汽車QS質(zhì)量手冊(cè)全套文件

汽車QS質(zhì)量手冊(cè)全套文件版本：A受控狀態(tài)：文件編號(hào)：XRCD/1受控號(hào):生效日期：2003年月日編制審核批準(zhǔn)XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0目錄章節(jié)號(hào)0.1頁碼1/2章節(jié)號(hào)：內(nèi)容0．1名目0．2前言術(shù)語手冊(cè)說明范疇企業(yè)概況質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量職能分配表4.1治理職責(zé)2質(zhì)量體系3合同評(píng)審4設(shè)計(jì)操縱5文件和資料的操縱6采購7顧客提供產(chǎn)品的操縱8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性9過程操縱4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0目錄章節(jié)號(hào)0.1頁碼2/212檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)13不合格品的操縱14糾正和預(yù)防措施15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付16質(zhì)量記錄的操縱17內(nèi)部質(zhì)量審核18培訓(xùn)19服務(wù)20統(tǒng)計(jì)技術(shù)附錄1：程序文件一覽表附錄2：質(zhì)量手冊(cè)更換一覽表XUCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0前言章節(jié)號(hào)0.2頁碼1/1XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0術(shù)語章節(jié)號(hào)0.3頁碼1/1本質(zhì)量手冊(cè)引用QS—9000：1998中的有關(guān)定義。目的本質(zhì)量手冊(cè)的目的是傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序及要求。描述和實(shí)施有效的質(zhì)量體系，為顧客提供充分的信任。適用范疇適用于本公司汽車燈具的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝直到服務(wù)各時(shí)期的質(zhì)量治理工作以及按QS—9000：1998的標(biāo)準(zhǔn)要求向顧客和第三方提供質(zhì)量保證。編制和審批3．1本手冊(cè)由質(zhì)量治理部質(zhì)量治理科統(tǒng)一和諧負(fù)責(zé)編制。3．2治理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3．3本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣布頒發(fā)實(shí)施令。手冊(cè)的治理4．1本手冊(cè)由質(zhì)量治理部質(zhì)量治理科歸口治理。4．2本手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩種類型。受控的《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)加蓋“受控”章并編寫受控號(hào)；非受控《質(zhì)量手冊(cè)》提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊(cè)封面不加蓋“受控”章，手冊(cè)修改時(shí)不予跟蹤更換。4.3本手冊(cè)由質(zhì)量治理部質(zhì)量治理科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的統(tǒng)一編號(hào)，確定發(fā)放范疇，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)放，手冊(cè)持有者需簽名領(lǐng)取，并妥善儲(chǔ)存。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.4頁碼2/24．4受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者如有調(diào)離時(shí)必須辦理交接手續(xù)及變更手續(xù)。4．5本手冊(cè)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得提供外部人員借用，轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。手冊(cè)的更換與換版5．1手冊(cè)的更換、換版由質(zhì)量治理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5．2手冊(cè)的更換可采納換頁的方法，也可采納劃改并做好標(biāo)記（更換標(biāo)記用a、b、c表示），每頁的改動(dòng)不超過五次，即改變?cè)擁摰男薷拇a由a改為b，依次類推。5．3以下情形發(fā)生后，手冊(cè)需換版：頒發(fā)了新的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，或不適應(yīng)國家政策法規(guī)時(shí)；本企業(yè)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；市場環(huán)境發(fā)生重大變化，質(zhì)量體系不適應(yīng)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、治理評(píng)審或體系運(yùn)行中發(fā)覺手冊(cè)存在重大問題時(shí)。5．4手冊(cè)的其它操縱按5.1《體系文件操縱程序》進(jìn)行。本章的更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0范圍章節(jié)號(hào)0.5頁碼1/2XRCD《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范疇如下；部門1治理部門a、董事長辦公室b、總經(jīng)理辦公室c、技術(shù)開發(fā)中心d、營銷公司e、制造部f、質(zhì)量治理部g、人力資源部h、打算財(cái)務(wù)部i、質(zhì)量治理科j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站k、成品倉庫車間a.燈具車間b.原材料庫產(chǎn)品本公司生產(chǎn)的汽車燈具4．本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0企業(yè)簡介章節(jié)號(hào)0.6頁碼1/1XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.7頁碼1/21.質(zhì)量方針以質(zhì)量信譽(yù)求生存，已連續(xù)改進(jìn)求進(jìn)展，以全員參與求動(dòng)力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。注：(1)以過硬的先進(jìn)技術(shù)、可靠質(zhì)量、良好的信譽(yù)求得公司長遠(yuǎn)進(jìn)展。（2）堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)，減少變差，提供給用戶最中意的產(chǎn)品和服務(wù)是我們永恒的追求。（3）全公司人員人人參與是我們企業(yè)進(jìn)展永恒的動(dòng)力（4）為顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們企業(yè)的宗旨。2．質(zhì)量目標(biāo)交貨達(dá)成率100%，產(chǎn)品開箱合格率達(dá)到100%。為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，全體職員必須遵循以下工作準(zhǔn)則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。3．實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的措施。3．1組織職員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，并督促其執(zhí)行。3．2確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，建立良好的信息反饋系統(tǒng)，對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤評(píng)判。3教育職員對(duì)偏離方針、目標(biāo)，違抗體系運(yùn)行及一切白費(fèi)資源的行XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.7頁碼2/2為進(jìn)行抵制。3．4確保質(zhì)量體系的不斷完善，并提供適宜的資源和培訓(xùn)，謹(jǐn)此共識(shí)要求職員自律，共勉，再創(chuàng)歷史新高?？偨?jīng)理：日期：年月日4、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼1/7企業(yè)行政系統(tǒng)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理營銷公司技術(shù)開發(fā)中心制造部人力資源部打算財(cái)務(wù)部部營銷公司技術(shù)開發(fā)中心制造部人力資源部打算財(cái)務(wù)部部質(zhì)量治理部原材料庫生產(chǎn)車間成品庫質(zhì)量治理科原材料庫生產(chǎn)車間成品庫質(zhì)量治理科質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼2/7質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表質(zhì)量治理部打算財(cái)務(wù)部營銷公司技術(shù)開發(fā)中心制造部人力資源部質(zhì)量治理部打算財(cái)務(wù)部營銷公司技術(shù)開發(fā)中心制造部人力資源部質(zhì)量治理科原材料庫成品庫間生產(chǎn)車間質(zhì)量治理科原材料庫成品庫間生產(chǎn)車間質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量職責(zé)：3．1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：3．1．1制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。3．1．2確定公司的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行職能分配。3．1．3配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。3．1．4批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》、主持治理評(píng)審。3．1．5任命治理者代表并授權(quán)予職權(quán)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼3/73．1．6主持企業(yè)中、長期規(guī)劃及年度打算評(píng)審。3．1．7對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書”進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。3．2任命***同志為治理者代表，其質(zhì)量職責(zé)：3．2．1負(fù)責(zé)組織建立文件化的質(zhì)量體系，并主持質(zhì)量體系運(yùn)行的日常工作；向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情形，以作為評(píng)審和體系改進(jìn)依據(jù)。3．2．2批準(zhǔn)程序文件，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。3．2．3負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大的糾正和預(yù)防制定的組織工作。3．2．4負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。3．2．5負(fù)責(zé)治理評(píng)審組織工作，以及治理評(píng)審提出的實(shí)施打算的落實(shí)和和諧工作。3．2．6負(fù)責(zé)體系運(yùn)行事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3．3質(zhì)量治理部經(jīng)理3．3．1負(fù)責(zé)質(zhì)量治理科和質(zhì)量監(jiān)督檢查站的質(zhì)量治理工作。3．3．2負(fù)責(zé)治理評(píng)審、質(zhì)量體系、體系文件、工序質(zhì)量審核、專門工序操縱、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品操縱、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的各項(xiàng)治理工作。3．4營銷公司經(jīng)理3．4．1負(fù)責(zé)營銷公司及各區(qū)片網(wǎng)點(diǎn)的質(zhì)量治理工作。3．4．2負(fù)責(zé)主機(jī)廠合同評(píng)審，審批3．4．3確保銷售打算的按時(shí)完成，滿足顧客需要。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼4/73．5技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理3．5．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)、模具制造的質(zhì)量治理工作。3．5．2負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對(duì)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。3．5．3負(fù)責(zé)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”。3．5．4負(fù)責(zé)組織實(shí)施APQP、PPAP等程序。