質(zhì)量安全檢查計劃

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助質(zhì)量安全檢查計劃“民以食為天”，對于走出家門的學(xué)生來說，“吃”比“住”顯得更為重要。學(xué)校是一個特殊的單位，學(xué)生又是一個特殊的消費群體，學(xué)校食堂管理工作，學(xué)生的衛(wèi)生飲食安全問題關(guān)系到學(xué)生的身體健康，關(guān)系到學(xué)校的聲譽，關(guān)系到教學(xué)質(zhì)量的提高，關(guān)系到學(xué)校的發(fā)展，關(guān)系到社會的穩(wěn)定。因此，食堂管理工作，學(xué)生關(guān)心、家長關(guān)心、社會關(guān)心，上級領(lǐng)導(dǎo)更關(guān)心。我作為學(xué)校食堂的管理者之一，在學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，深感責任重大。我接受學(xué)校食堂有關(guān)工作一年過去，在過去的工作經(jīng)驗中，積極做好以后個管理工作，現(xiàn)將本學(xué)期的工作計劃安排如下：

1、在工作中工作重要性認識到位，有責任心、事業(yè)心、工作主動。和同事、學(xué)生及食堂其他工作人員和睦相處、禮貌待人，杜絕與就餐人員或是內(nèi)部職工吵架、打罵。

2、每天對食堂人員定人、定點、定時間、定要求，必須做到每日清掃、各種餐具、籠布、機械等要洗刷干凈，做到木見本色，鐵見光，用后擺列整齊，生熟用具嚴格分開，不得混用。

3、每天做好食堂衛(wèi)生的檢查、食品加工過程、做好每餐的食物樣品取存工作、做好學(xué)生就餐前的各項工作，管理好學(xué)生就餐時的正常次序，做好就餐時的安全工作。

4、做好每星期學(xué)生返校時的飯卡輸入工作，保證好學(xué)生順利就餐，記錄好好每天和每個星期的食堂消費情況，做到帳目清楚，保存好就餐后微機余額數(shù)據(jù)，防止微機出問題后數(shù)據(jù)丟失。

5、每天四餐做好不擅離崗位，按時開關(guān)機及有關(guān)數(shù)據(jù)記錄、保存等工作，認真管理好學(xué)生飯卡金額的正確無誤。，每學(xué)期末結(jié)帳實

事求是，不違規(guī)操作。不會隱瞞不報。

6、認真做好初二計算機的教學(xué)課程，備好課、上好課、認真輔導(dǎo)學(xué)生，學(xué)習(xí)計算機的知識，學(xué)到有用的計算機知識。

總之，學(xué)校食堂的衛(wèi)生安全工作十分重要，對學(xué)校食堂的各項工作管理我將認真努力的去做，同時除了學(xué)校食堂的各項工作管理外，自己還認真學(xué)習(xí)自己的數(shù)學(xué)專業(yè)知識，雖然自己沒上課，但是平時自己也認真的備課，學(xué)習(xí)教育教學(xué)的新觀念，虛心向其他教師學(xué)習(xí)，來提高自己的思想素質(zhì)，使自己成為一位合格的教師，工作中有什么做不到位的事歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)和教師批評指導(dǎo)。自己會在各位教師的批評指導(dǎo)下認真學(xué)習(xí)改進。

第二篇：安全質(zhì)量大檢查工作計劃上海建科建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司虹橋高鐵站房項目部

全面開展“安全質(zhì)量大檢查活動”工作計劃

根據(jù)《關(guān)于全面開展安全大檢查活動的通知》（上鐵辦函[2021]495號）、及《關(guān)于在全局建設(shè)系統(tǒng)開展安全質(zhì)量大檢查活動的通知》要求，監(jiān)理部組織全體監(jiān)理人員認真學(xué)習(xí)、貫徹文件精神，并結(jié)合虹橋高鐵站房工程實際，積極開展站房工程安全質(zhì)量大檢查活動，并制定以下工作計劃：

一、活動目標：

1、杜絕鐵路建設(shè)生產(chǎn)安全一般及以上事故；杜絕因建設(shè)引起的一般及以上鐵路交通事故；

2、杜絕鐵路建設(shè)工程質(zhì)量一般事故；減少工程質(zhì)量問題。

二、活動時間

：

2021年4月4日至2021年5月31日

三、組織結(jié)構(gòu)：

監(jiān)理部及時成立安全質(zhì)量大檢查活動小組，由現(xiàn)場總監(jiān)張云鶴任組長，總監(jiān)代表杜忠誠任副組長，各項目副總監(jiān)（陸成、黃仁君、蟻建榕）任組員，全體監(jiān)理人員參加。監(jiān)理部進一步完善和落實監(jiān)理部各項工作管理制度，積極將本次安全質(zhì)量大檢查活動貫徹落實到位。

四、活動安排

：

1、2021年4月4日~4月15日，監(jiān)理部內(nèi)部對全體監(jiān)理人員展開安全質(zhì)量大檢查活動的宣傳發(fā)動。

監(jiān)理部組織全體人員認真學(xué)習(xí)《關(guān)于全面開展安全大檢查活動的通知》（上鐵辦函[2021]495號）、及《關(guān)于在全局建設(shè)系統(tǒng)開展安全質(zhì)量大檢查活動的通知》文件精神，結(jié)合站房工程安全質(zhì)量管理實際情況，切實將“捍衛(wèi)質(zhì)量、保衛(wèi)安全”精神落實到各項監(jiān)理日常工作當中去。

2、2021年4月16日~4月30日，監(jiān)理部進一步加強內(nèi)部監(jiān)理人員教育培訓(xùn)。

監(jiān)理部組織全體監(jiān)理人員積極開展崗位培訓(xùn)、內(nèi)部教育，定期召開內(nèi)部學(xué)習(xí)會議，督促各崗位監(jiān)理人員認真學(xué)習(xí)設(shè)計圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖；仔細翻閱規(guī)范，做到規(guī)范要求了然于胸，進一步提高每位監(jiān)理人員的崗位工作能力，使得每位監(jiān)理人員能夠更加適應(yīng)各個監(jiān)理崗位。

