物流公司管理手冊(cè)范本

PAGEPAGE27神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司物流配送中心管理體系文件管理手冊(cè)日期：200710.5.1審核:日期：200710批準(zhǔn):日期：202107.5.10受控狀態(tài)：手冊(cè)編號(hào)：發(fā)放序號(hào)：200710.05.16發(fā)布200710.05.18實(shí)施神東天隆集團(tuán)物流配送中心目錄0.1公布令0.2管理者代表任命書(shū)0.4管理方針0.5手冊(cè)管理1.0范圍4.1總要求4.2文件要求4.2.5法律、法規(guī)和其它要求5.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制籌劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)裝置設(shè)備的控制8.0測(cè)量、分析、改良8.3不合格品、事故、事件和不符合控制附錄：1質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4?管理手冊(cè)?修改記錄

0.1公布令200710年5月，本中心依據(jù)GB/T19001-20210標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和平安三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的?管理手冊(cè)?。本?管理手冊(cè)?依據(jù)“GB/T19001-20210idtISO9001：20210?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?〞，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、平安活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。?管理手冊(cè)?闡述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針和目標(biāo)，表達(dá)了對(duì)顧客、社會(huì)和員工的承諾。?管理手冊(cè)?是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體職工的行為標(biāo)準(zhǔn)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行，確保我--管理體系的有效運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)本中心的管理方針并促使其開(kāi)展而努力奮斗。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表〞。本?管理手冊(cè)?自20072021年5月8日起實(shí)施。經(jīng)理：栗華伶日期：20072021年5月8日為了使本中心建立的綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改良,任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康平安管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本中心的質(zhì)量—環(huán)境—職業(yè)健康平安綜合管理體系，并使其有效運(yùn)行。其主要職責(zé)是：A〕確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。B〕向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改良的需求。C〕確保有整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識(shí)。D〕負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：栗華伶20072021年5月6日0.3企業(yè)概況:神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專(zhuān)業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。主要承當(dāng)?shù)V區(qū)及周邊地區(qū)短途運(yùn)煤、排矸和大型設(shè)備及物資運(yùn)輸、吊裝等物流效勞，兼營(yíng)汽、柴油等各種油材料銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。年產(chǎn)值6000多萬(wàn)元。中心現(xiàn)有在冊(cè)員工98人，其中大專(zhuān)以上學(xué)歷15人，中級(jí)以上職稱26人〔其中技師18人〕。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營(yíng)科兩室一科和三個(gè)汽車(chē)隊(duì)、一個(gè)機(jī)運(yùn)隊(duì)、一個(gè)加油站。共有大噸位自卸車(chē)30輛，裝載機(jī)3臺(tái)，平板、拖板運(yùn)輸車(chē)20輛，吊車(chē)3臺(tái)，可裝運(yùn)80噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類(lèi)型小轎車(chē)13臺(tái)，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)效勞，年運(yùn)營(yíng)能力可達(dá)400多萬(wàn)噸和7000多個(gè)臺(tái)班。物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開(kāi)路先鋒，多年來(lái)受到用戶單位和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。在企業(yè)開(kāi)展過(guò)程中，物流配送中心歷盡曲折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強(qiáng)、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊(duì)伍。我中心的效勞宗旨是：“立足神東、面向社會(huì)、客戶至上、信譽(yù)第一〞。我中心將以滿腔的熱情，竭誠(chéng)為每一位用戶提供一流的物流效勞。通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村郵政編碼：017029聯(lián)系人：常好平真：82700700.4管理方針和目標(biāo)一、管理方針：在天隆集團(tuán)“開(kāi)放、誠(chéng)信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)〞方針指引下，我中心在向社會(huì)提供一流效勞的同時(shí)，將盡最大的努力保障員工的平安與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本中心鄭重作以下承諾：建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，確保管理體系和效勞質(zhì)量的持續(xù)改良；嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法規(guī)和中心的一切管理制度，堅(jiān)持“平安第一、預(yù)防為主〞的八字方針，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實(shí)現(xiàn)平安運(yùn)輸，保護(hù)員工健康。充分對(duì)員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識(shí)；強(qiáng)化效勞意識(shí)，面向社會(huì)，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足；想法設(shè)法消除交通平安事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；積極采取行動(dòng)對(duì)各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用；盡最大限度節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過(guò)適當(dāng)方式向外界宣傳。二、管理目標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)1〕油品質(zhì)量到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2〕效勞質(zhì)量滿足顧客要求；3〕顧客滿意度到達(dá)9092%2、環(huán)境目標(biāo)1〕重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。2〕廢氣和噪聲排放到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3、職業(yè)健康平安目標(biāo)1〕非我方負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故為零；2〕火災(zāi)事故為零；3〕中毒事故為零。編制說(shuō)明為了具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會(huì)相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實(shí)際情況，建立了綜合管理體系?管理手冊(cè)?。2、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)“GB/T19001-20002021idtISO9001：20002021?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?〞，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：A〕管理體系的范圍包括了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B)管理標(biāo)準(zhǔn)和中心管理體系要求的所有程序內(nèi)容；C〕對(duì)管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；D〕本手冊(cè)為中心綱領(lǐng)性文件。3、手冊(cè)的管理為保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，?管理手冊(cè)?的制定、公布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。3.1職責(zé)A〕綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)?管理手冊(cè)?的編寫(xiě)、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)?管理手冊(cè)?的發(fā)放、回收、作廢、保管。B〕管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)?管理手冊(cè)?的審核；C〕經(jīng)理負(fù)責(zé)?管理手冊(cè)?的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2?管理手冊(cè)?分為受控版本和非受控版本，受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識(shí)，受控版本應(yīng)注明版次、編號(hào)。