3．5．5負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高組織連續(xù)改進(jìn)。3．6制造部經(jīng)理3．6．1負(fù)責(zé)打算調(diào)度、產(chǎn)品采購、設(shè)備安全方面的質(zhì)量治理工作。3．6．2負(fù)責(zé)編制年度、月度生產(chǎn)打算，組織月度生產(chǎn)打算及增補(bǔ)打算的實(shí)施，確保按合同均衡生產(chǎn)3．6．3負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的按時(shí)完成，滿足顧客需求。3．6．4制定物資采購打算。3．6．5負(fù)責(zé)采購打算的監(jiān)督，合格分承包方的評(píng)判、批準(zhǔn)。3．6．6負(fù)責(zé)過程操縱中各項(xiàng)工作的組織和諧。3．6．7.負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合治理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。3．6．8確保過程操縱中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施并儲(chǔ)存全部記錄，并可追溯。3．6．9對(duì)工裝的使用、治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織驗(yàn)收。3．6．10負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝治理及倉庫的治理。3．7人力資源部經(jīng)理3．7．1負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼5/73．7．2負(fù)責(zé)組織專門工序崗位人員的資格培訓(xùn)與考核，并實(shí)行“持證上崗”。治理部門質(zhì)量職責(zé)4．1質(zhì)量治理部4．1．1負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量體系、程序文件的編制及統(tǒng)一治理工作。4．1．2負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的和諧、督促和檢查工作。4．1．3負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中的各項(xiàng)治理工作。4．1．4負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的策劃和規(guī)范化治理。4．1．5負(fù)責(zé)治理評(píng)審具體的組織、和諧工作，編制治理評(píng)審報(bào)告。4．1．6按打算組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。4．2營銷公司4．2．1負(fù)責(zé)合同的評(píng)審、簽訂工作。4．2．2收集顧客的有關(guān)信息及進(jìn)展趨勢，及時(shí)傳遞服務(wù)信息及顧客的反饋意見。4．2．3制定年度及月度市場需求及增長打算。4．2．4負(fù)責(zé)向顧客按期100%交付4．3技術(shù)開發(fā)中心4．3．1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、確認(rèn)工作，開展APQP 、PPAP活動(dòng)及FMEA分析，編制各類技術(shù)、工藝文件。4．3．2負(fù)責(zé)操縱打算、文件更換、試驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證工作以及工藝裝備、專用工位器具的設(shè)計(jì)、制造工作。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼6/74．3．3負(fù)責(zé)同類產(chǎn)品質(zhì)量水平及進(jìn)展趨勢的信息收集。4．3．4負(fù)責(zé)新開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。4．3．5負(fù)責(zé)組織連續(xù)的改進(jìn)工作。4．3．6負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的統(tǒng)一治理工作。4．4人力資源部4．4．1負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施。4．4．2負(fù)責(zé)組織專門工序崗位人員的資格培訓(xùn)與考核，并實(shí)行“持證上崗”。4．5打算財(cái)務(wù)部4．5．1負(fù)責(zé)本公司的資金治理。4．5．2負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品成本核算與分析。4．5．3開展質(zhì)量成本治理。4．5．4制定本公司年度綜合打算。4．6質(zhì)量監(jiān)督檢查站4．6．1負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)料和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)其可靠性負(fù)責(zé)。4．6．2負(fù)責(zé)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，組織評(píng)審，提出糾正和預(yù)防措施。4．6．3負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的實(shí)施。4．6．4負(fù)責(zé)配備檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，保證檢測手段的準(zhǔn)確，并提供檢驗(yàn)記錄。4．6．5負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定打算，運(yùn)用MSA對(duì)測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)0.8頁碼7/74．7燈具車間4．7．1負(fù)責(zé)本車間文件和資料的治理。4．7．2負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性標(biāo)識(shí)。4．7．3嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件、工藝紀(jì)律考核方法和相關(guān)規(guī)定，搞好過程操縱。4．7．4嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作設(shè)備，做好設(shè)備的日點(diǎn)檢工作。4．7．5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作。4．7．6負(fù)責(zé)按規(guī)定作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．7．7負(fù)責(zé)按規(guī)定作好對(duì)不合格品的操縱。4．7．8負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車間的生產(chǎn)打算。4．7．9參加崗位技能培訓(xùn)。4．7．10實(shí)行5S治理，搞好車間文明生產(chǎn)。5、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁碼1/5目的為了有效實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)打算、確保質(zhì)量體系連續(xù)運(yùn)行，并引導(dǎo)體系連續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠?qū)嵤?。適用范疇適用于公司治理層及各職能部門和獨(dú)立行使權(quán)力的人員。職責(zé)3．1打算財(cái)務(wù)部制定中長期進(jìn)展規(guī)劃，各職能部門制定本部門年度業(yè)務(wù)打算和月度實(shí)施打算。3．2董事長辦公室負(fù)責(zé)信息資料結(jié)果匯總。3．3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門工作有關(guān)的信息資料和顧客中意度調(diào)查、收集、傳遞、分析及處理。3．4質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持治理評(píng)審工作。4．程序概要4．1業(yè)務(wù)打算4．1．1打算財(cái)務(wù)部就公司3至5年內(nèi)的各項(xiàng)工作的進(jìn)展做出總體的規(guī)劃，制定中長期進(jìn)展打算。4．1．2各部門依據(jù)中長期進(jìn)展規(guī)劃和行業(yè)內(nèi)部及企業(yè)所確定的基準(zhǔn)等，確定當(dāng)前和以后顧客的期望，必須采納客觀的過程來確定信息范疇和收集來制定本部門“年度業(yè)務(wù)打算”，報(bào)打算財(cái)務(wù)部平穩(wěn)后制定出“公司年度綜合打算”。各部門依照市場需求，將年度打算展開，形成“月度XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁碼2/5實(shí)施打算”。本公司的業(yè)務(wù)打算包括：質(zhì)量改進(jìn)打算；顧客中意打算；物資采購打算；人員培訓(xùn)打算；產(chǎn)品開發(fā)打算；生產(chǎn)打算；銷售打算；設(shè)備修理保養(yǎng)打算；安全及環(huán)保打算；財(cái)務(wù)打算；固定資產(chǎn)投資打算、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長打算。4．1．3“中長期進(jìn)展規(guī)劃”由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議形式評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！澳甓葮I(yè)務(wù)打算”由總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人以會(huì)簽形式評(píng)審后實(shí)施?！霸露葮I(yè)務(wù)打算”由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4．1．4打算財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)打算實(shí)施情形進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)打算實(shí)施情形分析報(bào)告”，并提交治理評(píng)審。4．1．5打算財(cái)務(wù)部按照《業(yè)務(wù)打算考核方法》對(duì)各部門打算實(shí)施情形進(jìn)行考核。4．1．6中長期進(jìn)展規(guī)劃和年度打算的更換，應(yīng)有各相關(guān)部門填寫“業(yè)務(wù)打算更換申請(qǐng)單”，按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施?！霸露葘?shí)施打算”由各部門實(shí)施更換，但不得阻礙其他部門的工作，更換后經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)生效，重大更換需由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)評(píng)審后方可進(jìn)行。具體執(zhí)行《文件資料操縱程序》4．1．7業(yè)務(wù)打確實(shí)是受控文件，其內(nèi)容可不提交第三方審核。4．2信息資料分析使用4．2．1董事長辦公室編制《信息收集治理方法》，各部門按規(guī)定收集范疇、方法和頻率收集信息。收集的信息經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按時(shí)報(bào)董事長辦公室，文秘信息對(duì)其匯總，并編制“信息資料匯總表”。收集信息內(nèi)容應(yīng)是“質(zhì)量運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、較差的質(zhì)量成本）以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁碼3/5特點(diǎn)的質(zhì)量水平、進(jìn)展趨勢等。4．2．2各部門每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長辦公室。4．2．3技術(shù)開發(fā)中心依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量基準(zhǔn)確定的四個(gè)步驟（策劃—分析—措施—實(shí)施）編寫“基準(zhǔn)確定分析報(bào)告”，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2．4董事長辦公室每半年一次對(duì)“資料分析報(bào)告”進(jìn)行綜合分析與對(duì)比，形成“信息綜合分析報(bào)告”和“競爭對(duì)手分析報(bào)告”數(shù)據(jù)和資料的趨勢應(yīng)與業(yè)務(wù)打算目標(biāo)進(jìn)展比，與對(duì)手比，與基準(zhǔn)比，確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢和相互關(guān)系的支持狀況評(píng)審、決策和策劃，并交總經(jīng)理。關(guān)于本公司有差距的地點(diǎn)應(yīng)采取措施，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題。4．2．5信息資料作為制定和修改的業(yè)務(wù)打算，確定差距，制定措施及長期決策的依據(jù)，由董事長辦公室對(duì)其集中統(tǒng)一治理。3顧客中意度調(diào)查4．3．1顧客中意度一樣分為“專門中意、差不多中意、不中意、專門不中意”四個(gè)等級(jí)，營銷公司每年制定中意度、中意率指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．2營銷公司每季度對(duì)外部顧客（包括主機(jī)廠、要緊經(jīng)銷商、特約修理站、競爭對(duì)手）的中意度進(jìn)行一次調(diào)查，形成“顧客中意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”，及時(shí)傳達(dá)到總經(jīng)理及相關(guān)部門。