3、2021年5月1日~5月20日，為活動檢查評估階段。

監(jiān)理部按照“工序簽認”、“質(zhì)量確認”的檢查要求，組織監(jiān)理人員并督促總包單位對站房工程進行全面檢查，根據(jù)工程進展情況，分階段劃分檢查重點進行針對性檢查，實現(xiàn)動態(tài)管理。對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織總包及相關(guān)施工單位進行歸納總結(jié)、梳理分析，并督促總包及相關(guān)施工單位及時整改落實。在活動過程當中，監(jiān)理部組織總包單位結(jié)合路局質(zhì)量安全評估管理的相關(guān)要求，對各施工作業(yè)點及時開展質(zhì)量安全評估工作，對評估不合格的作業(yè)點要立即進行停工整頓，在問題整改之前不得進行下一步施工。

4、2021年5月21日~5月30日，為考核總結(jié)階段。

監(jiān)理部設(shè)置專人負責大檢查活動的日常聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，及時想指揮部安全質(zhì)量大檢查活動辦公室反饋活動信息，每周進行活動小結(jié)，小結(jié)結(jié)束后組織監(jiān)理人員認真開展全面總結(jié)。

五、檢查重點：

目前站房工程上部鋼結(jié)構(gòu)已完成，幕墻、裝飾、安裝等專業(yè)工程全面展開，正處于“迎七

一、保開通、奉獻世博、奮戰(zhàn)百日”的決戰(zhàn)階段，現(xiàn)場施工安全和質(zhì)量的管理工作更加突出，監(jiān)理部根據(jù)現(xiàn)場實際，重點做好以下工作：

1、檢查總包單位上報的各項施工計劃、施工方案的編制和落實情況，督促總包單位與各個進場分包單位及時簽定安全生產(chǎn)協(xié)議，并做好現(xiàn)場安全管控。

2、認真落實“工序簽認”制度，加大現(xiàn)場施工過程中涉及到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)鍵部位的工序檢查，如幕墻工程中的重大節(jié)點、安裝工程中涉及到使用功能的管線和設(shè)備安裝、裝飾工程的外觀質(zhì)量檢查等等。

3、隨著世博會召開時間日益臨近，督促總包及各下屬單位進一步健全質(zhì)量、安全保障體系，檢查各單位安全措施費用使用情況，督促總包及各下屬單位加強現(xiàn)場安全質(zhì)量管理，確保世博會期間的安全、質(zhì)量生產(chǎn)。

4、督促總包單位認真做好季節(jié)性安全管理，重點是防洪、防汛、防臺。監(jiān)理部重點檢查總包及下屬各單位季節(jié)性安全管理的工作計劃、物資落實和日常管理情況。

5、檢查標準化管理、架子隊執(zhí)行情況，嚴格分包單位進場審查制度，杜絕違反分包、轉(zhuǎn)包情況。

6、組織總包及各下屬單位進行現(xiàn)場各類安全質(zhì)量專項檢查活動，并留有相關(guān)記錄，對于現(xiàn)場中存在的各類安全、質(zhì)量問題及時簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，督促各相關(guān)單位及時整改落實。

7、督促總包及各下屬單位積極開展現(xiàn)場施工人員的崗前教育和安全培訓(xùn)，并實行考試上崗制度，未經(jīng)考試或開始不合格人員一律不得上崗作業(yè)。

上海建科建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司

京滬高鐵上海虹橋站站房工程項目部

2021年4月09日

第三篇：質(zhì)量檢查計劃二、監(jiān)督依據(jù)

（一）《中華人民共和國公路法》、國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、交通部《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《交通建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

（二）項目土建工程、交通工程、機電工程等建設(shè)內(nèi)容涉及的國家標準或交通部等行業(yè)標準，現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)程技術(shù)標準。

（三）有關(guān)行業(yè)強制性技術(shù)標準。

（四）項目設(shè)計文件及合同文件。

三、監(jiān)督內(nèi)容

本項目自開工之日起至工程缺陷責任期結(jié)束為我站工程質(zhì)量安全監(jiān)督期，監(jiān)督的主要內(nèi)容為：

（一）監(jiān)督檢查項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、強制性技術(shù)標準的執(zhí)行情況；

（二）監(jiān)督檢查從業(yè)單位質(zhì)量保證體系、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等制度的建立和落實情況；

（三）監(jiān)督檢查項目從業(yè)單位、進場人員依法取得相應(yīng)等級的資格情況和合同各方履約情況；

（四）按交通部《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（交通部令2021年第1號）等文件、規(guī)章的要求監(jiān)督檢查施工安全生產(chǎn)情況，重點督查建設(shè)、監(jiān)理單位安全監(jiān)管責任的落實和施工單位安全生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)條件、安全責任落實情況；

（五）按《公路水運工程試驗檢測管理辦法》（交通部令2021年第12號）、省廳《江西省公路工程工地臨時試驗室管理辦法》（贛交質(zhì)監(jiān)字[2021]8號）等文件要求，檢查工地臨時試驗室的建設(shè)和試驗檢測工作開展情況、試驗數(shù)據(jù)是否準確可靠、試驗頻率是否滿足規(guī)范和合同要求；

（六）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位工作質(zhì)量，檢查監(jiān)理現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控、對工程關(guān)鍵部位和隱蔽工程的旁站、對各施工工序的質(zhì)量檢查情況；監(jiān)督檢查施工、檢測單位質(zhì)量管理行為、施工工藝、實體工程質(zhì)量；