3.3?管理手冊(cè)?的發(fā)放3.3.1受控版本的發(fā)放范圍：中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有關(guān)的職能部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。3.3.2非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等。?管理手冊(cè)?的保管3.4.1持有者應(yīng)妥善保管?管理手冊(cè)?，不得在手冊(cè)上涂改，不得損壞、喪失；3.4.2?管理手冊(cè)?是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得外借和外贈(zèng)；3.4.3持有者調(diào)離本中心時(shí)，應(yīng)將?管理手冊(cè)?交還編制部門(mén)，并辦理相應(yīng)手續(xù)。?管理手冊(cè)?的更改3.5.1在?管理手冊(cè)?執(zhí)行過(guò)程中有以下情況應(yīng)作修改：A〕本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B〕在實(shí)施過(guò)程中?管理手冊(cè)?內(nèi)容有嚴(yán)重不適用；C〕?管理手冊(cè)?與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；D〕其他必須修改的情況。3.5.2?管理手冊(cè)?修改由其相應(yīng)部門(mén)提出書(shū)面修改意見(jiàn)，必要時(shí)由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5.3?管理手冊(cè)?的更改，由編制部門(mén)下發(fā)?文件更改通知單?，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好?管理手冊(cè)修改記錄?。3.5.4?管理手冊(cè)?的內(nèi)容變動(dòng)較大時(shí)，應(yīng)重新改版。?管理手冊(cè)?改版后編制部門(mén)以書(shū)面形式通知持有者，手冊(cè)管理部門(mén)對(duì)原版本收回登記處理。3.5.5任何人無(wú)權(quán)擅自對(duì)?管理手冊(cè)?進(jìn)行修改。本?管理手冊(cè)?用于：A〕本中心管理活動(dòng)全過(guò)程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)；B〕向顧客及相關(guān)方說(shuō)明本中心具備生產(chǎn)和效勞全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的能力；C〕管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本中心管理體系認(rèn)證注冊(cè)及監(jiān)督檢查的依據(jù)。?管理手冊(cè)?適用于本中心按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運(yùn)輸。本手冊(cè)是對(duì)中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)平安健康管理體系的描述，由于工作的特點(diǎn)，未涉及到“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞活動(dòng)，也不承當(dāng)其“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞的相關(guān)責(zé)任；也沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)，因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)平安健康管理手冊(cè)〞中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞和“〞過(guò)程進(jìn)行了刪減。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。GB/T19000-20002021idtISO9000：20002005質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-20002021idtISO9001：20002021質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn) 20002021idtISO9000:20002005?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)執(zhí)行行業(yè)相關(guān)術(shù)語(yǔ)。管理體系的建立和實(shí)施過(guò)程包括：對(duì)體系進(jìn)行籌劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來(lái)自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改良。本中心依照GB/T19001-20002021、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了“三合一〞整合形管理體系。應(yīng)用PDCA方法，確定QMS、EMS和OMS所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)那么和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過(guò)程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改良，為此應(yīng)做到下述要求：A〕針對(duì)物流效勞和加油站管理、供油效勞活動(dòng)所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，確定了各過(guò)程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件；B〕明確控制的準(zhǔn)那么和方法，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；C〕確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)測(cè)；D〕對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管理方針和目標(biāo)；E〕對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量〔適用時(shí)〕和分析及采取改良措施，是為了實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改良；F〕對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別和控制。中心的外包活動(dòng)可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測(cè)、油站維修等過(guò)程，具體控制要求按照?采購(gòu)控制程序?實(shí)施。4.2.1質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類(lèi)型本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A〕管理手冊(cè)B〕管理方針C〕管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康平安目標(biāo)〔單行本〕D〕程序文件和記錄E)三層作業(yè)文件，包括記錄；F〕體系運(yùn)行中所形成的記錄；4.2.2管理手冊(cè)本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。本管理手冊(cè)包括：A〕對(duì)管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說(shuō)明；B〕提供查詢相關(guān)文件的途徑；C〕管理體系核心要素及相互作用的表述；D〕為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?.2.3文件控制本中心編制了?文件控制程序?，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括：A〕文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；B〕必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并確認(rèn)其適宜性；C〕識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；D〕確保在管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本；E〕及時(shí)從發(fā)放和使用文件場(chǎng)所撤出作廢文件，如需保存，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)；F〕控制文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來(lái)文件；G〕文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。H〕確保組織所確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，本中心編制了?記錄控制程序?，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫(xiě)要求等作了具體規(guī)定。4.2.5法律、法規(guī)和其他要求為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見(jiàn)?法律法規(guī)和其他要求控制程序?。A〕綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律、法規(guī)的識(shí)別、收集、確認(rèn)、更新。B〕其他部門(mén)：負(fù)責(zé)適用于本部門(mén)的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。1、法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^(guò)以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。A)購(gòu)置電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)；B)與地方行業(yè)主管部門(mén)建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書(shū)目，購(gòu)置新版的法律法規(guī)書(shū)籍；C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書(shū)籍；D)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。2、法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。3、法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。