10、工地試驗(yàn)室培訓(xùn)

工地試驗(yàn)室監(jiān)督與管理二0二三年十二月1目錄CONTENT1管理要求3不符合項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)管2記錄管理42檢測(cè)人員、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、場(chǎng)所環(huán)境記錄分類、記錄要求、審簽制度、審簽實(shí)例環(huán)境條件、設(shè)備設(shè)施、樣品管理、技術(shù)記錄、數(shù)據(jù)處理監(jiān)管依據(jù)、質(zhì)量信息反饋、質(zhì)量病害及隱患分析

管理要求Part.1湖南金君工程科技有限公司31.1監(jiān)督管理依據(jù)△行業(yè)依據(jù)《公路工程工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南》《湖南省高速公路平安百年品質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南（試行）》（2022）《湖南省高速公路建設(shè)管理指南》湘質(zhì)安函〔2021〕13號(hào)《公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)信用評(píng)價(jià)辦法（征求意見稿》《國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于印發(fā)<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>及釋義和<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審

員管理要求>的通知》國認(rèn)實(shí)〔2016〕33號(hào)△企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》41.2.1配備標(biāo)準(zhǔn)1.2檢測(cè)人員△配備數(shù)量

△資格要求

工地試驗(yàn)室主任：中級(jí)及以上職稱，持有檢師證，兩個(gè)以上高速項(xiàng)目專業(yè)檢師工作

經(jīng)歷，正式聘用人員；

報(bào)告審核人員：中級(jí)及以上職稱，持有檢師證，專業(yè)覆蓋工地試驗(yàn)室所需的相關(guān)專業(yè)；5合同額（億）≤11~33~55~10≥10持證總?cè)藬?shù)（人）≥3≥4≥5≥7≥8檢測(cè)工程師（人）≥2輔助人員（人）≥1≥1≥1≥2≥21.2.1配備標(biāo)準(zhǔn)1.2檢測(cè)人員△能力要求

授權(quán)負(fù)責(zé)人：組織管理、溝通協(xié)調(diào)、熟悉管理體系；

檢測(cè)工程師：分析評(píng)價(jià)結(jié)果、審核報(bào)告、技術(shù)監(jiān)督指導(dǎo)；

助理檢測(cè)師：熟悉方法和程序、熟練掌握儀器操作、具備專業(yè)實(shí)操技能、

能準(zhǔn)確規(guī)范填寫各項(xiàng)記錄和報(bào)告；

設(shè)備管理員：熟悉儀器設(shè)備管理程序和管理要求，掌握儀器基本工作原理，具備基礎(chǔ)

的維護(hù)保養(yǎng)技能；

樣品管理員：熟悉樣品管理程序、工作流程和管理要求；

資料管理員：具備檔案管理基礎(chǔ)知識(shí)，收集整理信息，及時(shí)完成質(zhì)量、技術(shù)記錄的填寫。；61.2.2人員檔案1.2檢測(cè)人員△管理記錄

試驗(yàn)檢測(cè)人員一覽表、培訓(xùn)計(jì)劃和記錄（含評(píng)價(jià)）、年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、陽光牌、工作牌

崗位職責(zé)（主任及副主任、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)人員、儀器、樣品和資料管理員）、△一人一檔

管理記錄：個(gè)人簡(jiǎn)歷、教育培訓(xùn)、監(jiān)督評(píng)價(jià)、

能力確認(rèn)（五類人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能、經(jīng)驗(yàn)和考核）

身份證明：身份證、聘任關(guān)系證明、社保證明

資格證明：學(xué)歷證明、技術(shù)職稱、執(zhí)業(yè)資格；

授權(quán)文件：負(fù)責(zé)人71.3.1基本概念1.3設(shè)備設(shè)施△設(shè)備設(shè)施

儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。包含抽樣、制備、數(shù)據(jù)處理與分析。

△標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考標(biāo)準(zhǔn)）

具有一個(gè)或多個(gè)足夠均勻的特性值的物質(zhì)或材料。

用途：校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器和裝置（參考標(biāo)準(zhǔn)）、評(píng)價(jià)測(cè)量分析方法、測(cè)量物質(zhì)或材料特性值

考核人員操作技術(shù)水平（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）

特點(diǎn)：具有特性量值的準(zhǔn)確性、均勻性和穩(wěn)定性

量值具有傳遞性

實(shí)物形式的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)81.3.1設(shè)備配置1.3儀器設(shè)備△配置依據(jù)

項(xiàng)目需要：檢測(cè)參數(shù)、檢測(cè)方法、配備數(shù)量

方法依據(jù)：儀器名稱、量程、精度、功能

授權(quán)參數(shù)：需考慮價(jià)值昂貴、檢測(cè)頻率較低的選擇外委，出于施工過程控制需要、

且非母體授權(quán)參數(shù)或超資質(zhì)等級(jí)范圍的儀器設(shè)備?！鞴ぷ鞒绦?/p>

項(xiàng)目申請(qǐng)：檢測(cè)參數(shù)、檢測(cè)方法、儀器設(shè)備量程、精度、功能和數(shù)量；

部門審核：符合性、一致性；

公司批準(zhǔn)：購置或調(diào)撥；91.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△驗(yàn)收內(nèi)容

設(shè)備外包裝、外觀和整機(jī)完整性、核對(duì)裝箱單（含說明書、合格證、軟件和工具及附件）、功能和技術(shù)狀況檢查（開機(jī)試運(yùn)行：精度、量程、使用功能）△安裝調(diào)試布局原則：避免空間交叉干擾、避免環(huán)境相互影響（污染）、避免安全作業(yè)隱患

方便操作（整個(gè)檢驗(yàn)流程在一個(gè)區(qū)域內(nèi)完成）安裝重點(diǎn)：符合技術(shù)規(guī)程和使用說明書

考慮環(huán)境條件、安全環(huán)保和維護(hù)保養(yǎng)（離墻距離、高度）

隔離輻射污染、振動(dòng)源、及熱、光、磁、聲（限制環(huán)境條件區(qū)域）

預(yù)防機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、灼燙、火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息等

101.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△安裝調(diào)試

111.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器計(jì)量

依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)<公路工程試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)指導(dǎo)手冊(cè)>的通知》質(zhì)監(jiān)綜字〔2013〕5號(hào)