（七）監(jiān)督檢查材料生產(chǎn)、采購、進場和使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量情況，公布抽檢樣品的檢測結(jié)果；

（八）監(jiān)督檢查工程質(zhì)量保證資料的真實性、系統(tǒng)性、完整性、規(guī)范性；

（九）根據(jù)工程進展，按計劃檢查項目現(xiàn)場工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作狀況，分析評估主要指標的變化情況，指出存在的主要問題，對問題提出整改要求和建議，跟蹤檢查問題的整改落實情況。

定期發(fā)布項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的動態(tài)信息。

四、監(jiān)督人員的主要職責

（一）貫徹執(zhí)行交通基本建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性技術(shù)標準；

（二）擬定本項目年度、季度工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作計劃，并組織實施；

（三）對本項目建設(shè)、施工、監(jiān)理單位質(zhì)量安全管理工作和設(shè)計服務(wù)工作進行監(jiān)督檢查，對工程施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行抽查；

（四）督促項目從業(yè)各方誠信履約；

（五）受理有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的舉報，參加工程質(zhì)量、安全、環(huán)保事故的調(diào)查處理；

（六）收集整理本項目工程質(zhì)量安全管理工作動態(tài)信息，定期向本站質(zhì)量監(jiān)督管理平臺提供工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護動態(tài)管理工作成果；

（七）負責對監(jiān)督項目施工、監(jiān)理單位、試驗檢測機構(gòu)和人員進行信用評價復(fù)核評定工作；

（八）參加項目交、竣工質(zhì)量檢測和質(zhì)量鑒定工作。

（九）初擬交工驗收前的質(zhì)量檢測和項目竣工驗收前的質(zhì)量鑒定工作計劃并組織實施，初擬《合同段（交工）驗收質(zhì)量檢測意見》、《合同段（交工）安全核驗（評價）評價書》，對現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)《監(jiān)理項目評定書》作出評定意見；審核并保存項目交工驗收《設(shè)計工作綜合評價表》、《監(jiān)理工作綜合評價表》，《施工管理綜合評價表》；

竣工驗收前參加對各參建單位工作綜合評價等級的預(yù)評價；初擬《項目質(zhì)量、安全監(jiān)督情況報告》、《項目竣工驗收鑒定報告》。

（十）遵守廉政規(guī)定，遵循客觀公正，注重效率的工作原則。

五、監(jiān)督檢查

（一）組織形式

1、督查方式監(jiān)督檢查分為綜合檢查、專項檢查和巡視檢查三種方式。（1）綜合檢查采取現(xiàn)場查看、查閱資料、對工程實體及原材料質(zhì)量進行抽檢等方式進行，系統(tǒng)檢查質(zhì)量、安全管理行為、施工工藝和工程實體質(zhì)量；

（2）專項檢查通過查驗資料或抽樣檢測等方式進行，針對性地檢查項目特定環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、重要部位的工作情況和施工質(zhì)量和安全狀況；

（3）巡視檢查主要是根據(jù)工程進展情況，不定期地通過查看施工現(xiàn)場等方式，對施工現(xiàn)場管理、施工工藝、實體工程外觀質(zhì)量、施工安全狀況等進行隨機檢查，對工程關(guān)鍵項目、重要部位工地現(xiàn)場情況、重點督查單位進行巡查；

2、督查程序綜合督查程序：

（1）提前告知建設(shè)單位綜合檢查的內(nèi)容、要求，項目建設(shè)單位應(yīng)按綜合檢查的內(nèi)容做好項目自查工作并按時限提交項目自查報告，我站將重點檢查項目自查報告與施工現(xiàn)場實際情況的符合性以及前次檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。

（2）項目建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)匯報項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理情況；

（3）確定抽查合同段；

（4）分組查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實體質(zhì)量；（5）督查組評議，并對項目進行質(zhì)量、安全評價；（6）督查組反饋意見。

（7）檢查結(jié)束后7日內(nèi)發(fā)出督查通報。

（8）根據(jù)綜合檢查結(jié)果確定下步監(jiān)督重點單位，并告知項目法人和相關(guān)單位。

（9）落實綜合檢查整改消項，檢查相關(guān)資料及消項資料存監(jiān)督檔案。

專項檢查、巡視檢查可參照綜合督查程序進行；也可根據(jù)督查的具體任務(wù)和項目建設(shè)情況，不預(yù)先通知，隨機抽查。

（二）監(jiān)督重點

1、各參建單位質(zhì)量、安全保證體系的建立、運轉(zhuǎn)情況和安全生產(chǎn)條件、各項制度的落實情況；

2、監(jiān)理現(xiàn)場工作質(zhì)量；施工單位的質(zhì)量行為、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理中的薄弱環(huán)節(jié)和涉及工程質(zhì)量、安全和耐久性的重要指標或施工工序；質(zhì)量通病的防治情況；

3、關(guān)鍵工程、重要部位、關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)控。德興隧道的進洞與v類圍巖處的安全掘進，萬年河特大橋、信江特大橋、瑞洪信江特大橋、金溪湖特大橋、撫河特大橋等樁基以及沿線其它橋梁樁基等隱蔽工程、預(yù)應(yīng)力砼后張法t梁梁板預(yù)制安裝、預(yù)應(yīng)力砼后張法箱梁梁板預(yù)制安裝、預(yù)應(yīng)力砼變（或等）截面箱梁的現(xiàn)澆、先簡支后連續(xù)的橋梁質(zhì)量控制及填砂路基填筑、軟土路基施工處理控制、sma路面的施工工藝、路面工程各道工序等部位和環(huán)節(jié)。

4、危險性較大的工程安全狀況。潛在危險性的土方、石方開挖、滑坡和高邊坡處理、樁基礎(chǔ)、擋墻基礎(chǔ)、深水基礎(chǔ)及圍堰工程、橋梁工程中的梁、拱、柱等構(gòu)件施工、爆破工程、大型臨時工程中的大型支架、模板、便橋架設(shè)與拆除等。

