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客戶年度審核與Q1.0現(xiàn)狀匯報(bào)時(shí)間：2015-7-20智慧海派科技有限公司

目錄審廠問(wèn)題點(diǎn)QMSV1.0執(zhí)行狀況一、聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日MESIMEIMES站位漏失，沒(méi)有對(duì)所有工位進(jìn)行管控。已列MES二期開(kāi)發(fā)列表湯夏華客戶審核

否24月23日MESIMEI生產(chǎn)的管控線沒(méi)有管控，生產(chǎn)工藝不能隨意更改。7月份完成湯夏華客戶審核

否34月23日MESIMEI供應(yīng)商來(lái)料標(biāo)簽格式不統(tǒng)一，內(nèi)部要增加暗碼追溯料號(hào)，供應(yīng)商，DC等信息。5月份由采購(gòu)資源推動(dòng)供應(yīng)商后續(xù)來(lái)料標(biāo)簽格式按要求統(tǒng)一化，計(jì)劃5月中完成，SQE持續(xù)跟進(jìn)幸威客戶審核

否44月23日MESIMEI供應(yīng)商信息未錄入，如料號(hào)、版本、批次、日期之前確有不完善之處，目前正在改善中，要求5-10前完成朱國(guó)威客戶審核5月10日是54月23日MESIMEI主板OQC的抽檢沒(méi)有記錄SN號(hào)5.16完成功能湯夏華客戶審核

否64月23日MESIMEI維修MES開(kāi)放窗口過(guò)于簡(jiǎn)單，維修品無(wú)法解除綁定關(guān)系。已列MES二期開(kāi)發(fā)列表湯夏華客戶審核

否74月23日MESIMEI多工廠管理，數(shù)據(jù)比對(duì)需要有統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行管控。節(jié)后第一周會(huì)完成大庫(kù)管理功能湯夏華客戶審核

否1、MES系統(tǒng)問(wèn)題序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日SMTESD問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)料架接地不良。1：將原有料架料盤車的輪子御下并進(jìn)行更換

2：對(duì)己更換的料架車進(jìn)行再次導(dǎo)通測(cè)試，確保對(duì)地阻值符合要求楊強(qiáng)客戶審核5月8日是24月23日SMT維修規(guī)范沒(méi)有定義維修過(guò)程管理。修正《維修管理規(guī)范》張明客戶審核4月24日是34月23日SMT維修數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入MES系統(tǒng)。要求嚴(yán)格執(zhí)行每4小時(shí)錄入一次系統(tǒng)，IPQC監(jiān)控。張明客戶審核4月24日是44月23日SMT維修人員沒(méi)有相應(yīng)的績(jī)效考核機(jī)制。完善《維修人員績(jī)效考核制度》張明客戶審核

否54月23日SMTBGA維修沒(méi)有BGA返修臺(tái)。申購(gòu)BGA返修臺(tái)審批中張明客戶審核5月25日是64月23日SMT維修抽風(fēng)管風(fēng)力小，沒(méi)有起到抽風(fēng)的作用。更換風(fēng)機(jī)，加大馬力祁飛年客戶審核5月25日是2、SMT問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日SMT烙鐵不使用時(shí)，沒(méi)有定義如何保護(hù)，也沒(méi)有執(zhí)行保護(hù)措施。《維修管理規(guī)范》已涵蓋烙鐵使用及保養(yǎng)規(guī)范。要求維修技術(shù)人員嚴(yán)格執(zhí)行，維修組長(zhǎng)監(jiān)督落實(shí)。張明客戶審核4月24日是24月23日SMT維修使用的LCR沒(méi)辦法追溯。1上線有打首件膠紙板，電阻、電容100%測(cè)量；2每換一盤新料有做換料記錄，電容、電阻100%測(cè)量。張明客戶審核4月24日是34月23日SMTMSD文件針對(duì)元器件烘烤標(biāo)準(zhǔn)不合理，需要重新定義。修正《MSD控制技術(shù)規(guī)范》張明客戶審核4月30日是44月23日SMT印刷工位，QC工程圖與實(shí)際不符。修正《QC工程圖》周小霞客戶審核4月30日是54月23日SMTPCB與刮刀長(zhǎng)度的關(guān)系沒(méi)有明確定義。在印刷位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范產(chǎn)品使用刮刀長(zhǎng)度張明客戶審核4月30日是64月23日SMT吸嘴清潔，F(xiàn)EEDER保養(yǎng)沒(méi)有系統(tǒng)管控，不易于執(zhí)行。1制作《吸嘴清洗規(guī)范》；2飛達(dá)保養(yǎng)系統(tǒng)管控在MES二期開(kāi)發(fā)導(dǎo)入。張明客戶審核

否74月23日SMT產(chǎn)線拋料率相對(duì)于業(yè)界較高，需要進(jìn)行改善。線體整體拋料率實(shí)際值在0.05%；拋料報(bào)表針對(duì)各時(shí)段拋料超標(biāo)器件進(jìn)行記錄，由工程人員分析，改善，跟進(jìn)張明客戶審核

