材料調(diào)撥發(fā)料作業(yè)管理方法

材料調(diào)撥管理方法□委托加工作業(yè)流程協(xié)力廠采購生管物控倉庫品管會計說明開委外加工單使用表單委外加工單生產(chǎn)轉(zhuǎn)程表訂購單開立委外加工單1生管依生產(chǎn)日程表填寫委外加工單—聯(lián)：采購—聯(lián)：物控—聯(lián)：倉庫—聯(lián)：品管2物控畢備BOM備料3品管必備給具、祥品及作業(yè)注意事項交倉庫2．開立訂購單2．1采購根據(jù)委外加工單開立訂購單第一聯(lián)：采購第二聯(lián)：廠商第三聯(lián)：會計第四聯(lián)：倉儲（物控）3．交期3．1生管根據(jù)生產(chǎn)日程表交期開訂購單交期材料的借入、借出與外協(xié)（一）材料的借入與歸還因生產(chǎn)需要，而材料無法如期供應(yīng)時，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存他庫憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。借用的材料進(jìn)廠時，由倉庫收料人員依借據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制“收料單”，并于備注欄中注明“借入材料”，依進(jìn)料驗收管理辦法辦理收料。借入材料的歸還，由采購人員開具“材料交運單”并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送倉庫經(jīng)核對原借入材料“收料單”的品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，依此備料出庫。（二）材料的借出與收回在不影響生產(chǎn)時、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明“借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期”并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始行辦理。材料借出時由經(jīng)辦部門填制“材料交運單”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，將借據(jù)復(fù)印二份附于“材料交運單”之后，一份送會計單位，一份送倉庫，依此核對出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸還異常時應(yīng)即時通知經(jīng)辦部門查明原因。借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制“材料收料單”，并于備注欄內(nèi)加注“借出料收回”依進(jìn)料驗收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運單”中注明“歸還數(shù)量”“日期”及“材料收料單號碼”。借出材料歸還入廠經(jīng)檢驗不合格后，倉庫應(yīng)立即擬“材料檢驗報告表”會同經(jīng)辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。（三）外協(xié)加工材料的交運外協(xié)加工材料交運時，由外協(xié)經(jīng)辦部門開立外協(xié)的材料，配合發(fā)料單由倉庫發(fā)料人員開立“交運單”辦理出料。發(fā)料作業(yè)管理方法發(fā)料作業(yè)流程制質(zhì)課物控倉儲生管會計生管通知備料入帳領(lǐng)料使用說明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單生管通知1物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫2．備料2．1庫管備料2．2記入帳卡3．入帳3．1填寫缺料單3．2入電腦帳3．3列印領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）復(fù)印3份缺料單：—聯(lián)制造—聯(lián)物控—聯(lián)生管領(lǐng)料單：—聯(lián)制造—聯(lián)物控—聯(lián)物控→會計4．領(lǐng)料4．1現(xiàn)場核對數(shù)量4．2現(xiàn)場簽收4．3物控將領(lǐng)料單匯總送會計作業(yè)流程說明領(lǐng)料使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。領(lǐng)用工具類材料（明細(xì)由公司自行制定）時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)產(chǎn)單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。材料的移轉(zhuǎn)凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。退料使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量民常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)以“退料單”（辦理移轉(zhuǎn)的退料以“材料移轉(zhuǎn)單”代之）連同材料繳回倉庫。材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回