續(xù)監(jiān)控管理程序

概述與適用范圍本程序闡述了廈航維修系統(tǒng)對生產運行過程實施持續(xù)監(jiān)控的規(guī)定和程序。本程序適用于機務部飛機維修工程部各分部部、福州分公司機務部。程序屬性■CCAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修管理手冊》“安全保證”《航空安全管理手冊》“風險管理方案”術語和定義隱患：在生產經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。要求所需的人員崗位安全總監(jiān)。安全管理辦公室處。各單位主管、SAG成員。職責安全管理辦公室處：負責制定持續(xù)監(jiān)控項目數(shù)據(jù)采集的規(guī)范和標準；負責對各單位持續(xù)監(jiān)控計劃實施進行監(jiān)督；負責組織機務部飛機維修工程部的安全隱患排查治理工作。各單位：負責制定和實施適合本分部部門職責范圍的持續(xù)監(jiān)控計劃，并向安全管理辦公室處反饋執(zhí)行過程中的問題；負責組織本單位的安全隱患排查治理工作。規(guī)定持續(xù)監(jiān)控是安全監(jiān)督的一種手段。持續(xù)監(jiān)控對維修生產運行的所有方面進行持續(xù)監(jiān)管，以確定實際的生產運行活動與法律、法規(guī)、標準和程序等相關要求的符合性和安全管理活動的有效性，并且收集各種安全信息，用以實現(xiàn)安全目標。各責任單位應根據(jù)安全管理辦公室處制定的持續(xù)監(jiān)控項目數(shù)據(jù)采集的規(guī)范和標準，并結合本單位實際情況制定持續(xù)監(jiān)控計劃，并予以實施。持續(xù)監(jiān)控計劃應包括以下方面：監(jiān)控項目應包括安全生產運行的數(shù)據(jù)，如：故障報告、飛行數(shù)據(jù)、值班記錄、工作單卡、處理表單、隱患排查等或來自于員工安全報告和反饋系統(tǒng)的報告。各單位應監(jiān)控外委方的產品和服務。外委方包括：飛機/發(fā)動機/部附件承修商；航材供應商、航材分銷商；航線委托維修單位；各類校驗、分析、化驗和譯碼單位；CAAC/FAAPMA制造廠家；航材共享、租用或者借用單位；承擔外委項目的單位。航材分部航空器材部應對飛機/發(fā)動機/部附件承修商、航材供應商和分銷商、航材共享和租借單位的產品和服務進行監(jiān)控。生產計劃分部部應對航線委托維修單位、飛機定檢維修、外委項目的外部單位、各類校驗/分析/化驗和譯碼單位的產品和服務進行監(jiān)控。工程分部部和發(fā)動機管理中心應對CAAC/FAAPMA制造廠家的產品和服務進行監(jiān)控。各單位應對生產運行過程的安全相關功能進行監(jiān)控，確保風險控制措施的符合性和有效性。持續(xù)監(jiān)控的實施過程應進行記錄。各單位應主動分析本單位的持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)，識別危險源，確保其生產運行過程符合系統(tǒng)設計的要求。安全管理辦公室處應監(jiān)督各單位持續(xù)監(jiān)控計劃的實施落實，協(xié)調跨分部部門持續(xù)監(jiān)控計劃的組織。安全管理辦公室處應選取重點持續(xù)監(jiān)控項目以監(jiān)督落實情況。安全管理辦公室處應匯總分析各單位的持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)，根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)對各單位的安全運行情況進行評估，評價系統(tǒng)的運行情況，并視情啟動風險管理等安全措施。持續(xù)監(jiān)控的記錄由各單位存檔，報安全管理辦公室處備案。程序持續(xù)監(jiān)控項目的制定安全管理辦公室處針對機務部飛機維修工程部生產運行的安全風險，制定安全監(jiān)察計劃。各單位主管安全管理辦公室處針對本單位的運行風險、外委單位的產品服務，制定本單位的持續(xù)監(jiān)控計劃。評估各單位持續(xù)監(jiān)控計劃，選取重點持續(xù)監(jiān)控項目。持續(xù)監(jiān)控的實施安全管理辦公室處根據(jù)“安全監(jiān)察工作程序”安排安全監(jiān)察員按計劃實施監(jiān)察。各單位主管根據(jù)持續(xù)監(jiān)控計劃安排人員收集外委單位的安全質量數(shù)據(jù)。根據(jù)持續(xù)監(jiān)控計劃安排SAG成員實施內部監(jiān)控。隱患排查治理各單位主管組織運用危險源辨識的方法開展本單位的隱患排查治理工作，排查本單位各崗位、各工作環(huán)節(jié)、與外單位工作接口等方面可能存在的隱患。各單位SAG聯(lián)絡員匯總排查出的隱患并進行分類。組織SAG成員分析隱患原因及可能造成的后果，制定控制措施，并在時限完成跟蹤整改。每月10日前向安全管理辦公室處報送“隱患排查治理情況報告表”。安全工程師收集匯總各單位隱患排查的工作情況，并跟蹤各單位隱患排查工作完成情況。每月20日前向航空安全部報送“隱患排查治理情況報告表”。持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)的匯總和分析各單位SAG聯(lián)絡員各單位SAG聯(lián)絡員每月對本單位的監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總和分析，每月10日前上報安全管理辦公室處。對于被選為重點持續(xù)監(jiān)控的項目，應在每個監(jiān)控周期上報安全管理辦公室處該項目的持續(xù)監(jiān)控記錄單。各單位主管針對持續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，制定相應的改進方案。安全管理辦公室處對安全監(jiān)察、外委單位監(jiān)控和各單位內部監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總和分析，提出改進建議，編制匯總分析材料上報機務部飛機維修工程部安委會。工作記錄要求序號表格號記錄名稱保管期限保管單位1JW8202-2-01持續(xù)監(jiān)控計劃2年各單位2JW8202-2-02持續(xù)監(jiān)控記錄單2年各單位3JW8202-2-03持續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題匯總單2年各單位4JW8202-2-04隱患排查治理情況報告表2年各單位/安全管理辦公室處流程圖持續(xù)監(jiān)控管理流程附件持續(xù)監(jiān)控計劃樣式廈航機務持續(xù)監(jiān)控計劃單位：編制：批準：序號監(jiān)控項目監(jiān)控方法監(jiān)控周期JW8202-2-01（08持續(xù)監(jiān)控記錄單樣式廈航機務持續(xù)監(jiān)控記錄單監(jiān)控項目監(jiān)控方法監(jiān)控周期監(jiān)控時間監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)問題后續(xù)處理JW8202-2-02（08/2012持續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題匯總單樣式廈航機務持續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題匯總單監(jiān)控單位：監(jiān)控時間：編制：批準：序號監(jiān)控項目發(fā)現(xiàn)問題糾正措施JW8202-2-03（08/2012隱患排查治理情況報告表樣式 廈航安全隱患排查治理（風險管控）情況報告表單位：日期：序號排查發(fā)現(xiàn)問題/風險識別隱患分類風險等級糾正預防/風險控制措施措施完成情況是否新增危險源是否涉及跨部門可能性嚴重性風險值1□飛行安全□空防安全□航空地面安全□信息安全□公共衛(wèi)生安全□食品安全□消防治安安全□車輛安全□航班正?！跗渌?□飛行安全□空防安全□航空地面安全□信息安全□公共衛(wèi)生安全□食品安全□消防治安安全□車輛安全□航班正?！跗渌?□飛行安全□空防安全□航空地面安全□信息安全□公