否84月23日SMT尾料，散料管理規(guī)范不完善，需要優(yōu)化。制作《散料管理規(guī)范》張明客戶審核

否2.2、SMT問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況3、SQE、采購(gòu)問(wèn)題序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日SQE采購(gòu)IQC待檢區(qū)域雜亂，需要整理整頓。已完成現(xiàn)場(chǎng)整理孫承龍客戶審核4月24日是24月23日SQE采購(gòu)IQC檢驗(yàn)不良，但報(bào)告顯示PASS。新進(jìn)員工對(duì)卡尺操作不熟練，要求56.20±0.05，實(shí)測(cè)56.26~56.28。1.對(duì)員工對(duì)卡尺測(cè)量培訓(xùn)及圖紙認(rèn)知基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。2.書(shū)寫(xiě)報(bào)表時(shí)認(rèn)真檢查，核對(duì)測(cè)量結(jié)果是否在規(guī)格范圍內(nèi)。周興客戶審核4月24日是34月23日SQE采購(gòu)沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵尺寸進(jìn)行CPK管控。對(duì)物料關(guān)鍵尺寸進(jìn)行CPK管控，對(duì)于CPK低于1.33的，要求供應(yīng)商提供改善報(bào)告。周興客戶審核5月10日是44月23日SQE采購(gòu)供應(yīng)商回復(fù)報(bào)告不合理。1，后續(xù)供應(yīng)商改善報(bào)告除對(duì)應(yīng)的SQE審核后，實(shí)行課長(zhǎng)復(fù)核制，不符合要求退回重做。2，由SQE在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)主導(dǎo)培訓(xùn)如何回復(fù)8D報(bào)告。幸威客戶審核5月10日是54月23日SQE采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有臨時(shí)凍結(jié)區(qū)，封存物料沒(méi)有固定存放位置。根據(jù)客戶要求建立臨時(shí)凍結(jié)區(qū)域，對(duì)于封存物料給予固定放置孫承龍客戶審核5月10日是64月23日SQE采購(gòu)供應(yīng)商導(dǎo)入，沒(méi)有達(dá)到海派標(biāo)準(zhǔn)要求，照樣可以導(dǎo)入。4-29已召集SQE\CE\資源\采購(gòu)執(zhí)行四個(gè)部分重新過(guò)濾完畢并處相應(yīng)措施朱國(guó)威客戶審核4月30日是74月23日SQE采購(gòu)SQE沒(méi)有權(quán)力定義免審供應(yīng)商，由采購(gòu)來(lái)定義，不合理。沒(méi)有此事,請(qǐng)看附件朱國(guó)威客戶審核4月30日是聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否554月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯組裝車間區(qū)域標(biāo)示部分區(qū)域不明確。已經(jīng)安排將區(qū)域重新劃分并標(biāo)示張俊鋒客戶審核4月25日是564月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯良品不良品沒(méi)有明確的區(qū)域放置，也沒(méi)有顏色區(qū)分。產(chǎn)線標(biāo)示出良品和不良品區(qū)域，并嚴(yán)格按照區(qū)域放置物品，由產(chǎn)線拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行張俊鋒客戶審核4月25日是574月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯計(jì)劃達(dá)成未達(dá)標(biāo)，沒(méi)有相應(yīng)的改善方案。針對(duì)計(jì)劃沒(méi)有達(dá)成對(duì)實(shí)施以小時(shí)檢討，對(duì)于影響生產(chǎn)的物料，效率及瓶頸工位責(zé)任部門跟進(jìn)，協(xié)助生產(chǎn)完成生產(chǎn)計(jì)劃。肖凱軍客戶審核4月30日是584月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯倉(cāng)庫(kù)燈光壞沒(méi)有及時(shí)修理。安排修理，及時(shí)更換，增加點(diǎn)檢制度。祁飛年客戶審核4月25日是594月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯成品倉(cāng)擺放物料，沒(méi)有按區(qū)域放置。成品倉(cāng)物流為臨時(shí)暫放，已轉(zhuǎn)移孫承龍客戶審核4月24日是序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯組裝車間區(qū)域標(biāo)示部分區(qū)域不明確。已經(jīng)安排將區(qū)域重新劃分并標(biāo)示張俊鋒客戶審核4月25日是24月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯良品不良品沒(méi)有明確的區(qū)域放置，也沒(méi)有顏色區(qū)分。產(chǎn)線標(biāo)示出良品和不良品區(qū)域，并嚴(yán)格按照區(qū)域放置物品，由產(chǎn)線拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行張俊鋒客戶審核4月25日是34月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯計(jì)劃達(dá)成未達(dá)標(biāo)，沒(méi)有相應(yīng)的改善方案。針對(duì)計(jì)劃沒(méi)有達(dá)成對(duì)實(shí)施以小時(shí)檢討，對(duì)于影響生產(chǎn)的物料，效率及瓶頸工位責(zé)任部門跟進(jìn)，協(xié)助生產(chǎn)完成生產(chǎn)計(jì)劃。肖凱軍客戶審核4月30日是44月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯倉(cāng)庫(kù)燈光壞沒(méi)有及時(shí)修理。安排修理，及時(shí)更換，增加點(diǎn)檢制度。祁飛年客戶審核4月25日是54月23日產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯成品倉(cāng)擺放物料，沒(méi)有按區(qū)域放置。成品倉(cāng)物流為臨時(shí)暫放，已轉(zhuǎn)移孫承龍客戶審核4月24日是4、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日測(cè)試金機(jī)管理，校準(zhǔn)按天進(jìn)行，建議改為班。4月份由于工廠趕產(chǎn)能所以才增設(shè)白夜班，后續(xù)如果有需求會(huì)將點(diǎn)檢改為每班點(diǎn)檢何世良客戶審核4月25日是24月23日測(cè)試測(cè)度部分不連MES，包括藕合，電流測(cè)試，恢復(fù)原廠設(shè)置等。系統(tǒng)支持該功能，節(jié)后一周協(xié)助工程一起完成網(wǎng)絡(luò)假設(shè)（恢復(fù)出廠設(shè)置工具不支持，會(huì)把需求提給工具組，實(shí)時(shí)跟蹤狀態(tài)）湯夏華客戶審核