4．3．3每隔一季度營銷公司組織董事長辦公室、質(zhì)量治理部等部門對(duì)顧客中意度的匯總資料進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)出顧客中意的趨勢及不中意的要緊方面，形成XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁碼4/5“顧客中意度分析報(bào)告”提交治理評(píng)審。4．3．4關(guān)于重大趨勢性不中意，應(yīng)研究改進(jìn)計(jì)策并實(shí)施。4．3．5當(dāng)顧客提出臨時(shí)停止供貨的質(zhì)量警告時(shí)，公司應(yīng)在5日內(nèi)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以便監(jiān)督并取得支持，促進(jìn)整改。4．4治理評(píng)審4．4．1總經(jīng)理為評(píng)審組組長，負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的治理層包括各部門負(fù)責(zé)人及打算財(cái)務(wù)部成員為評(píng)審組成員。4．4．2治理評(píng)審每隔十二個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或被用戶投訴時(shí)；質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施過程中顯現(xiàn)重大問題時(shí)，應(yīng)適時(shí)評(píng)審。4．4．3治理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量體系有效性與適宜性進(jìn)行評(píng)判，提出需采取糾正及預(yù)防措施的問題，形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到評(píng)審人員及相關(guān)部門。各相關(guān)部門必須制定糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施，以便連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．4．4治理評(píng)審必須包括質(zhì)量體系的所有要素。4．5總經(jīng)理對(duì)公司的治理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確定資源并能充分提供資源。4．6公司必須建立從概念開發(fā)到生產(chǎn)全過程的治理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能力。4．7必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告治理者代表XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)4.1頁碼5/55、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼1/7目的建立文件化的質(zhì)量體系，保持其有效的運(yùn)行，不斷滿足顧客的合理期望，并向其提供充分的信任，確保所有產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。適用范疇適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所覆蓋的質(zhì)量活動(dòng)及各部門和有關(guān)人員。職責(zé)3.1治理者代表負(fù)責(zé)文件化的質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。3.2質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的治理、和諧、督促和檢查工作以及連續(xù)改進(jìn)工作的驗(yàn)證和跨部門的和諧工作。3.3技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)連續(xù)改進(jìn)的實(shí)施及治理。3.4技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實(shí)施及治理。3.5各職能部門負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)體系的要素的治理和運(yùn)行。程序概要4．1質(zhì)量體系運(yùn)行4．1．1企業(yè)應(yīng)建立以治理者代表為組長，各部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。4．1．2質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織和諧，處理體系運(yùn)行事宜，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并按《質(zhì)量體系運(yùn)行考核方法》對(duì)各部門進(jìn)行考核。4．1．3在治理者代表主持下，由質(zhì)量治理部每年組織兩次內(nèi)審，在總經(jīng)理主持下，由治理者代表每年組織一次治理評(píng)審，均作為評(píng)判和檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行的手段。4．2質(zhì)量策劃治理4．2．1為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，并向顧客提供充分的信任，在新產(chǎn)品或老產(chǎn)品采納新工藝、新材料、新技術(shù)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。4．2．2質(zhì)量策劃分為產(chǎn)品質(zhì)量策劃、治理和作業(yè)策劃，策劃時(shí)為滿足產(chǎn)品、XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼2/7項(xiàng)目、合同規(guī)定的要求，公司要適當(dāng)考慮下述活動(dòng)：確定和配備必要的操縱手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的兼容性。必要時(shí)，更新質(zhì)量操縱、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)。包括研制新的測試設(shè)備。確定所有測量要求。確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)時(shí)期的合理的驗(yàn)證。對(duì)所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。確定和預(yù)備質(zhì)量記錄。編制質(zhì)量打算。4．2．3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，可采納《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及操縱打算》（APQP）中所介紹的方法，若顧客有要求，應(yīng)采納顧客所描述的方法。4．2．4公司應(yīng)建立多方論證小組，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，小組職責(zé)：專門特性的確定。潛在失效模式及后果分析的開發(fā)與評(píng)審。制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式。操縱打算的制定與評(píng)審。4．2．5在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，如原有的文件化的質(zhì)量體系不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行治理和作業(yè)策劃。4．2．6按照《操縱打算編制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求編制操縱打算。操縱打算必XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼3/7須包括附錄J操縱打算表格中要求的內(nèi)容。4．2．7操縱打算必須針對(duì)系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件/材料三個(gè)層次制定。4．2．8操縱打算要求包括材料及零件生產(chǎn)過程。4．2．9操縱打算要包括三個(gè)時(shí)期即樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)。4．2．10顯現(xiàn)以下情形需修改操縱打算，必要時(shí)需評(píng)審。產(chǎn)品或過程更換；過程不穩(wěn)固或過程能力不足。檢驗(yàn)方法、頻次發(fā)生變化。產(chǎn)品與過程和現(xiàn)有生產(chǎn)有明顯差異時(shí)。4．2．11專門特性由顧客指定，顧客無要求時(shí)由公司多方論證小組確定，并要標(biāo)注在相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件上。4．2．12公司在簽訂新產(chǎn)品合同前，應(yīng)研究并確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，可行性是指在所需的統(tǒng)計(jì)過程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對(duì)某一種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、材料或加工是否符合工程要求的適用性評(píng)審，可行性評(píng)審要采納“小組可行性承諾”來形成文件。4．2．13公司在設(shè)計(jì)操縱和過程操縱的方針及規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品安全性和安全防護(hù)，并要宣傳教育全體職員了解其產(chǎn)品的安全因素。4．2．14公司設(shè)計(jì)中必須做PFMEA分析，要考慮所有的專門特性。努力改進(jìn)過程以防止缺陷，而不是找出缺陷，同時(shí)顧客有要求時(shí)須將FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。4．2．15在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃中，公司必須采納適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼4/74．3生產(chǎn)件批準(zhǔn)4．3．1以下幾種情形，必須提交顧客批準(zhǔn)。新產(chǎn)品過去提交過，但不符合要求進(jìn)行修正的，需要再次提交。產(chǎn)品規(guī)范、材料變化導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化時(shí)。4．3．2生產(chǎn)件有九種情形必須在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知顧客，并提交批準(zhǔn)申請(qǐng)，由顧客確定提交或舍棄。4．3．3生產(chǎn)件批準(zhǔn)，公司各部門領(lǐng)導(dǎo)必須按照職責(zé)規(guī)定完成16項(xiàng)資料和樣品，不論顧客要求提交或舍棄提交批準(zhǔn)，技術(shù)開發(fā)中心應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)向顧客提交該16項(xiàng)資料和樣品。4．3．4提交等級(jí)要符合顧客要求。4．3．5公司對(duì)分承包方實(shí)施PPAP，具體工作由制造部采購科負(fù)責(zé)，制造部采購科儲(chǔ)存分承包方PPAP的各種資料。4．3．6工程更換，應(yīng)得到顧客確認(rèn)。4．3．7分承包方的工程更換由制造部組織相關(guān)部門進(jìn)行批準(zhǔn)后報(bào)我公司批準(zhǔn)。4．4連續(xù)改進(jìn)治理4．4．1連續(xù)改進(jìn)要緊是針對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交期和服務(wù)三個(gè)方面進(jìn)行。同時(shí)必須延伸到具有專門特性的產(chǎn)品和過程特性上。4．4．2連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的目的a)質(zhì)量的連續(xù)改進(jìn)，是為提高顧客的中意度。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼5/7b)生產(chǎn)率的連續(xù)改進(jìn)，是為了降低成本，降低價(jià)格，提高產(chǎn)品的市場競爭力。4．4．3連續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容a)打算外停機(jī)時(shí)刻b)設(shè)備安裝，模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)刻。c)過長的生產(chǎn)周期。d）報(bào)廢、返工、返修；e)非增值使用場地。f)過大的變差。g)低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力。h)沒有集中于目標(biāo)值的過程均值i)累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符j)人力和材料的白費(fèi)k)較差質(zhì)量的成本l)產(chǎn)品難以裝配或安裝m)過多的搬運(yùn)和貯存n)為優(yōu)化顧客的過程而提出的新的目標(biāo)值o)臨界測量系統(tǒng)能力p)顧客不中意，如埋怨、修理、退貨、錯(cuò)送、履約不全、顧客擔(dān)憂、售后質(zhì)量保證等XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼6/74．4．4連續(xù)改進(jìn)的條件過程穩(wěn)固、產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性能夠同意時(shí)。4．4．5技術(shù)開發(fā)中心依照各部門的需求制定優(yōu)先措施打算，各部門依據(jù)優(yōu)先措施打算制定改進(jìn)方案并實(shí)施。