ISO22163產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序

XXXXXX交通裝備有限公司程序文件DFGJ-MP17-02-20XX修改碼：3.0■1□2□3□4□5□6□7□8□9□生效日期：20XX-03-01頁碼：第1頁共1頁XXXXXXXXX備有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXntCo.，Ltd產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序文件編號：DFGJ-MP17-02-20XX版號：3.0編寫：品質(zhì)部審核：批準：生效日期：20XX年03月01日

產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序DFGJ-MP17-02-20XX控制矩陣批準日期20XX年03月01日文件會簽單位負責人簽字日期技術中心生產(chǎn)部變更信息實施日期版本號更改說明修改標記現(xiàn)行狀態(tài)2014-08-211.0新建立/作廢2015-08-012.0公司名稱變更換版/作廢20XX-03-013.0ISO/TS22163換版/適用

1適用范圍及目的本程序規(guī)定了原材料、外購件以及外協(xié)件進入公司直至成品交出全過程的產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序及要求。目的在于通過對產(chǎn)品檢驗和試驗及其狀態(tài)的控制，確保接收、轉(zhuǎn)序和交付的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用于從原材料、外購件以及外協(xié)件進入公司直至成品交出全過程的產(chǎn)品檢驗和試驗控制。2術語和定義本程序文件采用ISO/TS22163:2017鐵路質(zhì)量管理體系和GB/T19001:2016idtISO9001:2015標準中的術語和定義。2.1檢驗通過觀察、測量和判斷，確定某種產(chǎn)品符合性的技術操作。2.2試驗依照規(guī)定程序確定某種產(chǎn)品、過程或服務一種或多種特性所進行的技術操作。2.3自檢生產(chǎn)工人對自己生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量所進行的檢驗。2.4互檢工序之間生產(chǎn)工人對產(chǎn)品質(zhì)量互相進行檢驗。2.5專檢由專職檢驗員對產(chǎn)品質(zhì)量所進行的檢驗。2.6首檢指對機床、模具、刀具等因素變化后批量加工產(chǎn)品的第一批零件或單件加工的第一件產(chǎn)品進行的檢驗。2.7最終檢驗和試驗產(chǎn)品在制造、組裝、調(diào)試完后，為判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所進行的檢驗和試驗。3引用標準或文件DFGJ-MP18-01-20XX不合格品控制程序DFGJ-MP08-02-20XX采購管理控制程序DFGJ-MP08-02-20XX供應商管理程序DFGJ-AR17-03-20XX產(chǎn)品合格證管理辦法DFGJ-AR20-01-20XX質(zhì)量管理獎懲實施細則4職責4.1品質(zhì)部4.1.1負責產(chǎn)品專檢和例行試驗工作。4.1.2負責編制專檢檢驗卡片和檢驗作業(yè)指導書。4.1.3負責自檢、互檢的監(jiān)督。4.1.4負責成品出廠前的最終檢驗和試驗工作。4.1.5負責對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析。4.2生產(chǎn)部4.2.1負責采購/外協(xié)料件質(zhì)量證明文件的收集、歸檔和提供。4.2.2負責成品的入庫、出庫和倉儲管理。4.2.3負責產(chǎn)品自檢、互檢和報檢。4.2.4負責產(chǎn)品檢驗和試驗器具、非標樣板和設備等的制造和提供。4.2.5負責反饋產(chǎn)品的相關質(zhì)量信息。4.3技術中心4.3.1負責進料、工序產(chǎn)品、成品自檢、互檢、首檢和最終檢驗/試驗圖紙、技術標準等技術文件提供和技術支持。4.3.2負責識別和設計產(chǎn)品檢驗和試驗檢測器具、非標樣板和設備等。4.3.3負責生產(chǎn)部首檢工作執(zhí)行情況的監(jiān)督。4.3.4負責反饋產(chǎn)品設計開發(fā)試制和工藝驗證等過程質(zhì)量信息。