4、定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。5、記錄要求：法律法規(guī)的控制按照?文件控制程序?和?記錄控制程序?，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保存法律法規(guī)記錄。為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改良管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)：A〕向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)通過(guò)各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識(shí)到這種重要性，鼓勵(lì)全員參與；負(fù)責(zé)制定和公布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)；C〕確定管理體系組織機(jī)構(gòu)；D〕為體系的建立、實(shí)施和改良提供必要的資源〔包括人、財(cái)、物和技術(shù)等〕；E〕任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F〕組織管理評(píng)審。中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原那么，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以到達(dá)顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。5.2.2建立并保持程序，確定中心活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。1、本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理三方面的內(nèi)容。本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高效勞水平，效勞質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。3、中心采取各項(xiàng)措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。4、管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營(yíng)宗旨的重要組成局部，表達(dá)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改良的承諾。質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過(guò)各工程標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。6、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。7、通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評(píng)審要求詳見(jiàn)5.6管理評(píng)審。管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按?文件控制程序?執(zhí)行。經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)中心的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。綜合辦負(fù)責(zé)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳到達(dá)中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。籌劃是管理層對(duì)本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)籌劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對(duì)本中心的管理體系的總體籌劃，包括管理體系所需的所有過(guò)程。1、本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康平安目標(biāo)。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)〔單行本〕質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。2、本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改良的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評(píng)審性和可測(cè)量性。3、質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。詳見(jiàn)?監(jiān)視和測(cè)量控制程序?。4、為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。詳見(jiàn)?目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序?。1、制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。2、管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。3、管理目標(biāo)應(yīng)包含對(duì)持續(xù)改良的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。4、管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。5、每年初根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6、每年在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評(píng)價(jià)，提出改良意見(jiàn)。7、管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。8、管理方案應(yīng)保持文件化。9、綜合辦定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康平安管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并隨時(shí)向批準(zhǔn)人匯報(bào)。10、管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。11、環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。12、職業(yè)健康平安管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源，建立新的職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。A〕依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行籌劃，對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在籌劃、實(shí)施更改時(shí)應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制籌劃為了識(shí)別本中心的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下根底，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。1、辯識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、效勞的全部活動(dòng)和場(chǎng)所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過(guò)程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的問(wèn)題。2、識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過(guò)程識(shí)別法等。3、識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個(gè)方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑?wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。4、環(huán)境因素評(píng)價(jià)原那么。根據(jù)以下事實(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。5、環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。6、環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞以及外界對(duì)本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。詳見(jiàn)?環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序?1、辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類(lèi)別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。2、辯識(shí)時(shí)應(yīng)結(jié)合三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。3、辯識(shí)方法A〕經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類(lèi)比分析法；B〕工作任務(wù)分析法；C〕平安檢查法〔平安性評(píng)價(jià)表〕。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定A〕直接判定法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素；B〕作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法。5、風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃A〕對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中；B〕風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。6、評(píng)審與更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制籌劃應(yīng)定期更新。當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管理方案評(píng)審與更新。詳見(jiàn)?危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。為表達(dá)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖〞和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系部門(mén)職能劃分表〞。