持續(xù)改善工作。品質(zhì)部依《環(huán)境物質(zhì)管理控制程序》對(duì)原材料料、產(chǎn)品進(jìn)行了有害物質(zhì)管控，供應(yīng)商提供有效的第三方檢測(cè)報(bào)告，內(nèi)部來料、過程提供產(chǎn)品做ROHS檢驗(yàn)和過程防止污染措施等，質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理得到良好的控制。品質(zhì)部報(bào)告人/日期：XX/202X.8.197.2工程部產(chǎn)品開發(fā)情況1>.業(yè)務(wù)部開拓客戶并收集相關(guān)信息資料匯總，與工程部調(diào)研后制定了新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目工藝開發(fā)計(jì)劃，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)按規(guī)定的要求進(jìn)行立項(xiàng)。2>.202X年8月-202X年7月工程部對(duì)立項(xiàng)的156個(gè)新產(chǎn)品，依《QEP-10新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》進(jìn)行了開發(fā)，現(xiàn)有批量投產(chǎn)的65個(gè)，新產(chǎn)品有：CV2.5項(xiàng)目、奧特曼項(xiàng)目、Charge5

項(xiàng)目等。3>.202X年8月至今，新產(chǎn)品開發(fā)期間，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有輕微的調(diào)整。但是，未發(fā)生重大開發(fā)失誤引起嚴(yán)重的工藝改進(jìn)情況。4>.過程能力實(shí)施分析報(bào)告：根據(jù)控制計(jì)劃制定了初始過程能力研究計(jì)劃，確定對(duì)新品各過程的初始能力，經(jīng)研究均達(dá)到要求。5>.產(chǎn)品已按顧客要求嚴(yán)格控制執(zhí)行,顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的響應(yīng)也很滿意。6>.按程序文件的要求識(shí)別了產(chǎn)品的特殊特性：關(guān)鍵尺寸、金相等級(jí)要求等性能。7>.實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析,我們依程序《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，在設(shè)計(jì)過程都有作考慮，為此，沒有發(fā)生實(shí)際的和潛在的失效影響。在各部門的努力下，我們的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知基本都能達(dá)成，企業(yè)目標(biāo)和方針是符合、適宜的，產(chǎn)品和服務(wù)是符合的。工程部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.197.3生產(chǎn)部績(jī)效情況；在生產(chǎn)中，我們嚴(yán)格按照體《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》和《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》等要求，根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》、作業(yè)指導(dǎo)書、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)范操作，同時(shí)，根據(jù)班組的特點(diǎn)和產(chǎn)品性質(zhì)，有針對(duì)性地明確安全和環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理過程體系所規(guī)定的各項(xiàng)要求，對(duì)生產(chǎn)中的工作，都能嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定要求進(jìn)行操作。從而在順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。隨著不斷加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)和改善環(huán)境質(zhì)量以及對(duì)保護(hù)生產(chǎn)人員的身體健康的日益關(guān)注，保證生產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境，從而要求我們的生產(chǎn)隊(duì)伍必須采用先進(jìn)的管理方法和科學(xué)的技術(shù)手段。認(rèn)真貫徹質(zhì)量、環(huán)境管理、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)中質(zhì)量管理、固廢、噪聲、有害物質(zhì)的控制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，我們立足規(guī)范，嚴(yán)格生產(chǎn)中的固廢回收管理，充分發(fā)揮各生產(chǎn)小組體系的主觀能動(dòng)性。我們遵照公司方針，提高質(zhì)量意識(shí)，注重環(huán)境和員工安全健康保護(hù)下，我們未發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全及有害物質(zhì)污染事故，同時(shí)，積極提倡節(jié)能降耗，噪聲排放達(dá)到了基本要求，廢棄物進(jìn)行了分類回收。水、電等能源消耗逐月下降，加強(qiáng)人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。通過監(jiān)督檢查等方式，不斷完善管理體系，杜絕事故隱患的發(fā)生，切實(shí)保護(hù)職工的職業(yè)健康，保護(hù)了職工的切身權(quán)利。生產(chǎn)中心依《工作環(huán)境控制程序》，建立了6S管理架構(gòu)圖和檢查表，在定期組織6S檢查的情況下，各生產(chǎn)部門也作出了改進(jìn)，現(xiàn)時(shí)生產(chǎn)環(huán)境有了質(zhì)的提高，我們蔣持續(xù)依6S管理的要求作好運(yùn)行。我們?nèi)w人員在體系的實(shí)施過程中，始終堅(jiān)持（說到的寫到，寫到的做到）這一原則，取得了良好的績(jī)效，總的認(rèn)為公司現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行是適宜的，充分的，有效的。