否34月23日測(cè)試WIFIGPS，B/T沒(méi)有進(jìn)行參數(shù)測(cè)量，且藕合沒(méi)有屏蔽箱。１、WIFIGPS，B/T參數(shù)測(cè)量導(dǎo)入計(jì)劃見(jiàn)附件；２、藕合屏蔽箱由工廠購(gòu)買導(dǎo)入。諸建軍客戶審核5月10日是44月23日測(cè)試工具版本的獲取沒(méi)有使用系統(tǒng)管控，手工容易出錯(cuò)。已列MES二期開(kāi)發(fā)列表湯夏華客戶審核

否54月23日測(cè)試MMI沒(méi)有進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試（建議項(xiàng)）已向研發(fā)提出需求，需研發(fā)評(píng)估陳建國(guó)客戶審核

否5、測(cè)試問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日體系管理評(píng)審問(wèn)題，沒(méi)有有效措施對(duì)KPI不達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行分析，改善。1、每月上旬要求各部門將質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)統(tǒng)一收集到DCC并通報(bào)；2、針對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目要求相關(guān)單位提供分析改善報(bào)告并存檔于DCC；3、由質(zhì)量部針對(duì)改善措施進(jìn)行效果確認(rèn)。劉美堅(jiān)客戶審核5月10日是24月23日體系內(nèi)審的問(wèn)題，無(wú)有效改善對(duì)策，并形成閉環(huán)。1、按“不符合報(bào)告”格式進(jìn)行問(wèn)題跟蹤；2、“不符合報(bào)告”已包含問(wèn)題描述、原因分析、改善措施和結(jié)案確認(rèn)等內(nèi)容劉美堅(jiān)客戶審核5月10日是34月23日體系體系培訓(xùn)沒(méi)有按計(jì)劃執(zhí)行。1、體系培訓(xùn)計(jì)劃列入年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容，由人事行政部監(jiān)督執(zhí)行；2、體系培訓(xùn)項(xiàng)目以附件形式提交人事行政跟蹤。劉美堅(jiān)客戶審核5月10日是44月23日體系體系KPI沒(méi)有達(dá)標(biāo)，沒(méi)有相應(yīng)的改善方案。1、每個(gè)星期會(huì)統(tǒng)計(jì)周報(bào)，要求各部門在匯總數(shù)據(jù)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行檢討并改善，需提供報(bào)告；2、每月數(shù)據(jù)仍然未達(dá)標(biāo)時(shí)由質(zhì)量總監(jiān)召集各部門檢討改善，開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告；3、體系DCC收集目標(biāo)數(shù)據(jù)及改善報(bào)告存檔，并跟進(jìn)改善的有效性。各部門客戶審核5月10日是54月23日體系對(duì)于法津法規(guī)清單，需要增加版本控制。在法規(guī)清單列表增加版本劉美堅(jiān)客戶審核5月10日是64月23日體系特殊崗位的體檢沒(méi)有定義，不符合職業(yè)安全體系要求。將特殊崗位的員工半年調(diào)崗一次更改為安排從事粉塵等特殊類崗位的員工半年體檢一次。祁飛年客戶審核6月10日是74月23日體系公司應(yīng)急預(yù)案中，只有對(duì)火災(zāi)的定義，其他沒(méi)有，需要完善。完善應(yīng)急預(yù)案，在應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序文件中對(duì)化火災(zāi)，化學(xué)品等進(jìn)行定義祁飛年客戶審核5月10日是6、體系問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況序號(hào)日期類別問(wèn)題點(diǎn)描述改善措施責(zé)任人提出人實(shí)際關(guān)