方式：（1）檢定（量值傳遞，列入強(qiáng)檢目錄）、校準(zhǔn)（量值溯源，準(zhǔn)確性、修正信息）、

內(nèi)部校準(zhǔn)（自校驗(yàn)）、自校準(zhǔn)（儀器自帶功能或標(biāo)準(zhǔn)樣品）、驗(yàn)證（與功能核查同）

（2）核查（質(zhì)監(jiān)綜字〔2013〕5號(hào)、RB/T214-2017）、檢定、校準(zhǔn)、內(nèi)部校準(zhǔn)

*內(nèi)部校準(zhǔn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)象、人員、方法、結(jié)果評(píng)價(jià)、體系要求等八個(gè)方面提出了

具體要求。

*檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)以外的儀器設(shè)備，一般采用自校準(zhǔn)和驗(yàn)證的方式。

*（1）為執(zhí)業(yè)資格考試教材，（2）為國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)通用要求

121.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器計(jì)量

13管理類別檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)依據(jù)說明I質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門JJG檢定規(guī)程全部計(jì)量技術(shù)參數(shù)150種JJF校準(zhǔn)規(guī)范可根據(jù)需要選擇IIII-1交通運(yùn)輸專業(yè)計(jì)量站/檢定站JJG（交通）檢定/校準(zhǔn)報(bào)告7種II-2已授權(quán)的檢定/校準(zhǔn)部門技術(shù)文件46種未經(jīng)授權(quán)的且具備自校驗(yàn)?zāi)芰夹g(shù)文件測(cè)試報(bào)告II-3自校驗(yàn)、機(jī)構(gòu)比對(duì)或外委作業(yè)指導(dǎo)書/指南比對(duì)/測(cè)試報(bào)告97種III本單位核查方法標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核查記錄29種1.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器計(jì)量

141.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器計(jì)量

確認(rèn)內(nèi)容：

（1）確認(rèn)檢定或校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)（CNAS認(rèn)可)的資格和能力

（2）確認(rèn)檢定或校準(zhǔn)結(jié)果溯源性

（3）確認(rèn)檢定結(jié)果是否合格，是否滿足檢測(cè)規(guī)程JJG和檢測(cè)方法的要求

（4）確認(rèn)校準(zhǔn)結(jié)果準(zhǔn)確度（不確定度）是否滿足項(xiàng)目參數(shù)的要求，是否滿足檢測(cè)方法

的要求，確認(rèn)修正信息（修正因子、修正曲線等）

*《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》（RB/T214-2017)釋義（國家認(rèn)監(jiān)委）

151.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器標(biāo)識(shí)

管理標(biāo)識(shí)

161.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△儀器標(biāo)識(shí)

狀態(tài)確認(rèn)標(biāo)識(shí)：使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識(shí)確認(rèn)其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)?！叭睒?biāo)識(shí)。

原文：4.4.3～設(shè)備在投入使用前，應(yīng)采用檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿

足檢驗(yàn)檢測(cè)要求，并標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。

171.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△期間核查

核查時(shí)間：兩次檢定或校準(zhǔn)期間

核查對(duì)象：高頻使用、不太穩(wěn)定、使用條件惡劣、容易產(chǎn)生漂移、出現(xiàn)過載可能造成損壞、

能力驗(yàn)證結(jié)果有問題、檢測(cè)數(shù)據(jù)存疑、單純校準(zhǔn)不能保證有效期內(nèi)正確可靠的

儀器設(shè)備

核查方式：儀器比對(duì)、方法比對(duì)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、單點(diǎn)自校、穩(wěn)定性好的樣件重復(fù)核查

核查流程：制定程序→制訂計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書→實(shí)施核查、記錄→出具報(bào)告→利用報(bào)告

→效果評(píng)價(jià)

181.3.2管理要求1.3儀器設(shè)備△設(shè)備使用

授權(quán)使用：檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由授權(quán)的人員操作并對(duì)其進(jìn)行正常維護(hù)（重要的、關(guān)鍵的、技

術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)備）；

技術(shù)文件：設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說明書（包含有關(guān)手冊(cè)）應(yīng)便于檢驗(yàn)檢測(cè)人員取用。△維護(hù)保養(yǎng)

工作內(nèi)容：通電、除塵、防腐、通風(fēng)、潤(rùn)滑、防變形，（不得更換配件或維修）。

工作程序：制訂計(jì)劃→實(shí)施計(jì)劃→試運(yùn)行

重點(diǎn)檢查：計(jì)劃的操作性、符合性，文件是否獲批

實(shí)施后是否試運(yùn)行檢查狀況

191.3.3儀器記錄1.3儀器設(shè)備△管理臺(tái)賬

《試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)/有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表》

《試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量管理臺(tái)賬》

《試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備期間核查管理臺(tái)賬》△工作計(jì)劃

購置（調(diào)撥）申請(qǐng)、計(jì)量溯源計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃△管理程序

配置（購置/調(diào)撥申請(qǐng)）→驗(yàn)收→安裝調(diào)試→首次計(jì)量溯源→授權(quán)使用→維護(hù)保養(yǎng)

→期間核查→定期計(jì)量溯源→調(diào)撥

201.3.3儀器檔案1.3儀器設(shè)備△記錄

驗(yàn)收記錄、授權(quán)記錄、計(jì)量確認(rèn)記錄、期間核查記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、自校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄、使用記錄、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄△一機(jī)一檔

建檔目錄、履歷表、驗(yàn)收記錄、計(jì)量證書和確認(rèn)記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、使用記錄、儀器技術(shù)資料（裝箱單、合格證、說明書，含電子文件及軟件）、所有權(quán)證明文件（購置發(fā)票）。

211.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△分類

固定場(chǎng)所、臨時(shí)場(chǎng)所（監(jiān)測(cè)、檢測(cè)項(xiàng)目、工地試驗(yàn)室）、可移動(dòng)場(chǎng)所（多功能檢測(cè)車）、多地點(diǎn)場(chǎng)所（分部、分公司，不含子公司）△管理要求

（1）形成文件（納入管理體系，進(jìn)行管控，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任）；