（三）監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理方式

1、對質(zhì)量、安全、環(huán)保工作存在的問題的處理方式

（1）對一般性問題，現(xiàn)場發(fā)出《公路工程質(zhì)量監(jiān)督抽查意見》，責令相關(guān)單位整改；

（2）對實體質(zhì)量抽檢指標不合格的，安全措施不完善的，下發(fā)《公路工程質(zhì)量抽檢意見通知書》，由建設(shè)單位或監(jiān)理機構(gòu)組織進行檢查、檢測，并落實整改；對確定不合格的工程，下發(fā)《返工通知書》，責成建設(shè)單位組織論證和分析總結(jié)，督促責任單位及時進行修復(fù)，或?qū)⒉缓细窆こ虉髲U；

（3）對影響主要結(jié)構(gòu)安全的隱患、隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷和重大安全事故隱患，現(xiàn)場發(fā)出《停工通知書》責令相關(guān)單位或相關(guān)作業(yè)區(qū)停止施工，由建設(shè)單位及監(jiān)理機構(gòu)督促整改，整改符合要求后，提出復(fù)工申請，報經(jīng)我站復(fù)查確認并發(fā)出《復(fù)工通知書》后方可復(fù)工；

（4）對建設(shè)項目監(jiān)督檢查結(jié)束后，7天內(nèi)向項目法人發(fā)送書面督查報告，對發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題提出整改要求，對項目后續(xù)質(zhì)量、安全、環(huán)保管理工作提出建議。

（5）督查人將存在問題的整改落實情況進行追蹤核查；對潛在的或已危及質(zhì)量或安全的較大問題，我站將對其整改結(jié)果進行復(fù)查。

2、對從業(yè)單位不規(guī)范從業(yè)行為的處理方式

（1）當被抽查從業(yè)單位質(zhì)量、安全管理行為有3項（含3項）不符合要求時，我站將該單位列為年度重點督查對象，增加檢查頻率，對相應(yīng)的施工工藝和工程實體質(zhì)量進行深入督查；

（2）當被抽查合同段施工工藝發(fā)現(xiàn)存在較多問題時，我站將對其相應(yīng)的質(zhì)量、安全管理行為和工程實體質(zhì)量進行檢查，責成其進行整改并載入質(zhì)監(jiān)通報；

（3）同一受檢單位在建設(shè)期內(nèi)出現(xiàn)2次質(zhì)量、安全管理行為檢查不符合要求并受書面通報時，我站將其載入該項目工程質(zhì)量監(jiān)督工作情況報告，并建議該參建單位綜合評價不宜評優(yōu)；

（4）當督查項目所有被抽查合同段累計1/3的施工和監(jiān)理單位質(zhì)量、安全管理行為不符合要求時，我站應(yīng)在該項目驗收時的工程質(zhì)量監(jiān)督工作報告中予以記錄，并建議進入項目《竣工驗收鑒定書》中鑒定結(jié)論或相關(guān)單位的綜合評價；

（5）對質(zhì)量管理行為存在違規(guī)、工程質(zhì)量存在嚴重缺陷或重大隱患的責任單位，我站將其違規(guī)行為在我省建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)批評處罰類中予以記錄，并依據(jù)《公路水運工程監(jiān)理信用評價辦法》、《江西省公路水運建設(shè)市場從業(yè)單位信用管理暫行辦法》對其信用等級評價時進行扣分或降級處理；違反《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的，建議省廳予以行政處罰。

3、對從業(yè)人員不規(guī)范從業(yè)行為的處理方式

注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師、試驗檢測工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員不稱職、玩忽職守的，視情節(jié)輕重，予以如下處罰：（1）責令換崗；

（2）清退或限期不得進入江西交通建設(shè)市場從業(yè)；

（3）因過錯造成質(zhì)量、安全事故的，對相關(guān)責任人員，要求項目建設(shè)單位依據(jù)合同及項目管理文件對其進行處理，并要求其上級行政主管部門進行行政處理，處理結(jié)果報送我站；情節(jié)嚴重的，建議執(zhí)業(yè)注冊主管部門限制其執(zhí)業(yè)資格；

（4）造成重大質(zhì)量、安全事故的，建議執(zhí)業(yè)注冊主管部門停止其執(zhí)業(yè)資格，或吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書；情節(jié)特別惡劣的，建議執(zhí)業(yè)注冊主管部門對其終身不予注冊；

（5）依據(jù)部《公路水運工程監(jiān)理信用評價辦法》、《公路水運工程試驗檢測信用評價辦法（試行）》，對存在上述行為的監(jiān)理工程師、試驗檢測人員進行信用評價時作扣分處理，并記入其信用評價檔案。

4、項目督查資料收集歸檔方式

我站將建立本項目監(jiān)督檢查檔案，工程開工至竣工驗收所有監(jiān)督檢查資料由專人負責收集、整理、歸檔，重要文件和數(shù)據(jù)我站將及時錄入部質(zhì)監(jiān)總站和我站網(wǎng)站項目管理數(shù)據(jù)庫。

監(jiān)督檢查資料包括檢查計劃、檢查記錄、抽查意見、檢查通報、整改結(jié)果評估報告、檢查數(shù)據(jù)匯總表和必要的聲像資料等。

監(jiān)督檢查、質(zhì)量抽檢、整改結(jié)果評估報告等資料、數(shù)據(jù)作為交工質(zhì)量檢測意見和竣工質(zhì)量鑒定的依據(jù)。

六、監(jiān)督計劃本項目的施工期為2021年7月至2021年7月，交工驗收后2～3年內(nèi)組織竣工驗收質(zhì)量鑒定。初步監(jiān)督計劃如下：