4．4．6技術(shù)開發(fā)中心每半年對(duì)連續(xù)改進(jìn)情形進(jìn)行匯總，報(bào)質(zhì)量治理部。4．4．7質(zhì)量治理部每半年對(duì)改進(jìn)的成效進(jìn)行一次驗(yàn)證，填寫“改進(jìn)成效驗(yàn)證表”提交治理評(píng)審。4．4．8連續(xù)改進(jìn)可選用的技術(shù)有“操縱圖、PPM分析、價(jià)值分析、設(shè)備總效率、基準(zhǔn)確定，人機(jī)工程分析，防錯(cuò)技術(shù)等，關(guān)于改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開發(fā)中心每年負(fù)責(zé)對(duì)其使用成效進(jìn)行驗(yàn)證，并編寫評(píng)審報(bào)告，成效不佳者及時(shí)組織改進(jìn)。4．5設(shè)備和工裝的治理4．5．1公司采納多方論證的方法，制訂設(shè)施、過程、設(shè)備打算以與先期質(zhì)量策劃過程相結(jié)合，工廠的布局應(yīng)最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料同步流淌，以及最大限度的使場地空間得到增值使用，必須制訂評(píng)判現(xiàn)有操作和過程成效的方法，并考慮總體工作打算，適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化，人機(jī)工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平穩(wěn)，貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動(dòng)含量等。4．5．2公司必須建立和實(shí)施工裝治理系統(tǒng)，包括：a)愛護(hù)及修理設(shè)施與人員b)貯存與修復(fù)；XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)4.2頁碼7/7c)工裝預(yù)備；d)易換工具的更新打算；e)工具的修理，包括設(shè)計(jì)文件4．5．3公司必須提供必要的技術(shù)資源進(jìn)行工具、量具的設(shè)計(jì)制造和全尺寸檢驗(yàn)。假如這些工作被分包，公司要實(shí)施跟蹤。5、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0合同評(píng)審章節(jié)號(hào)4.3頁碼1/2目的為了明確顧客的要求，確定提供滿足合同要求能力，保證合同正常履行。適用范疇適用于產(chǎn)品所有的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審及其和諧與實(shí)施工作3.職責(zé)：3.1營銷公司是本程序的歸口治理部門。3.2相關(guān)部門參與合同的評(píng)審。程序概要4．1本公司的銷售合同分三類，主機(jī)廠的合同、零售（口頭）合同，、新產(chǎn)品開發(fā)合同、專門合同。4．2營銷公司組織合同評(píng)審的時(shí)刻應(yīng)在同意合同之前進(jìn)行，通過評(píng)審應(yīng)確保a)任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已得到解決b)供方具有滿足合同的能力c)必須滿足顧客的所有要求（包括專門要求）4．3“主機(jī)廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評(píng)審”即視為評(píng)審，新開發(fā)的主機(jī)廠由營銷公司組織各部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，當(dāng)每月客戶訂貨時(shí)，營銷公司經(jīng)理或其授權(quán)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，零XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0合同評(píng)審章節(jié)號(hào)4.3頁碼2/2售（口頭）合同由授權(quán)人評(píng)審，專門合同由營銷公司組織，技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理主持進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。4．4通過評(píng)審?fù)夂炗喌暮贤蔂I銷公司負(fù)責(zé)與顧客正式簽訂，不同意簽訂的合同，營銷公司應(yīng)及時(shí)通知顧客。4．5當(dāng)事人任何一方提出更換合同，必須重新評(píng)審，并將結(jié)果用文字通知相關(guān)部門，（包括顧客）4．6營銷公司負(fù)責(zé)將修訂后的合同內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門。4．7專門合同的實(shí)施應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行4．8營銷公司應(yīng)妥善儲(chǔ)存合同評(píng)審的記錄。4．9營銷公司依照合同要求及市場需求制定“全年銷售打算”和“月度銷售滾動(dòng)打算”若執(zhí)行過程中合同修訂，也要進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后，營銷公司應(yīng)及時(shí)以”銷售打算增減通知單“的形式傳遞有關(guān)科室。5、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)操縱章節(jié)號(hào)4.4頁碼1/4目的對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行操縱，及時(shí)發(fā)覺并糾正設(shè)計(jì)過程中的缺陷，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能滿足顧客要求。適用范疇適用于本公司新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)及改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的治理。職責(zé)技術(shù)開發(fā)中心是本要素的歸口治理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)操縱，評(píng)審、驗(yàn)證等相關(guān)活動(dòng)。程序概要4．1設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的依據(jù)之一。4．1．2對(duì)每項(xiàng)新產(chǎn)品要編制設(shè)計(jì)開發(fā)策劃表，要明確組織和技術(shù)接口以及進(jìn)度日期。4．1．3設(shè)計(jì)人員必須具備必要的資格并能充分運(yùn)用CAD等設(shè)計(jì)資源，公司為其配備充分的資源。4．2設(shè)計(jì)開發(fā)中要應(yīng)用以下適用的技能：a)幾何尺寸和公差設(shè)計(jì)（GDAT）b)試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)c)潛在失效模式及后果分析（DFMEA、PFMEA）XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)操縱章節(jié)號(hào)4.4頁碼2/4d）實(shí)體工程e)價(jià)值工程f)運(yùn)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）4．2．1對(duì)參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口要形成文件予以傳遞，并定期評(píng)審。4．3設(shè)計(jì)輸入4．3．1技術(shù)開發(fā)中心主任依照設(shè)計(jì)開發(fā)意向，編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書”應(yīng)包括顧客、合同、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)所有要求的內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)到技術(shù)開發(fā)中心，設(shè)計(jì)輸入要考慮合同評(píng)審的結(jié)果。4．3．2技術(shù)開發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并填寫“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄”4．3．3應(yīng)充分運(yùn)用運(yùn)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、工程和分析等資源，如這些工作需分承包方承擔(dān)，公司應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)，除非顧客舍棄，公司的運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)與顧客雙向接口。4．4設(shè)計(jì)輸出4．4．1技術(shù)開發(fā)中心依照顧客提供的樣品、外型圖及設(shè)計(jì)任務(wù)書，輸出設(shè)計(jì)方案，總裝圖，零件圖、包裝圖紙，試驗(yàn)大綱、材料規(guī)范、質(zhì)量特性分級(jí)表、專門特性明細(xì)表等，4．4．2設(shè)計(jì)輸出必須是以下過程的結(jié)果a)設(shè)計(jì)過程中使用DFMEA，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定b)運(yùn)用幾何尺寸和公差設(shè)計(jì)(GDAT)試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)操縱章節(jié)號(hào)4.4頁碼3/4C）運(yùn)用成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析d)要使用試驗(yàn)，生產(chǎn)現(xiàn)場的反饋信息。4．4．3設(shè)計(jì)輸出要進(jìn)行評(píng)審，以滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)a)滿足輸入要求b)包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則c)標(biāo)出產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、修理和外理的要求）及專門特性4．5設(shè)計(jì)評(píng)審4．5．1產(chǎn)品設(shè)計(jì)小組應(yīng)在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期有打算、系統(tǒng)的對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審前先制“評(píng)審打算”4．5．2一樣采納會(huì)議的形式進(jìn)行，評(píng)審后應(yīng)填寫（設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄）明確結(jié)論。4．6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．6．1時(shí)期輸出時(shí)，設(shè)計(jì)輸出完成時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并填寫“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”。4．6．2設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?，還包括：a)變換方法換算b)試驗(yàn)和證實(shí)c)可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)類似的設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。d)對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)時(shí)期文件進(jìn)行評(píng)審XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0設(shè)計(jì)操縱章節(jié)號(hào)4.4頁碼4/4至少須采納上述（a\c）條款驗(yàn)證方法4．7設(shè)計(jì)確認(rèn)4．7．1在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，由多方論證小組按顧客要求的項(xiàng)目、時(shí)刻進(jìn)行，確認(rèn)是否是在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行。4．7．2設(shè)計(jì)確認(rèn)采納樣件試裝及試驗(yàn)，鑒定會(huì)等方式進(jìn)行并要予以記錄。4．7．3若設(shè)計(jì)失敗，須將失敗緣故及糾正措施等形成文件予以實(shí)施。4.8設(shè)計(jì)更換4.8.1所有的設(shè)計(jì)更換和修改（含分承包更換）在實(shí)施前都應(yīng)有授權(quán)人加以確認(rèn)，并形成文件報(bào)顧客書面批準(zhǔn)。多有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對(duì)外形、裝配、功能、性能的阻礙，以便正確地評(píng)判所有結(jié)果。4.8.2公司必須考慮設(shè)計(jì)更換對(duì)產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)的阻礙。4.9當(dāng)顧客要求時(shí)，公司要制定樣件試制打算，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過程。性能試驗(yàn)必須考慮產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等。必須服務(wù)被分包時(shí)，公司必須提供技術(shù)指導(dǎo)。