工作建議書十篇

第工作建議書十篇

1)意見：1.財務人員溝通、協(xié)調及處理問題能力不強，凡事依賴上司;

2.財務工作量多而雜，無暇顧及更深的思考，因此目前對公司的財務管控方面比較薄弱;

3.對主管、經(jīng)理職位的崗位職責定位不清晰;

4.缺少獎懲制度使得對工作積極性不高，專業(yè)水平及業(yè)務能力較薄弱;

2)建議：1.提高溝通、協(xié)調及處理問題的能力，凡是在本職范圍內能解決的問題自行解決，且納入每月的考核機制中，出現(xiàn)重大事務報上司后方可執(zhí)行或在自己能力范圍外的可報告上司解決;

2.取消主管、減少經(jīng)理職位，設立一名經(jīng)理(需執(zhí)行力強，能客觀公正的處理工作事務)，負責稅務、以及審核內部各項日常費用單據(jù)并提交總監(jiān)，即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查，每月工資表的考勤及核算等審核，與有關部門的協(xié)作配合工作，對公司經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)，收入與費用進行分析，并提出合理化建議，且及時匯報總監(jiān)，制定相關的財務管理制度并且

嚴格執(zhí)行，協(xié)助配合財務總監(jiān)工作負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。(或者憑證審核可內外互審，這樣可以內外結合，相互熟悉對方的工作流程，能夠在工作中相互探討，多提出些有效的建議)

3.內部財務人員負責內部一切賬務處理、報送以及工商事宜，外部財務人員負責一切與稅務、外部有關數(shù)據(jù)報送及賬務處理、個體戶證件管理等

4.部門制作月排程表，并且嚴格執(zhí)行，排程外的工作按事情緩急情況一一完成，在規(guī)定時間內完成后交由經(jīng)理審核匯總后再傳至總監(jiān)，未完成者給予一定處罰。

5.部門內部自行設立一定經(jīng)費，對工作效率執(zhí)行情況建立內部考核機制，每月進行一次考評，比如考核項目有：賬務處理的準確性，往來核對、報表的準確性，庫存管理情況、納稅籌劃、工作態(tài)度等，對表現(xiàn)優(yōu)秀者給予獎勵，相反表現(xiàn)較差者進行罰款，款項會議當場兌現(xiàn)，最遲不超過二天。

6.對于資產管理方面可由行政統(tǒng)一管理，財務監(jiān)管，對5000元以上的資產組織一次全面的固定資產盤點并制作相應的固定資產標簽且登入系統(tǒng)(固定資產模塊可劃分給行政登記，財務應做相應的培訓)，因考慮到財務工作量大的情況，可先由內至外分批次進行盤點(從各個辦公室開始盤再到門店)，對日后資產采購提前報備，對采購回來的資產應及時入模塊系統(tǒng)，相應的單據(jù)在一定工作日內把oa流程走完傳至財務進行賬務處理，及時生成固定資模塊憑證，避

免固定資產模塊中憑證混亂。

7.對低值易耗品、電子產品采取以舊換新的制度，比如u盤，硬盤，如申購人需購買新的低值易耗品、電子產品行政需收回舊的產品，在舊購單上注明回收情況財務確認后方可簽字(最好要求行政做份低值易耗品、電子產品使用情況表，內容：領用人，日期，更換情況，更換原因、時間)，財務可對其工作，庫存進行抽查盤點。

8.稅務往來賬務應結合內部賬務進行核對，應收應付盡量做到按發(fā)票金額收付款，對于催收客戶款項時與客戶溝通盡量能按發(fā)票金額回款，公司關聯(lián)單位盡量少掛往來，不用公司名義與股東掛往來;

9.一切有發(fā)票的報銷單據(jù)需附上報銷單，要求報銷人員發(fā)票與手寫收據(jù)分開粘貼，分別填寫報銷單據(jù)且填寫規(guī)范，有發(fā)票的單據(jù)上不得填寫與業(yè)務無關的字樣。