根據(jù)項目的實際進展情況制定年度、季度、月度監(jiān)督計劃，進一步明確監(jiān)督重點和要求。

1、工程實施前期

2021年9月下旬，組織進行履約檢查。

（1）監(jiān)督檢查建設(shè)單位基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，建設(shè)管理行為是否規(guī)范，檢查從業(yè)單位質(zhì)保體系、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等管理制度的建立健全情況；

（2）監(jiān)督檢查項目監(jiān)理單位履約情況：人員、設(shè)備到位情況與投標書承諾的相符性，人員持證上崗情況，監(jiān)理規(guī)劃與細則的編制，監(jiān)理試驗室建設(shè)情況，前期監(jiān)理工作質(zhì)量等；

（3）監(jiān)督檢查承包人履約情況?！叭?、機、料”投入與投標書承諾的相符性、人員持證上崗情況、承包人駐地建設(shè)及各項制度建立等施工前期準備工作、工地臨時試驗室建設(shè)情況，對符合合同及規(guī)定要求并經(jīng)建設(shè)單位核驗合格的工地試驗室，我站將予以認可。

2、工程實施階段

根據(jù)項目總工期和階段工期目標，我站將按下述計劃安排監(jiān)督檢查（若工程實際進展與原階段目標計劃變化較大，監(jiān)督檢查計劃將作相應(yīng)調(diào)整，另行通知建設(shè)單位）：

（1）2021年10月，對履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改落實情況進行復(fù)查；組織路基施工專項檢查，巡查施工現(xiàn)場，檢查路基施工的規(guī)范性，隨機開挖檢查路基填筑分層情況和壓實質(zhì)量；抽查施工組織設(shè)計、標準試驗報批和驗證情況，抽查原材料質(zhì)量；施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件落實情況；

（2）2021年12月，組織綜合檢查，對已開工的路基、橋涵、隧道等工程各工序施工組織情況和實體質(zhì)量進行較全面的檢查，重點抽查原材料、路基填筑、樁基、隧道掘進、支護等施工控制情況；檢查特種設(shè)備檢驗、“三類”人員配置、安全交底、施工現(xiàn)場安全措施落實情況和環(huán)境保護工作實施情況；

（3）2021年上半年，分別組織綜合和專項檢查。檢查施工現(xiàn)場組織、試驗檢測工作及與內(nèi)業(yè)資料的對應(yīng)情況；組織一次橋隧施工質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)工作情況專項檢查；抽查路基排水、防護工程等圬工砌體的砌筑工藝、結(jié)構(gòu)尺寸控制等情況；抽查路面?zhèn)淞腺|(zhì)量，參與部分路基交工工作，全面檢查路基施工總體情況；

（4）2021年下半年，分別組織橋梁梁（板）預(yù)制安裝、橋梁支座安裝、隧道襯砌質(zhì)量、路面結(jié)構(gòu)層施工質(zhì)量控制及后續(xù)各項工作等專項檢查；加強橋梁吊裝等高空作業(yè)的安全檢查；不定期地抽查路面材料的質(zhì)量；檢查施工資料的整理歸檔情況；抽查房建、交通工程施工質(zhì)量；

（5）2021年上半年，分別組織路面施工綜合檢查和交通工程、房建等工程的專項檢查。對路基、路面工程掃尾階段進行一次全面排查，工程交工驗收前3個月，組織一次機電、綠化工程的施工情況和環(huán)境保護工作的落實情況檢查，檢查伸縮縫安裝質(zhì)量情況；（6）交工驗收前1個月，對交工驗收資料進行一次全面檢查，督促監(jiān)理、施工單位提高交工驗收資料的真實、完整、系統(tǒng)、規(guī)范性。

3、交工階段

（1）交工驗收前，視實際情況選取一定數(shù)量的橋梁進行橋梁全橋和單梁的荷載試驗；

（2）合同段合同約定的各項內(nèi)容完成，工程質(zhì)量經(jīng)施工單位自檢合格、監(jiān)理工程師評定合格，并按《公路工程竣（交）工驗收辦法》（交通部令[2021]第3號）規(guī)定的內(nèi)容和《公路工程竣工文件材料立卷歸檔管理辦法》（交通部交辦發(fā)[2021]390號）的要求編制完成竣工文件后，建設(shè)單位應(yīng)填報《公路工程（合同段）交工驗收質(zhì)量檢測申請書》，同時向我站報送主要竣工文件資料和建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工、試驗檢測單位總結(jié)報告；

（3）根據(jù)建設(shè)項目工程完成情況，交工驗收質(zhì)量檢測按不同的工程內(nèi)容，分階段實施；

（4）收到建設(shè)單位的要求進行交工驗收工程質(zhì)量檢測的申請后，我站將于15日內(nèi)審查交工文件資料：

對不滿足交工驗收質(zhì)量檢測條件的，書面通知建設(shè)單位不予受理質(zhì)量檢測申請并告知原因；

對滿足交工驗收質(zhì)量檢測條件的，與項目建設(shè)單位商定檢測工作安排，制定檢測方案，50天內(nèi)嚴格按照現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》等規(guī)定，組織進行交工驗收質(zhì)量檢測，對隱蔽工程、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序等方面的質(zhì)保資料和施工監(jiān)理評定資料進行審查，根據(jù)現(xiàn)場檢測的數(shù)據(jù)和質(zhì)保資料的審查結(jié)果，結(jié)合工程實施期間的監(jiān)督管理資料，編寫完成（各）合同段工程質(zhì)量檢測意見，提交給建設(shè)單位；

（5）對交工驗收質(zhì)量檢測發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和問題進行分析，按應(yīng)在交工驗收前和限期交工驗收后一定時段內(nèi)處治到位兩種類別，及時通知項目法人和相關(guān)參建單位完成缺陷處治工作；