5、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人1234XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的操縱章節(jié)號(hào)4.5頁碼1/3目的確保質(zhì)量體系運(yùn)行中的文件和資料處于受控狀態(tài)，防止使用失效文件和資料。適用范疇適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，包括外來文件和資料職責(zé)3．1質(zhì)量治理部為體系文件的歸口治理部門。3．2技術(shù)開發(fā)中心為技術(shù)文件和資料的歸口治理部門。3．3技術(shù)開發(fā)中心為工裝設(shè)計(jì)和審批及圖紙及資料的治理部門。4．程序概要4.1體系文件治理4.1.1體系文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、治理性作業(yè)文件、業(yè)務(wù)打算和質(zhì)量記錄表格等。4．1．2《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量治理部組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．1．3程序文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)。4．1．4作業(yè)文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的操縱章節(jié)號(hào)4.5頁碼2/34．1．5質(zhì)量記錄表格由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量治理部備案。4．1．6質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)按“文件資料發(fā)放登記表”發(fā)放體系文件，并應(yīng)記錄。4．1．7作廢文件由質(zhì)量治理部統(tǒng)一銷毀，為法律或積存知識(shí)目的而積存的資料就加蓋“作廢保留”章，并隔離存放。4．1．8文件損壞或丟失，需辦理補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量治理部同意后補(bǔ)發(fā)新文件。4．1．9文件更換按審批程序進(jìn)行，具體執(zhí)行《文件資料操縱程序》4．2技術(shù)文件和資料治理4．2．1受控技術(shù)文件和資料包括設(shè)計(jì)文件、操縱打算、工藝文件和檢驗(yàn)文件及外來文件、產(chǎn)品軟件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、文件和、更換通知、顧客提供的圖樣等。4．2．2所有技術(shù)文件的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時(shí)得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總名目及發(fā)放操縱清單，以確保現(xiàn)場得到現(xiàn)行有效的文件版本。4．2．3公司內(nèi)部技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)中心按照實(shí)際情形加蓋紅色“有效文件”章。4．2．4文件更換應(yīng)由該文件原審批人進(jìn)行審批，可行時(shí)，在文件上標(biāo)明更換的性質(zhì)。4．2．5文件作廢時(shí)，應(yīng)撤離現(xiàn)場、隔離并蓋“作廢”章，如因法律或積存知識(shí)需保留時(shí)應(yīng)蓋“保留”章儲(chǔ)存4．2．6每年末對(duì)外來的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，每半年對(duì)顧客XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的操縱章節(jié)號(hào)4.5頁碼3/3提供的文件有效性進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。4．2．7技術(shù)開發(fā)中心要儲(chǔ)存每項(xiàng)更換在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。4．2．8關(guān)于顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)及其更換，技術(shù)開發(fā)中心應(yīng)在5日內(nèi)評(píng)審，分發(fā)并實(shí)施，實(shí)施必須包括對(duì)所有有關(guān)文件的更新。4．2．9顧客提供的產(chǎn)品規(guī)范、圖紙?jiān)谖募枰鼡Q時(shí)，由技術(shù)開發(fā)中心報(bào)顧客書面批準(zhǔn)后實(shí)施（除非顧客舍棄）5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《文件和資料操縱程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購章節(jié)號(hào)4.6頁碼1/3目的為了確保所采購的物資符合規(guī)定的要求適用范疇適用于產(chǎn)品所需采購原材料、外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量的操縱。職責(zé)3.1制造部為本要素的歸口治理部門，負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的的選擇、評(píng)定、監(jiān)控、開發(fā)工作以及采購打算編制及實(shí)施工作。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供《采購物資分級(jí)清單》4．程序概要4．1分承包方評(píng)定與監(jiān)控4．1．1制定并實(shí)施《分承包方評(píng)定程序》以確保在采購過程中按操縱要求進(jìn)行采購。4．1．2采購產(chǎn)品必須從顧客的分承包方名單中去采購，其它分承包方必須要通過顧客批準(zhǔn)，采購顧客選定的分承包方不能免除企業(yè)質(zhì)量責(zé)任。4．1．3公司依據(jù)滿足合同要求的能力評(píng)判選擇分承包方，并要明確企業(yè)對(duì)分承包方實(shí)施操縱的方式和程度，并取決于產(chǎn)品的重要度以及產(chǎn)品的類別，還取決于已證實(shí)的分承包方能力和業(yè)績，可采納書面評(píng)判、現(xiàn)場審核、樣品評(píng)判等方法，對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定，依照評(píng)定結(jié)果選擇分承包方，并儲(chǔ)存合格的分承包方的質(zhì)量記錄。4．1．4采購的產(chǎn)品必須符合國家關(guān)于安全、環(huán)保等方面的法規(guī)，XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購章節(jié)號(hào)4.6頁碼2/34．1．5制造部必須對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)，使其逐步達(dá)到QS9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)要規(guī)定按一定的頻次對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審。4．1．6制造部必須對(duì)分承包方具有100%交付的能力，制造部提供必要的策劃資料，例如：生產(chǎn)打算、生產(chǎn)進(jìn)度安排等，以便使分承包方能保證及時(shí)供貨。4．1．7公司要建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系并附以采取的糾正措施，具體執(zhí)行《分承包方交付監(jiān)督治理方法》4．1．8要記錄分承包方附加運(yùn)費(fèi)。附加運(yùn)費(fèi)的記錄要包括公司和分承包方兩者支付的費(fèi)用。4．2采購資料4．2．1采購文件應(yīng)寫明a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)b)等級(jí)、技術(shù)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。c)圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本。4．2．2采購文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由制造部實(shí)施。4．2．3采購文件的更換必須經(jīng)原審批人批準(zhǔn)。4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4．3．1采購產(chǎn)品到達(dá)公司后，先由倉庫保管員進(jìn)行外觀和數(shù)量的差不多驗(yàn)證，再由質(zhì)量監(jiān)督檢查站按《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行驗(yàn)證。4．3．2在分承包方處的驗(yàn)證XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0采購章節(jié)號(hào)4.6頁碼3/3本公司提出在分承包方對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的內(nèi)容及產(chǎn)品放行的方式，4．3．3顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證a)當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，供方的顧客或其代表有權(quán)在分承包方處對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，但本公司不能把該驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效操縱的證據(jù)。b)顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收5本章貫徹實(shí)施的程序文件《分承包方評(píng)定程序》《產(chǎn)品采購治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0顧客提供產(chǎn)品的操縱章節(jié)號(hào)4.7頁碼1/2目的為使顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量適用范疇適用于本公司顧客提供的產(chǎn)品及工裝或設(shè)備等的治理職責(zé)3．1制造部為本要素的歸口治理部門，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識(shí)、保管。3．2質(zhì)量監(jiān)督檢查站負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)3．3制造部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、跟蹤4．程序概要4．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．2顧客提供的產(chǎn)品要單獨(dú)存放，予以標(biāo)識(shí)，建帳治理，做好貯存、防護(hù)。4．3在加工過程中，制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的專門標(biāo)識(shí)，做到能明顯區(qū)分。4．4當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)予以記錄，并及時(shí)與顧客聯(lián)系。4．5本公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除可同意的產(chǎn)品的責(zé)任。4．6對(duì)顧客提供的工具及設(shè)備應(yīng)有永久性標(biāo)識(shí)。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0顧客提供產(chǎn)品的操縱章節(jié)號(hào)4.7頁碼2/2《顧客提供產(chǎn)品的操縱程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性章節(jié)號(hào)4.8頁碼1/2目的為了識(shí)別產(chǎn)品屬性，達(dá)到防止混淆和誤用及提供可追溯依據(jù)。適用范疇適用于本公司原材料、外購、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品、半成品、成品標(biāo)識(shí)及其治理。職責(zé)3．1制造部為本要素的歸口治理部門。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。3．3各部門應(yīng)正確使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按規(guī)定作好記錄。4程序概要4．1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范疇原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、成品。4．2標(biāo)識(shí)的方法及內(nèi)容4．2．1A類采購物資必須有唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)。B類采購物資用隨貨卡標(biāo)識(shí)，C類采購物資由倉庫保管員登帳掛卡標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性治理程序》。4．2．2需轉(zhuǎn)車間加工的產(chǎn)品填寫“轉(zhuǎn)序卡”，該卡隨工作一起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道序或入庫。直截了當(dāng)轉(zhuǎn)入半成品庫等待裝配的工件填寫“操作卡”，注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、操作者工號(hào)等。4．2．3噴膠工序及生產(chǎn)過程中要求追溯性的工序，由操作員按作業(yè)指XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性章節(jié)號(hào)4.8頁碼2/2導(dǎo)書的規(guī)定填寫工號(hào)標(biāo)識(shí)，以便追溯。4．2．