5工作流程5.1采購/外協(xié)產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序工作流程內(nèi)容說明職責單位使用記錄5.1.1采購/外協(xié)產(chǎn)品檢驗策劃和準備檢驗員依據(jù)采購/外協(xié)人員提供的有效的產(chǎn)品標準、圖紙、采購規(guī)范、檢驗/試驗計劃等，做好檢驗前的計量檢測器具準備。5.1.2初步驗收采購/外協(xié)產(chǎn)品進廠后，采購/外協(xié)人員依據(jù)采購技術文件和供方[送貨單]對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件進行初步驗收。5.1.3報檢采購/外協(xié)人員確認產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格、質(zhì)量證明文件等齊全后，填寫[報檢/檢驗單]報檢驗員實施檢驗，并將產(chǎn)品的相關質(zhì)量證明文件交檢驗員一并驗證。5.1.4檢驗/試驗5.1.4.1采購報檢后，檢驗員核對和驗證報檢手續(xù)和憑證齊全后，進行報檢料件實物檢驗。5.1.4.2檢驗員根據(jù)產(chǎn)品相關標準、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品圖紙、采購規(guī)范、檢驗/試驗計劃等實施報檢料件實物檢驗和判定，并在報檢單填寫檢驗結論，不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.1.4.35.1.5辦理入庫5.1.5.15.1.5.2對不合格的料件按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.1.5.3采購/外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)重大、批量和慣性質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部需按《不合格和糾正措施控制程序》提供包括供應商在內(nèi)的糾正措施表。涉及質(zhì)量損失或產(chǎn)生其他額外費用時，由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)索賠事宜。品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部品質(zhì)部檢驗/試驗計劃報檢/檢驗單糾正措施（NCR）5.2自制產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序工作流程內(nèi)容描述職責單位使用表單5.2.1操作者和檢驗員依據(jù)有效的產(chǎn)品標準、圖紙、采購規(guī)范等，做好檢驗前的計量檢測器具準備。5.2.2產(chǎn)品批量/連續(xù)生產(chǎn)過程中，操作者應按照工藝文件要求實施自檢，完成批量產(chǎn)品自檢合格后，向品質(zhì)部申請報檢。5.2.4檢驗員根據(jù)產(chǎn)品加工工藝文件、檢驗卡、產(chǎn)品圖紙、檢驗規(guī)程實施專檢，填寫[過程檢驗記錄]和[尺寸檢驗記錄]，檢驗合格后在[報轉(zhuǎn)單]上簽字后。由報檢人員與下工序進行交接，下工序交接人員互檢合格簽字確認后，由上工序報檢人員將[報轉(zhuǎn)單]交給檢驗人員簽字。5.2.5報檢人員持檢驗人員簽字的[報轉(zhuǎn)單]與下工序進行交接，下工序交接人員互檢合格簽字確認后，由上工序報檢人員將[報轉(zhuǎn)（工時）單]交給檢驗人員核實后，產(chǎn)品才能進行轉(zhuǎn)序。5.2.6產(chǎn)品完成所有工序后，由檢驗員實施成品最終檢驗，檢驗合格，由終端檢驗員填寫[最終檢驗記錄]，粘貼產(chǎn)品合格證，辦理入庫。5.2.7自制產(chǎn)品首檢、自檢、互檢、專檢和最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部過程檢驗記錄尺寸檢驗記錄報轉(zhuǎn)單報轉(zhuǎn)(工時)單最終檢驗記錄6產(chǎn)品檢驗和試驗規(guī)定6.1首批次、新增供應商提供的原材料，質(zhì)量證明文件包含的內(nèi)容必須經(jīng)過技術中心門的審核，并按照產(chǎn)品的實際情況增減相應的要求。6.2抽樣檢驗方案除產(chǎn)品圖紙、工藝文件、訂貨技術條件或用戶另有規(guī)定外，產(chǎn)品檢驗試驗過程中抽樣檢驗方案,在檢驗和試驗計劃中沿著生產(chǎn)流程的檢驗和試驗活動的順序，包括確定程度、頻次、抽樣和控制方式依據(jù)風險水平遵循表1的規(guī)定。表1產(chǎn)品檢驗試驗抽樣檢驗方案序號檢驗過程產(chǎn)品質(zhì)量等級正常檢驗一次抽樣方案自檢專檢②1進料檢驗A全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢10%（≥2件），AQL(AC=0)B全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢5%（≥2件），AQL(AC=0)C全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢3%（≥2件），AQL(AC=0)2工序檢驗A全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢20%（≥2件），AQL(AC=0)B全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢15%（≥2件），AQL(AC=0)C全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢10%（≥2件），AQL(AC=0)3成品入庫檢驗A全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢30%（≥2件），AQL(AC=0)B全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢20%（≥2件），AQL(AC=0)C全數(shù)檢驗①，AQL(AC=0)抽檢10%（≥2件），AQL(AC=0)備注：①各工序操作者加工產(chǎn)品實行首檢和100%自檢（含產(chǎn)品外觀100%檢驗）。