閉日期關(guān)閉

與否14月23日維修維修數(shù)據(jù)與MES不符，與維修報(bào)表不一致，存在漏掃，掃描不及時(shí)等現(xiàn)象。所有維修板，進(jìn)出必須過(guò)MES系統(tǒng)，IPQC監(jiān)控。張明客戶審核4月30日是24月23日維修MSDS器件存儲(chǔ)管理文件重新修正，版本過(guò)舊修正《MSD控制技術(shù)規(guī)范》張明客戶審核5月9日是34月23日維修BGA維修：1無(wú)維修SOP；2不允許底部加錫維修；3必須使用BGA返修臺(tái)。1修正《維修管理規(guī)范》；2申購(gòu)相關(guān)BGA錫球和植錫模具；3申購(gòu)BGA返修臺(tái)審批中張明客戶審核5月21日是44月23日檢驗(yàn)與測(cè)試IQC無(wú)電聲分析儀以及可焊性錫爐。已提交申請(qǐng)，待公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估后購(gòu)買導(dǎo)入使用。周興客戶審核

否54月23日檢驗(yàn)與測(cè)試IQC人力過(guò)少，需要增補(bǔ)完善。根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)量，直接物料檢驗(yàn)人員需求19人，實(shí)際18人（1人4/30日辭職，需補(bǔ)充辭職人員1名），附件為《IQC物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)及工作量評(píng)估表》。周興客戶審核5月10日是64月23日檢驗(yàn)與測(cè)試QC的培訓(xùn)不足，超過(guò)一年的人員很少。做好離職訪談，減少流動(dòng)率祁飛年客戶審核5月10日是74月23日售后DOA售后料號(hào)管理，需要制定客戶料號(hào)與海派料號(hào)一覽表。針對(duì)SBOM部分售后技術(shù)支持針對(duì)lenove和hipad料號(hào)做料號(hào)對(duì)照一覽表閔東平客戶審核5月10日是7、維修、售后、檢驗(yàn)測(cè)試問(wèn)題聯(lián)想審廠問(wèn)題改善狀況二、QMSV1.0執(zhí)行狀況序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果1工廠資質(zhì)：

1.工廠需滿足聯(lián)想考核條款。

2.合格工廠換地點(diǎn)須提前3月通知聯(lián)想、換線提前1月。

3.工廠及產(chǎn)線須取得聯(lián)想SQE的審核。第1、3點(diǎn)已OK。目前在建立換線流程機(jī)制預(yù)計(jì)8月3號(hào)完成25.1.3.5售后支持

1.出現(xiàn)消費(fèi)者質(zhì)量事故，售后須按聯(lián)想要求提供現(xiàn)場(chǎng)支持。

2.需建立DOA管理系統(tǒng)，不良分析、現(xiàn)場(chǎng)處理流程，部件替換須24小時(shí)完成、FA的管理流程。

3.DOA手機(jī)物料不能用于新產(chǎn)品上。

4.須建立數(shù)據(jù)收集、不良分析及品質(zhì)提高報(bào)告、提供月度報(bào)告。

5.返修品須要新的SN/IMIE號(hào)。

6.DOA/RMA手機(jī)需要建立詳細(xì)的資料記錄，包括：SN/料號(hào)/日期/IMEI/不良原因/修理記錄等，聯(lián)想會(huì)周或月進(jìn)行審核，RMA數(shù)據(jù)分析按附件執(zhí)行。第1、2、3、5點(diǎn)已OK目前售后沒(méi)有聯(lián)想項(xiàng)目的維修需求；主要應(yīng)對(duì)客訴與及時(shí)處理。OK35.2.1MES數(shù)據(jù)系統(tǒng)要求

MES系統(tǒng)需滿足以下功能：

1.質(zhì)量數(shù)據(jù)收集：投入、良率（SMT、測(cè)試、組裝、檢驗(yàn)、OOB等）、不良品的表格記錄。

2.維修數(shù)據(jù)：人員、日期、不良現(xiàn)象、不良原因、維修措施等；返工良率。

3.各站點(diǎn)間的防呆功能、物料控制功能保證產(chǎn)線使用良品。

4.追蹤機(jī)制建立:可用Lot/DC/PN/Location/Vendor等信息可追蹤PCBA和成品；用PCBA可查詢部件信息；主要部件可查詢整機(jī)或用整機(jī)查詢主要部件信息。

5.隔離和停線機(jī)制：通過(guò)PN、WO、Date、station、SN等對(duì)有問(wèn)題的物料、半成品、整機(jī)進(jìn)行隔離，防止混料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或出貨。

6.零部件質(zhì)量數(shù)據(jù)：通過(guò)PN/Model/Date可查詢零部件信息。第1、第2、3、4、5、6可以進(jìn)行追溯OK序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果45.2.3物料及成品倉(cāng)庫(kù)管理需求

1.物料、WIP、半成品、成品的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境需經(jīng)確認(rèn)，包括：溫度/濕度/ESD/MSD/照明。

2.MSD物料需有良好的MSD保護(hù)環(huán)境存放、ESD保護(hù)需提供第三方認(rèn)證報(bào)告。

3.倉(cāng)儲(chǔ)人員須經(jīng)過(guò)良好的倉(cāng)儲(chǔ)管理培訓(xùn)、嚴(yán)格按流程操作。

4.需有FIFO資質(zhì)，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5.進(jìn)出庫(kù)物料需建立追蹤機(jī)制,符合SFIS要求。第1、2、3點(diǎn)已OK物料出庫(kù)是沒(méi)有建立MES數(shù)據(jù)系統(tǒng)管控朱仁哲55.2.4物料的測(cè)量、可追蹤性