各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門(mén)間的接口，加強(qiáng)部門(mén)間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。A〕根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成；B〕決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)確實(shí)定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)；C〕管理層由中心管理部門(mén)組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督；D〕執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加油站組成。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作的具體實(shí)施和落實(shí)。主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下：1、通用職責(zé)A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)；B〕參與本中心管理評(píng)審。A〕負(fù)責(zé)制定本部門(mén)相關(guān)作業(yè)文件，并組織實(shí)施；B〕辯識(shí)并評(píng)價(jià)本部門(mén)的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C〕負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和?管理手冊(cè)?；D〕識(shí)別本部門(mén)適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；E〕定期對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；F〕收集、整理和上報(bào)管理記錄。2、經(jīng)理：A〕籌劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架；B〕指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改良；C〕確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)；D〕組織實(shí)施管理體系籌劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通；E〕主持管理評(píng)審；F〕負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策；G〕為建立、實(shí)施、改良管理體系提供適宜的資源。3、平安副經(jīng)理：A〕負(fù)責(zé)指導(dǎo)平安生產(chǎn)管理及現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理；B〕組織污染預(yù)防、平安分析，審批與運(yùn)輸、效勞有關(guān)的糾正和預(yù)防措施方案；4、生產(chǎn)副經(jīng)理A〕負(fù)責(zé)本中心運(yùn)輸和效勞的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和效勞過(guò)程始終處于受控狀態(tài)；B〕對(duì)運(yùn)輸效勞實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任；5、書(shū)記A〕負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作方針、政策和法規(guī)；B〕參與環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針和程序的制定及評(píng)審；C〕參與平安生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。6、綜合辦A〕是管理體系的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫(xiě)；B〕負(fù)責(zé)本中心按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的籌劃、實(shí)施等工作；C〕負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D〕負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告；E〕負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改良；F〕、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G〕、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目；H〕負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I〕負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)方案，并與相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，建立和完善各類(lèi)人員的專(zhuān)業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J〕負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核；K〕負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。M〕負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N〕負(fù)責(zé)體系籌劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。7、安技調(diào)度室A〕負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；B〕負(fù)責(zé)制定平安監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定平安生產(chǎn)鼓勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施方案；C〕組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況；D〕負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況；E〕負(fù)責(zé)組織平安生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作；F〕負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析；G〕負(fù)責(zé)根底設(shè)施和工作環(huán)境的管理；H〕負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理；I〕負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)；J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制；K〕負(fù)責(zé)加油和運(yùn)輸效勞提供過(guò)程的控制；L〕負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。8、經(jīng)營(yíng)科A〕負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。B〕負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。C〕負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。D〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃。F〕負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。9、員工代表〔即工會(huì)主席〕A)參與中心職業(yè)平安健康方針目標(biāo)的制定；B)負(fù)責(zé)?工會(huì)法?在全公司的實(shí)施；C)建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)；D)組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)平安健康事宜的協(xié)商和溝通；E)維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合同；F〕監(jiān)督中心范圍平安健康防護(hù)用品的使用。10、車(chē)隊(duì)和加油站A〕負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施；B〕辯識(shí)并評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C〕負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和?管理手冊(cè)?；D〕識(shí)別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；E〕定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科；F〕負(fù)責(zé)特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A〕負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改良；B〕負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求；C〕通過(guò)貫徹實(shí)施管理體系,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、平安意識(shí)；D〕負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審；E〕協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善；F〕審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審方案及報(bào)告；G〕負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；為保證管理體系在各個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安信息的有效溝通，制定了?信息交流與協(xié)商控制程序?對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門(mén)和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。