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文檔簡介

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁車間盤點流程編號： YMYQ-TO-MMH-140作者： 趙越版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門計劃財務部、生產(chǎn)分公司、總公司領導描述此流程主要描述了車間盤點的流程。主要包括以下步驟：計劃財務部導出物資盤查表生產(chǎn)分公司盤查確認，財務部監(jiān)盤總公司領導復審計劃財務部差異過賬假設如果盤點后產(chǎn)生差異，則由生產(chǎn)分管經(jīng)理、總公司分管領導、總經(jīng)理和財務部長的依次審批，最后才交由財務會計負責差異調(diào)整。流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMH-140-010計劃財務部會計由會計導出《庫存報表》。物資盤查表MMH-140-020生產(chǎn)分公司材料員由材料員進行對賬物資盤查表MMH-140-030計劃財務部會計由會計監(jiān)盤。MMH-140-040生產(chǎn)分公司材料員由材料員進行盤查。物資盤查表MMH-140-050生產(chǎn)分公司材料員由材料員確認盤點差異，生成盤點報告。盤點報告MMH-140-060生產(chǎn)分公司車間主任由車間主任確認盤點結(jié)果。如果盤點無差異，流程結(jié)束。如果盤點有差異，要交由分管領導審核。MMH-140-070生產(chǎn)分公司分管領導由分管領導進行審核，如果審核未通過，由車間主任組織重盤。如果審核通過，交給總公司領導復審。MMH-140-080總公司分管領導由分管領導簽字復審。MMH-140-090總公司總經(jīng)理由總經(jīng)理簽字復審。MMH-140-100計劃財務部財務部長由

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