生產(chǎn)部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.198、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的要求，對(duì)應(yīng)公司管理方針政策，建立了質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，在202X年8月份至202X年7月份，大部分目標(biāo)是達(dá)成的，但也有部分目前沒有達(dá)成，具體詳見《目標(biāo)達(dá)成狀況匯總表》和《不達(dá)標(biāo)原因分析和改善措施報(bào)告》體系部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.199、員工參與和協(xié)商的輸出：公司行政部制定《員工參與和協(xié)商的重點(diǎn)和參與方法》，主要有：職業(yè)健康安全危害告知、員工代表和管理者代表認(rèn)知、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、決定控制措施、事件調(diào)查、參與OHS方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審、協(xié)商影響他們的OHS的任何變更、健康安全責(zé)任告知、其他事項(xiàng)告知等，與公司公告、宣傳和員工參與及協(xié)商的方法，對(duì)參與和協(xié)商的相關(guān)事項(xiàng)于通知、公告、宣傳畫冊(cè)等的方式輸出，質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行員工能理解及給予了支持。行政部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19四、處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；體系部建立程序《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，于202X年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更新了《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表（職業(yè)健康安全）》，處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。行政部建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)各種應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有：危險(xiǎn)化學(xué)品及油品學(xué)樓或爆炸緊急處理預(yù)案、各類火災(zāi)事故應(yīng)急救援演練實(shí)施方案、危險(xiǎn)品化學(xué)品安全應(yīng)急演習(xí)、消防緊急應(yīng)變小組等，公司采取防控措施，自202X年5月至今沒有發(fā)生過環(huán)境影響、職業(yè)健康安全影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經(jīng)理組織各部門展開疫情下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)管理，建立了《新型冠狀病毒肺炎-執(zhí)行規(guī)范》，正確處理各種突發(fā)事件，及時(shí)采取應(yīng)急反應(yīng)措施，進(jìn)行了公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，對(duì)相應(yīng)的過程評(píng)價(jià)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人來控制風(fēng)險(xiǎn)問題帶來的影響。所以，沒有發(fā)生過風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇造成的損失，為此，目前風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理是有效性?？傓k報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；5.1業(yè)務(wù)相關(guān)的信息交流自202X年8月至今，顧客方面沒有重大的反饋意見，但還反映了產(chǎn)品數(shù)量有時(shí)會(huì)有缺裝現(xiàn)象。針對(duì)此問題，改進(jìn)如下：A.內(nèi)部包裝好的產(chǎn)品在出貨時(shí)100%用電子稱稱重。B.出貨時(shí)給客戶預(yù)備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋意見的處理是很滿意的。業(yè)務(wù)部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.195.2客戶投訴與抱怨（含重大投訴/質(zhì)量問題）；品質(zhì)部依程序文件《客戶投訴、退貨控制程序》，處理出貨產(chǎn)品相關(guān)客戶投訴。在202X年8月至202X年7月，共發(fā)生223次客訴，平均每月為20次，當(dāng)月最高的是九月25次，202X年5月至12月平均達(dá)成目標(biāo)1.4%，202X年1月至3月1.61%，每月客戶投訴控制在目標(biāo)≦4%，達(dá)成客戶投訴率目標(biāo)。所有的客戶投訴均與相應(yīng)的回應(yīng)改善措施或發(fā)8D品質(zhì)報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)，都已結(jié)案關(guān)閉。相關(guān)的客戶投訴信息，見每月《客訴總結(jié)報(bào)告》和《8D品質(zhì)改善報(bào)告》。品質(zhì)部報(bào)告人/日期:XX/202X.8.19資源的充分性各部門根據(jù)公司運(yùn)行的需要，也提出很多資源的需求，例如：人力、環(huán)境保護(hù)要求的改善項(xiàng)目、廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量要求的改善項(xiàng)目（檢驗(yàn)設(shè)備）和人員的培訓(xùn)等。在公司財(cái)務(wù)部門的配合下，圓滿完成各項(xiàng)改善項(xiàng)目，為公司持續(xù)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)?？