生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)律、計(jì)劃及企業(yè)分類表、首次檢查工作程序

——陜西省生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范企業(yè)自查表一、企業(yè)基本情況組織結(jié)構(gòu)情況廠區(qū)總平面圖廠區(qū)周邊環(huán)境圖生豬定點(diǎn)屠宰證、動(dòng)物防疫條件合格證、排污許可證（掃描件/照片）二、人員情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人學(xué)歷、職稱、工作年限、考核合格證書和健康證明取得時(shí)間等。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人具備的能力和崗位職責(zé)。屠宰技術(shù)人員、獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)人員登記表。（學(xué)歷、職稱、工作年限、考核合格證書和健康證明取得時(shí)間等）近兩年培訓(xùn)情況。三、設(shè)施設(shè)備情況待宰間、屠宰間、急宰間、檢驗(yàn)室工藝平面圖，水源、電源等情況。主要設(shè)備（包括屠宰、檢驗(yàn)、消毒、污染防治、無(wú)害化處理等設(shè)施設(shè)備、運(yùn)載工具）清單，包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)等。四、管理文件主要管理制度文本和空白記錄樣張等。五、其他補(bǔ)充材料如有委托行為的，需提供委托協(xié)議。六、自查實(shí)施情況自查組織情況自查時(shí)間自查方式自查內(nèi)容（附照片）自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題序號(hào)缺陷項(xiàng)目12…問(wèn)題整改情況序號(hào)整改措施整改結(jié)果12…自查結(jié)論附錄3生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查工作方案根據(jù)《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》和《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)對(duì)×××實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查工作方案如下。一、生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）基本信息×××位于×××（生產(chǎn)地址），于××年××月正式投產(chǎn)，生豬定點(diǎn)屠宰代碼為×××。二、檢查時(shí)間和檢查程序檢查時(shí)間：××年××月××日至××年××月××日檢查程序：第一階段：首次會(huì)議生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）匯報(bào)生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施情況。檢查組宣讀檢查紀(jì)律，介紹檢查要求和注意事項(xiàng)。第二階段：實(shí)地查看建設(shè)運(yùn)行情況檢查組對(duì)照《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)需要實(shí)地查看的項(xiàng)目在相應(yīng)點(diǎn)位進(jìn)行實(shí)地檢查，進(jìn)行必要的詢問(wèn)或提問(wèn)，逐項(xiàng)評(píng)定。第三階段：查閱資料和提問(wèn)交流檢查組對(duì)照《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)需要查看資料的項(xiàng)目逐項(xiàng)查閱制度文本和記錄等資料，進(jìn)行必要的詢問(wèn)或提問(wèn)，逐項(xiàng)評(píng)定。第四階段：檢查總結(jié)和末次會(huì)議檢查組綜合評(píng)定，梳理缺陷項(xiàng)目，撰寫檢查報(bào)告。召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，確認(rèn)缺陷項(xiàng)目，宣布檢查結(jié)論。三、檢查組成員組長(zhǎng)：×××組員：×××、××××××主要負(fù)責(zé)……；×××主要負(fù)責(zé)……；×××主要負(fù)責(zé)……。附錄4生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查缺陷項(xiàng)目表生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）名稱生豬定點(diǎn)屠宰代碼生產(chǎn)地址重點(diǎn)項(xiàng)目存在缺陷項(xiàng)目：一般項(xiàng)目存在缺陷項(xiàng)目：檢查組成員簽名：年月日生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）負(fù)責(zé)人簽名：年月日備注：本表一式四份，分別由生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）、省級(jí)和地市級(jí)、縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門留存。附錄5生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范檢查報(bào)告生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）名稱生豬定點(diǎn)屠宰代碼生產(chǎn)地址檢查時(shí)間（綜合評(píng)定示例）受×××委派，檢查組按照預(yù)定的檢查方案，對(duì)該屠宰廠（場(chǎng)）實(shí)施《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》有關(guān)情況進(jìn)行了檢查。涉及檢查項(xiàng)目共×項(xiàng)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目×項(xiàng)，一般項(xiàng)目×項(xiàng)?？傮w情況如下。該屠宰廠（場(chǎng)）機(jī)構(gòu)是否健全，職能是否明確，人員數(shù)量、能力和培訓(xùn)情況等是否符合要求；廠區(qū)和車間的環(huán)境衛(wèi)生是否符合規(guī)定，布局是否合理，待宰間、屠宰間等及其設(shè)施設(shè)備是否與屠宰規(guī)模相適應(yīng)，能否滿足屠宰生產(chǎn)要求；檢驗(yàn)室及其設(shè)施設(shè)備是否符合要求；宰前管理、屠宰過(guò)程管理、檢驗(yàn)檢疫等措施是否符合要求；檔案和記錄等是否符合要求；屠宰技術(shù)人員和獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)人員現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)項(xiàng)目不符合項(xiàng)×項(xiàng)，基本符合項(xiàng)×項(xiàng)；一般項(xiàng)目不符合項(xiàng)×項(xiàng)。經(jīng)檢查組討論，綜合評(píng)定如下：該屠宰廠（場(chǎng)）是否符合《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》要求。建議該廠（場(chǎng)）在××期限內(nèi)完成缺陷項(xiàng)目整改。檢查組成員簽名年月日生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）負(fù)責(zé)人簽名年月日備注備注：本報(bào)告一式四份，分別由生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）、省級(jí)和地市級(jí)、縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門留存。附錄6生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范整改情況核查表生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）名稱生豬定點(diǎn)屠宰代碼生產(chǎn)地址檢查時(shí)間整改材料接收時(shí)間整改情況缺陷項(xiàng)目1：缺陷項(xiàng)目2：縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門核查意見(jiàn)（蓋章）年月日市級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門核查意見(jiàn)（蓋章）年月日