2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺

年成都市雙流區(qū)廣播電視臺部門預(yù)算目錄第一部分成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第一部分成都市雙流區(qū)廣播電視臺概況成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能主要職能：發(fā)展廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)，開展廣播電視新聞宣傳，辦好廣播電視節(jié)目，加快推進(jìn)廣播電視傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展。1、按照黨管宣傳的原則，堅持正確的輿論導(dǎo)向，堅守黨的宣傳紀(jì)律，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，積極營造良好的輿論氛圍。2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府各時期、各階段的工作重點(diǎn)，策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案，并開展宣傳工作；協(xié)助做好全區(qū)重要會議、重大活動等大型節(jié)目的策劃、籌備、實(shí)施工作；根據(jù)安排部署，承辦重要會議、重大活動的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)直播；負(fù)責(zé)大型專題的策劃、撰稿和制播工作。3、負(fù)責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)，搞好對外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務(wù)和廣播電視新聞、專題等創(chuàng)優(yōu)工作。為推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。4、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目和“兩微一端”新媒體平臺的采編、錄制和播出，做好廣播電視文藝節(jié)目的組織和節(jié)目內(nèi)容的審查，對廣播電視廣告進(jìn)行策劃、制作和發(fā)布，并嚴(yán)格審查、管理。5、負(fù)責(zé)廣播電視臺各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)廣播電視工作的各項管理制度，做好播出節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)視，保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。確保正確輿論導(dǎo)向和廣播電視的安全、正常播出。6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。（二）2018年重點(diǎn)工作緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神、省市黨代會精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作，以“高度的敏銳性、及時的前瞻性”持續(xù)開展好輿論引導(dǎo)工作，積極轉(zhuǎn)變宣傳理念，不斷創(chuàng)新宣傳方式，扎實(shí)開展新聞宣傳工作，努力開創(chuàng)雙流廣播電視事業(yè)發(fā)展新局面，為加快建設(shè)國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、奮力譜寫成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市雙流篇章、為實(shí)現(xiàn)黨的十九大確定的宏偉目標(biāo)貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。持續(xù)強(qiáng)化導(dǎo)向引領(lǐng)，筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺姓黨”輿論導(dǎo)向旗幟，切實(shí)肩負(fù)習(xí)近平總書記提出的黨的新聞輿論工作“48字”職責(zé)和使命，圍繞中心、服務(wù)大局，不斷完善宣傳策劃機(jī)制，創(chuàng)新宣傳報道方式、節(jié)目形式和節(jié)目內(nèi)容，開展高密度、融媒體、持續(xù)性的學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神宣傳報道，持續(xù)強(qiáng)化輿論導(dǎo)向，廣泛凝聚發(fā)展共識。堅持“植根本土”辦臺方向，培育優(yōu)質(zhì)互動服務(wù)平臺。繼續(xù)強(qiáng)化“三貼近”原則，強(qiáng)力聚焦雙流經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亮點(diǎn)，深入挖掘本土資源，深度關(guān)注本土生活，全力打造展現(xiàn)雙流魅力、講述雙流故事、服務(wù)雙流百姓的本土特色節(jié)（欄）目體系，實(shí)現(xiàn)節(jié)目品質(zhì)提升和服務(wù)功能延伸的良好效果，力爭節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、上宣外宣新突破。（三）深入推進(jìn)媒體融合改革探索，力求體制機(jī)制重大突破。加快建設(shè)“中央廚房”式全媒體生產(chǎn)中心，推動節(jié)目生產(chǎn)流程再造和內(nèi)部組織架構(gòu)重組，健全新媒體生產(chǎn)管理和考核制度，實(shí)現(xiàn)新媒體考核指標(biāo)與傳統(tǒng)媒體績效考核的深度對接與融合，強(qiáng)化全媒體采編思維，進(jìn)一步提升全媒體生產(chǎn)能力，力爭全臺媒體融合發(fā)展水平繼續(xù)位居全省乃至全國前列。（四）深度挖掘自身潛力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。打破以媒體自身平臺生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)思維，在認(rèn)真做好自辦新聞、專題等節(jié)目內(nèi)容的同時，積極拓展紀(jì)錄片、微電影、大型綜藝節(jié)目等社會化影視項目生產(chǎn)能力，精心策劃開展首屆美麗社區(qū)、美麗院落、特色街巷評選和慶祝改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評選等重大活動。（五）全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，建設(shè)一流全媒體采編隊伍。建立完善人才引進(jìn)和選拔培養(yǎng)機(jī)制，完善全臺崗位設(shè)置和人員優(yōu)化配置，針對全臺崗位需求和全媒體生產(chǎn)需求合理制定培訓(xùn)計劃，不斷提升人員素質(zhì)，打造一支適應(yīng)現(xiàn)代新聞采編生產(chǎn)流程的復(fù)合型全媒體人才隊伍。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)廣播電視臺部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)廣播電視臺本級預(yù)算，屬事業(yè)單位預(yù)算，無下屬單位。設(shè)辦公室、財務(wù)室、總編室、新聞部、專題部、電臺部、新媒體發(fā)展部、廣告部、民生新聞部、技術(shù)部、正興發(fā)射管理站等內(nèi)設(shè)科室。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，所有經(jīng)費(fèi)納入公共預(yù)算財政撥款開支范疇。