（2）合法、合規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

注：以上分類場(chǎng)所均是資質(zhì)認(rèn)定、體系評(píng)審的范圍。

221.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△固定場(chǎng)所規(guī)劃原則

23工作區(qū)主任辦公室、綜合辦公室、資料室、會(huì)議室功能室生活區(qū)分區(qū)原則隔離原則環(huán)境影響使用干擾溫度、濕度、光、電、聲、磁、輻射振動(dòng)源、空間交叉1.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△分區(qū)原則（工地試驗(yàn)室）示例

241.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△隔離原則示例

251.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△固定場(chǎng)所規(guī)劃原則

26工作流程收樣→

材料

→

混合料

便于操作合理原則標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室+砼力學(xué)室+混凝土室+集料室

集料室+瀝青室+瀝青混凝土室

1.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△合理原則示例

271.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△場(chǎng)所分類

固定場(chǎng)所、臨時(shí)場(chǎng)所（監(jiān)測(cè)、檢測(cè)項(xiàng)目、工地試驗(yàn)室）、可移動(dòng)場(chǎng)所（多功能檢測(cè)車）、多地點(diǎn)場(chǎng)所（分部、分公司，不含子公司）△管理要求

（1）形成文件（納入管理體系，進(jìn)行管控，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任）；

（2）合法、合規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

注：以上分類場(chǎng)所均是資質(zhì)認(rèn)定、體系評(píng)審的范圍。

281.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△工地試驗(yàn)室場(chǎng)所

（1）建筑面積及功能室設(shè)置

土工、集料、水泥等14間功能室推薦面積不小于251m2，不含辦公室和會(huì)議室。

（2）環(huán)境建設(shè)要求

通風(fēng)：化學(xué)室、瀝青室、瀝青混合料室、重點(diǎn)在抽提

恒溫、保濕：標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、水泥室、集料室及其他有環(huán)境條件限制功能室

防潮：比表面積室

采光：采光面積與室內(nèi)面積比1:6

291.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△工地試驗(yàn)室場(chǎng)所

301.4.1場(chǎng)所1.4場(chǎng)所環(huán)境△工地試驗(yàn)室場(chǎng)所

（3）安全用電

三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)：總配電箱、分配電箱（漏電保護(hù)）、開關(guān)箱（漏電保護(hù)）

總配電箱設(shè)在入戶處、分配電箱設(shè)在每間功能室

儀器保護(hù)接地、高濕環(huán)境下的防護(hù)燈具和開關(guān)、大功率儀器是安全用電重點(diǎn)。

（4）消防設(shè)施

消防砂、滅火器（不同類型）

需標(biāo)注：存放位置、保管人、有效期，定期檢查（有記錄）

311.4.2環(huán)境條件1.4場(chǎng)所環(huán)境32序號(hào)功能室環(huán)境溫度環(huán)境濕度備注1水泥室20℃±2℃＞50%常規(guī)參數(shù)20℃±0.5℃/水泥密度/≤50%比表面積2水泥混凝土室20℃±2℃＞50%3力學(xué)室10℃～30℃/金屬材料常規(guī)試驗(yàn)23℃±5℃/金屬軸向疲勞試驗(yàn)20℃±5℃＞50%混凝土（GB/T50081)4標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室20℃±2℃≥95%砼、無機(jī)結(jié)合料5其他功能室10℃～30℃/備注來樣、留樣室應(yīng)注意光、熱輻射對(duì)樣品的影響，瀝青、塑料制品、外加劑及高分子材料。

記錄管理Part.2湖南金君工程科技有限公司332.1.1記錄分類2.1基本概念

質(zhì)量記錄：管理體系活動(dòng)中的過程和結(jié)果的記錄。

主要有評(píng)審、評(píng)價(jià)、措施和投訴（準(zhǔn)則2016）。

主要有人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、化學(xué)品等管理（指南2013）。

技術(shù)記錄：檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的信息記錄。

包含原始觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、審核路徑等有關(guān)信息，主要有環(huán)境條件、

儀器設(shè)備、樣品、人員和質(zhì)量監(jiān)控等。

△原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告、儀器使用記錄、環(huán)境及檢測(cè)記錄和臺(tái)賬。

34記

錄2.1.2管理要求2.1基本概念

35準(zhǔn)

則記錄：（1）管理程序至少包含標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置；（2）實(shí)時(shí)記錄，不允許補(bǔ)記、追記和重抄（時(shí)效性、真實(shí)性）；（3）充分的信息，滿足原始條件下能夠重復(fù)（復(fù)現(xiàn)性）；

（4）人員標(biāo)識(shí)（簽字或等效標(biāo)識(shí)）包含抽樣、檢測(cè)和校核人員；（5）修改方式、電子文件的保護(hù)（備份、授權(quán)、修改）。報(bào)告：（1）準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，并符合檢驗(yàn)檢

測(cè)方法規(guī)定；

（2）報(bào)告要求12類信息要求，涉及工地試驗(yàn)室有：標(biāo)題、印章、標(biāo)

識(shí)（唯一性、每頁標(biāo)識(shí)、結(jié)束標(biāo)識(shí)）、樣品（狀態(tài)描述、標(biāo)

識(shí)）、抽樣（計(jì)劃、程序）、人員、結(jié)果單位、其他說明等。

（3）抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)方案、程序和記錄。2.1.2管理要求2.1基本概念

36指

南記錄：（1）特性：溯源性和完整性（信息量具備重復(fù)再現(xiàn)條件）、真實(shí)性（實(shí)

時(shí)如實(shí)記錄）、準(zhǔn)確性（數(shù)據(jù)修約規(guī)范、支撐信息準(zhǔn)確）；（2）格式：《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》（JT/T828-2012)；（3）填寫：智能設(shè)備數(shù)字記錄的保護(hù)和打印件、電子版確認(rèn)、及紙質(zhì)版

書寫和修訂的規(guī)范性、專業(yè)名詞術(shù)語和計(jì)量計(jì)數(shù)單位。報(bào)告：（1）簽字程序（二級(jí)審批不合規(guī)）：檢測(cè)人員→審核人員；

（2）報(bào)告臺(tái)賬：報(bào)告與樣品的關(guān)聯(lián)性；邏輯性：樣品（取樣、流轉(zhuǎn)、編號(hào)）、儀器（使用記錄、狀態(tài)、精度、示值）、