1.電感、電容、電阻物料使用前須嚴(yán)格測(cè)量。

2.物料測(cè)量必須有詳細(xì)記錄，按MES要求。

3.售后物料須良好包裝保存于物料庫(kù)和成品庫(kù)，MSD物料須真空包裝。

4.在線物料的開(kāi)包、隔離、重新包裝需要嚴(yán)格管控，清晰標(biāo)示。第1、3、4點(diǎn)已OK物料測(cè)量目前以紙面形式記錄65.2.5SMT流程及質(zhì)量控制

1.須提供PCBA在線、離線FA測(cè)試流程。

2.從試產(chǎn)到量產(chǎn)的生產(chǎn)報(bào)告需要提供給聯(lián)想，對(duì)于不滿足要求的需要及時(shí)提出改善措施。

3.需要有規(guī)范的SOP/SIP/MI/WI文件，包括返工的。

4.要有嚴(yán)格的停線機(jī)制并員工熟悉、執(zhí)行。

5.須執(zhí)行聯(lián)想提出的點(diǎn)膠、返工，并提供報(bào)告。

6.夾具需要明顯的名稱、版本等標(biāo)簽信息，并需做應(yīng)力測(cè)試。

7.按國(guó)際規(guī)范管理MSD物料，并做好環(huán)境的ESD控制。

8.高效的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)，包括：IPQC、PQC.

9.主板測(cè)試參照測(cè)試需求文件。

10.屏蔽罩焊接前和回流焊后，需要做AOI檢驗(yàn)。

11.所有器件能通過(guò)生產(chǎn)記錄、D/C、料號(hào)、供應(yīng)商等信息進(jìn)行追溯；維修必須有詳細(xì)的記錄報(bào)告；錫膏、膠水能追溯到料號(hào)、供應(yīng)商、批次等信息。

12.設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)需要有嚴(yán)格的記錄，對(duì)于印刷機(jī)、貼片機(jī)等要有CPK測(cè)量數(shù)據(jù)。

13.爐溫板需有版本及供應(yīng)商信息，并每個(gè)生產(chǎn)班次檢測(cè)爐溫。

14.需要高效的分析能力，維修分析、X-Ray等分析。第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14已OK應(yīng)力測(cè)試暫沒(méi)有設(shè)備需要和聯(lián)想溝通評(píng)估—周小霞序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果

75.2.6后端質(zhì)量控制

1.從試產(chǎn)到SOVP階段提供、進(jìn)行SMT和組裝測(cè)試計(jì)劃并由聯(lián)想SQE確認(rèn)、測(cè)試用例更改也需確認(rèn)。

2.PQC、IPQC需含蓋制程過(guò)程的各項(xiàng)功能測(cè)試、檢測(cè)、外觀質(zhì)量控制。

3.OOB需負(fù)責(zé)手機(jī)外觀、功能、包裝的質(zhì)量檢驗(yàn)，包括夾具、設(shè)備的調(diào)校及確認(rèn)，檢驗(yàn)用例制定。

4.維修站點(diǎn)質(zhì)量管控，建立完整的追蹤功能、維修記錄、數(shù)據(jù)收集、環(huán)境的靜電保護(hù)等。第1、2、3、4點(diǎn)已OKOKOK

85.2.7測(cè)試和檢驗(yàn)

1.PCBA（包括主、副板）的測(cè)試不良率要滿足組裝4500DPPM(每百萬(wàn)不良數(shù)）的標(biāo)準(zhǔn)。

2.從試產(chǎn)到量產(chǎn)需進(jìn)行基本測(cè)試（參照測(cè)試需求）和RUNIN測(cè)試（100%，測(cè)試內(nèi)容見(jiàn)文件）。

3.測(cè)試用例須參考附件和附圖，須經(jīng)聯(lián)想SQE確認(rèn)。

4.測(cè)試記錄的完整，須覆蓋不良分析、具有追蹤功能。

5.RUNIN須包含電池的充放電測(cè)試，電池出貨容量：手機(jī)30%--80%；

6.基本和RUNIN測(cè)試完成后須設(shè)專站檢測(cè)測(cè)試結(jié)果。

全部完成

OKOK

95.2.9OOB和CSA（模擬用戶測(cè)試）需求

1.按附件OQC檢驗(yàn)checklist執(zhí)行OOB檢驗(yàn)。

2.MP的OOB基本抽樣率按10%進(jìn)行，根據(jù)實(shí)際情況可加大比例，檢驗(yàn)員需經(jīng)過(guò)聯(lián)想確認(rèn)。