1、評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)；2、經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評(píng)審，向會(huì)議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評(píng)定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。3、遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；4、通過(guò)管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改良事項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。詳見(jiàn)?管理評(píng)審控制程序?管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改良時(shí)機(jī)相關(guān)的信息。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門(mén)或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A〕審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B〕顧客對(duì)產(chǎn)品及效勞的反應(yīng)信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；C〕管理體系過(guò)程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D〕管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E〕針對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F〕以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性；G〕影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門(mén)接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I〕有關(guān)體系改良的建議。綜合辦將各有關(guān)部門(mén)或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評(píng)審。經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下相關(guān)的任何決定和措施：A〕管理體系及其過(guò)程的改良，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門(mén)職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等；B〕管理體系需要持續(xù)改良的方面及改良措施；C〕與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和效勞的改良，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)；D〕資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E〕管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保存記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)?管理評(píng)審報(bào)告?，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按?記錄控制程序?保管，包括管理評(píng)審方案、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。為了管理體系過(guò)程的實(shí)施和持續(xù)改良，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。資源包括：人力資源、根底設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)和培訓(xùn)本公司建立并實(shí)施?人力資源控制程序?，做好以下幾方面的工作：A〕確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作的人員所必要的能力；B〕確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；C〕提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D〕評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；E〕保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。本中心為到達(dá)運(yùn)輸和效勞的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場(chǎng)所、運(yùn)輸及通訊效勞、附屬用房、修理車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房等均配備齊全，擁有專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸、效勞及檢測(cè)設(shè)備〔包括硬件軟件設(shè)備〕。根底設(shè)施包括信息系統(tǒng)。為了加強(qiáng)對(duì)原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過(guò)程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的需求，本公司制定了?設(shè)備管理制度?、?設(shè)備點(diǎn)檢制度?、?機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理方法?、?車(chē)輛承包管理方法?、?設(shè)備報(bào)廢回收管理方法?、?基建管理制度?、?機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理方法?、?車(chē)輛交接管理方法?。為了到達(dá)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了?環(huán)境建設(shè)管理制度?并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。7.0實(shí)施和運(yùn)行經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過(guò)程的籌劃，籌劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：運(yùn)輸效勞或合同的管理目標(biāo)和要求；B〕確定必要的工作程序、控制手段、制定工程管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安要求；C〕確?；I劃的內(nèi)容與工作程序一致，對(duì)工程中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D〕對(duì)于確定的重要環(huán)境因素和已識(shí)別的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方；E〕確定所需的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)那么〔即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)〕；F〕證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油效勞合同制定質(zhì)量方案。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施。通過(guò)以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A〕顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B〕國(guó)家相關(guān)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等；C〕通過(guò)會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。D〕本公司確定認(rèn)為必要的附加要求。在向顧客做出提供運(yùn)輸和效勞的承諾〔如：接受合同或訂單〕之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾〔包括對(duì)其修改〕進(jìn)行評(píng)審，以確保：A〕明確規(guī)定運(yùn)輸效勞要求；B〕在顧客未提供書(shū)面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C〕合同或訂單中的要求已予得到解決；D〕本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E〕對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F〕假設(shè)合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通：A〕運(yùn)輸效勞信息；B〕顧客查詢合同或訂單的處理、修改；C〕顧客反應(yīng)〔包括顧客抱怨、運(yùn)輸和效勞中不合格等〕的處置措施；7.2.3.2綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括：A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和平安主管部門(mén)的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的外部信息的處理、記錄。7.2.3.3外部信息交流的方式可包括：a)文件和資料的傳遞；b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡(luò)；d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。具體按?信息交流與協(xié)商控制程序?執(zhí)行?！褎h減7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制本中心對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。包括：油品采購(gòu)、物資采購(gòu)、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類(lèi)別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和輸出的影響。1、物資采購(gòu)控制：本中心依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后運(yùn)輸和效勞的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康平安的影響，將采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。詳見(jiàn)?采購(gòu)控制程序?。2、運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心?個(gè)體車(chē)輛運(yùn)煤管理方法?