10.隨著公司日益擴大，需加強對部門員工的培訓以及提高員工的業(yè)務水平能力。

工作建議書篇6

___部門：

根據(jù)公司未來十年工作規(guī)劃并結合公司現(xiàn)狀分析，目前我們的管理水平不夠高，想要取得優(yōu)異的發(fā)展，我們必須在20__年有所改變，為以后的發(fā)展打下一個堅實的基礎。公司目前的現(xiàn)狀是：目標不清晰、工作沒有程序化，隨意性太強、基礎文件缺失以及企業(yè)文化薄弱。雖然我們未來十年的規(guī)劃是非常的令人振奮的，但如果我們不采取實際行動，目標將僅僅存留在口號層面(畢竟我們是第一次制定宏觀目標，如果我們不能堅持的做下去，肯定會在員工心里起到負面的作用，認為目標只不過是隨便喊喊口號而已)，我們必須在20__年行動起來?，F(xiàn)在20__年還剩下不到十天就結束了，如果我們不能提前制定20__年工作目標的話，我們將會錯失很多的時間去規(guī)劃20__年的工作，因為隨著春節(jié)的來臨，時間十分急促，過了春節(jié)面臨的就是20__年的第二季度，第一季度轉瞬即逝，所以我們要及時的制定明年的工作規(guī)劃。根據(jù)目前我對公司現(xiàn)狀的了解，作以下建議：

一、明確公司發(fā)展的具體目標：

1、設定銷售目標：

明確20__年的銷售目標，并由營銷部門負責分解到每季度、每月、每周，最好具體到每個人。如有條件的話最好詳細到每個產品的銷售目標上，雖然每個產品的目標我們無法具體預測，但應統(tǒng)計好20__年每個產品的具體銷售額度以及發(fā)貨噸數(shù)，做為依據(jù)進行充分的分析，就能得出20__年的目標大概值，有利于我們根據(jù)我們的生產現(xiàn)狀合理安排生產，最大限度的提高生產效率，節(jié)約生產成本。

2、設定新客戶開發(fā)目標：

新客戶開發(fā)應本著實效的原則，不能盲目的下達每人每周打電話的次數(shù)，要明確明年公司整體的客戶開發(fā)目標，并制定每月的開發(fā)計劃及具體的實施方案。制定新客戶開發(fā)目標過程中，建議結合現(xiàn)有客戶，以及20__年的銷售額度，在現(xiàn)有的客戶基礎上，我們要完成20__年的銷售目標應該開發(fā)的最少客戶目標數(shù)。同時還要做好老客戶的維護工作，具體的維護流程和方案(比如：定期電話或拜訪計劃、客戶意見反饋機制或者開通客戶反饋熱線等等，也可由第三方部門負責調查，既提現(xiàn)了公司對客戶的重視，又能對業(yè)務人員的工作進行監(jiān)督。)建議由營銷部門負責制定并監(jiān)督。

3、生產和質量目標：

銷售目標的不斷提高以及新客戶的不斷開發(fā)，離不開產品產能和質量的支持，所以我們必須要制定明年的生產和質量目標，其中，產能目標要結合著明年的銷售目標來計算，當然只能是大概值，雖然大概值不準確，但我們最起碼對明年的生產結構有大概的認識，有利于我們對生產所需的相關因素(如設備設施、基礎立項、人員配備等等資源)進行分析。關于質量目標，在制定時，一定要做到合理(比如：如果我們制定明年的生產質量目標為100%合格，那純粹是自欺欺人的目標方案，到目前為止，還沒有哪個企業(yè)敢說自己的產品100%完美的，所以制定質量目標一定要合理有效)，并且還要為能測量這個目標完善各種監(jiān)測程序、監(jiān)測設施(如儀器儀表等)和檢驗等記錄文件。

4、安全目標：

安全目標應設定為人身傷害事故為零，這個目標無論何時都不能動搖，沒有安全，一切白談。

5、成本目標：

應提前為20__年公司運營所需要的各種成本進行考慮，包括：設備設施、人員、原輔材料、易耗品等成本進行充分的分析，主要依據(jù)產能目標進行分析，提前做好每季度甚至每月的成本預算，有利于我們能合理利用公司資源，節(jié)約成本。

二、組織架構：

組織架構做為公司管理的基礎，主要目的是理順公司的縱向管理程序，目前我們公司的組織架構沒有形成成文的規(guī)定，并且設置不合理，各部門的職能不夠明確，存在越級指揮和匯報的行為(除非一些合理化建議或者一些問題因主觀領導不予解決、不認真解決時可越級反饋或者投訴)，尤其是越級指揮現(xiàn)象相當嚴重，容易造成各部門負責人以及基層主管對于工作半推半就，造成基層員工不知道該聽誰指揮，遇到問題不知如何匯報，從而造成中高層管理人員天天救火，基層主管員工覺得無事可做的現(xiàn)象。建議根據(jù)20__年的目標設定我們公司各部門的縱向關系，建議至少做到以下幾點：