4成品標(biāo)識(shí)，由操作人員在規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在包裝箱上注明生產(chǎn)日期，如需作專門標(biāo)識(shí)時(shí)，由技術(shù)開發(fā)中心作出規(guī)定，車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。4．2．5庫存的半成品不清的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品、成品，質(zhì)量監(jiān)督檢查站不予辦理入庫手續(xù)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門查明緣故，重新標(biāo)識(shí)。4．2．6庫存的半成品、成品掛卡標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)狀態(tài)、日期、數(shù)量等。4．2．7顧客對(duì)產(chǎn)品有特定標(biāo)識(shí)要求或合同有規(guī)定的，應(yīng)滿足要求，并做好相應(yīng)記錄。4．2．8顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)“顧客”字樣。4．2．9當(dāng)顧客有要求時(shí)或在有規(guī)定的場合下，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要具有可追溯性，同時(shí)予以記錄，以便追溯。5本章貫徹實(shí)施的程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼1/2目的使產(chǎn)品過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量。適用范疇適用于對(duì)阻礙產(chǎn)品過程質(zhì)量的各種因素的操縱職責(zé)3．1技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝文件、操縱文件的制定以及工裝的設(shè)計(jì)、試制、修理。3．3制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及日常治理。3．4制造部負(fù)責(zé)工裝的統(tǒng)一治理。4．程序概要4．1工序質(zhì)量操縱4．1．1技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)制定工藝方案及車間平面布置圖。4．1．2應(yīng)進(jìn)行過程潛在失效模式及后果分析(PFMEA)4．1．3當(dāng)發(fā)生供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)，為保證按時(shí)向顧客交付產(chǎn)品必須制定《偶發(fā)性事故應(yīng)急打算》4．1．4在專門特性的確定、文件化和操縱上要滿足顧客要求，當(dāng)顧客要求時(shí)，企業(yè)必須提供說明符合這些要求的文件。4．1．5要保持生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，有序狀態(tài)，做好5S治理。。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼2/24．1．6確定專門工序及專門特性所涉及的工序，所有工序并包括專門工序、專門特性工序必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，并在現(xiàn)場易于得到。這些指導(dǎo)書來源于APQP手冊(cè)中的所列資料。過程監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書必須包括或參考以下內(nèi)容。過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)零件名稱和零件編號(hào)現(xiàn)行工程的更換等級(jí)、日期所需工具、量具、設(shè)備等材料標(biāo)識(shí)和處理作業(yè)指導(dǎo)書顧客指定的及公司確定的專門特性統(tǒng)計(jì)過程要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書目視輔具工具更換周期和作業(yè)預(yù)備指導(dǎo)書反應(yīng)打算有關(guān)工程制造標(biāo)準(zhǔn)修訂日期和批準(zhǔn)4．1．7工藝方案、工藝流程、檢驗(yàn)卡和操作作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件必須有編制、審核、批準(zhǔn)的有關(guān)手續(xù)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼3/24．1．8對(duì)工藝執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好記錄4．1．9進(jìn)行工藝驗(yàn)證，并存有記錄。4．1．10在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)用有用的方法規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。4．1．11必要時(shí)，對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可4．1．12適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性要進(jìn)行監(jiān)控。4．2堅(jiān)持過程操縱4．2．1必須保持或超過PPAP所批準(zhǔn)的過程能力或性能，因此我公司必須確保有效的實(shí)施操縱打算和過程流程圖，以及測量技術(shù)、抽樣打算、接收準(zhǔn)則、當(dāng)沒有滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)打算等。4．2．2運(yùn)用操縱圖對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，在圖上應(yīng)注明重要的過程活動(dòng)（如更換工具、外理機(jī)器等）4．2．3過程不穩(wěn)固或過程能力不足時(shí)必須制定反應(yīng)打算，應(yīng)包括操縱過程輸出和100%檢驗(yàn)，制定糾正措施及實(shí)施期限，落實(shí)整改責(zé)任，顧客要求時(shí)，報(bào)顧客評(píng)審、批準(zhǔn)。4．3過程操縱要求的修改4．3．1當(dāng)顧客要求高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時(shí)，操縱打算作相應(yīng)注釋。4．3．2過程能力較高時(shí)，如CPK大于3時(shí)，應(yīng)對(duì)過程操縱程序進(jìn)行修訂。4．4作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證4．4．1當(dāng)作業(yè)初步運(yùn)行時(shí)，必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)材料改XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼4/2變，作業(yè)更換、運(yùn)行停產(chǎn)達(dá)6個(gè)月以上或重大故障時(shí)，要采納末件比較方法進(jìn)行記錄。4．4．2應(yīng)編制《作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證指導(dǎo)書》，作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證合格后方可投入正式生產(chǎn)，并填寫驗(yàn)證記錄。4．5儲(chǔ)存過程更換在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。4．6顧客指定為外觀項(xiàng)目時(shí)，企業(yè)要做到：a)在評(píng)判區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鱞)有外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件，并要愛護(hù)操縱c)對(duì)外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件每隔6個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)定，確保其完好。d)外觀檢驗(yàn)人員具有資格證。4．7工裝治理4．7．1工裝設(shè)計(jì)應(yīng)具備完整的圖樣，同時(shí)結(jié)構(gòu)合理。4．7．2工裝的設(shè)計(jì)、制造由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)，工裝的驗(yàn)收由技術(shù)開發(fā)中心組織，質(zhì)量監(jiān)督檢查站、制造部及使用部門進(jìn)行。4．7．3工裝制造如需委外，要進(jìn)行分承包方評(píng)定并監(jiān)控。4．7．4編制工裝周鑒打算以及易損工裝更換打算并實(shí)施。4．7．5建立“工裝臺(tái)帳”和“工裝檔案”并進(jìn)行日常愛護(hù)、保養(yǎng)。4．7．6工裝更換應(yīng)報(bào)顧客批準(zhǔn)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼5/24．7．7工裝的報(bào)廢應(yīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并要標(biāo)識(shí)，隔離。4．8設(shè)備治理4．8．1規(guī)定設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、使用、檢修和報(bào)廢。4．8．2建立設(shè)備臺(tái)帳4．8．3企業(yè)要標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為設(shè)備愛護(hù)提供資源，并建立設(shè)備的全面預(yù)防性愛護(hù)體系。a)編制設(shè)備的愛護(hù)保養(yǎng)打算b)設(shè)備的備件要充足及時(shí)c)制定完好率標(biāo)準(zhǔn)，定期評(píng)判，統(tǒng)計(jì)完好率d)為設(shè)備、工裝和外表提供包裝和防護(hù)的程序。e)設(shè)備易損備件要制定使用壽命，定期更換。4．9要確定專門工序并予以操縱4．9．1對(duì)專門工序的過程參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。4．9．2專門工序的過程及設(shè)備要進(jìn)行鑒定，并儲(chǔ)存其記錄。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《工序質(zhì)量操縱程序》《專門工序操縱程序》《工藝裝備治理程序》《設(shè)備及設(shè)施治理程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程操縱章節(jié)號(hào)4.9頁碼6/26、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)4.10頁碼1/4目的對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。適用范疇適用于本公司所有原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品和實(shí)驗(yàn)室治理操縱。職責(zé)3．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口治理部門，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)用的各種文件。4．程序概要4．1計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣打算的接收準(zhǔn)則，必須是零缺陷，不是零缺陷時(shí)接收準(zhǔn)則要報(bào)顧客批準(zhǔn)。4．2進(jìn)貨檢驗(yàn)4．2．1本公司制定并實(shí)施《進(jìn)貨檢驗(yàn)治理程序》，保證零缺陷時(shí)的接收準(zhǔn)則要報(bào)顧客批準(zhǔn)。4．2．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書作為依據(jù)。4．2．3確定進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在分承包方處所進(jìn)行的操縱的程度和提供的合格證據(jù)。如因生產(chǎn)急需來有及檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，要經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后要明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求時(shí)，趕忙追回或更換。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)4.10頁碼2/44.2.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫，并做好標(biāo)識(shí)，通過檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品操縱程序》4．2．5質(zhì)檢員每月末對(duì)其進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制臺(tái)帳，按《分承包方評(píng)定程序》對(duì)其進(jìn)行操縱，必要時(shí)質(zhì)量治理部對(duì)其進(jìn)行體系審核。4．2．6分承包方的進(jìn)貨質(zhì)量確定應(yīng)采納以下一種或多種方法a)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與評(píng)判，b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)c)當(dāng)有可接收的質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場進(jìn)行第三方審核，d)由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零件評(píng)判。