（6）交工驗收質(zhì)量檢測工作完成后15天內(nèi)，我站將向交通行政主管部門提交本建設(shè)項目交工驗收質(zhì)量檢測情況報告；

4、試營運期

（1）監(jiān)督檢查交工驗收質(zhì)量檢測發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和問題的處治落實情況，督促各從業(yè)單位認真整改落實；

（2）定期組織對本項目進行質(zhì)量回訪，定期檢查、及時掌握試運營期間項目質(zhì)量狀況，督促各從業(yè)單位按合同約定完成缺陷期的責任義務(wù)，確保試營運安全；

（3）通車試運營20個月內(nèi)，組織對各參建單位竣工文件進行全面檢查。

（4）做好試運營期監(jiān)督服務(wù)工作，試運營后20個月左右，檢查交工驗收提出和缺陷責任期出現(xiàn)的工程缺陷處理結(jié)果，會同建設(shè)等單位檢查竣工文件的編制情況，對各參建單位竣工總結(jié)報告編寫和竣工驗收準備相關(guān)工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；

（5）參加檔案專項驗收，配合環(huán)保、水保專項驗收工作。

5、竣工驗收階段（1）項目通車試運營二年后三年內(nèi)，交工驗收提出和試運營期出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、問題處理完畢并經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位驗收合格，具備竣工驗收質(zhì)量鑒定條件后，建設(shè)單位向我站提出竣工驗收質(zhì)量復(fù)測申請，我站將在2個月內(nèi)完成合同段竣工驗收質(zhì)量復(fù)測和項目質(zhì)量鑒定工作，編寫《工程質(zhì)量鑒定報告》和《質(zhì)量監(jiān)督工作報告》；

（2）會同項目建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工、接養(yǎng)等單位人員，做好竣工驗收前期準備工作：

①檢查有關(guān)的工作報告的規(guī)范性；

②檢查交工驗收中遺留問題和試運營期間出現(xiàn)問題的處理結(jié)果；③檢查竣工驗收資料，必要時對工程實體質(zhì)量進行抽查；④簽署《監(jiān)理工作綜合評價表》、《施工管理綜合評價表》審定意見；

⑤其它前期準備工作。（3）參加竣工驗收；

（4）依據(jù)竣工驗收結(jié)論，簽發(fā)各參建單位《綜合評價等級證書》。

七、對項目從業(yè)單位的要求

（一）建設(shè)單位辦理監(jiān)督手續(xù)后應(yīng)安排專人，按江西省《公路（水運）工程質(zhì)量、安全監(jiān)督申請書》格式附件（應(yīng)提交的資料）的要求，根據(jù)工作進展，及時收集相關(guān)信息和資料，分階段向我站補報有關(guān)資料；

（二）建設(shè)單位應(yīng)對照合同，組織對進場監(jiān)理人員進行履約檢查；監(jiān)理單位應(yīng)按合同組織對承包人主要管理人員、技術(shù)人員、試驗檢測人員、特殊工種和專職安全生產(chǎn)管理等人員進行檢查，檢查結(jié)果報我站備案，要求上述人員必須持證上崗，我站履約檢查時，將對上述人員資格證書原件等進行抽查；

（三）項目實施期間，監(jiān)理人員和各承包人主要管理人員不得隨意更換，如特殊原因確需更換的，替換人員不得低于被換人員的資歷要求，并應(yīng)征得業(yè)主書面同意，10天內(nèi)報我站備案，并及時更新上網(wǎng)信息；

（四）按照《江西省交通建設(shè)監(jiān)理市場從業(yè)單位動態(tài)管理實施細則》的要求，監(jiān)理單位、監(jiān)理人員應(yīng)及時進行注冊登記，并填報《動態(tài)管理檔案》，定期填報工程質(zhì)量監(jiān)理月報表和階段監(jiān)理計劃;

（五）依據(jù)《江西省公路工程工地試驗室管理辦法》項目建設(shè)單位負責對工地試驗室實行能力核驗，具體負責監(jiān)理工地試驗室的能力核驗；監(jiān)理根據(jù)合同賦予的職責負責施工單位工地試驗室的能力核驗，核驗結(jié)果報建設(shè)單位審批，建設(shè)單位審批后將核驗結(jié)果報我站備案；試驗室人員由建設(shè)單位批準，報我站備案；我站依據(jù)備案情況實施監(jiān)督抽查；

（六）項目建設(shè)單位應(yīng)指定專人，按照《公路水運工程監(jiān)理信用評價辦法》、《江西省公路水運建設(shè)市場從業(yè)單位信用管理暫行辦法》的要求，負責本。項目監(jiān)理單位、試驗檢測機構(gòu)和人員、施工單位的信用評價工作

（七）建設(shè)、監(jiān)理和施工單位均應(yīng)根據(jù)本單位具體工作安排，確定1-2名專人負責，將質(zhì)量安全管理機構(gòu)及人員、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、主要人員動態(tài)數(shù)據(jù)、安全生產(chǎn)管理等相關(guān)資料及信息錄入我站質(zhì)量、資質(zhì)和安全管理三個平臺數(shù)據(jù)庫（施工、監(jiān)理、建設(shè)單位逐級審核錄入報送）；

（八）各建設(shè)從業(yè)單位及人員應(yīng)積極履行配合監(jiān)督人員的質(zhì)量檢查、詢問、調(diào)查的職責和義務(wù)，不得拒絕；

（九）對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范從業(yè)行為、質(zhì)量安全隱患，有關(guān)單位應(yīng)按我站整改要求，認真查找原因，健全制度，采取有效措施認真整改，規(guī)范從業(yè)行為，消除質(zhì)量、安全隱患，確保工程的施工質(zhì)量和安全，并及時將整改結(jié)果報送我站；