1、明確各部門、各崗位的職能和職責，并且充分的放權，以提高各部門、各崗位對目標達成的高度責任心。

2、將質量部門單獨列出，直接歸副總經(jīng)理或者總經(jīng)理負責，杜絕現(xiàn)在生產工作既當裁判又當運動員的現(xiàn)狀，并完善各種質檢流程以及各種工藝標準，包括：原輔料檢驗程序及記錄、生產過程檢驗程序及記錄、每個產品的化驗程序及記錄等內容。

3、成立技術部門(可由生產部門兼任)，并完善技術資料包括：原輔料、成品產品質量標準、各種設備的操作規(guī)范(要包括質量和安全兩個層面)、每種產品的操作規(guī)程或工藝(各種規(guī)程或工藝要具體到每個數(shù)據(jù)，以及如何去管控等。)、貨物裝卸的標準等內容。

4、完善倉庫以及財務的職能，徹底清算倉庫庫存量，做到出入庫隨時登記，對于定量包裝的產品要做到數(shù)據(jù)精確，對于無法定量包裝的原輔料，要做到控制在一定的范圍內。并且由財務對其庫存量通過盤點的方式進行監(jiān)控并定期匯報給總經(jīng)理。同時，生產、倉庫要配合財務做好成本統(tǒng)計，對成本進行分析，為成本控制做好基礎和依據(jù)。

5、生產過程要嚴格按照各種工藝標準操作，設備中的各種儀器儀表要做到靈敏有效，并根據(jù)具體情況增設相關測量儀器，生產過程中要對于投入和產出量進行統(tǒng)計，以便于對成的本核算、分析和質量的控制。

組織架構的設定應充分考慮公司未來發(fā)展規(guī)劃中所需要的崗位設置，該完善的.完善，該調整得要進行適當?shù)恼{整，目的主要是符合并滿足公司的不斷發(fā)展所需。

三、公司流程建設：

公司目標確定了、組織機構完善了，我們還需要讓每個員工在這個組織中找到自己的方向，也就是坐標，就像地球光有經(jīng)度還不行，還不能準確確定某個地址的方位，我們還需要緯度，也就是我們的工作流程。通過制定目標，我們讓員工明確了工作的方向，通過組織結構讓員工知道了自己該干什么。但該怎么去干，就需要流程的建設來引導。流程建設過程應該是一個系統(tǒng)的，相互交叉但又相互支撐的一項工程，必須做到一環(huán)扣一環(huán)，盡量避免脫節(jié)的現(xiàn)象，從開發(fā)客戶的每個過程、客戶合作意向的達成、下訂單、采購原輔材料、檢驗原輔材料、倉庫儲存、車間領用、生產和監(jiān)測生產的過程、最終產品的檢驗過程、產品合格入庫、產品發(fā)貨前檢驗、產品出廠、產品交付客戶后的服務跟蹤都要有明確的流程來指導每個部門、每個員工開展工作，做到出現(xiàn)問題可追溯，每個環(huán)節(jié)可測量，這樣我們就能做到事事提前預防。不但有利于控制我們的產品質量，和提高我們的反應速度，還能為我們出現(xiàn)問題后能夠找到問題根源提供有力的改善或糾正的依據(jù)，有利于我們及時發(fā)現(xiàn)問題能及時找到癥結所在，并及時改正，同時也是我們對于產品質量、安全隱患、成本分析數(shù)據(jù)的重要來源。

四、制度建設：

讓公司的每個人明確了自己的目標、做什么、如何做后，就需要我們采取相應的激勵措施來監(jiān)督各項指標的完成情況，需要完善相應的管理制度，建立制度的主要目的是提高每個員工的積極性，明確各崗位的責任，要本著“以獎為主、獎優(yōu)懲弱”的原則來制定。具體的制度要依據(jù)每個流程、環(huán)節(jié)來確定(比如：銷售和新客戶開發(fā)目標達成方案以及激勵措施、產能激勵措施、質量激勵措施等等)。