成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算編制范圍無二級預(yù)算單位第二部分成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預(yù)算2136.87萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2136.87萬元、無政府性基金預(yù)算；支出包括：文化體育與傳媒支出1688.20萬元、社會保障和就業(yè)支出163.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元、住房保障支出245.25萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2136.87萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目撥款366.29萬元，該項目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項目財政撥款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況文化體育與傳媒支出支出1688.20萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出163.25萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.17萬元，占1.88%；住房保障支出245.25萬元，占11.48%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）預(yù)算數(shù)為1688.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2057.80萬元減少369.60萬元，下降17.96%，變動的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目撥款366.29萬元，該項目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項目財政撥款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。主要用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎金津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）預(yù)算數(shù)為116.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)114.37萬元增加2.24萬元，增長1.96%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項）預(yù)算數(shù)為46.64萬元，比2017年預(yù)算數(shù)45.75萬元增加0.89萬元，增長1.95%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為0.39萬元，2017年無該預(yù)算數(shù)。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為20.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)17.41萬元增加2.72萬元，增長15.62%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為19.68萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20.40萬元減少0.72萬元，下降3.53%，變動的主要原因是人員調(diào)動減少支出。主要用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為245.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)199.16萬元增加46.09萬元，增長23.14%，變動的主要原因一是在編人員按規(guī)定調(diào)整住房公積金；其次是按規(guī)定新增勞務(wù)外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1731萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1548.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)162.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出；對個人和家庭的補(bǔ)助20.91萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年和2017年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排2萬元，較2017年預(yù)算減少0.8萬元，下降28.57%，變動的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，和省、市“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市雙流區(qū)廣播電視臺核定車編4輛，目前實(shí)際車輛保有量為3輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元，與2017年預(yù)算持平。2018年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路過橋等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收支總預(yù)算2136.87萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬元減少318.02萬元，下降12.95%，變動的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺新聞媒體升級改造項目撥款366.29萬元，該項目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項目財政撥款19.26萬元用于支付項目質(zhì)保金。七、2018年收入預(yù)算情況說明成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年收入預(yù)算2136.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2136.87萬元，占100%；八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計2136.87萬元，其中：基本支出預(yù)算1731萬元，占81.01%；部門項目支出預(yù)算405.87萬元，占18.99%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計162.03萬元。（二）政府采購情況2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺政府采購預(yù)算總額11.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.40萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，成都市雙流區(qū)廣播電視臺共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及一般公共預(yù)算405.87萬元，無政府性基金預(yù)算。第三部分名詞解釋成都市雙流區(qū)廣播電視臺2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視、電臺、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及設(shè)備購置等方面支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映集中安排的行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，