；3、其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件在本中心通常為物資采購(gòu)方案、申請(qǐng)單、采購(gòu)合同等，采購(gòu)文件應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A〕產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等技術(shù)文件；B〕人員資格的要求；C〕管理體系要求；D〕對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、效勞工程,采購(gòu)部門(mén)要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E〕對(duì)采購(gòu)物資、效勞工程中已確定的職業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)部門(mén)要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)保存。安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、效勞工程進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康平安管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的要求列入。對(duì)本中心涉及的運(yùn)輸效勞應(yīng)籌劃并在受控條件下進(jìn)行效勞提供，通?？刂埔韵聴l件：A〕獲得合同、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息；B〕必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；C〕使用適宜的運(yùn)輸效勞、儲(chǔ)存、輸送的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)；D〕使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)；E〕實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄；F〕產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的過(guò)程確定及其控制。本中心制定了?運(yùn)輸和加油效勞過(guò)程控制程序?、?與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序?并對(duì)運(yùn)輸效勞全過(guò)程進(jìn)行有效控制。當(dāng)運(yùn)輸和加油效勞過(guò)程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來(lái)的過(guò)程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，〔這些過(guò)程亦可稱為“特殊過(guò)程〞〕。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程到達(dá)所籌劃結(jié)果的能力。本公司對(duì)這些過(guò)程確實(shí)認(rèn)作出安排，通常包括：A〕為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)那么；B〕設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C〕使用特定的方法和程序〔規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容〕，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D〕記錄的要求；E〕再確認(rèn)，當(dāng)過(guò)程能力缺乏或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。應(yīng)在運(yùn)輸和加油效勞的全過(guò)程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品〔產(chǎn)品標(biāo)識(shí)〕，包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)效勞和產(chǎn)品狀態(tài)〔狀態(tài)標(biāo)識(shí)〕，如合格、不合格、待檢等?！懊鞔_識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。當(dāng)顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由接收顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的科室及隊(duì)報(bào)告顧客和相關(guān)方，并對(duì)記錄進(jìn)行管理。〞7.5.5產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油效勞過(guò)程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、平安生產(chǎn)。防護(hù)的對(duì)象分原材料、配件、效勞完成前。A〕原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B〕冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C〕對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。詳見(jiàn)?運(yùn)輸和加油效勞過(guò)程控制程序?、?貨物搬運(yùn)/堆放管理標(biāo)準(zhǔn)?、?加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)?和?運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)?。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康平安適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康平安績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的使用進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與所要求的監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：A〕按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；B〕進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；C〕得到能夠識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；D〕在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E〕對(duì)易損壞、銹蝕部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；F〕記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；G〕在測(cè)量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｈ窟^(guò)程應(yīng)予以記錄并保存；H)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄；I)對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制，詳見(jiàn)?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序??監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?。為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、平安目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改良管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。平安、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括：A〕對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制B〕遵守有關(guān)法律、法規(guī)；C〕環(huán)境保護(hù)和平安生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況；D〕確保環(huán)境、平安目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)；E〕對(duì)相關(guān)方施加影響；詳見(jiàn)?危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序?。為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。1、應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；2、根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括：A〕應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；B〕與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；C〕報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；D〕應(yīng)急措施等。3、事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。4、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行定期試驗(yàn)。詳見(jiàn)?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序?。8.0測(cè)量、分析、改良為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改良，本中心籌劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過(guò)程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和效勞過(guò)程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以改良。本公司籌劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良的過(guò)程：A〕顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；B〕內(nèi)部體系審核；C〕過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；D〕效勞的監(jiān)視和測(cè)量；E〕環(huán)境和職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測(cè)量等。