記錄（環(huán)境、原始記錄）、報(bào)告（信息、結(jié)論）、臺(tái)賬需一一對(duì)應(yīng)、

相互關(guān)聯(lián)。符合物理常識(shí)。2.2記錄審批

37三級(jí)審簽制一級(jí)：（1）實(shí)施：主檢人（檢測(cè)檢驗(yàn)工作由兩人實(shí)施）；（2）對(duì)象：原始記錄（全部）。

（3）內(nèi)容：包含樣品、設(shè)備、方法、環(huán)境、數(shù)據(jù)等。

主要是檢測(cè)數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性、代表性和真實(shí)性（測(cè)量值和間接測(cè)量值）、二級(jí)：（1）實(shí)施：審核人；

（2）對(duì)象：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

（3）內(nèi)容：報(bào)告質(zhì)量和過程合規(guī)性。主要是檢測(cè)數(shù)據(jù)完整性、可靠性和

過程環(huán)節(jié)邏輯性；三級(jí)：（1）實(shí)施：批準(zhǔn)人（授權(quán)簽字人）；

（2）對(duì)象：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

（3）內(nèi)容：檢測(cè)結(jié)果可靠性、判據(jù)準(zhǔn)確性、結(jié)論規(guī)范性。

主要是合法性審核。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）382.3.1審核項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則或方案（查無）

審核內(nèi)容：適應(yīng)項(xiàng)目特點(diǎn)、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施、符合管理規(guī)定和技術(shù)要求。

至少包含一下內(nèi)容：

（1）項(xiàng)目概況：工程簡(jiǎn)介、參建單位、服務(wù)范圍、工程劃分

（2）管理目的：質(zhì)量管理目標(biāo)、工程質(zhì)量目標(biāo)

（3）工作依據(jù)：按單位工程分別列出采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和項(xiàng)目技術(shù)文件

（4）項(xiàng)目組織：組織機(jī)構(gòu)、人員（分工及職責(zé)）、儀器設(shè)備、駐地建設(shè)

（5）工作內(nèi)容：抽樣方案（含依據(jù)、方法、頻率和作業(yè)指導(dǎo)書）、檢測(cè)計(jì)劃（按工

程劃分，分別材料和結(jié)構(gòu)的列出工程數(shù)量、應(yīng)檢數(shù)量、抽檢數(shù)量）

（6）質(zhì)量保證：項(xiàng)目目標(biāo)、組織保證、制度保證、技術(shù)保證

（7）安全保證：項(xiàng)目目標(biāo)、組織及制度、危險(xiǎn)源識(shí)別、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案

（8）廉政保證：廉政目標(biāo)、組織及制度、保證措施

（9）其他附件：試驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書、駐地建設(shè)平面圖

依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則、指南及公司管理體系文件相關(guān)規(guī)定，以項(xiàng)目土工試驗(yàn)記錄為例，進(jìn)行審核實(shí)例分析，提出不符合項(xiàng)及整改意見。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）39

2.3.1項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則或方案示例2.3審核示例（土工試驗(yàn)）402.3.2審核檢測(cè)計(jì)劃

審核內(nèi)容：

（1）檢測(cè)計(jì)劃是否已完成審批、報(bào)備程序？

（2）檢測(cè)計(jì)劃是否在工程劃分的基礎(chǔ)上編制？

（3）依據(jù)是否符合現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或管理要求？

（4）檢測(cè)計(jì)劃是否存在漏檢項(xiàng)目或材料？

（5）是否依據(jù)檢測(cè)頻率和工程數(shù)量核算應(yīng)檢測(cè)數(shù)量？

（6）外委單位是否履行供應(yīng)商評(píng)價(jià)？

（7）是否定期核查檢測(cè)頻率？審核結(jié)果：——2.3審核示例（土工試驗(yàn)）412.3.2審核檢測(cè)計(jì)劃

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）422.3.2檢測(cè)計(jì)劃（工程劃分示例）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）432.3.2檢測(cè)計(jì)劃示例

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）442.3.3審核樣品（記錄缺失、信息不齊全）

（1）缺失抽樣記錄：抽樣記錄至少包含抽樣依據(jù)、抽樣方法（含統(tǒng)計(jì)方法）、抽樣位置說明或圖示）、抽樣人和日期、必要的控制條件等；（準(zhǔn)則）

（2）樣品臺(tái)賬與其他記錄無關(guān)聯(lián)性；（指南）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）452.3.3審核樣品（記錄缺失、信息不齊全）

（3）取樣位置不具備代表性，記錄信息為單點(diǎn)取樣；

（4）樣品保存方式不符合方法依據(jù)，天然含水率應(yīng)制取原狀土；

（5）樣品信息記錄不齊全

應(yīng)采用簡(jiǎn)易法，描述土的最大粒徑、顆粒含量、色澤、濕度、狀態(tài)（流、軟、可塑或硬塑）、代號(hào)和名稱（通俗名稱或當(dāng)?shù)孛Q）2.3審核示例（土工試驗(yàn)）462.3.3審核樣品（記錄缺失、信息不齊全）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）472.3審核示例（土工試驗(yàn)）482.3審核示例（土工試驗(yàn)）492.3.4審核設(shè)備

審核結(jié)果：

原始記錄信息量不足，未記錄所使用的主要設(shè)備，不具備溯源條件。

可作退回處理。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）502.3.4審核設(shè)備（顆粒分析試驗(yàn)記錄非原始記錄）

審核內(nèi)容：（1）是否缺失主要儀器設(shè)備；（2）設(shè)備量值溯源是否在有效期；（3）量程與精度是否符合方法依據(jù)；（4）儀器設(shè)備使用記錄是否規(guī)范；審核結(jié)果：土的顆粒分析（1）缺少搖篩機(jī)；（2）檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)；（3）篩孔標(biāo)稱尺寸、電子稱量設(shè)備不符合方法依據(jù)規(guī)定；（4）查無電熱鼓風(fēng)干燥箱使用記錄。

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）512.3.4審核設(shè)備（顆粒分析試驗(yàn)記錄）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）522.3.4審核設(shè)備（最大干容重與最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：（1）記錄中缺少土壤篩（方法規(guī)程）；

（2）記錄中缺少鋼直尺（過程要求）；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）532.3.4審核設(shè)備（最大干容重與最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：（3）選擇的電子稱量設(shè)備量程和精度不符合方法依據(jù)規(guī)定。