3.CSA按項(xiàng)目每天2臺(tái)抽樣檢測(cè)，CSA檢測(cè)參考附件。

全部完成

OKOK序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果105.2.10ORT測(cè)試

ORT測(cè)試按附件：聯(lián)想ORT測(cè)試需求并在MP前和SQE確認(rèn)。

未完成

評(píng)估方案中預(yù)計(jì)7月30號(hào)完成115.2.12維修和返工

1.批次部件返工大于1000；BGA返工大于100，在返工前需通知聯(lián)想并提供SOP給予確認(rèn)。

2.維修及返工品需根據(jù)MES系統(tǒng)做好記錄保證可追蹤性。

可以執(zhí)行，OK

返工流程以及SOP只是給予聯(lián)想駐廠人員確認(rèn)后續(xù)返工SOP以郵件形式發(fā)出通知，確認(rèn)OK后方可執(zhí)行返工（立即）125.2.14.2NPI階段

1.需要有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)承接聯(lián)想項(xiàng)目，與聯(lián)想團(tuán)隊(duì)緊密合作制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、文件需求、提供各試產(chǎn)階段的相關(guān)文件資料，并定期與聯(lián)想團(tuán)隊(duì)評(píng)審。

2.safelaunch和smartlaunch參考附件。

研發(fā)項(xiàng)目、質(zhì)量部已經(jīng)建立聯(lián)想項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

工廠內(nèi)部工程未建立聯(lián)想項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完善中135.2.14.5首單（準(zhǔn)備）階段

1.參考附件出貨流程，并前期階段各項(xiàng)報(bào)告、準(zhǔn)備經(jīng)聯(lián)想審核通過(guò)。

2.軟件版本變更經(jīng)聯(lián)想研發(fā)確認(rèn)、正式發(fā)布、產(chǎn)線升級(jí)后，200臺(tái)OOB全檢、3pcsFAIandXCSAOK后可正常生產(chǎn)。第1、2點(diǎn)現(xiàn)在有在執(zhí)行中

XCSA團(tuán)隊(duì)在學(xué)習(xí)與評(píng)估人力中7月30號(hào)完成序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果

145.2.16TP檢測(cè)需求

1.TP的ESD保護(hù)及功能，ODM研發(fā)團(tuán)隊(duì)需要做靜電保護(hù)和使用功能的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)測(cè)試通過(guò)并輸出報(bào)告至聯(lián)想，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及測(cè)試不良需在DVT階段告知聯(lián)想。

2.在NPI(SDV)階段，ODM需確保TP可以自動(dòng)校準(zhǔn)、正常使用，產(chǎn)線對(duì)TP校準(zhǔn)工位須做到良好保護(hù)不至受觸摸或碰撞。

3.研發(fā)階段聯(lián)想和ODM一同對(duì)供應(yīng)商ITO及部件進(jìn)行審核并輸出報(bào)告。

4.工廠需對(duì)TP按DC和AC模式進(jìn)行專項(xiàng)功能檢測(cè)。

5.用50臺(tái)樣機(jī)在QV時(shí)測(cè)試后進(jìn)行軟鍵4向測(cè)試按DC/AC模式，OBE/ORT也須按DC/AC模式做軟鍵4向測(cè)試。/

1、2、3點(diǎn)需要研發(fā)評(píng)估

待評(píng)估/

4、5確認(rèn)是否可操作性

待評(píng)估155.2.20.1ODM的供應(yīng)商管理

ODM應(yīng)保證其供應(yīng)商的來(lái)料、加工生產(chǎn)過(guò)程中及售后質(zhì)量：

1.ODM應(yīng)建立有經(jīng)驗(yàn)的、完善的SQEteam對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理，幫助供應(yīng)商持續(xù)提高物料的質(zhì)量。

2.需要建立對(duì)供應(yīng)商完善的審核機(jī)制，包括：年度審核、新物料的審核、常規(guī)審核，年度審核主要側(cè)重于供應(yīng)商的質(zhì)量體系、生產(chǎn)加工工藝、來(lái)料檢驗(yàn)及庫(kù)存管理等，新物料審核需側(cè)重于新生產(chǎn)工藝、模具、新技術(shù)的運(yùn)用等，常規(guī)審核側(cè)重于其供應(yīng)商供貨質(zhì)量、在線生產(chǎn)狀況。

3.打分機(jī)制建立，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的KPI表現(xiàn)、來(lái)料質(zhì)量狀況、資源配置及效率進(jìn)行考核，并作為下單比率的參考。

4.在SVT/SIT2階段前，需反饋聯(lián)想物料總體質(zhì)量狀況、并完成封樣工作。

5.需協(xié)調(diào)供應(yīng)商建立產(chǎn)品持續(xù)提升系統(tǒng)，保證來(lái)料的質(zhì)量。日常審核機(jī)制及記錄，考核，階段反饋，系統(tǒng)管理；

/

/序號(hào)QMS1.0LIST完成部分目前狀態(tài)狀態(tài)結(jié)果165.2.20.2ODM的供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)管及分析

1.對(duì)關(guān)鍵器件的生產(chǎn)進(jìn)行在線質(zhì)量監(jiān)控，制定每個(gè)部件的目標(biāo)值并反饋聯(lián)想，報(bào)告應(yīng)包含物料（分種類、供應(yīng)商、料號(hào)）的不良率、分析及改進(jìn)措施。

