KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍圖-單一來源采購變更流程-20120518-V2.0

昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目業(yè)務(wù)藍圖文檔（KISC_SRM_SOC_07_02）單一來源采購變更流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/18李坤初始版本分發(fā)與簽署姓名角色確認日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關(guān)概念 62 未來業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說明 84 關(guān)鍵控制點 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表 97 本流程需要二次開發(fā)的功能點 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 9流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接。結(jié)束每個流程可能有一個或多個結(jié)束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍本流程適用于昆鋼控股下屬昆鋼股份公司的電子商務(wù)分公司、機電設(shè)備分公司、原料分公司、貿(mào)易子公司，眾智招標公、云煤能源公司的單一來源采購流程。其適用條件主要是一些需要定向采購的物質(zhì)如原生產(chǎn)廠家的備品備件；緊急采購的物質(zhì)如生產(chǎn)運行時遇突發(fā)事件急需的物質(zhì)；從信譽良好的大型超市、商場采購辦公勞保用品等。。流程簡述昆鋼的招標單位基于業(yè)務(wù)提交單一來源采購申請，相關(guān)部門審核之后發(fā)布，期間如果單一來源采購有所變更也要審核之后再重新發(fā)布，報價人完成相關(guān)手續(xù)之后進行報價，開啟報價之后抽取專家進行下一步的談判流程，談判結(jié)果通過后進行下一步的成交確定流程。相關(guān)概念未來業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細說明崗位/角色備注1招標部門采購員提交單一來源采購變更申請采購員2審批部門審批單位審批單一來源采購變更申請審批人員3招標部門采購員在OBP上發(fā)布單一來源采購變更信息采購員4招標部門采購員通知投標報價商采購員關(guān)鍵控制點單一來源采購變更要經(jīng)過審批部門的審核。變革與提高現(xiàn)狀目前單一來源采購流程是在線外進行的。關(guān)于單一來源采購的信息也沒有在昆鋼內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)布。未來單一來源采購流程在電子商務(wù)系統(tǒng)中統(tǒng)一管理。電子商務(wù)平臺統(tǒng)一的發(fā)布單一來源采購的信息。主要變化統(tǒng)一的信息管理平臺。電子商務(wù)系統(tǒng)對單一來源采購的有效管理優(yōu)化了整個采購流程。本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注單一來源采購變更申請表本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述1OA審批接口OA單一來源采購變更申請審批接口本流程相