2022年度部門整體支出績效評估報告

年度部門整體支出績效評估報告一、基本情況（一）部門（單位）基本情況1.職能職責：（1）貫徹執(zhí)行黨的基本路線，在區(qū)委領導下，參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。（2）宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強和改進思想政治工作，教育會員“愛國、敬業(yè)、守法”，提高會員素質，培養(yǎng)骨干分子隊伍。（3）組織和指導基層商會工作，加強基層組織的建設和管理。（4）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，協(xié)調關系，調解經濟糾紛。（5）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。（6）引導會員積極參加經濟建設，促進區(qū)域非公有制經濟健康發(fā)展，促進地區(qū)公益事業(yè)發(fā)展，在會員與政府之間發(fā)揮橋梁作用。（7）增進與港澳臺胞和世界各國工商社團及工商界人士的聯(lián)系和友誼，加強與各級工商聯(lián)組織聯(lián)系，促進資源共享和地區(qū)經濟、技術和貿易合作的發(fā)展，協(xié)助區(qū)政府引進資金、技術和人才。（8）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、交通、咨詢等多種形式服務。（9）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)及有關部門交辦的其它工作。2.機構設置：（1）部門設置。本部門開福區(qū)工商聯(lián)本級、沒有內設機構（不設立科室，有辦公室1個）和0個二級機構組成所有本級全部納入開福區(qū)工商聯(lián)部門預決算統(tǒng)一核算。（2）人員情況。本部門編制數(shù)

3

人，在職人數(shù)5人，其中：在崗人數(shù)

5人；編外長期聘用人員

2

人；離退休人數(shù)

2人，其中離休人員

0

人，退休人員2人（社保發(fā)放工資）。（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，區(qū)級專項資金績效目標、其他項目支出（除區(qū)級專項資金以外）績效目標單位：萬元2022年度整體支出績效目標單位名稱項目名稱資金總額目標備注區(qū)工商聯(lián)年度整體支出績效目標274.75宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強和改進思想政治工作，教育會員“愛國、敬業(yè)、守法”，提高會員素質，培養(yǎng)骨干分子隊伍。引導會員積極參加經濟建設，促進區(qū)域非公有制經濟健康發(fā)展，促進地區(qū)公益事業(yè)發(fā)展，在會員與政府之間發(fā)揮橋梁作用。2022年區(qū)級專項資金績效目標單位名稱項目名稱資金總額目標備注區(qū)工商聯(lián)開福商海采編10.00一年兩期。年初預算為項目支出區(qū)工商聯(lián)工商界人士迎春會經費8.001.總結一年工作.2.向工商聯(lián)執(zhí)委匯報一年工作情況。3.表彰工商屆人士。年初預算為項目支出區(qū)工商聯(lián)工商聯(lián)教育培訓、維權、調研、活動經費13.001開展“大走訪”調研活動收集各方建議意見。2.結合重要節(jié)日組織培訓、會議活動。3.商事調委會前期準備。4.組織黨建活動。年初預算為項目支出區(qū)工商聯(lián)非公企業(yè)服務工作經費10.001.制作會員牌。2.補充保障迎春會表彰工作。3.組織干部、會員企業(yè)參與防疫抗疫、幫扶活動。年初預算為項目支出區(qū)工商聯(lián)商會商事人民調解委員會工作經費5打造調委會陣地，購買辦公設備、家具；保障日常辦公需要。此項為年中調增經費，列為項目支出。區(qū)工商聯(lián)殘疾人就業(yè)保障金0.66及時交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金，配合區(qū)域殘保金管理工作。此項為區(qū)財政為各部門統(tǒng)一調增項目，年中預算調增時劃為項目支出。區(qū)工商聯(lián)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.06及時交納退休人員職業(yè)年金，保障干部職工按時、按程序退休。此項年初預算為項目支出。實則是人員運行經費，年中預算調整為基本支出。注：年初預算項目支出46.06萬元，年中調整后項目支出為46.66萬元。主要是把機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.06萬元，調整到了基本支出；年中新增加預算殘疾人就業(yè)保障金0.66萬元和商會商事人民調解委員會工作經費5萬元。二、一般公共預算支出情況（一）基本支出情況2022年基本支出決算數(shù)為232.20萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。（二）項目支出情況2022年目支出決算數(shù)為38.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：編輯《開福商?！冯s志經費10萬；工商界人士迎春會8萬元；工商聯(lián)教育培訓、調研、活動經費8.01萬元；非公企業(yè)服務工作經費10萬元；殘疾人就業(yè)保障金0.66萬元。商會商事人民調解委員會工作經費1.63萬元。三、政府性基金預算支出情況無四、國有資本經營預算支出情況無五、社會保險基金預算支出情況無六、部門整體支出績效情況2022年經費支出決算數(shù)為270.5萬元，其中：基本支出決算數(shù)為232.20萬元（人員經費207.97萬元，日常公用經費24.23萬元）；項目支出決算數(shù)為38.30萬元。全部實行整體支出績效目標管理，2022年度績效目標完成較好?！堕_福商海》雜志采編經費10萬元。完成了一年兩期的《開福商海》雜志采編印制發(fā)放2000冊，通過宣傳開福區(qū)營商環(huán)境、區(qū)域民營企業(yè)家，促進開福區(qū)非公有制經濟和非公有制經濟人士健康發(fā)展。工商界人迎春會議8萬元。召開了工商界人士執(zhí)委會議，并進行了評比表彰，對173個項目內容進行了表彰，并制作發(fā)放了獎牌，加強了非公有制經濟人士思想政治工作，增強了工商聯(lián)的凝聚力、影響力、執(zhí)行力。工商聯(lián)教育培訓、維權、調研、活動經費13萬元。走訪調研16個街道商會、9家行業(yè)商會；組織企業(yè)家參加會議、培訓、學習活動等豐富多樣的活動，宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強和改進思想政治工作，教育會員“愛國、敬業(yè)、守法”，提高會員素質；引導會員積極參加經濟建設，促進區(qū)域非公有制經濟健康發(fā)展，促進地區(qū)公益事業(yè)發(fā)展，在會員與政府之間發(fā)揮了橋梁紐帶作用。非公企業(yè)服務工作經費10萬元。組織干部、會員開展防疫抗疫工作，駐守聯(lián)點華悅大酒店、匯聚酒店和紫鳳社區(qū)，購買了防疫物資。制作并發(fā)放了會員牌150余塊。補充保障了工商界人士迎春會議；搭建好政企溝通的橋梁，引導會員積極參政議政獻言獻策。商會商事人民調解委員會工作經費5萬元。成立開福區(qū)總商會人民調解委員會，制定《開福區(qū)勞動爭議多元化解實施細則》，配備商事調解員10名。向區(qū)委領導匯報商事調解委員會工作，區(qū)法院、司法局、財政局等部門共同參加，解決調委會初建期辦公家具、辦公設備、日常辦公經費。商事調解委員會自3月正式運轉以來，對接案卷60起，成功調處25起，標的額264余萬元。殘疾人就業(yè)保障金0.66萬元。2月按照區(qū)財政局、區(qū)稅務局有關要求，及時交納了殘保金，配合完成好了殘保金管理工作。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.06萬元。年中財政自行調整此項目到基本支出。我聯(lián)按要求及時完成退休人員職業(yè)年金交納工作，保障干部職工按時、按程序退休。七、存在的問題及原因分析商會商事人民調解委員會工作經費，為年末調增經費，在2023年支付剩余部分。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費經費，年初預算列為項目支