2.對(duì)聯(lián)想銷售手機(jī)的關(guān)鍵器件質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)退回品需提供FA和RMA報(bào)告。第1、2點(diǎn)已完成

對(duì)退回品提供FA和RMA報(bào)告與聯(lián)想溝通

待評(píng)估175.2.20.3來(lái)料質(zhì)量管理

1.ODM需對(duì)在線物料進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問(wèn)題，建立物料預(yù)警機(jī)制，把停線、影響出貨的影響降低到最低，提供FA報(bào)告給聯(lián)想予以確認(rèn)，并協(xié)調(diào)資源解決盡快問(wèn)題、恢復(fù)生產(chǎn)。

2.聯(lián)想有權(quán)對(duì)影響用戶使用的質(zhì)量問(wèn)題停線及出貨。

第1、2點(diǎn)已完善（有制定品質(zhì)目標(biāo)及異常反饋機(jī)制管理）/

/185.2.20.4ODM供應(yīng)商的工程變更

ODM供應(yīng)商的關(guān)鍵器件的流程及工程變更需及時(shí)通知聯(lián)想，并對(duì)產(chǎn)線的挑選、返工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)支持，提供不良樣品分析和報(bào)告。

已OK/

/3.1、MES系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)計(jì)劃功能模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明計(jì)劃完成日期狀態(tài)物料管控物料先進(jìn)先出管理原則要求先進(jìn)先出，如不是則系統(tǒng)給出提示2015/6/29Tracking物料庫(kù)存周期管理維護(hù)物料儲(chǔ)存期限標(biāo)準(zhǔn)（包括良品和不良品），超期自動(dòng)預(yù)警，并需要二次檢驗(yàn)否則物料自動(dòng)凍結(jié)2015/7/12Tracking不良物料管理對(duì)不良物料進(jìn)行管控；針對(duì)讓步接收、特采等物料進(jìn)行管控，并且根據(jù)物料狀態(tài)進(jìn)行使用管控2015/6/29Tracking物料凍結(jié)處理系統(tǒng)新增物料凍結(jié)原因維護(hù)，并且可以查詢凍結(jié)物料相關(guān)信息2015/6/29Tracking輔料管理輔料出入庫(kù)管理在系統(tǒng)添加針對(duì)錫膏、鋼網(wǎng)等輔料的批次、供應(yīng)商、超期等信息的管理，管控輔料的狀態(tài)和品質(zhì)信息2015/8/1Tracking輔料使用追溯管理系統(tǒng)可以針對(duì)輔料進(jìn)行按工單、批次、訂單等維度的追溯2015/8/1TrackingPCBA管理PCBA的FIFO管理在系統(tǒng)現(xiàn)有PCBA倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)上新增PCBA的先進(jìn)先出管理2015/9/12TrackingPCBA凍結(jié)新增針對(duì)PCBA的凍結(jié)功能，并且維護(hù)凍結(jié)原因，凍結(jié)后可以根據(jù)工單、批次等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢2015/9/12TrackingPCBA庫(kù)存周期管理維護(hù)PCBA的儲(chǔ)存周期，進(jìn)行超期管理2015/9/12TrackingPCBA批量檢驗(yàn)完善現(xiàn)有PCBA對(duì)應(yīng)OQC檢驗(yàn)功能，進(jìn)行批次抽檢、品質(zhì)管控2015/9/12Tracking三、FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)功能模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明計(jì)劃完成日期狀態(tài)PCBA管理PCBA的FIFO管理在系統(tǒng)現(xiàn)有PCBA倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)上新增PCBA的先進(jìn)先出管理2015/9/12TrackingPCBA凍結(jié)新增針對(duì)PCBA的凍結(jié)功能，并且維護(hù)凍結(jié)原因，凍結(jié)后可以根據(jù)工單、批次等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢2015/9/12TrackingPCBA庫(kù)存周期管理維護(hù)PCBA的儲(chǔ)存周期，進(jìn)行超期管理2015/9/12TrackingPCBA批量檢驗(yàn)完善現(xiàn)有PCBA對(duì)應(yīng)OQC檢驗(yàn)功能，進(jìn)行批次抽檢、品質(zhì)管控2015/9/12Tracking成品管理成品先進(jìn)先出管理對(duì)相同料號(hào)的成品進(jìn)行先進(jìn)先出管理2015/6/29Tracking成品凍結(jié)根據(jù)工單、料號(hào)、批次等信息進(jìn)行批量?jī)鼋Y(jié)，并且可以查詢凍結(jié)信息2015/6/29TrackingIQC管理IQC檢驗(yàn)補(bǔ)充原有IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，可以物料的加嚴(yán)、放寬、普通的檢驗(yàn)水準(zhǔn)進(jìn)行物料檢驗(yàn)2015/7/5已完成物料狀態(tài)區(qū)分根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物料狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，并且對(duì)不能使用的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控（限制使用）2015/7/5Tracking物料判定審核物料判定不良品、不良物料特采或者讓步接收需要進(jìn)行權(quán)限控制和審核2015/7/5Tracking3.2、MES系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)計(jì)劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)功能模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明計(jì)劃完成日期狀態(tài)在制品管控設(shè)備連線對(duì)線上所有的測(cè)試設(shè)備實(shí)時(shí)連接MES系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，包括AOI檢測(cè)、SPI、X-ray；同時(shí)檢測(cè)不良系統(tǒng)需要進(jìn)行限制2015/7/5部分完成（新增SPI設(shè)備連線，抓取CPK統(tǒng)計(jì)值）ORT檢測(cè)系統(tǒng)新增ORT檢測(cè)功能，并且進(jìn)行品質(zhì)管控2015/8/5TrackingLCR量測(cè)對(duì)電容/電感/電阻進(jìn)行上料前的LCR量測(cè)，并且記錄測(cè)試值供物料追溯時(shí)使用；如沒(méi)有進(jìn)行LCR量測(cè)的物料不允許使用2015/8/12Tracking預(yù)警平臺(tái)用于維護(hù)系統(tǒng)預(yù)警項(xiàng)目和預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)2015/8/26Tracking停線預(yù)警根據(jù)預(yù)警平臺(tái)維護(hù)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀況進(jìn)行預(yù)警、停線、恢復(fù)生產(chǎn)等狀態(tài)控制2015/8/26TrackingNTF控制新增NTF數(shù)據(jù)收集、管理和查詢2015/7/5Tracking完善品質(zhì)監(jiān)控站新增老化、包裝MMI2、SMT品質(zhì)管控等功能2015/6/29已完成過(guò)站管控完善現(xiàn)有系統(tǒng)的過(guò)站管控2015/6/29已完成在線維修新增更換物料的管控功能，記錄新物料、更換人員2015/7/15已完成維修報(bào)表新增維修員KPI管控報(bào)表，以及產(chǎn)品的維修記錄追溯2015/7/12已完成燒錄管控管控?zé)浀奈锪吓巍⒐?yīng)商等信息2015/7/22Tracking3.3、MES系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)計(jì)劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)功能模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明計(jì)劃完成日期狀態(tài)返工管理出貨返工對(duì)已出貨的批量成品返工進(jìn)行工單管控，原有生產(chǎn)數(shù)據(jù)需要和返工數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，提供追溯；同時(shí)系統(tǒng)可以對(duì)返工流程進(jìn)行設(shè)定，返工流程設(shè)定通過(guò)權(quán)限控制2015/7/22Tracking在線返工對(duì)在線返工的產(chǎn)品原有生產(chǎn)數(shù)據(jù)和返工數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，提供追溯；同時(shí)系統(tǒng)可以對(duì)返工流程進(jìn)行設(shè)定，返工流程設(shè)定通過(guò)權(quán)限控制2015/7/22部分完成（不良品維修后流程）設(shè)備管理設(shè)備管理系統(tǒng)新增統(tǒng)一的設(shè)備管理功能，對(duì)設(shè)備保固等采購(gòu)信息進(jìn)行管理、對(duì)維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行記錄及提示，對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行整體維護(hù)監(jiān)控2015/8/24TrackingFeeder管理監(jiān)控Feeder使用次數(shù)，校準(zhǔn)以及超期管理，并且提前預(yù)警2015/8/29Tracking報(bào)表及追溯報(bào)表及追溯