傓k報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19七、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)7.1行政部提出：1>、202X年7月份對(duì)一廠和二廠成型車間進(jìn)行了改造，加裝了空調(diào)，讓員工在舒適的環(huán)境中工作。但是部分工作，如標(biāo)識(shí)，還不完善。2>、工業(yè)廢水處理工程，廢水處理站的操作運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)管理。7.2生產(chǎn)部提出：1>、普工短缺影響到客戶訂單的完成。2>、生產(chǎn)人員缺少安全意識(shí)?？傓k報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19八、與相關(guān)方的有關(guān)溝通；公司體系部制度了《相關(guān)方管理及溝通制度》，規(guī)定了各部門（采購(gòu)部、工程部、品質(zhì)部、PMC部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、人事部和行政部）等部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的相關(guān)方信息的收集、反饋、傳遞、溝通和管理。制度還規(guī)定了：利益相關(guān)方管理；信息的分類；信息的收集、處理與溝通及其工具；信息庫(kù)的建立和應(yīng)用等，溝通的方式有：工作聯(lián)絡(luò)單、電話、郵件、微信和會(huì)議的形式。202X年7月以來至今，各部門與相關(guān)方的有關(guān)溝通是良性的，沒有給公司或相關(guān)方造成副負(fù)影響。為此，公司與相關(guān)方的有關(guān)溝通是有效的。管理者代表報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19九、對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審；9.1質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布公司從202X年年初開始推行QC080000質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并于5月開始運(yùn)行，經(jīng)過了3個(gè)月的運(yùn)行，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，將于202X年8月底申請(qǐng)外審認(rèn)證。為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了總經(jīng)理批準(zhǔn)。聲明如下：1>.質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系方針：遵守環(huán)保法規(guī)，采購(gòu)環(huán)保原料；生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，滿足顧客要求。2>.經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。9.2質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針的實(shí)施公司依確定的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系，自202X年5月開始運(yùn)行以來，各部門持續(xù)依體系規(guī)定的管理流程、不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，經(jīng)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針為宗旨，設(shè)立量化指標(biāo)來體現(xiàn)持續(xù)運(yùn)行的有效性。9.3質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針的評(píng)價(jià)公司通過建立量化指標(biāo)，用指標(biāo)的績(jī)效考核來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針是否被全體員工的理解。同時(shí)，也在內(nèi)部審核中對(duì)員工的訪談，員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針意義是清晰的、明確的、接受的。因此，質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理方針也得到了很好的貫徹和實(shí)施，方針是適宜的。9.4質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系建立目標(biāo)，如下：由于202X年是首次建立，運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況，滿足體系、客戶要求，設(shè)定202X年質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，制程HSF檢驗(yàn)合格率為100%，成品HSF檢驗(yàn)合格率為100%。經(jīng)過5月、6月、7月管理體的運(yùn)行，目標(biāo)都已達(dá)成，滿足了體系的要求，體系運(yùn)行有效。相關(guān)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)，請(qǐng)參考《質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)達(dá)成情況匯總表》?？傓k報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19十、對(duì)管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審公司內(nèi)審小組于202X年8月11-12日進(jìn)行了質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)有：3個(gè)一般不符合項(xiàng)，如下：序號(hào)問題點(diǎn)責(zé)任部門驗(yàn)證備注1UV改質(zhì)車間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，依據(jù)《QEP-59過程有害物質(zhì)污染控制程序》查7月份IPQC沒有對(duì)UV改質(zhì)后的表帶類產(chǎn)品進(jìn)行ROHS2.0管控。