五、文化建設：

文化建設的主要目的是讓每個員工的個人發(fā)展目標和公司目標高度一致，使公司的任何改革或措施都能得到充分的認同并積極的相應，約束道德層面的行為，由以前的被動工作轉變到以后的主動工作。目前公司文化建設基礎薄弱，公司以前沉淀的文化內容較少，這就需要我們著眼未來，不斷的提煉公司文化精髓，結合著培訓營造良好的文化氛圍。這個過程可能比較抽象也比較難以實施，這就需要我們中高層充分認識到文化和培訓的作用，并且保持高度和心態(tài)的充分一致，企業(yè)文化最直接最有效的只有兩種方式可以貫徹到每個員工心中：一是做為中高層管理者的模范作用(不允許有特權人員，尤其是在一些細節(jié)方面，比如：晨會、請假、集體勞動等，這些都是員工能親眼看到并感同身受的方面，要時刻讓員工知道，他們的領導、上級永遠跟他們在一起為了公司的目標并肩作戰(zhàn)。);二是強有力的培訓措施。當然，培訓不是僅僅靠一個人或者一個部門來推動就能有效的，主要是做為中高層要積極的參與并扮演主角的角色，才能帶動身邊的每個員工和每個人。目前我們的團隊不和諧因素很多，中高層管理者心態(tài)的高度不夠，需要我們改變和做的工作也很多。

總之，20__年為公司的基礎年，也可能是比較痛苦和艱難的一年，因為改變一個人所謂的“個性”是個非常復雜的工作，提高現(xiàn)有人員的心態(tài)是一切工作的基礎，我們不能等，也等不起。同樣也是我們邁向宏偉的未來十年規(guī)劃的第一年，這個基礎打下的是否堅實，直接影響著公司未來幾年的發(fā)展狀況，所以我們有必要認真的對該問題進行研究和討論。當然，要想制定出有效并且結合實際的方案，需要每個人的共同努力，需要每個管理者要以辯證的、客觀的、向上的心態(tài)來規(guī)劃20__年公司的發(fā)展方向。這就要求我們要有高度的心態(tài)和團結的氛圍，否則我們的目標將會越來越遠。

以上只是我個人根據(jù)我對公司現(xiàn)狀的了解和發(fā)展規(guī)劃針對20__年整個公司提出的工作建議的大綱，很多細節(jié)內容及實施計劃還需要各部門認同后共同制定并實施，可能存在不足或者不充分的方面，請指正。

此致

敬禮

___

20__年__月__日

工作建議書篇7

實習建議

(一)理論與實際操作的結合

在學校我們學習的都是理論知識，而在工作中更多的是需要實際操作：

1、在學習的同時學校應有屬于自己的實際操作室。如一張床、一張桌子。在前廳與客房管理的課程中我們知道，什么是三點一線，而在實際操作中并不知道怎樣才算是三點一線;在餐飲管理的課程中我們知道骨碟與杯子的距離，碗與骨碟的距離，酒杯該怎樣擺等，而實際操作中我們并不知道怎樣擺才合適，怎樣做才會更漂亮美觀。只有理論與實際操作的完美結合才能使我們在這個競爭激烈的時代更有機會。

2、在社交禮儀的學習中我們知道見客要保持微笑，微笑的標準是露八顆牙齒，而我們卻不懂怎樣做才能時時刻刻使我們的微笑保持標準，而這也可以通過一定的方法達到比如說咬筷子。怎樣的坐姿、站姿算完美，實際操作并不知道。

(二)酒店英語的學習

英語已成為國際化的通用語，在高星級的酒店中對服務員的的英語要求也尤為的重要。英語的實際應用能力包括聽、說、寫，在接觸來自世界各國的客人的過程中，英語作為國際通用語言發(fā)揮了它的重要性，沒有它，我和客人就沒法溝通，更提不上為他(她)服務。在三年的學習中很遺憾沒有接受過專業(yè)的酒店英語學習，在就業(yè)壓力如此大的時代任何東西都不能落下，當然學習也要求個人的主動性。

實習總結

通過六個月的實習生活，我受益匪淺。我不僅向酒店員工學習了酒店服務的基本方法和技巧，體會到應該如何跟客人和同事交流和相處，更被酒店人員的無私敬業(yè)精神所感動。這不僅為我今后的工作和學習打下了良好的基礎，也使我今后從事酒店行業(yè)有了一個良好的開端。在此我感謝酒店領導給了我在貴酒店學習的機會，也多謝同事們多日來無私的照顧和關心，使我開心順利的完成在酒店的實習生活。最后，祝永昌國際大酒店生意興隆，財源廣進，和諧一家人，情系永昌情!