②對于交付后發(fā)生客戶投訴的產(chǎn)品及其檢驗項點，由終端檢驗員負責落實責任和組織實施100%全數(shù)復檢。7文件記錄表單記錄名稱記錄編號使用單位保存單位保存年限報轉(zhuǎn)單DFGJ-MP17-02-20XX/JL01生產(chǎn)部生產(chǎn)部5年最終檢驗記錄DFGJ-MP17-02-20XX/JL02品質(zhì)部品質(zhì)部5年尺寸檢驗記錄DFGJ-MP17-02-20XX/JL03品質(zhì)部品質(zhì)部5年過程檢驗記錄DFGJ-MP17-02-20XX/JL04品質(zhì)部品質(zhì)部5年報檢/檢驗單DFGJ-MP17-02-20XX/JL05品質(zhì)部品質(zhì)部5年8附加說明本程序文件由品質(zhì)部提出并負責解釋。XXXXXXXXX通裝備有限公司程序文件DFGJ-MP17-02-20XX修改碼：3.0■1□2□3□4□5□6□7□8□9□生效日期：20XX-03-01頁碼：第9頁共9頁9過程分析內(nèi)部：生產(chǎn)管理過程（生產(chǎn)部）、過程運行環(huán)境（生產(chǎn)部）、設計和開發(fā)過程（技術中心）、外包/轉(zhuǎn)移過程（生產(chǎn)部）、EPPPS過程（生產(chǎn)部）、FAI過程（品質(zhì)部）、售后服務過程（銷售公司）、特殊過程（技術中心）、標識和可追溯性過程（品質(zhì)部）。外部：客戶內(nèi)部：設計和開發(fā)過程（技術中心）、標識和可追溯性過程（品質(zhì)部）、生產(chǎn)管理過程（生產(chǎn)部）、EPPPS過程（生產(chǎn)部）、內(nèi)部：生產(chǎn)管理過程（生產(chǎn)部）、過程運行環(huán)境（生產(chǎn)部）、設計和開發(fā)過程（技術中心）、外包/轉(zhuǎn)移過程（生產(chǎn)部）、EPPPS過程（生產(chǎn)部）、FAI過程（品質(zhì)部）、售后服務過程（銷售公司）、特殊過程（技術中心）、標識和可追溯性過程（品質(zhì)部）。外部：客戶內(nèi)部：設計和開發(fā)過程（技術中心）、標識和可追溯性過程（品質(zhì)部）、生產(chǎn)管理過程（生產(chǎn)部）、EPPPS過程（生產(chǎn)部）、售后服務過程（銷售公司）、產(chǎn)品和服務的放行過程（品質(zhì)部）、特殊過程（技術中心）、設備管理過程（生產(chǎn)部）、FAI過程（品質(zhì)部）。外部：客戶過程所有者：品質(zhì)部部長（張懿林）1、計算機和軟件（OA系統(tǒng)）；2、試驗設備；3、檢測設備；4、機器設備；5、工裝/夾具/工具；6、通訊/網(wǎng)絡/電話/傳真。內(nèi)外供方10內(nèi)外客戶11過程輸出06質(zhì)量/檢驗/試驗人員、設計/工藝人員、生產(chǎn)操作人員、采購人員。物料/設施01過程擔當者02人力資源03過程輸入04過程輸入041、滿足顧客要求且產(chǎn)品狀態(tài)標識清楚的合格的物料和產(chǎn)品；21、滿足顧客要求且產(chǎn)品狀態(tài)標識清楚的合格的物料和產(chǎn)品；2、產(chǎn)品例行試驗報告、首件檢驗報告、巡檢報告、維修分析報告；3、月度質(zhì)量報告；4、制程異常處理報告；5、與產(chǎn)品/過程監(jiān)測和測量有關的相關表單/記錄等。產(chǎn)品和服務的放行過程051.采購/外協(xié)檢驗策劃和準備；a.初步驗收；b.報檢；c.檢驗/試驗；d.入庫。2.內(nèi)部檢驗策劃；a.首件/自檢/互檢/專檢；b.轉(zhuǎn)序；c.終檢；d.粘貼合格證；f.辦理入庫g.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析匯總；h.記錄歸檔。1、顧客要求（合同/訂單、技術協(xié)議/技術資料、新產(chǎn)品設計和開發(fā)要求）；2、制造設備及產(chǎn)能評估；3、生產(chǎn)計劃；4、供應商質(zhì)量管理體系證書、供應商出廠檢驗/試驗合格證明文件；5、受控且有效的技術文件（圖紙/規(guī)范、控制計劃、作業(yè)指導書、技術資料/技術協(xié)議）和外來文件（包括國際/國家/行業(yè)標準、安全與環(huán)保法律法規(guī)等）。6、檢定/校準合格的監(jiān)視/測量設備。風險和機遇08過程風險和機遇08過程運行準則和方法07績效指標091、產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序；21、產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序；2、首件鑒定管理程序；3、設計與開發(fā)控制程序；4、產(chǎn)品作業(yè)指導書；5、特殊過程管理辦法；6、標識和可追溯性控制程序；7、外包控制程序；8、檢驗及控制計劃；9、不合格品控制程序；10配置管理程序。（文件編號和版本號詳見程序文件和管理規(guī)章3.0版目錄）成品一次交驗合格率風險：