4．3過程檢驗(yàn)4．3．1本公司制定并實(shí)施《過程檢驗(yàn)治理程序》，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。4．3．2在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到認(rèn)可前，不得將產(chǎn)品入庫或轉(zhuǎn)入下道工序，如生產(chǎn)急需，承諾例外放行，但需做好標(biāo)識(shí)和記錄，經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4．3．3可采納監(jiān)視操縱圖、快速目檢、防錯(cuò)等方法對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)覺不合格隱患時(shí)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4．4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．4．1本公司制定并實(shí)施《最終檢驗(yàn)治理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。4．4．2按“成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書”進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，并要求所規(guī)定的XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)4.10頁碼3/4檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，最終檢驗(yàn)才能做出判定。4．4．3當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。4．4．4按顧客的要求的頻次對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和全性能試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)經(jīng)顧客評(píng)審。4．4．5每季度由質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)已入庫的所有產(chǎn)品按《產(chǎn)品質(zhì)量審核程序》進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量審核，并填寫報(bào)告，發(fā)覺缺陷時(shí)應(yīng)采取糾正措施。4．5要儲(chǔ)存各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。4．6實(shí)驗(yàn)室治理4．6．1本公司制定并實(shí)《實(shí)驗(yàn)室治理程序》。4．6．2建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系并編制《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》，明確實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范疇、工作方針，組織機(jī)構(gòu)、工作目標(biāo)、工作程序、試驗(yàn)設(shè)備的日常愛護(hù)、報(bào)告和治理等。4．6．3使用本公司通過檢定合格后的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，進(jìn)行產(chǎn)品性能試驗(yàn)，假如使用外部試驗(yàn)設(shè)施時(shí)，必須是通過顧客訂可或國家認(rèn)可的試驗(yàn)室。4．6．4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制訂接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存或處理試驗(yàn)樣品或校準(zhǔn)設(shè)備儀器的程序文件，包括所有愛護(hù)設(shè)備儀器完整性所必須的規(guī)定，以便達(dá)到數(shù)據(jù)的可追溯性。4．6．5實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗(yàn)要求，并予以監(jiān)視，操縱和記錄。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)4.10頁碼4/44．6．6實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足顧客要求的試驗(yàn)和校準(zhǔn)方法，同時(shí)要符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果。4．6．7在試驗(yàn)和校準(zhǔn)前，實(shí)驗(yàn)室必須驗(yàn)證其滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力，當(dāng)有必要時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法時(shí)，必須征得顧客同意。4．6．8在一些形成數(shù)據(jù)的驗(yàn)證活動(dòng)中，采納適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4．6．9實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)具備一定資格。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)治理程序》《過程檢驗(yàn)治理程序》《最終檢驗(yàn)治理程序》《實(shí)驗(yàn)室治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱章節(jié)號(hào)4.11頁碼1/3目的對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行操縱、愛護(hù)以保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)有精度和滿足要求的能力。適用范疇適用于本公司所有阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括專用檢具）的操縱。職責(zé)3.1質(zhì)量治理部質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口治理部門。3.2各使用部門負(fù)責(zé)日常的正常使用愛護(hù)和保養(yǎng)。4.程序概要1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配備，配置周檢、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、失效跟蹤按《檢驗(yàn)器具治理程序》和《檢驗(yàn)測量設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用外表治理程序》進(jìn)行。4.2質(zhì)量監(jiān)督檢查站對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一登記并建立臺(tái)帳。4.3對(duì)所有阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，制定周期校準(zhǔn)打算，并按打算校準(zhǔn)，校準(zhǔn)單位必須具有國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的證明。檢驗(yàn)和測量、試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。4.4檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備要有適宜的環(huán)境，并確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，使其準(zhǔn)確性完好。5儲(chǔ)存檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄，同時(shí)要儲(chǔ)存以下記錄：按工程XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱章節(jié)號(hào)4.11頁碼2/3更換進(jìn)行的修訂，校準(zhǔn)時(shí)偏離規(guī)范讀數(shù)，校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說明等。4.6發(fā)覺檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)所涉及的產(chǎn)品作出處理。包括可疑物料或產(chǎn)品，差不多發(fā)運(yùn)要通知顧客并要做好記錄。4.7檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料，當(dāng)顧客要求時(shí)要予以提供，以證實(shí)檢測設(shè)備的能力符合要求。4.8確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需的準(zhǔn)確度和周密度。4.9當(dāng)國家無基準(zhǔn)時(shí)，公司自行編制校準(zhǔn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)周期，校準(zhǔn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4.10如試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期復(fù)檢，要規(guī)定復(fù)檢內(nèi)容和復(fù)檢周期，并儲(chǔ)存記錄。4.11防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。4.12對(duì)操縱打算要求的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與測量系統(tǒng)參考手冊(cè)相一致，如采納其他的分析方法和接收準(zhǔn)則要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并執(zhí)行《測量系統(tǒng)分析程序》。4.13檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有其校準(zhǔn)的合格標(biāo)志。5.本章貫徹實(shí)施的程序文件5.1《檢驗(yàn)器具治理程序》5.2《檢測設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用外表治理程序》3《測量系統(tǒng)分析程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱章節(jié)號(hào)4.11頁碼3/36.本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)4.12頁碼1/2目的為了識(shí)別產(chǎn)品是否檢驗(yàn)和是否合格，確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫、或發(fā)運(yùn)，特對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行操縱。適用范疇適用于本公司原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的治理。職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口治理部門。程序概要4．1本公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品方能發(fā)出。4．2凡本公司購買的原材料、外協(xié)、外購件以及半成品、成品均要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品加工過程中，合理的堆放位置不能用于狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4．3本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)為：待檢、待判定、合格、不合格，并要愛護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．4標(biāo)識(shí)的方法用帶不同顏色的標(biāo)識(shí)牌區(qū)分。4．5當(dāng)顧客有要求時(shí)應(yīng)有產(chǎn)品附加驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)4.12頁碼2/26、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0不合格品操縱程序章節(jié)號(hào)4.13頁碼1/2目的防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。適用范疇適用于對(duì)不合格原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品及可疑物料和產(chǎn)品的操縱。職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口治理部門，技術(shù)開發(fā)中心、制造部及營銷公司參與本要素的治理。程序概要4．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站主管負(fù)責(zé)制定《不合格品操縱程序》，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。4．2應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置，并通知有關(guān)部門。4．3各種可疑材料或產(chǎn)品視為不合格品。4．4對(duì)不合格品的評(píng)審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評(píng)審處置能夠是：選擇、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報(bào)廢。