工作建議書篇8

客戶像我們一樣，每天要處理很多的業(yè)務和電話，所以在跟客戶的溝通中思路要清晰，語言簡潔，突出溝通的重點，提高交流的效率。目前我們在這方面存在一定的問題，如拜訪客戶容易犯經(jīng)驗主義錯誤，很多時候是在給客戶介紹我們的產品，目的是讓客戶能夠明白。實際上忽視了對客戶的了解，了解客戶和被客戶了解是同等重要的，一旦我們發(fā)現(xiàn)了客戶的痛點所在，我們溝通的效率將大大提高。

我們在進行電話營銷過程中，應不斷地學習新的營銷技巧和知識，靈活地應用到與客戶的每次溝通中。整個銷售體系都可以考慮做出改進，不斷提高個人和團隊工作能力，打破傳統(tǒng)銷售模式和技巧的限制，解放思想，敢于創(chuàng)新。

最容易成交的客戶，應采取速戰(zhàn)速決的成交方式。在談判中突出重點，不要過于引導其他的事情?？蛻袅私獾脑缴?，成交的越快。時間拖的越長，越不容易成交。

工作建議書篇9

項目經(jīng)理崗位的工作首先要抓組織建設，其目的是使項目的管理目標責任到人。在項目中，為起到綱舉目張的作用，同樣要分為決策層、管理層、執(zhí)行層三個管理層次開展工作。決策層就是項目經(jīng)理和項目副經(jīng)理;管理層主要是控制部和安質部，控制部抓的是進度/費用的管理，安質部抓的是質量、安全的管理，是項目經(jīng)理的左膀右臂;執(zhí)行層是設計、采購、施工、開車、財務、行政各業(yè)務部門。作為項目經(jīng)理，我們只抓8個部門經(jīng)理加項目秘書的工作，通過他們的管理帶動項目工作。目前，進入項目的中方人員已經(jīng)有200多名，在項目高峰時會到500多人，不通過一個有效的項目組織機構來管理項目，是難以想象的。通過這7個月的組織建設，項目的組織機構已經(jīng)建立并在逐步完善，而且實踐證明也是有效的，項目的各項工作都在有序開展。

我們這樣的管法，還能通過檢查每一個人的工作效績，反映出這個人的工作是否到位，或者能否勝任，可以給每一個人客觀公證地評價。但不足點是本項目經(jīng)理崗位缺乏物質手段對人員進行考核和獎勵，對于調動人員的積極性不能不說是一種欠缺。

另外，我還想講一點，公司總部對dap項目的管理，根據(jù)項目經(jīng)理崗位負責制的原則，只需對我一人即可，但是請?zhí)貏e注意的是，我這個人已經(jīng)不是一個完全的自然人，而是代表一個項目組織機構，代表一個幾百人的隊伍，這樣總部的同志在向我布置工作時可能會考慮的更全面、更周到一些。溝通、交流是雙向的，大家都為這個項目著想，什么樣的事都能解決。

項目經(jīng)理崗位的另一項重要工作是建立規(guī)章制度，其目的是使全體參加項目的人員明確該怎么做。本項目根據(jù)管理需要已經(jīng)發(fā)表了63個工作程序文件，這些程序性文件，就是項目的規(guī)章制度，并且已經(jīng)報到公司備案，今后項目里編制的新的程序文件或升版文件完成后還會陸續(xù)向公司報送，希望總部的同志有時間能夠翻閱一下。

對于程序，項目經(jīng)理崗位要抓3件事：首先是建程序，就是組織編寫程序;其次是抓落實，程序不是放哪兒給人看的，是大家工作的依據(jù)或者說是標準，大家都按同一個規(guī)矩做，才能保證工作的有效性;最后，是在抓落實的過程中，檢測程序的有效性，如果發(fā)現(xiàn)程序有問題，立即按編制程序的原則修改程序。但是，在這里特別要強調一點，在新的程序沒有生效之前，原來的程序是有效的，是開展工作必須遵循的依據(jù)，與必要時修改或更新程序沒有矛盾，在修改或更新程序的過程中，如果用沒有正式發(fā)表的新程序作為衡量工作情況的標準，將給工作造成混亂。