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）542.3.4審核設(shè)備（CBR試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：（1）所選擇的7.5kN應(yīng)力環(huán)量程不符合方法依據(jù)規(guī)定。840N(30擊、貫入7mm）-1260N（98擊、貫入7mm）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）552.3.4審核設(shè)備（界限含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

所選擇的儀器設(shè)備量程和精度符合方法規(guī)程。

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）562.3.4審核設(shè)備（含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（1）主要儀器設(shè)備未建立使用記錄，不具備復(fù)現(xiàn)溯源條件；

（2）所選擇的稱量設(shè)備量程和不確定度不符合方法規(guī)程；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）572.3.5方法審核

審核內(nèi)容：（1）方法依據(jù)是否符合委托方需求；（2）試驗(yàn)方法是否符合適用條件。（3）試驗(yàn)程序和步驟是否符合依據(jù)規(guī)程；審核結(jié)果：

（1）原始記錄中未記錄采用的檢驗(yàn)依據(jù)（2）報(bào)告中檢驗(yàn)依據(jù)選擇《公路工程土工試驗(yàn)規(guī)程》（JTG3430-2020)；（3）未具體至檢驗(yàn)方法，如：烘干法測(cè)定含水率T0103-2019

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）582.3.5方法審核

主要審核內(nèi)容：

（1）方法依據(jù)是否符合委托方需求及建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)要求；

查有效合同文件（包含設(shè)計(jì)圖紙、建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)要求）

（2）試驗(yàn)方法是否在授權(quán)范圍；

查資質(zhì)等級(jí)證書、資質(zhì)認(rèn)定證書及授權(quán)參數(shù)范圍，應(yīng)到限制方法。

（3）試驗(yàn)方法是否符合適用條件；

查檢測(cè)檢驗(yàn)對(duì)象是否符合檢測(cè)檢驗(yàn)方法的適用范圍。

（4）試驗(yàn)程序和步驟是否符合依據(jù)規(guī)程；

查檢測(cè)檢驗(yàn)記錄過程數(shù)據(jù)是否與方法規(guī)程采集的數(shù)據(jù)信息相符。

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）592.3.5方法審核（顆粒分析試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（1）不符合篩分法（T0115-1993)適用范圍，應(yīng)采用密度計(jì)或移液管法。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）602.3.5方法審核（顆粒分析試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（2）試驗(yàn)方法及步驟不符合方法依據(jù)：試樣質(zhì)量不符合規(guī)程、2mm以下未分樣后篩分、未使用篩底。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）612.3.5方法審核（最大干容重和最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（1）所選擇的試驗(yàn)方法類別不符合適用范圍：

高速一級(jí)公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、土樣最大粒徑20mm、，應(yīng)選擇重型II-1方法，實(shí)際選擇重型II-2（原始記錄未記錄方法類別，謄抄的打印件上方法類別未予以詳細(xì)注明）。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）622.3.5方法審核（最大干容重和最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（2）含水率測(cè)定方法不符合檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定：

該土樣最大粒徑20mm，應(yīng)制取一個(gè)400g左右的試樣進(jìn)行含水率測(cè)定。。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）632.3.5方法審核（界限含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

原始記錄中未記錄采用的檢驗(yàn)方法及相關(guān)信息。謄寫的打印件上檢驗(yàn)方法信息缺失，如：采用的100g試錐質(zhì)量等2.3審核示例（土工試驗(yàn)）642.3.5方法審核（CBR試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

原始記錄中未記錄采用的方法依據(jù)，謄寫的打印件中已添加方法依據(jù)。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）652.3.6環(huán)境條件審核

審核內(nèi)容：（1）試驗(yàn)環(huán)境條件是否符合方法依據(jù)；（2）環(huán)境條件是否滿足管理要求；（3）環(huán)境條件是否符合儀器設(shè)備使用要求；審核結(jié)果：

（1）方法依據(jù)未限制環(huán)境條件；（2）土工試驗(yàn)原始記錄和謄寫打印件未記錄環(huán)境條件，不符合準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定；（3）不符合儀器設(shè)備操作規(guī)程（稱量設(shè)備），對(duì)直接測(cè)量值有影響；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）662.3.6環(huán)境條件審核

審核依據(jù)：

（1）指南要求

（2）準(zhǔn)則要求

（3）儀器設(shè)備使用限制

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）672.3.7數(shù)據(jù)審核

審核內(nèi)容：（1）過程數(shù)據(jù)是否完整；

檢驗(yàn)過程中所采集的數(shù)據(jù)與規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)步驟記錄數(shù)據(jù)相符；（2）過程數(shù)據(jù)是否與儀器設(shè)備示值一致；

檢測(cè)過程采集的測(cè)量值與儀器設(shè)備最小示值相符，未人為修約原始數(shù)據(jù)；（3）間接測(cè)量值（計(jì)算值）是否準(zhǔn)確；

計(jì)算方法符合規(guī)程、計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確、（4）數(shù)據(jù)修約是否符合規(guī)范；

修約間隔與數(shù)據(jù)處理規(guī)則符合現(xiàn)行規(guī)程，但不符合有效數(shù)字的運(yùn)算規(guī)則。（5）符合真實(shí)性和邏輯性要求；

考核人員操作技能、結(jié)果符合物理基本常識(shí)、過程數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）682.3.7數(shù)據(jù)審核（含水率試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

結(jié)果表示不符合《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》（GB/T8170-2008),但單值修約間隔符合方法規(guī)程《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》（JTG3430-2020T0103-2019）：2.3審核示例（土工試驗(yàn)）692.3.7數(shù)據(jù)審核（顆粒分析試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（1）過程數(shù)據(jù)缺失：無黏聚性粗粒土應(yīng)記錄篩底試樣質(zhì)量；

含有黏土粒的砂礫土，2mm以下水洗后應(yīng)記錄0.075mm篩孔以上

的質(zhì)量，再進(jìn)行細(xì)篩篩分。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）702.3.7數(shù)據(jù)審核（顆粒分析試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（2）計(jì)算方法錯(cuò)誤：計(jì)算方法選擇錯(cuò)誤，公式理解錯(cuò)誤，間接測(cè)量值與標(biāo)稱不符。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）712.3.7數(shù)據(jù)審核（界限含水率試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（1）界限含水率（液限、塑限）為無量綱；

