顧客提供財產(chǎn)的控制程序

目的對顧客提供的物資進(jìn)行必要的控制，保證顧客提供物資的質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求。適用范圍適用于顧客提供的物資、設(shè)備和知識產(chǎn)權(quán)及顧客提供的分部分項工程。引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》公司QEOHSMS管理手冊職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)本程序的實施項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)同顧客洽淡，確定顧客提供物資清單。項目部按照顧客提供物資清單，對進(jìn)場的物資進(jìn)行驗證、單獨(dú)貯存和維護(hù)；根據(jù)合同規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行管理。工作程序合同文件顧客財產(chǎn)是指由顧客直接或間接提供，由項目經(jīng)理部使用或控制下的財產(chǎn)。合同文件中明確雙方對這些物資或設(shè)備在工程進(jìn)度計劃及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的管理中承擔(dān)的責(zé)任。顧客提供的物資清單中應(yīng)包括顧客提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理條件等。當(dāng)在合同簽訂時尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時，經(jīng)營部應(yīng)在合同中明確顧客提供物資的種類和估算數(shù)量，具體的清單可由項目按合同規(guī)定同顧客辦理。當(dāng)顧客與其指定的供應(yīng)商簽訂合同時，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商在采購合同中加入公司對進(jìn)度、質(zhì)量和環(huán)境等方面的管理要求，并將公司有關(guān)進(jìn)度、質(zhì)量和環(huán)境的管理程序通報這些供應(yīng)商。5.1.5在施工策劃時，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同文件確定顧客提供財產(chǎn)的范圍，包括：a）直接構(gòu)成產(chǎn)品一部分的材料，設(shè)備；b）屬于顧客知識產(chǎn)權(quán)的圖紙、圖樣、工藝規(guī)范、配合比、軟件等；c）顧客提供項目經(jīng)理部使用的設(shè)施、設(shè)備或工具；d）公司作為總包單位，顧客直接分包出去的工程；e）公司作為分包單位，顧客提供的未完工程等。顧客提供物資的驗證對顧客提供的物資，項目必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求和環(huán)保要求等進(jìn)行檢驗或驗證，做好記錄并保存合格證、試驗報告等資料。顧客提供的物資雖然經(jīng)過項目的驗證，但不能免除顧客提供合格物資的責(zé)任。對經(jīng)驗證不符合合同規(guī)定要求或資料不全的物資，項目應(yīng)做好記錄并及時報告顧客。對涉及顧客知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容，在未征得顧客同意，不得轉(zhuǎn)移第三方。顧客提供物資的貯存和維護(hù)項目負(fù)責(zé)對驗證后的物資進(jìn)行標(biāo)識，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。對顧客提供的物資的貯存和維護(hù)，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在貯存、維護(hù)過程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，項目應(yīng)記錄并向顧客報告。5.4顧客提供分部分項工程的管理5.4.1構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客分包或未完分部或分項工程由項目經(jīng)理部進(jìn)行驗收交接。5.4.2驗收發(fā)現(xiàn)的不合格或不適用的情況，項目經(jīng)理部要書面向顧客反映。5.4.3顧客提供的已完或未完分部或分項工程項目經(jīng)理部在施工時注意保護(hù)，不得損壞。5.5顧客知識產(chǎn)權(quán)的驗證、保護(hù)5.5.1顧客提供的圖紙、圖樣、工藝規(guī)范、軟件、配合比等。項目資料員應(yīng)作好接收記錄，在收文登記表中單獨(dú)登記，并編號發(fā)放給各有關(guān)部門或人員。5.5.2對顧客知識產(chǎn)權(quán)的管理按《文件管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。顧客知識產(chǎn)權(quán)未經(jīng)顧客同意，不得向任何單位或人員提供。5.6顧客提供的設(shè)施、設(shè)備或工具的驗證、防護(hù)。5.6.1顧客提供的設(shè)施、設(shè)備或工具由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)接收，部門或人員進(jìn)行驗證并建立臺帳。5.6.2顧客提供的設(shè)施、設(shè)備或工具按《機(jī)械設(shè)備管理程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保其使用過程中的能力和有效性，防止顧