這幾個環(huán)節(jié)抓好了，項目管理崗位的尺子就清楚了，每個人也就知道該怎樣檢測自己的工作了，即使需要項目經(jīng)理崗位對某個人、某項工作提出批評，大家也能夠接受。

我對此總結出2句話，(1)誰的程序誰維護;(2)成績是大家的，錯誤是項目經(jīng)理的。后面一句話的主要意思是：項目中出現(xiàn)問題，很可能是程序有問題，作為項目經(jīng)理沒有事先發(fā)現(xiàn)程序的缺陷，就應該承擔責任;如果項目干得很順，說明起草編制程序的部門工作考慮得仔細，安排得當，因此需要給予大力表揚。

在本項目中，確實有不少同志平時工作不吱聲，但是干完活兒的時候你檢查吧，漂漂亮亮，找不出一點毛病，跟這樣的同志一起工作你是什么感覺，如果我有權利，我一定會重獎這樣的同志，在項目里一定不能搞會哭的孩子有奶吃哪一套，如果這樣，項目非亂了不可。

項目經(jīng)理崗位不是一個爵位，而是排球比賽中的自由人，是要比別人更多干活的人。因為別人有明確的具體工作，而你沒有：項目工作哪里有空缺，你首先就要先補上，然后再研究今后怎么辦(加人或修改工作程序);項目哪里有問題，提出來，你就要解決，全力支持各部門的工作。人家提出問題，肯定是依靠自身的能力解決不了，這時你再說三道四，會引起別人的反感，大不了人家下次不找你了，但受影響的是工作。

項目經(jīng)理的權利，正是因為這種工作關系的歸集而自然形成的，天授神權是一種不牢靠的權利。正是因為如此，不是我表功，在項目里，我每天凌晨3點左右就會醒，自然而然的就會想：這一天我做過哪些決定，有沒有失誤的地方，如果有失誤或不完善該怎樣修正;沒有解決的.問題該怎樣解決更好，下一步還會有什么樣的問題，這樣第二天一上班，我會做出新的安排。項目里的同志評價我有2點：沒想到你扮演項目經(jīng)理的角色能到位這么快;沒想到從總部來的人能不擺架子，對此我很感欣慰。

項目結束時，該項目雖然各項控制指標完成良好，但是作為項目經(jīng)理確無絲毫的喜悅之情，感到留下的是萬千遺憾，尤其是面對將要分手的項目成員，只能希望得到諒解，并在道聲珍重。以下部分選自項目總結報告：

本項目在一定程度上推行了在公司領導下的項目經(jīng)理負責制，而項目管理工作本身具有復雜、突發(fā)、多變和時效性等特點，因此項目經(jīng)理在項目管理中無疑起著十分重要的作用。雖然對于我是否勝任了項目經(jīng)理崗位的工作，需要由組織上來評價，但我想借此機會，就我個人第一次組織項目管理工作，在2年工作過程中逐漸形成的一些感悟：

首先，在項目經(jīng)理崗位上要注意不斷擴大自身的知識結構。每個人的經(jīng)歷和經(jīng)驗都會受到一些限制，而項目經(jīng)理這個崗位恰恰要求必須具備全面的綜合業(yè)務能力，因此這就要求我們要根據(jù)工作需要和自身情況加強學習，比如對專業(yè)技術知識、經(jīng)營管理知識、金融知識、法律知識的學習等等，做到既要向書本學習，更要利用一切機會向聞道在先者學習，只有這樣才能不斷達到在外行面前是內行、內行面前不外行的程度，以便在工作中對于實際出現(xiàn)的問題，能夠準確判斷和決策，防止自己由于是外行又放不下架子，而用一些放之四海而皆準的原則性意見對需要處理的工作事項敷衍塞責。

項目經(jīng)理崗位需要有勇于實踐的踏實的工作作風，在實際工作中不斷豐富完善自己。一個合格的項目經(jīng)理崗位不是僅僅是靠書本知識學出來的，更不是吹出來的，是靠實際工作的磨練干出來的。

項目經(jīng)理應該通過以身作則，在項目中形成一個平等協(xié)商、實事求是的工作風尚。對于工作中出現(xiàn)的問題，作為項目經(jīng)理，首先要敢于承擔責任，其次要善于分清問題的性質，找到解決問題的方法。

同時，項目經(jīng)理崗位還應注意不斷培養(yǎng)和提高工作能力，如：決策能力、應變能力、組織領導能力、人際交往能力等，努力做到在工作中要果斷但不武斷，要穩(wěn)重但不拖拉。