品質(zhì)部OK2查試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)7/24PE袋的ROHS測(cè)試報(bào)告，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)值與有害物質(zhì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值不一致，不符合QC080000：2017條款9.1.3。品質(zhì)部OK3現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問原料倉(cāng)管人員，對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的方針不清楚；對(duì)ROHS標(biāo)簽的含義不清楚，不符合QC080000：2017第7.3章節(jié)。倉(cāng)庫(kù)OK內(nèi)審的3個(gè)不符合項(xiàng)均開出《不符合項(xiàng)報(bào)告》至相應(yīng)的責(zé)任部門。同時(shí)，責(zé)任部門也及時(shí)采購(gòu)了相應(yīng)的改進(jìn)措施后，經(jīng)審核員再次驗(yàn)證可以結(jié)案。相關(guān)的不符合項(xiàng)內(nèi)容和驗(yàn)證追蹤，見《不符合項(xiàng)報(bào)告》。通過此次公司內(nèi)部跟蹤審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利。整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果，目前的體系運(yùn)行是符合QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)、要求,希望在202X年8月底的體系認(rèn)證能順利通過。本公司管理體系符合公司文件的要求，本公司管理體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了充分性、適宜性和有效性。體系部報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19十一、體系文件運(yùn)行情況；為了滿足QC080000：2017質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系要求，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況，新制訂或修改的體系文件，如下：管理手冊(cè)（一級(jí)），修訂至A8版；程序文件（二級(jí)），制定和修訂共48份；制定和修訂工作文件（三級(jí)）及表單記錄若干份。文件受控管理（發(fā)行、回收）1>、體系文件的發(fā)行文控發(fā)行的體系文件包括：一級(jí)文件、二級(jí)文件、三級(jí)文件（體系管理規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、標(biāo)準(zhǔn)卡、PCN變更通知等）202X年里在客戶審核和各部門運(yùn)行評(píng)審下，也進(jìn)行了文件的修訂和新訂，文件的發(fā)行也基本完成。2>、工程樣板的發(fā)放文控主要是接到工程部輸出的產(chǎn)品樣板，發(fā)放給品質(zhì)部。202X年以來發(fā)放了近200份樣板，完成了工程部的樣板發(fā)行。3>、舊版文件回收控制也就好，修改后新版發(fā)出各部門也基本完成舊版退回備注：以上所說的文件與記錄，具體詳見《文件、記錄清單》。管理者代表報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19十二、組織機(jī)構(gòu)的適宜性；自導(dǎo)入QC080000：2017質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系以來，制定的公司總組織架構(gòu)和部門的組織架構(gòu)。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和新的戰(zhàn)略規(guī)劃，為能滿足知名品牌的客戶合格，公司計(jì)劃于202X年對(duì)各職能部門進(jìn)行擴(kuò)大或增加，從而更好地為滿足客戶的需求和期望。為此，已重新修訂了管理手冊(cè)、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)和管理程序。自新更新后，部門職責(zé)、崗位人員職責(zé)與要求，在實(shí)際的運(yùn)行中均能按要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)，各管理層次也很清晰、各項(xiàng)工作指令與要求傳達(dá)也很順暢，很適宜的?？傓k報(bào)告人/日期:XXX/202X.8.19最后總經(jīng)理作了總結(jié)發(fā)言：公司的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系正常有效運(yùn)行，能適應(yīng)目前內(nèi)外環(huán)境的需要，同時(shí)，還推行了企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化、集思會(huì)、精益管理和精益生產(chǎn)項(xiàng)目，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理管理方針體現(xiàn)了公司一貫的經(jīng)營(yíng)宗旨，高度概括了公司在質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理工作方面的追求，已被廣大職工所理解，也已被相關(guān)方及社會(huì)所認(rèn)同。管理目標(biāo)反映了我公司目前質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀，通過全體員工的共同努力，完全能夠達(dá)到，將繼續(xù)執(zhí)行。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置相對(duì)合理，各部門職責(zé)明確，接口基本清晰，內(nèi)外部信息溝通渠道暢通。公司的各項(xiàng)資源配置目前基本滿足體系運(yùn)行需要。在202X年后續(xù)時(shí)間里，將進(jìn)一步對(duì)需要完善改進(jìn)的事項(xiàng)加大投入。