施工企業(yè)安全風險分級管控體系建設(完整版)

2016年8月山東冠超建設工程有限公司安全風險分級管控體系建設實施指南編輯：劉元生1.適用范圍本實施指南適用于山東冠超建設工程有限公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》《山東安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定(修改稿)》(山東省人民政府令2016年第303號)《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號《關于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》沂安【2016】21號其他安全生產(chǎn)相關法規(guī)、標準、相關政策以及山東冠超建設工程有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關規(guī)定等要求。3.總體要求、目標與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結合山東冠超建設工程有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。3.1總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全科的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。3.2工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。4.職責分工山東冠超建設工程有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全科：主任：劉元生副主任：劉存武袁兵成員：劉星吉鄭玉柱馮尚選尹傳杰閆正波齊磊元劉鵬主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安副主任職責：具體負責《山東冠超建設工程有限公司安全風過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司質(zhì)量、預算、財務、后勤等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。5.術語和定義5.1風險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。風險(R)=可控制實施狀態(tài)(M)×暴露的頻繁程度(E)×事故的可能后果(S)注：本公司使用作業(yè)條件風險程度評價--MES法5.2危險源可能導致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要危險源的構成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。5.3風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。5.4風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)5.5風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)5.6風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。(根據(jù)有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍(深藍、淺藍)”四級。)淺藍色風險\5級風險：稍有危險，需要注意(或可忽略的)。員工應引起注意。深藍色風險\4級風險：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室應引起關注。黃色風險\3級風險：中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上級單位)應引起關注。橙色風險\2級風險：高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管紅色風險\1級風險：不可容許的(巨大風險),極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風險管控根據(jù)風險評估結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接5.8風險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結合的風險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所。6.風險點識別方法6.1風險點識別范圍的劃分要求風險點識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。6.2風險點識別方法建議以安全檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。7.風險評價方法按照作業(yè)條件危險性分析(MES)進行風險等級判定。在完成風險識別的基礎上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。分級標準參照附件：《作業(yè)條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。8.風險控制措施策劃依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施》四個邏輯順序對每個風險點進行制定控制措施。9.風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。10.風險點識別及分級管控記錄使用要求安全風險分級管控體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記附件A風險點分類標準附件B作業(yè)條件風險程度評價方法附件C風險分級管控程序框圖A.1物的不安全狀態(tài)——高溫物(固體、氣體、液體);——低溫物(固體、氣體、液體);一—粉——易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));——腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));一—其他化學性危險因素。——致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);——傳染病媒介物；一—致A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)——電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);——非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2人的不安全行為 不夠；一—信號缺陷(沒有或不當);一—標志缺陷(沒有或不當)。雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險);a)沒有提供必要的培訓(包括針對變化的培訓);d)培訓方法有缺陷(包括培訓設備);d)工作安排不合理全，不實際等);c)保養(yǎng)不當(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當);d)維修不當(信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓練、錯誤使用等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);f)缺乏關于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當。a)工藝、技術設計不當——設計輸入不當(不正確，陳舊，不可用);——設計輸出不當(不正確，不明確，不一致);c)作業(yè)場所設計不當(定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);b)對承包商的管理擅自更換替代品失察等造成)b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關方之間信息溝通不暢(設計者、承包商、供應商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應急機構、鄰居單位、公眾等); =====WORD完整版----可編輯----專業(yè)資料分享=====表1:風險點排查清單沂南縣陽都銀座國際一期B區(qū)10#樓抹灰抹灰防水4門窗涂飾7水電臨工表2:作業(yè)步驟確認清單序號班組風險點名稱工作任務名稱沂南縣陽都銀座國際一期B區(qū)10#樓1外墻抹灰抹灰內(nèi)墻抹灰防水外墻保溫門窗門窗安裝涂飾外墻刷漆水電臨工表3:風險點(危險源)辨識標準(或依據(jù)、風險點排查表) 陽都國際一期B區(qū)10#樓項目風險點12345678工作任務表4:風險點(危險源)辨識結果信息統(tǒng)計表陽都銀座國際一期B區(qū)10#樓風險點補充補充序號工作任務作業(yè)步驟危險源潛在事故類型2抹灰高處墜落一般事故√3防水高處墜落一般事故人4保溫高處墜落一般事故√樣表5:風險點(危險源)風險分級管控信息表 =====WORD完整版----可編輯----專業(yè)資料分享=====陽都國際一期B區(qū)10#樓風險點潛在風險評價序號工作任務危險源DD1外墻抹灰高處墜落一般事故√2內(nèi)墻抹灰高處墜落一般事故√3屋面防水高處墜落一般事故√4外墻保溫高處墜落一般事故√5門窗安裝高處墜落;一般事故√6外墻刷漆高處墜落一般事故√7水電安裝8衛(wèi)生清理一般事故典型控制措施管控層級三級三級三級三級三級三級二級二級