4．5返工的半成品、成品應(yīng)按“臨時(shí)工藝”進(jìn)行，并易于得到、同時(shí)返工、返修品要重新檢驗(yàn)，留有記錄。4．6企業(yè)應(yīng)定量的分析不合格品，并制訂和實(shí)施優(yōu)先減少打算，并跟蹤驗(yàn)證事實(shí)上施的成效，使用帶有“返工”痕跡的產(chǎn)品作為修理件，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0不合格品操縱程序章節(jié)號(hào)4.13頁碼1/24．7當(dāng)產(chǎn)品和過程及分供方采購的產(chǎn)品和服務(wù)與顧客批準(zhǔn)的不同時(shí)，需經(jīng)顧客重新批準(zhǔn)，在提交前供方應(yīng)與分承包方就提出的要求達(dá)成一致，供方應(yīng)保留經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量的記錄。4．8授權(quán)期滿后，技術(shù)開發(fā)中心復(fù)原原有的批準(zhǔn)狀態(tài)，被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4．9合同要求時(shí)，供方若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，要記錄不合格返修情形，以說明不合格品的實(shí)際情形。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《不合格品操縱程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號(hào)4.14頁碼1/2目的防止不合格的重復(fù)發(fā)生或幸免不合格的發(fā)生。適用范疇本要素適用于生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系中的對(duì)不合格采取的糾正和預(yù)措施職責(zé)3．1質(zhì)量治理部為本要素的歸口治理部門。3．2各部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4．程序概要4．1當(dāng)外部和內(nèi)部顯現(xiàn)與規(guī)范或要求不符合時(shí)應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施加以解決。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施治理程序》，當(dāng)顯現(xiàn)外部不符合時(shí)，應(yīng)按顧客規(guī)定的方法做出反應(yīng)。4．2在實(shí)施糾正和預(yù)防措施中要采納防錯(cuò)的方法，其程度應(yīng)與問題大小和遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4．3糾正預(yù)防措施的實(shí)施4．3．1有效處理顧客意見和不合格產(chǎn)品報(bào)告。a)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格的糾正措施的實(shí)施；b)顧客反饋質(zhì)量信息中不合格的糾正措施的實(shí)施；c)治理評(píng)審中不合格的糾正措施的實(shí)施；d)內(nèi)部質(zhì)量體系審核中不合格的糾正措施的實(shí)施；XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號(hào)4.14頁碼2/24．3．2對(duì)產(chǎn)品、過程、體系、不合格品要進(jìn)行緣故分析，確定排除不合格緣故的糾正措施。4．3．3對(duì)糾正措施的實(shí)施成效要進(jìn)行驗(yàn)證。4．3．4對(duì)顧客退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析并儲(chǔ)存記錄，需要時(shí)可提供此記錄。為防止再發(fā)生，企業(yè)應(yīng)有效分析并采取糾正措施和過程更換，同時(shí)要舉一反三。排除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格。4．4預(yù)防措施的實(shí)施4．4．1利用阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、顧客中意度、審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告和顧客信息反饋等信息進(jìn)行分析，查找潛在的不合格緣故，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。4．4．2對(duì)要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟。4．4．3分析緣故，制定預(yù)防措施。4．4．4要對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．5應(yīng)將預(yù)防措施實(shí)施中涉及到文件更換的要執(zhí)行的《文件資料操縱程序》5本章貫徹實(shí)施的程序文件《糾正和預(yù)防措施治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號(hào)4.15頁碼1/3目的按顧客要求將符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品交付給顧客。適用范疇本要素適用于本公司原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及半成品和成品的治理以及生產(chǎn)打算的治理。職責(zé)3．1制造部為產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的歸口治理部門，3．2產(chǎn)品交付由營銷公司、車隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。3．3制造部為生產(chǎn)打算的歸口治理部門。4．程序概要4．1搬運(yùn)、包裝4．1．1在搬運(yùn)過程中要使用合適的搬運(yùn)工具和合理的搬運(yùn)方法。防止磕碰、劃傷。4．1．2凡出廠的產(chǎn)品均要按技術(shù)開發(fā)中心設(shè)計(jì)的包裝箱按工藝進(jìn)行包裝，包裝箱應(yīng)保證被包裝的產(chǎn)品在箱內(nèi)相對(duì)穩(wěn)固。如顧客有專門包裝要求，應(yīng)按顧客的要求進(jìn)行，具體執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理程序》4．1．3企業(yè)要建立一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)的物料都按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．2貯存、防護(hù)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號(hào)4.15頁碼2/34．2．1所有產(chǎn)品都必須貯存在適當(dāng)?shù)膫}庫或場地，并制定治理發(fā)放的方法，定期檢查庫存物，及時(shí)治理損壞變質(zhì)產(chǎn)品并做好適當(dāng)?shù)奶幚恚唧w執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理程序》4．2．2建立倉庫治理制度，嚴(yán)格按合同組織生產(chǎn)，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，使儲(chǔ)存量盡量降低到最低限度，做到先進(jìn)先出。4．2．3庫存物品應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，碼放整齊，帳、卡、物相符。4．2．4周轉(zhuǎn)的半成品在周轉(zhuǎn)過程中按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理規(guī)定》執(zhí)行，應(yīng)用適宜的工位器具進(jìn)行防護(hù)。4．2．5各庫存要有防銹、防熱、防潮、防混措施。4．3交付4．3．1產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，企業(yè)要采取愛護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)這種愛護(hù)要連續(xù)到目的地。4．3．2公司建立確保100%按期發(fā)貨體系，制造部按生產(chǎn)當(dāng)量組織生產(chǎn)，以確保100%按合同期限交貨，滿足顧客要求，如沒能確保100%交貨，要及時(shí)與顧客聯(lián)系溝通，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高交付能力，具體按《產(chǎn)品交付治理程序》4．3．3公司應(yīng)建立一套系統(tǒng)方法來開發(fā)、評(píng)判和監(jiān)控符合研制期限的要求，公司還應(yīng)執(zhí)行滿足顧客交付需要的監(jiān)控性能及必要的的采取糾正措施的體系，以便及時(shí)供貨，并儲(chǔ)存供方的超額運(yùn)費(fèi)的記錄。4．3．4公司按顧客要求發(fā)運(yùn)物料，并用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和包裝箱。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號(hào)4.15頁碼3/34．3．5除非顧客舍棄此要求，否則，公司應(yīng)建立接收和發(fā)送信息的運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)。4．3．6除非顧客舍棄此要求，否則，公司應(yīng)建立裝運(yùn)提早通知的在線傳遞運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)，以便裝運(yùn)前發(fā)出通知。4．3．7一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，公司應(yīng)采取、或信函形式與顧客溝通信息，保證交付。4．4生產(chǎn)打算治理制造部依照銷售訂單及市場推測情形，編制月生產(chǎn)打算，并通過制造部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，具體執(zhí)行《生產(chǎn)打算治理程序》5.本章貫徹實(shí)施的程序文件《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理程序》《生產(chǎn)打算治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量記錄的操縱章節(jié)號(hào)4.16頁碼1/2目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的程度和為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀的依據(jù)。適用范疇本要素適用于本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄的治理。職責(zé)3．1質(zhì)量治理部是本要素的歸口治理部門。3．2職能治理部門負(fù)責(zé)記錄的設(shè)計(jì)、填寫、收集、編制及保管。4．程序概要4．1質(zhì)量記錄有體系運(yùn)行報(bào)告記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量報(bào)表、來自分承包方的記錄等。4．2質(zhì)量記錄要求數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、字跡工整、清晰，要有連續(xù)性、數(shù)據(jù)前后銜接，填寫要完整，要有填寫人的簽字及填寫日期。4．3質(zhì)量記錄應(yīng)有固定的標(biāo)識(shí)和編號(hào)4．4質(zhì)量記錄的保管要妥善可靠，能防潮防曬，要有適宜的環(huán)境，由職能部門分類儲(chǔ)存，并便于存取和檢索。4．5合同要求時(shí)，顧客或其它代表可在商定期內(nèi)查閱質(zhì)量記錄。6對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)分別規(guī)定儲(chǔ)存期，專門是生產(chǎn)件批準(zhǔn)，工裝記錄、采購訂單和修改單的儲(chǔ)存時(shí)刻為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（操縱圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)果）為兩年，內(nèi)部質(zhì)量體系審核和治理評(píng)審的記錄保留三年，本要求不替代政府要求。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量記錄的操縱章節(jié)號(hào)4.16頁碼2/2規(guī)定的儲(chǔ)存應(yīng)明白得為最短的儲(chǔ)存期限。4．7質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)過期失效記錄集中處理。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《質(zhì)量記錄治理程序》6、本章更換記錄序號(hào)更換日期更換條款更換內(nèi)容更換標(biāo)記更換申請(qǐng)?zhí)柛鼡Q人12345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0內(nèi)部質(zhì)量審核章節(jié)號(hào)4.17頁碼1/2目的為了驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)的結(jié)果是否符合體系文件要求，以確保本公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。適用范疇本要素適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。職責(zé)3．1治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)。3.2質(zhì)量治理部是本要素的歸口治理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核打算的編