在各部門的努力支持下，各項(xiàng)工作指標(biāo)圓滿完成，充分體現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行帶來的好處。對(duì)于這次工作指標(biāo)評(píng)審后，希望大家再接再厲，做出更的成績(jī)。謝謝大家！管理評(píng)審報(bào)告日期202X/8/19地點(diǎn)會(huì)議室主持人管理評(píng)審目的確保QC080000:2017質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理程序的有效性、適宜性、充分性。參加人員評(píng)審主要內(nèi)容:序號(hào)評(píng)審輸入內(nèi)容匯報(bào)部門1以往管理評(píng)審的跟蹤措施=》此次是第1次管理評(píng)審，此項(xiàng)沒有輸入；管理者代表2質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的變化，包括：2.1與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；管理者代表2.2相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；行政部2.3重要環(huán)境因素；行政部2.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；行政部2.5適用的法律法規(guī)要求和其他要求。行政部3質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的信息，包括以下方面的趁勢(shì)和指標(biāo)：3.1不符合與糾正措施；品質(zhì)部3.2監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；品質(zhì)部、行政部3.3合規(guī)性義務(wù)的履行情況；管理者代表3.4審核的結(jié)果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關(guān)方的問題；采購(gòu)部3.6保持有效的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；品質(zhì)部、工程部3.8目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；體系部3.9員工參與和協(xié)商的輸出。行政部4處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；總辦5來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部6資源的充分性；總辦7持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？傓k8與相關(guān)方的有關(guān)溝通；管理者代表9對(duì)公司的管理方針，管理目標(biāo)的評(píng)審；總辦10對(duì)管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審。體系部二、報(bào)告輸出內(nèi)容:202X年8月19日，公司召開了202X年度公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審輸出的內(nèi)容有：如需要，改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理與其它業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；當(dāng)目標(biāo)沒有達(dá)成時(shí)，所需的行動(dòng)；確定管理體系有效性的改進(jìn)措施的有關(guān)決定；確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求的改進(jìn)方案及實(shí)施措施；任何質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理變更的需要，包括資源需求；任何與公司戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論；質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理持續(xù)適宜、充分、有效的結(jié)論。各部門主管負(fù)責(zé)人分別對(duì)本部門的管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，最高管理者對(duì)公司整個(gè)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，最后最高管理者XX總經(jīng)理對(duì)如何管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)各部門提高執(zhí)行體系的主動(dòng)性及對(duì)各部門提出的主要問題的解決辦法作了指示。評(píng)審目的：對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的符合性、適宜性、持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)體系運(yùn)行中存在的主要問題提出決策性整改意見，使公司的管理體系切實(shí)能夠按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和運(yùn)行并為企業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)。評(píng)審依據(jù)：2.1ISO9001:2015&ISO14001:2015&QC080000:2017&ISO45001:2018四體系標(biāo)準(zhǔn)2.2本公司的體系文件2.3有關(guān)適用的法律、法規(guī)3.評(píng)審說明：本次評(píng)審是在ISO9001&ISO14001&QC080000&ISO45001四體系的外審認(rèn)證前，進(jìn)行的一次管理評(píng)審活動(dòng)。4.0管理體系評(píng)價(jià)4.1此次是第一次對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的管理評(píng)審。