2012年度QHSE管理評審計劃

PAGEPAGE7新疆石油管理局工程技術公司2012年度QHSE管理評審計劃一、評審目的評審公司建立并保持實施的QHSE管理體系以及壓力管道元件、壓力容器、油田注汽鍋爐、鋼制無縫氣瓶檢測等各質量管理保證體系運行的適宜性、充分性和有效性。二、評審依據(jù)1、依據(jù)GB/T19001-2008及APISPECQ1第8版二標準中5.6條款，以及Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004三標準中5.7、4.6條款和《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》等標準要求。2、公司依據(jù)標準制定的QHSE體系管理文件及《管理評審程序》；鍋爐、壓力容器、壓力管道等質保體系文件。3、法律法規(guī)及其他要求。三、評審時間、地點時間：2012年9月地點：機關五樓會議室四、評審參加人由經理主持，參加人員：公司領導、科室長、分公司/項目部負責人、各直屬單位責任人。五、評審方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。六、評審輸入內容體系內部審核、外部審核和合規(guī)性評價結果；來自外部相關方、顧客、社區(qū)的交流信息，包括投訴、抱怨等；體系運行狀況報告（數(shù)據(jù)、績效和信息等）；目標和指標實現(xiàn)程度；事故、事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)；危害因素辨識、風險評價和風險控制過程的有關報告；資源配備的分析報告；應急總結（包括實際發(fā)生的或演練的）；以前管理評審的后續(xù)操作，包括所采取的糾正措施和預防措施；內、外部環(huán)境變化（包括與組織有關的法律、法規(guī)和其他要求的變化）；不合格傾向；可能影響管理體系的變更（包括適用的安全技術規(guī)范、行業(yè)標準的更改）；現(xiàn)場不合格的報告和分析；改進建議。六、評審資料的準備1經理黨委辦公室1.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況分析1.2整理匯總公司一年來關于QHSE方面的會議記錄。1.3在管理體系中的職責履行情況1.4對公司QHSE管理體系改進的建議1.5在管理體系運行中存在的問題2計劃經營科2.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況2.2針對公司經營狀況及資源配置狀況的分析2.3法律法規(guī)合規(guī)性評價的結果2.4在管理體系中的職責履行情況2.5對公司QHSE管理體系改進的建議2.6在管理體系運行中存在的問題3人事（組織）科3.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況3.2對公司崗位所需人員是否滿足產品要求及進行培訓效果的分析3.3崗位人員配置的合理性、適宜性情況以及員工能力評價情況分析3.4在管理體系中的職責履行情況3.5對公司QHSE管理體系改進的建議3.6在管理體系運行中存在的問題4財務科4.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況4.2資金使用情況的分析4.3在管理體系中的職責履行情況4.4對公司QHSE管理體系改進的建議4.5在管理體系運行中存在的問題5生產運行科5.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況5.2公司生產計劃的執(zhí)行情況分析5.3對圖紙工藝文件的發(fā)放、回收執(zhí)行情況分析5.4生產現(xiàn)場和服務過程中QHSE執(zhí)行情況分析5.5半成品管理、產品防護、產品交付服務的執(zhí)行情況分析5.6應急計劃（預案）執(zhí)行情況5.7公司各生產單位生產過程“兩書一表”執(zhí)行情況分析5.8能源使用情況分析5.9在管理體系中的職責履行情況5.10對公司QHSE管理體系改進的建議5.11在管理體系運行中存在的問題6設備管理科6.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況6.2公司生產活動中設備需求以及設備的維護保養(yǎng)情況分析6.3生產活動中發(fā)生的設備事故的調查、處理過程、總結報告和對此采取的糾正和預防措施情況分析6.4公司物資管理情況分析6.5在管理體系中的職責履行情況6.6對公司QHSE管理體系改進的建議6.7在管理體系運行中存在的問題7質量安全環(huán)保科7.