（2）修約規(guī)則的理解存在歧義：?jiǎn)沃刀啾Ａ粢晃?、平均值再按?guī)定間隔修約。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）722.3.7數(shù)據(jù)審核（界限含水率試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（2）修約規(guī)則的理解存在歧義：?jiǎn)沃刀啾Ａ粢晃?、平均值再按?guī)定間隔修約。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）732.3.7數(shù)據(jù)審核（界限含水率試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（3）在20mm錐入深度與相應(yīng)含水率存在邏輯性不符！操作欠缺規(guī)范性。2.3審核示例（土工試驗(yàn)）742.3.7數(shù)據(jù)審核（最大干容重與最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（1）雷同數(shù)據(jù)，存在明顯的編造痕跡；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）752.3.7數(shù)據(jù)審核（最大干容重與最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（2）概念理解有誤：分度值e、最大允許誤差（e的倍數(shù)）及準(zhǔn)確值；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）762.3.7數(shù)據(jù)審核（最大干容重與最佳含水率試驗(yàn)記錄）

審核結(jié)果：

（3）未采用標(biāo)準(zhǔn)方法對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，確定檢驗(yàn)結(jié)果，結(jié)果準(zhǔn)確性不足；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）772.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（1）原始記錄中過程采集數(shù)據(jù)非實(shí)時(shí)記錄的測(cè)量值，且全部為整數(shù)；

（2）原始記錄中記錄的應(yīng)力環(huán)百分表示值非儀器設(shè)備示值，實(shí)際記錄為百分表增量；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）782.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（3）原始記錄與謄寫打印件的過程數(shù)據(jù)不符；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）792.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（4）成型試件干密度應(yīng)以各自實(shí)測(cè)含水率，分別計(jì)算（不應(yīng)以平均含水率）；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）802.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（5）系數(shù)引用無依據(jù)，以正確的引用系數(shù)計(jì)算間接測(cè)量值（壓力、單位壓強(qiáng)）為負(fù)數(shù)；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）812.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果：

（6）分析圖及結(jié)果處理，未減去貫入量初讀數(shù)（或未記錄貫入量初讀數(shù)）；2.3審核示例（土工試驗(yàn)）822.3.7數(shù)據(jù)審核（CBR試驗(yàn)）

審核結(jié)果（另外一個(gè)項(xiàng)目)：

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）832.3.8報(bào)告審核

——審核內(nèi)容

（1）邏輯性：

工作流程、工作時(shí)間、工作量、物理基本常識(shí)；（2）合規(guī)性：

檢測(cè)參數(shù)和檢測(cè)方法是否已授權(quán)開展

檢測(cè)結(jié)果是否涵蓋所執(zhí)行方法規(guī)程要求內(nèi)容

判定標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確

檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)論是否規(guī)范（4）完整性：

至少包含：標(biāo)題、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、唯一性標(biāo)識(shí)（每頁）、方法和判據(jù)、樣品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)描述、數(shù)據(jù)結(jié)果的符合性、結(jié)論、印簽等；（5）附件：

對(duì)檢測(cè)結(jié)果的補(bǔ)充或支撐資料，包含：數(shù)字多媒體、分析圖表、過程數(shù)據(jù)2.3審核示例（土工試驗(yàn)）842.3.8報(bào)告審核——邏輯性

4.26取樣、含水率試驗(yàn)（查無電熱鼓風(fēng)干燥箱使用記錄）4.28-4.29顆粒分析試驗(yàn)（查無儀器運(yùn)行記錄）和界限含水率試驗(yàn)4.49-4.30最大干容重和最佳含水率試驗(yàn)（查擊實(shí)儀器使用記錄）5.01-5.04CBR試驗(yàn)（查路強(qiáng)儀使用記錄）

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）852.3.8報(bào)告審核——邏輯性

審核結(jié)果：

檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)時(shí)間和工作量均不符合邏輯性。

（1）土的擊實(shí)：擊實(shí)儀（2023.4.3011:24）使用后，需測(cè)定含水率（不少于10h）、再對(duì)結(jié)果整理才能獲得最大干容重和最佳含水率后；（2）土的CBR：悶料不少于12h時(shí)間后，進(jìn)行擊實(shí)成型9個(gè)CBR試件。飽水96h后，靜止完畢，進(jìn)行測(cè)試；

（3）工作量不符合，1名檢測(cè)員超負(fù)荷、超長(zhǎng)時(shí)間工作；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）862.3.8報(bào)告審核——合規(guī)性（1）

（1）土工試驗(yàn)參數(shù)已獲得母體機(jī)構(gòu)授權(quán)，已通過CMA資質(zhì)認(rèn)定/綜合乙級(jí)資質(zhì)范圍。

△

未結(jié)合工地試驗(yàn)室的實(shí)際檢測(cè)能力及項(xiàng)目需要，對(duì)授權(quán)參數(shù)限制方法！2.3審核示例（土工試驗(yàn)）872.3.8報(bào)告審核——

合規(guī)性（2）

審核結(jié)果：

（2）檢驗(yàn)結(jié)果未涵蓋所執(zhí)行方法規(guī)程要求內(nèi)容。

顆粒分析方法規(guī)程土的狀態(tài)描述2.3審核示例（土工試驗(yàn)）882.3.8報(bào)告審核——合規(guī)性（3）

（3）檢驗(yàn)結(jié)果判定：未根據(jù)技術(shù)要求對(duì)單項(xiàng)結(jié)果作出判定、判定依據(jù)未明確；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）892.3.8報(bào)告審核——合規(guī)性（4）

（4）檢驗(yàn)結(jié)論欠缺規(guī)范性。

檢測(cè)結(jié)論中：未依據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)土的最大粒徑、CBR、界限含水率逐一下結(jié)論，土的分類定名欠規(guī)范、未告知其他檢驗(yàn)結(jié)果。

依據(jù)判別標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)檢驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行判定；