二、與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的變化，包括：1、與質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；根據(jù)行政部、品質(zhì)部、工程部和業(yè)務(wù)部的信息，更新的法律法規(guī)經(jīng)評(píng)價(jià)工廠也在報(bào)告法律法規(guī)要求的，根據(jù)程序要求對(duì)公司環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)，質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系是有效的，充分的，適宜的。相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧客、供方、本公司員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關(guān)方需求期望及合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)本公司對(duì)相關(guān)方的需求和期望是基本滿足。重要環(huán)境因素；202X年4月2日在管理者代表組織下，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC、行政部等進(jìn)行了《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)一覽表》的更新，同時(shí)確定的一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，對(duì)重要環(huán)境因素采取管制措施，相關(guān)措施管制有效運(yùn)行中。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；202X年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更新了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇一覽表-匯總表》，對(duì)公司的戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。適用的法律法規(guī)要求和其他要求。收集，并列入《法律、法規(guī)和其他要求一覽表》清單中，同時(shí)對(duì)收集的法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，目前質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行均能符合法律法規(guī)的要求。三、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的信息，包括以下方面的趁勢(shì)和指標(biāo)：1、不符合與糾正措施；202X年7月至今，品質(zhì)部發(fā)出《品質(zhì)異常投訴單》，相關(guān)的生產(chǎn)責(zé)任部門均有原因分析、采取糾正和預(yù)防措施，所有的品質(zhì)異常均已得到改善。從品質(zhì)異常問題的程度分析，沒有重大品質(zhì)問題，生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；2.1行政部對(duì)工廠的環(huán)境（污水排放、噪聲、廢氣排放）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，202X年3月25日進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，均符合法律法規(guī)的要求。2.2品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，均能滿足客戶需求。合規(guī)性義務(wù)的履行情況；行政部組織了各相關(guān)部門進(jìn)行了相關(guān)方的需求和期望的分析調(diào)查，對(duì)相關(guān)方（顧客、供方、本公司員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安監(jiān)部門、消防與環(huán)保、工商與稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)監(jiān)察、地主政府、周邊企業(yè)、外包方）并建立了《相關(guān)方需求期望及合規(guī)義務(wù)識(shí)別評(píng)價(jià)表》，公司各監(jiān)管部門依應(yīng)對(duì)措施展開執(zhí)行，對(duì)合規(guī)性義務(wù)的履行給予了肯定，本公司沒有接到相關(guān)方的投訴，履行的措施基本滿足相關(guān)方的需求和期望。4、審核的結(jié)果與顧客反饋；4.1外部審核狀況202X年1月至202X年7月，公司接受外部審核，客戶審核有1次Fail，主要是ISO9001:2015QPA部份以及社會(huì)責(zé)任部分，經(jīng)稽核考勤周工時(shí)和七休一已符合要求。相關(guān)部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均已及時(shí)回復(fù)了改善對(duì)策。4.2公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客相應(yīng)事務(wù)的溝通與聯(lián)系。1>.顧客滿意度的狀況202X年上半年進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，最低得分為83分，最高得分滿意度為94分；平均得分為89分，達(dá)成顧戶滿意度目標(biāo)≥80分。2>.相關(guān)方反饋狀況針對(duì)此問題，改進(jìn)如下：A.內(nèi)部包裝好的產(chǎn)品在出貨時(shí)100%用電子稱稱重。B.出貨時(shí)給客戶預(yù)備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋意見的處理是很滿意的。5、外部供方和其它相關(guān)方的問題；5.1供應(yīng)商季度評(píng)估考核，每個(gè)季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行：交貨質(zhì)量、按期交貨、服務(wù)、CSR、環(huán)保符合性、信息安全進(jìn)行評(píng)價(jià)，共6項(xiàng)進(jìn)行考核，等級(jí)有A級(jí)和B級(jí)，沒有出現(xiàn)C級(jí)或D級(jí)供應(yīng)商，符合供應(yīng)商季度評(píng)價(jià)要求。