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況7.2為產品實現(xiàn)所提供的安全及工作環(huán)境情況分析7.3公司QHSE管理體系運行情況分析7.4管理體系內、外部審核結果7.5以往管理評審后采取措施的跟蹤情況7.6生產活動中發(fā)生的QHSE事故的調查、處理過程、總結報告和對此采取的糾正和預防措施情況分析7.7重大（中度）危害與重要環(huán)境因素現(xiàn)狀7.8QHSE績效的監(jiān)測結果7.9職業(yè)健康、環(huán)境運行情況分析7.10在QHSE體系運行中起監(jiān)視和測量作用裝置的適宜性分析7.11產品標準化管理在QHSE體系運行中實施情況分析7.12顧客滿意度調查情況分析7.13在管理體系中的職責履行情況7.14對公司QHSE管理體系改進的建議7.15在管理體系運行中存在的問題8黨群工作（企業(yè)文件）科8.1公司HSE/OHS/EMS方針、目標在本單位實施情況8.2對公司QHSE宣傳活動的情況分析8.3在管理體系中的職責履行情況8.4對公司QHSE管理體系改進的建議8.5在管理體系運行中存在的問題9工會9.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況9.2對工會在維護員工合法權益以及女工保障的情況分析9.3在管理體系中的職責履行情況9.4對公司QHSE管理體系改進的建議9.5在管理體系運行中存在的問題10工程技術科10.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況10.2井下作業(yè)過程中管理和監(jiān)督情況分析10.3生產工藝技術管理和現(xiàn)場技術服務指導情況分析10.4在管理體系中的職責履行情況10.5對公司QHSE管理體系改進的建議10.6在管理體系運行中存在的問題11紀委監(jiān)察科11.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況11.2在管理體系中的職責履行情況11.3對公司QHSE管理體系改進的建議11.4在管理體系運行中存在的問題12質量監(jiān)督檢測站12.1公司HSE/OHS/EMS方針、目標在本單位實施情況12.2產品質量的數(shù)據(jù)分析以及在體系運行中實施情況分析12.3現(xiàn)場發(fā)生不合格的分析以及對不合格所采取的糾正和預防措施實施情況分析12.4產品的監(jiān)視和測量情況分析12.5在管理體系中的職責履行情況12.6對公司QHSE管理體系改進的建議12.7在管理體系運行中存在的問題13物資管理站13.1公司HSE/OHS/EMS方針、目標在本單位實施情況13.2對采購物資質量控制的分析（包括外購、外協(xié)）13.3材料采購和外協(xié)中對HSE/OHS/EMS要求實施情況分析13.4供方業(yè)績情況分析13.5場地管理、物資貯存狀況分析。13.6在管理體系中的職責履行情況13.7對公司QHSE管理體系改進的建議13.8在管理體系運行中存在的問題14員工培訓站14.1公司HSE/OHS/EMS方針、目標在本單位實施情況14.2對公司各類培訓實施情況的分析14.3在體系中的職責履行情況14.4對公司QHSE改進的建議14.5在管理體系運行中存在的問題15產品開發(fā)研究所15.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況15.2對產品設計的開發(fā)實施情況分析15.3關鍵工序、特殊過程控制情況分析15.4不合格傾向及產品改進落實情況分析15.5工藝經律執(zhí)行情況分析15.6新產品的設計和開發(fā)、改進過程中QHSE體現(xiàn)結果分析15.7在管理體系中的職責履行情況15.8對公司QHSE管理體系改進的建議15.9在管理體系運行中存在的問題16銷售公司16.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況16.2對公司QHSE方面與顧客溝通及信息反饋處理情況的分析16.3本年度產品銷售及市場分析16.4顧客要求的評審及合同履行狀況分析16.5在管理體系中的職責履行情況16.6對公司QHSE管理體系改進的建議16.5在管理體系運行中存在的問題17各分公司/項目部17.1公司QHSE方針、目標在本單位實施情況17.2公司生產計劃在本單位執(zhí)行情況分析17.3公司QHSE體系文件在本單位運行情況分析17.4本單位發(fā)生的不合格、不符合的處理情況分析17.5顧客要求的評審及合同履行狀況分析17.6在體系中的職責履行情況17.7對公司QHSE改進的建議17.8在管理體系運行中存在的問題七、要求1、各單位將評審資料形成報告（電子和書面）于9月13日交公司質量安全環(huán)?？?、參加管理評審會議人員應準時到會。3、會后各單