工作建議書篇10

一、目前郵儲銀行內控體系存在的問題

(1)缺乏全面風險管理框架下的內控理念。目前郵儲銀行的內部控制只是僅僅從某項業(yè)務、某個部門的角度出發(fā)，針對某一業(yè)務活動或管理活動環(huán)節(jié)做出的控制規(guī)定，而不是從整個銀行所面臨的風險來制定內部控制體系。實際上，一個銀行內部不同部門或不同業(yè)務的風險，有的會相互疊加放大，有的則相互抵消減少。

企業(yè)文化建設存在偏頗，重發(fā)展文化，輕控制文化。一是對企業(yè)文化認識有限。許多員工乃至管理層對企業(yè)文化的理解停留在看電影、文藝演出、體育比賽、旅游等形式化的層面，認識不到企業(yè)文化的重要作用，導致企業(yè)文化建設的走形式，造成內控文化缺失。由于員工缺乏或沒有內控意識，不能把內控看做是現(xiàn)代金融企業(yè)管理必不可少的重要組成部分，因此在經(jīng)營活動中，內控活動有時因為員工的漠視或抵觸而難以展開，更談不上員工主動將內控意識融于全行各項活動中。二是企業(yè)文化主要體現(xiàn)在營銷文化上，大多數(shù)情況下是將業(yè)務發(fā)展放在第一位，“以業(yè)績論英雄”。對支行高管的任用、考核注重業(yè)務拓展能力，忽視對管理能力和道德水平的考察。也就是說高層未能通過建立適當?shù)募罴s束機制，強調建立一個強有力的內部控制機制的重要性。三是企業(yè)文化缺乏特色，雖然目前總行提出了郵儲口號。但在分支機構的經(jīng)營管理上根本體現(xiàn)不出其特色。

(2)缺乏風險評估計量手段，識別覆蓋面窄。一是業(yè)務活動以外的風險尚未引起足夠的重視。目前郵儲銀行普遍比較重視對業(yè)務活動過程的風險識別和控制，而且重點是信貸業(yè)務和柜臺業(yè)務，但對管理活動和支持保障活動，特別是綜合行政管理、安全保衛(wèi)、計算機系統(tǒng)中的風險缺乏有效評估和控制，因為這其中任何一項活動存在問題，都將影響其內控體系的有效性，成為引發(fā)其風險的隱患。二是風險評估計量手段少，主管性強。盡管我們建立了企業(yè)信用評級體系，而且也在運用這個體系，但實際上評級體系為我所用，在對企業(yè)經(jīng)濟效益、經(jīng)營能力評估以及發(fā)展的前景預測時，主觀性占了很大成分，難以真實、客觀地反映企業(yè)的風險狀況;還有的行對借款人的經(jīng)營現(xiàn)金流量不進行具體分析和審查，而比較重視企業(yè)在其他行的融資能力，信貸風險難以得到合理的控制。

(3)缺乏風險控制手段，控制方案未得到有效落實。一是風險處理于手段不合理。如部分支行出現(xiàn)逾期或不良時，不是爭取有效的對策和措施去處理風險，而是通過“借新還舊”、“調整五級分類”、重組等方法，掩蓋資產質量的真實性，資產風險狀況未得到如實反映，風險沒有得到切實的控制。二是在具體業(yè)務操作中存在風險控制措施執(zhí)行不力的情況，影響了內部控制的效果。如在風險控制措施的有效執(zhí)行上未能對固定資產實施有效管理;業(yè)務交接中存在轉授權不及時的情況;國際業(yè)務操作差錯時有發(fā)生，重要或關鍵崗位沒有實現(xiàn)強制休假制度等情況。

(4)綜合業(yè)務系統(tǒng)設計風險與安全運行風險并存。為從源頭上防范風險，目前銀行業(yè)務操作系統(tǒng)電子化程度大幅度提高，但隨著電子化程度的提高，也同時帶來了其他的風險，而且這種風險一旦發(fā)生，影響的將不是一筆業(yè)務，帶來的有可能是系統(tǒng)風險。從目前情況看，業(yè)務系統(tǒng)的設計風險和運行風險均存在。主要表現(xiàn)在：一是業(yè)務系統(tǒng)功能設置不完善或系統(tǒng)權限設置不合理。二是數(shù)據(jù)信息管理不到位，客戶信息安全得不到保證。三是計算機網(wǎng)絡管理及開發(fā)風險隱患大，難以保證信息數(shù)據(jù)的安全性。