根據(jù)用途判定是否可用、限制使用或建議；

未規(guī)定技術(shù)要求的檢驗(yàn)參數(shù)，應(yīng)告知檢驗(yàn)結(jié)果。

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）902.3.8報(bào)告審核——完整性

審核結(jié)果：

標(biāo)題√

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)√

唯一性標(biāo)識(shí)（每頁）√：應(yīng)注明報(bào)告頁面

檢測(cè)方法√

判據(jù)依據(jù)√：應(yīng)寫明設(shè)計(jì)文件名稱

樣品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)描述√：狀態(tài)描述不符合要求

數(shù)據(jù)結(jié)果的符合性√

結(jié)論√：結(jié)論欠缺規(guī)范性

印簽√

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）912.3.9其他審核——注意事項(xiàng)

（1）報(bào)告涵蓋的信息量超原始記錄；

（2）檢測(cè)檢驗(yàn)一般由兩人實(shí)施、主檢人復(fù)核記錄、審核人（項(xiàng)目由檢師、技術(shù)負(fù)責(zé)人）、批準(zhǔn)由授權(quán)負(fù)責(zé)人；

（3）土工試驗(yàn)應(yīng)記錄環(huán)境條件：稱量設(shè)備準(zhǔn)確性影響檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果；

（4）過程數(shù)據(jù)至少涵蓋方法規(guī)程規(guī)定的操作步驟所應(yīng)采集數(shù)據(jù)；

（5）通過分析獲得的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)采用可靠的數(shù)據(jù)分析方法，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；

2.3審核示例（土工試驗(yàn)）922.3.9其他審核——注意事項(xiàng)

（1）報(bào)告涵蓋的信息量超原始記錄；

（2）檢測(cè)檢驗(yàn)一般由兩人實(shí)施、主檢人復(fù)核記錄、審核人（項(xiàng)目由檢師、技術(shù)負(fù)責(zé)人）、批準(zhǔn)由授權(quán)負(fù)責(zé)人；

（3）土工試驗(yàn)應(yīng)記錄環(huán)境條件：稱量設(shè)備準(zhǔn)確性影響檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果；

（4）過程數(shù)據(jù)至少涵蓋方法規(guī)程規(guī)定的操作步驟所應(yīng)采集數(shù)據(jù)；

（5）通過分析獲得的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)采用可靠的數(shù)據(jù)分析方法，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；

（6）CBR試驗(yàn)建議采用靜壓法成型，將有效降低試驗(yàn)誤差，提高準(zhǔn)確性。

不符合項(xiàng)Part.3湖南金君工程技有限公司933不符合項(xiàng)94典型不符合項(xiàng)

3.1環(huán)境條件3.2設(shè)備設(shè)施3.4技術(shù)記錄環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備驗(yàn)收、功能核查、安裝使用、校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)材料檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)3.3樣品管理存在的問題及建議3.5數(shù)據(jù)處理3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)953.1.1環(huán)境衛(wèi)生臟亂

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)963.1.1環(huán)境臟亂

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)973.1.2監(jiān)控失效

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)983.1.3建議

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)993.1.2監(jiān)控失效

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)1003.1.3環(huán)境條件監(jiān)控建議

依據(jù)規(guī)范性文件實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)記錄環(huán)境條件，特別是環(huán)境條件影響測(cè)量結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目。例1：GB/T50081混凝土力學(xué)性能：（尺寸測(cè)量精度和承壓面積）例2：JGJ/T23回彈法檢測(cè)抗壓強(qiáng)度例3：稱量設(shè)備3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)1013.1.4環(huán)境條件及廢液管理建議

3.1環(huán)境條件不符合項(xiàng)1023.1.4環(huán)境條件及廢液管理建議

3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1033.2.1驗(yàn)收程序

未履行購置儀器設(shè)備驗(yàn)收程序3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1043.2.1驗(yàn)收程序

鋼筋檢測(cè)儀未履行購置儀器設(shè)備驗(yàn)收程序（應(yīng)采用專用校準(zhǔn)裝置對(duì)儀器要求較高）3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1053.2.2安裝及功能核查

安裝不符合規(guī)程、未履行自校驗(yàn)和功能核查3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1063.2.2安裝與功能核查

對(duì)于使用頻率比較高的設(shè)備，應(yīng)開展自校驗(yàn)和功能核查，確保儀器正常的使用功能3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1073.2.2安裝與功能核查

3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1083.2.2安裝與功能核查

3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1093.2.2安裝與功能核查

3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1103.2.2安裝與功能核查

3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1113.2.3校準(zhǔn)與確認(rèn)

設(shè)備檢定校準(zhǔn)后，人為原因改變儀器設(shè)備正常狀態(tài)和使用功能，導(dǎo)致儀器檢測(cè)結(jié)果無效3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1123.2.3校準(zhǔn)與確認(rèn)

人為原因?qū)е聝x器設(shè)備喪失功能，或校準(zhǔn)后未確認(rèn)，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無效。3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1133.2.3校準(zhǔn)與確認(rèn)

設(shè)備導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無效：1.設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)；2.設(shè)備超周期；3.設(shè)備確認(rèn)不合格。3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1143.2.3校準(zhǔn)與確認(rèn)

設(shè)備導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無效：4.未確認(rèn)校準(zhǔn)結(jié)果，且校準(zhǔn)結(jié)果錯(cuò)誤。3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1153.2.4設(shè)備標(biāo)識(shí)

設(shè)備管理標(biāo)識(shí)與狀態(tài)確認(rèn)標(biāo)識(shí)應(yīng)以公司管理記錄為準(zhǔn)。體系不失控。3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1163.2.4設(shè)備標(biāo)識(shí)

標(biāo)識(shí)位置不符、標(biāo)識(shí)信息不全、無任何標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)信息錯(cuò)誤3.2設(shè)備管理不符合項(xiàng)1173.2.4設(shè)備標(biāo)識(shí)建議

管理標(biāo)識(shí)：金屬材質(zhì)或鋁塑材質(zhì)銘牌。器具或小型儀器以吊牌或固定位置標(biāo)識(shí)。顯目易識(shí)別、不影響正常使用。3.3樣品管理不符合項(xiàng)1183.3.1來樣室無樣品（質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)予以記錄、下達(dá)不符合項(xiàng)整改通知）

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1193.3.2樣品不受控（功能室存放或正在檢驗(yàn)的樣品無標(biāo)識(shí)）

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1203.3.3不合格樣品（未外觀質(zhì)量不合格、制作不合格）