5.2供應(yīng)商工廠現(xiàn)場(chǎng)審核考核202X年對(duì)供應(yīng)商工廠制訂《供應(yīng)商年度審核計(jì)劃》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的審核。期間已進(jìn)行了3次審核，審核評(píng)價(jià)結(jié)果都為B級(jí)供應(yīng)商。沒有出現(xiàn)C級(jí)和D級(jí)供應(yīng)商。5.3合格供應(yīng)商名錄根據(jù)評(píng)估考核得分情況進(jìn)行更新《合格供應(yīng)商清單》并于202X年4月19日更新批準(zhǔn)，并要求采購(gòu)在此《合格供應(yīng)商清單》中進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。6、保持有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理所需資源的充分性；公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，各部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及有害物質(zhì)的管理發(fā)揮了擁有的作用，基本上各項(xiàng)資源能滿足到管理體系的需要，但因市場(chǎng)環(huán)境的影響在人員招聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產(chǎn)用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財(cái)務(wù)部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是充分的。7、過程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；7.1產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)和改進(jìn)符合性控制情況--品質(zhì)部品質(zhì)部依程序要求進(jìn)行了產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)試、不良品原因分析、糾正預(yù)防措施實(shí)施、品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、組織內(nèi)部或生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)，對(duì)來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析原因和采取改善措施。查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做好持續(xù)改善工作。7.2工程部產(chǎn)品開發(fā)情況--工程部202X年1月以來，工程部對(duì)立項(xiàng)的新產(chǎn)品較多，現(xiàn)有批量投產(chǎn)的項(xiàng)目，目前生產(chǎn)較穩(wěn)定，沒有重大品質(zhì)異常現(xiàn)象。還在研發(fā)中的新產(chǎn)品項(xiàng)目仍在全力跟進(jìn)中。7.3生產(chǎn)部績(jī)效情況；我們?nèi)w人員在管理體系的實(shí)施過程中，始終堅(jiān)持不懈（說到的寫到，寫到的做到）這一原則，取得了良好的績(jī)效，總的認(rèn)為公司現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行是適宜的，充分的，有效的。8、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；202X年5月，6月，7月，質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)境均已達(dá)成。9、員工參與和協(xié)商的輸出：?jiǎn)T工參與和協(xié)商內(nèi)容主要有：職業(yè)健康安全危害告知、員工代表和管理者代表認(rèn)知、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、決定控制措施、事件調(diào)查、參與OHS方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審、協(xié)商影響他們的OHS的任何變更、健康安全責(zé)任告知、有害物管理告知、其他事項(xiàng)告知等，與公司公告、宣傳和員工參與及協(xié)商的方法，對(duì)參與和協(xié)商的相關(guān)事項(xiàng)于通知、公告、宣傳畫冊(cè)等的方式輸出，質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過程及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行員工能理解及給予了支持。四、處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所采取措施的有效性；體系部建立程序《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，于202X年4月10日根據(jù)外部因素和內(nèi)部因素更新了《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表》，處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施是有效的。行政部建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)各種應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有：危險(xiǎn)化學(xué)品及油品學(xué)樓或爆炸緊急處理預(yù)案、各類火災(zāi)事故應(yīng)急救援演練實(shí)施方案、危險(xiǎn)品化學(xué)品安全應(yīng)急演習(xí)、消防緊急應(yīng)變小組等，公司采取防控措施，自202X年7月至今沒有發(fā)生過環(huán)境影響、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經(jīng)理組織各部門展開疫情下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)管理，建立了《新型冠狀病毒肺炎-執(zhí)行規(guī)范》，正確處理各種突發(fā)事件，及時(shí)采取應(yīng)急反應(yīng)措施，進(jìn)行了公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，對(duì)相應(yīng)