2015/9/28部分完成（完成查詢過(guò)站信息，WIP信息等六張報(bào)表）3.4、MES系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)計(jì)劃FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)3.5、優(yōu)化工單管理功能1.建立日排產(chǎn)計(jì)劃功能，用于每日計(jì)劃下達(dá)；產(chǎn)線根據(jù)日排產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，日排產(chǎn)屬于工單的下級(jí)計(jì)劃；2.工單區(qū)分試產(chǎn)、量產(chǎn)機(jī)型和售后機(jī)器；三者生產(chǎn)工藝路線不一樣；三者出貨方式不一樣；三者統(tǒng)計(jì)方式不一樣；3.新增工單狀態(tài)管理功能；包含如下?tīng)顟B(tài)：初始、下發(fā)、生產(chǎn)中、生產(chǎn)完成、關(guān)閉、取消、撤銷；開(kāi)始生產(chǎn)不允許撤銷，初始和撤銷不允許生產(chǎn)；工單開(kāi)始生產(chǎn)不允許進(jìn)行修改；4.新增工程變更功能；對(duì)已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)的工單進(jìn)行修改；同工單區(qū)分工程變更之前的產(chǎn)品和工程變更之后的產(chǎn)品；工程變更之前生產(chǎn)的產(chǎn)品需要變更，需要走返工流程；FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)FY15質(zhì)量規(guī)劃——MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)3.6、返工流程1.適用的返工類型：RMA（售后返工）工程變更QC批退2.返工作業(yè)：對(duì)返工機(jī)器進(jìn)行流程管控：

針對(duì)返修機(jī)器系統(tǒng)自動(dòng)建立返工工單；設(shè)置返工流程；根據(jù)返工工單以及設(shè)置的返工流程進(jìn)行返工作業(yè)；返工完成進(jìn)行出貨，出貨時(shí)在返工