（十）各參建單位應(yīng)建立質(zhì)量、安全責任制度和事故報告制度，制定并落實事故處理應(yīng)急預(yù)案和本項目的環(huán)境保護方案；

（十一）重大設(shè)計變更（或工藝的改變）和安全施工的專項施工組織設(shè)計（方案），應(yīng)報我站備案；

（十二）監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工實際情況，督促施工單位落實橋梁專項和特種材料的檢測工作，統(tǒng)籌安排好橋梁全橋、單梁、樁基檢測。非常規(guī)試驗檢測結(jié)果，以及支座、錨具、伸縮縫、鋼鉸線、瀝青、防水卷材等特種材料的生產(chǎn)廠家、品牌名稱、技術(shù)指標和送外檢材料的檢測結(jié)果報我站備案；

（十三）承擔本項目橋梁支座、錨具、鋼鉸線、瀝青材料及混合料、防水材料等特種材料的檢測、橋梁樁基檢測、梁板及全橋荷載試驗、橋梁、隧道工程的施工監(jiān)控等非常規(guī)檢測的試驗檢測機構(gòu)，必須具有省級交通主管部門頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)，并將檢測單位報我站備案。要求橋檢、梁檢、樁檢等檢測原始數(shù)據(jù)在檢測后3天內(nèi)發(fā)往我站（zhumufeng911@163.com），并向我站提供一份正式檢測報告；

（十四）為準確判定橋梁樁基完整性，要求橋梁樁基100%進行超聲波法檢測；

（十五）路基工程交工驗收前15天，應(yīng)向我站提供交工驗收計劃安排，交驗后，提供相應(yīng)的交驗數(shù)據(jù)資料；

（十六）合同段完成合同要求的各項工程內(nèi)容，施工、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格后，建設(shè)單位應(yīng)提前15天向我站提交交工驗收質(zhì)量檢測的申請；

（十七）項目竣工驗收前90天，建設(shè)單位應(yīng)向我站申請進行竣工驗收質(zhì)量復(fù)測。

第四篇：質(zhì)量與安全檢查2021年元月14日：

消化內(nèi)科存在問題：危重患者搶救記錄不完整（有搶救醫(yī)囑，無搶救登記）2021年2月11日：

內(nèi)一病區(qū)：存在問題：不良事件登記本記錄不完善。2021年2月17日：

內(nèi)一病區(qū)：存在問題：不良事件登記本記錄不完善。原因分析：2021年不良事件醫(yī)療組上報率低，存在漏報情況，醫(yī)生怕麻煩，管理人員督導(dǎo)不到位，管理人員進修后工作未及時交接。改進措施：在晨會學(xué)習(xí)不良事件報告制度，提高醫(yī)務(wù)工作者的認識，發(fā)現(xiàn)及出現(xiàn)不良事件及時上報，并做不良事件原因分析，持續(xù)改進，分派管理人員督導(dǎo)。落實情況：已落實。2021年2月18日：

康復(fù)科。對照省廳康復(fù)醫(yī)學(xué)科建設(shè)與管理標準和醫(yī)院質(zhì)量考核標準自查自評，整改落實。

五官病區(qū)：

1.補充完整不良事件上報及相關(guān)醫(yī)療各種記錄本。vip：

1.補充完整危重患者搶救記錄本2.補充完整不良事件上報。2021年3月10日：

兒科：存在問題：2021年3月10日未來新病人，老病人病情穩(wěn)定，但醫(yī)生未記錄。3月16日反饋：原因分析：醫(yī)生忙于接診以查診病人，未按程序書寫交班本。改進措施：已督促整改?？浦魅渭爸髦吾t(yī)師加強日常檢查。落實情況：已整改。

2021年3月15日：

內(nèi)二科：存在問題：

1.“危急值”登記不全，醫(yī)師護士未及時登記。

2.處置醫(yī)師未按規(guī)定簽名。

3.部分醫(yī)師接到“危急值”進行治療處理后，未有病程記錄記載。改進措施：次日晨會上通報本次檢查情況，對存在的問題進行了分析和批評，限時改進。落實情況：經(jīng)反復(fù)檢查，所有“危急值已登記齊全，處置醫(yī)師已簽名，對“危急值”進行處理后，病程記錄均有記載。2021年3月17日：

外三科：存在問題：交班本部分未記錄（2021.01.03/2021.03.15）

改進措施。詳細記錄交班內(nèi)容。

消化內(nèi)科：存在問題：出院患者隨訪登記本，隨訪人未簽名。五官科：存在問題：出院患者隨訪登記本，隨訪時間不及時。vip：存在問題：出院患者隨訪登記本，隨訪時間不及時。腎內(nèi)科：存在問題：出院患者隨訪登記本，隨訪空缺。

呼吸內(nèi)科：存在問題：危重患者搶救記錄本，經(jīng)管醫(yī)生、主任在此欠簽名。改進措施：次日晨會上通報了本次檢查情況，對存在的問題進行了分析，并限時改進。落實情況：經(jīng)反復(fù)檢查、督導(dǎo)，所有的危重病人登記本正常及科主任已簽名。

兒科：存在問題：危重患者搶救記錄本，缺醫(yī)生簽名。3月18日反饋：原因分析：帶教老師囑實習(xí)生抄錄，但醫(yī)生本人未及時審核并簽名。改進措施：帶教老師加強對實習(xí)醫(yī)師的管理，并及時檢查。落實情況：已督促及時糾正。內(nèi)一科：存在問題：危重患者搶救記錄本，缺上級醫(yī)生簽名。改進措施：已整改。落實情況，已完成整改。