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1213.3.4虛假樣品（外觀質(zhì)量不合格、制作質(zhì)量不合格）

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1223.3.5養(yǎng)護(hù)方式（結(jié)構(gòu)混凝土留樣砼試件、同條件養(yǎng)護(hù)砼試件、壓漿試件的養(yǎng)護(hù)方式不符合）

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1233.3.5養(yǎng)護(hù)方式（結(jié)構(gòu)混凝土留樣砼試件、同條件養(yǎng)護(hù)砼試件、壓漿試件）

露出水面堆積無間隙沒入養(yǎng)護(hù)介質(zhì)間隙不符合要求沒入養(yǎng)護(hù)介質(zhì)間隙保持較好3.3樣品管理不符合項(xiàng)1243.3.6樣品管理建議

（1）貫徹落實(shí)公司程序文件；（2）克服不良工作習(xí)慣：

不執(zhí)行抽樣方法：樣品不具備代表性

不執(zhí)行樣品驗(yàn)收：樣品不合格

不落實(shí)來樣管理：來樣室無樣品

來樣直接進(jìn)入功能室

不標(biāo)識(shí)樣品信息：功能室試樣無標(biāo)識(shí)

3.3樣品管理不符合項(xiàng)1253.3.6樣品管理建議

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1263.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（同一個(gè)項(xiàng)目工地試驗(yàn)室，二次檢查未整改）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1273.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1283.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1293.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（結(jié)果不符，路基填土需要改良，作詳細(xì)講解）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1303.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（已簽字獲批的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1313.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1323.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（重復(fù)性試驗(yàn)雷同數(shù)據(jù)）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1333.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（重復(fù)性試驗(yàn)雷同數(shù)據(jù)）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1343.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（可通過另外一種求解法，更科學(xué)、更準(zhǔn)確、更可靠）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1353.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（可通過另外一種求解法，更科學(xué)、更準(zhǔn)確、更可靠）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1363.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（邏輯性不符）

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1373.4.1土工試驗(yàn)不符合項(xiàng)（邏輯性不符）

土樣編號(hào)0.075mm通過率（%）最大干容重（g/cm3）最佳含水率（%）液限（%）塑限（%）CBR/96%(%)土樣156.21.8613.641.121.224.2土樣29.81.9210.429.724.322.53.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1383.4.2集料試驗(yàn)不符合項(xiàng)GB/T14685-2022（試驗(yàn)環(huán)境20±5℃、方法步驟）3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1393.4.2集料試驗(yàn)不符合項(xiàng)3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1403.4.2集料試驗(yàn)不符合項(xiàng)3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1413.4.3水泥試驗(yàn)不符合項(xiàng)殘樣痕跡與記錄不符3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1423.4.3水泥試驗(yàn)不符合項(xiàng)結(jié)果修約、判別及結(jié)論、養(yǎng)護(hù)試件與臺(tái)賬存在物賬不符、存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)與原始記錄不符3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1433.4.3水泥試驗(yàn)不符合項(xiàng)當(dāng)日上午檢查：測(cè)定水泥安定性，有儀器使用記錄、儀器無使用痕跡、沸煮箱無余溫3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1443.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)配合比設(shè)計(jì)報(bào)告存在以下不符合項(xiàng)：

（1）試驗(yàn)依據(jù)缺失、計(jì)算過程缺失、引用參數(shù)缺失依據(jù)、級(jí)配設(shè)計(jì)缺失；

（2）報(bào)告中多處相互檢驗(yàn)結(jié)果邏輯性矛盾、前后表述不符；

（3）未驗(yàn)證檢驗(yàn)和判別設(shè)計(jì)配比耐久性（總堿量、氯離子含量、含氣量、最大水灰比、最大膠凝材料用量）；

（4）未闡述凝結(jié)時(shí)間、工作性能損失；

（5）未依據(jù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果分析，未建立相關(guān)曲線及配比調(diào)整步驟（正交法闡述）；

（6）未進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1453.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)配合比設(shè)計(jì)報(bào)告至少應(yīng)包含：

（1）工程概況：結(jié)構(gòu)說明及粒徑要求、地理水文氣候、使用環(huán)境、配比用途、運(yùn)輸方式、距離和預(yù)計(jì)時(shí)間、以及施工工藝等）；

（2）設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)度等級(jí)、工作性能及考慮損失、耐久性、含氣量、最少水泥用量、最大水灰比、總堿含量、氯離子含量等；

（3）設(shè)計(jì)依據(jù)；

（4）材料檢驗(yàn)（含檢驗(yàn)結(jié)果及級(jí)配設(shè)計(jì)）；

（5）計(jì)算配合比；（6）基準(zhǔn)配合比；（7）試驗(yàn)室配合比（含分析及優(yōu)化內(nèi)容）；

（8）設(shè)計(jì)成果及結(jié)論。

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1463.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)配合比設(shè)計(jì)報(bào)告不符合項(xiàng)：以一個(gè)項(xiàng)目C50配比設(shè)計(jì)為例（以下均為報(bào)告截圖）。

3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1473.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（2）級(jí)配設(shè)計(jì)不符合3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1483.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（2）級(jí)配設(shè)計(jì)不符合調(diào)整前實(shí)際生產(chǎn)骨料比例：

1#料：2#料=80%:20%現(xiàn)場(chǎng)取樣檢驗(yàn)調(diào)整后比例：

1#料：2#料=65%:35%建議參考理論曲線進(jìn)行優(yōu)化。3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1493.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（2）級(jí)配設(shè)計(jì)不符合建議參考1.泰勒最大理論曲線進(jìn)行集料組成優(yōu)化。2.根據(jù)工程特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)類型，合理選擇骨架密實(shí)或懸浮密實(shí)類型。3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1503.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（3）水灰比與工作性能無相關(guān)性3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1513.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（3）水灰比與工作性能無相關(guān)性3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1523.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（4）水灰比與抗壓強(qiáng)度無相關(guān)性（成反比關(guān)系）3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1533.4.4混凝土配合比設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)（5）其他邏輯性不符3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1543.4.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)不符合項(xiàng)（1）壓實(shí)度邏輯性不符：錐體砂重（表面粗糙度）、試坑直徑。3.4技術(shù)記錄不符合項(xiàng)1553.4.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)不符合項(xiàng)（2）