通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對(duì)這些監(jiān)視和測(cè)量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改良。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測(cè)量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。詳見(jiàn)本公司制定的?與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序?。A〕顧客的滿意信息應(yīng)包括：效勞質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間等；B〕信息收集的方法以書(shū)面為主，兼顧多種形式；C〕有關(guān)部門(mén)要主動(dòng)、定期收集來(lái)自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法；D〕信息的分析和評(píng)價(jià)：經(jīng)營(yíng)科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。遇有顧客投訴，并且問(wèn)題重大時(shí)，可直接提交經(jīng)理，并通過(guò)緊急措施處理。處理過(guò)程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E〕對(duì)顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行?與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序?。內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持?內(nèi)部審核控制程序?，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。通過(guò)內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A〕符合籌劃的安排；B〕符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C〕符合本管理手冊(cè)要求；D〕得到實(shí)施并保持。綜合辦對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行籌劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)那么、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取措施，以去除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。審核全過(guò)程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見(jiàn)?內(nèi)部審核控制程序?。1、內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A〕常規(guī)審核按?內(nèi)部審核方案?進(jìn)行，審核的時(shí)間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；B〕特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時(shí)做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核方案由質(zhì)管辦和平安生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。編制審核方案時(shí)，應(yīng)考慮受審核過(guò)程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。3、審核員的資格條件A〕必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B〕審核員的專(zhuān)業(yè)最好與被審核部門(mén)業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對(duì)其專(zhuān)業(yè)知識(shí)有一定了解；C〕內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；4、內(nèi)部審核的根本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的根本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證四個(gè)階段，內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)明確審核準(zhǔn)那么和方法。5、審核方案、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。為證實(shí)管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力，本中心對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能到達(dá)所籌劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的符合性。本中心規(guī)定了以下適用的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：1、對(duì)運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：A〕其測(cè)量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B〕測(cè)量?jī)?nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^(guò)程滿足規(guī)定的能力。2、對(duì)支持性管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A〕其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B〕其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門(mén)涉及過(guò)程的完成情況。2、平安、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容：2.1主要包括：A〕平安和環(huán)境績(jī)效；B〕重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況；C〕環(huán)境保護(hù)和平安生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況；D〕目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況；E〕法律、法規(guī)及其它要求的符合性；F〕發(fā)生的事故、事件；G〕體系運(yùn)行情況。2.2、平安、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法：A〕可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)；B〕定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查；C〕對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量；D〕主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。詳見(jiàn)?監(jiān)視和測(cè)量控制程序?、?“三違〞巡查方法?和?勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理制度?。8.2.3.3記錄要求，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，便于評(píng)價(jià)和改良。監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)輸和加油效勞特性，以證實(shí)滿足了對(duì)運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵螅谶\(yùn)輸和加油各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對(duì)運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見(jiàn)?監(jiān)視和測(cè)量控制程序?。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持?合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序?，并按其要求進(jìn)行控制。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康平安管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。1、不合格包括：運(yùn)輸和加油過(guò)程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康平安的事故、事件和不符合。2、不合格信息來(lái)源：A〕監(jiān)視和測(cè)量；B〕試驗(yàn)和檢驗(yàn)；C〕定期檢查和隨機(jī)抽查；D〕法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格；E〕顧客或其他相關(guān)方反應(yīng)信息；F〕管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。3、不合格的評(píng)審和處置：A〕安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原因并對(duì)其嚴(yán)重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類(lèi)提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B〕對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C〕針對(duì)有讓步使用放行的過(guò)程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D〕應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E〕對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F〕關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見(jiàn)?不合格品控制程序?及?事故、事件和不符合控制程序?。為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改良的時(shí)機(jī)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：1、與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；2、過(guò)程特性、產(chǎn)品及