外一科：存在問題：交班本交接班3.15-3.16號接班者未簽名。落實情況：經(jīng)我科檢查，因交班病人較多，交班后均有簽名。

婦產(chǎn)科：工作優(yōu)點：危重患者搶救記錄詳細，醫(yī)生交班本記錄完整。存在問題：危重患者搶救記錄，上級醫(yī)師未簽名。

泌尿外科：工作優(yōu)點：出院患者隨訪登記本書寫整潔。存在問題：出院患者隨訪登記本缺出院隨訪（2.16）.icu：工作優(yōu)點：死亡記錄內(nèi)容較詳細，醫(yī)生交班本書寫完整，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄完整。存在問題：死亡討論目錄待完善。2021年4月20日：

檢查項目：住院超過30天患者登記

骨科：有18例超30天患者，科室醫(yī)師知曉此制度，但執(zhí)行力度欠佳。普外：科室知曉有制度，但對流程不是很清楚，執(zhí)行力欠佳。腫瘤內(nèi)科：知道上級制度，不清楚流程，未上報。

vip。對超過30天住院天數(shù)患者評價分析不詳細，未上報。

康復(fù)科：經(jīng)管醫(yī)生對上級流程不清，+70床，12021732，未上報。五官科：7床12021338，未上報及評價分析。

腎內(nèi)科：+19床，12021680，有登記，評價完整，醫(yī)生對上級流程清楚。消化科：醫(yī)生對制度指導(dǎo)，但流程不是很清楚。

呼吸科。部分病歷有上報及登記，登記評價分析不詳細，評價分析表不能放病歷中。

腦外科。了解制度，不清楚上報流程，不清楚上報內(nèi)容和登記流程。

總結(jié)：除腎內(nèi)科外，大部分科室都只知道有制度，但對上報流程和登記內(nèi)容不是很清楚。下發(fā)管理與評價制度，完善相關(guān)科室的了解程度。2021年4月22日：住院時間超過30天患者登記

腦外科：

原因分析。醫(yī)生、科室負責人對此次工作重視不夠，當然存在落實患者等方面的實際困難。

改進措施：對此次工作高度重視，學(xué)習(xí)相關(guān)制度流程，嚴格要求診治醫(yī)生每位病人必須要填寫超30天分析表，并上報整改。落實情況：已重學(xué)相關(guān)文件，落實現(xiàn)在院患者有超30天的，補寫分析上報表。vip：

原因分析：

1.患者病情危重，不允許出院。

2.患者為鐵保病人，鐵保病人15天立即辦理出入院向醫(yī)保單位申訴，為方便起見，患者病情穩(wěn)定后，拒絕出院。

3.之前不知曉。

改進措施：若有此類患者：及時登記。落實情況：已登記。

2021年4月27日。住院病人超過30天專項檢查。

消化內(nèi)科：

檢查項目：住院時間超過30天患者登記。存在問題：

1.建立“住院時間超過30天”文件夾放入醫(yī)療質(zhì)量與安全盒子。

2.住院時間超過30天文件夾中含有。制度、流程、上級登記表、上級登記目錄。

檢查項目：縮短平均住院天數(shù)。存在問題：

1.建立“醫(yī)療質(zhì)量與安全”盒子。將“縮短平均住院天數(shù)”文件夾放入盒子。

2.“縮短平均住院天數(shù)”文件夾包含。相關(guān)的文件制度、質(zhì)量管理委員會討論目錄。

3.召開質(zhì)量管理委員會，形成科室縮短平均住院天數(shù)的措施，上報到醫(yī)務(wù)科。

檢查項目：科室質(zhì)量管理委員會會議。存在問題：

1.qc小組名單及職員。

2.相關(guān)的制度。

3.會議通知單含時間、內(nèi)容、地點等及討論內(nèi)容。

4.會議記錄總論匯總（電子版及打印出來），各專題的會議記錄（手寫）放入相關(guān)文件夾、

5、會議記錄打印出來，參會人員簽字。

檢查項目：臨床路徑。存在問題：

1.建立臨床路徑管理盒子。

2.告知書放入病歷中。

3.增加個案管理員。

4.盒子含以下文件夾。文件制度文件夾、實施情況匯總表文件夾、滿意度調(diào)查文件夾、經(jīng)濟學(xué)分析文件夾。

5.召開科室質(zhì)量管理委員會，討論臨床路徑實施情況，并完善臨床路徑會議記錄。

檢查項目：危急值。存在問題：

1.建立“危急值管理”盒子。

2.建立危急值管理文件夾，含以3樣。相關(guān)的文件制度、放統(tǒng)計分析的報表持續(xù)改進、危急值接收登記本。

2021年4月28日。醫(yī)生交班本專項檢查。

泌外科：存在問題：缺2021.4.

15、2021.4.

19、2021.4.25交班記錄3次。骨科：存在問題：缺2021.4.2、2021.3.27交班記錄2次，缺4.23交班醫(yī)生簽名。

兒科：存在問題：缺2021.2.19交班記錄。

內(nèi)一科：存在問題：

1.缺2021.4.16晚班交班記錄。

2.缺2021.4.22白班交班記錄。

3.地面過道拖地太濕，已向科室護士長及時清潔員反饋，患者及家屬較多，注意跌倒。

消化內(nèi)科：存在問題：

1.缺2021.4.9晚班交班記錄1次。

2.危重病人搶救登記本缺3月份上級醫(yī)師簽名1次。

腎內(nèi)科：存在問題：出院患者隨訪登記本中“預(yù)約時間”填寫不完整。原因分析：

1.部分醫(yī)生不認真。

2.有些未及時填寫。

3.有些未到時間。改進措施。

1.在晨會上通報。

2.找個別醫(yī)生會診。

3.加強宣教隨診。落實情況。已落實。

外一科：存在問題：缺2021.4.3交班記錄1次。缺3.

13、3.

18、3.

22、3.23交班醫(yī)生簽名。

2021年5月10日。手術(shù)分級制度、手術(shù)醫(yī)師權(quán)限知曉度、高風險診療技術(shù)操作管理授權(quán)制度。