(5)內部規(guī)章制度學習培訓開展得不到位。一方面郵儲銀行剛剛成立，新業(yè)務在快速推行，但這些業(yè)務的規(guī)章制度或操作流程，都是以文件或業(yè)務通知形式下發(fā)的，零星分散，沒有整理，加之制度出臺后學習、宣傳、消化滯后，員工學習不夠，掌握了解膚淺，或存在理解誤區(qū)，操作執(zhí)行不得要領。由于員工沒有系統(tǒng)掌握這些規(guī)章制度或操作規(guī)程，在實際工作中容易遺忘，造成工作偏差、誤差甚至造成有章不循的現(xiàn)象發(fā)生。另一方面，落實制度是一個長期、重復和枯燥無味的過程，對員工而言，需要持之以恒不厭其煩地學習，需要細致謹慎全力以赴地執(zhí)行，需要真心投入毫不松懈地操作，但現(xiàn)實中不少職工怕苦、怕累、怕麻煩，不愿投入精力去學習規(guī)章制度，不愿花心思去記操作規(guī)程，更不愿一步一步地按規(guī)章制度辦理業(yè)務，而是投機取巧、麻痹大家、心存僥幸、不僅不能夠規(guī)范操作業(yè)務，還埋下了很大的風險隱患。

(6)干部職工遵守制度自覺性有待加強。制度是由人制定的，更要靠人去執(zhí)行。實際工作中，有些干部職工認識還不到位，制度管理意識不強，執(zhí)行制度的自覺度還未養(yǎng)成，守法意識有待進一步培育。主要表現(xiàn)為：一是部分干部職工思想觀念轉變跟不上形式發(fā)展的需要，用制度管人、管事、管權的意識不強，總認為以前都是這么做，習慣于憑老經(jīng)驗、老做法開展工作，思想懈怠麻痹，存在差不多，過得去就行的想法，還有的存在不以為然或抵觸情緒。二是有的員工態(tài)度消極、情緒懶惰、缺乏主動負責精神，錯誤認為落實制度是多此一舉，是給職工上套，因而情緒消極，表面化、機械化、應付執(zhí)行、走過場、敷衍了事。三是部分職工工作行為失范，憑經(jīng)驗辦事，以習慣代替制度，導致工作上不講程序，操作上不講流程，辦事上不講規(guī)矩，有章不循。給郵儲銀行的正常工作帶來了極大隱患。

二、加強內控體系建設的途徑、對策及建議

內部控制是管理的一項職能，主要是通過事后和過程的控制來實現(xiàn)其自身的目標。首先，內部控制是一個過程，而不是目標本身;其次，內部控制是組織內部自上而下，每一個層次人員的職責，而不僅僅是一些手冊和規(guī)定;再次，內部控制是為組織實現(xiàn)目標提供合理保障，但不是絕對保障。良好的內部控制可以合理保證合規(guī)經(jīng)營，但決不只限于合規(guī)經(jīng)營，實際上良好的內部控制可以合理保證合規(guī)經(jīng)營，同時還要保證財務報表的真實可靠和經(jīng)營結果的效率與效益。

(一)樹立全面風險管理的內控理念，建立強有力的內控文化。

內控體系必須根據(jù)風險組合的觀點，從貫穿整個郵儲銀行的角度看風險，實行全面風險管理。全面風險管理就是對整個銀行內各個層次的業(yè)務單位，多種類型風險的通盤管理，這種管理要求將信用風險、市場風險及各種其他風險以及包含這些風險的各種金融資產與資產組合、承擔這些風險的各個業(yè)務單位納入到統(tǒng)一的體系中，對各類風險依據(jù)統(tǒng)一標準和管理。郵儲銀行的內控體系就是要基于以上全面風險管理理念對各個業(yè)務過程、各個操作環(huán)節(jié)進行過程控制。

郵儲銀行要站在長遠發(fā)展的角度，高度重視銀行的內部控制，充分認識到防范風險的重要性，切實了解本行的主要風險所在，在日常管理中要積極倡導建立強有力的風險控制文化，從自身做起，使風險控制成為全體員工日常工作的主要任務。要通過人性化的人力資源管理，合理的激勵約束機制，持續(xù)的業(yè)務培訓、服務培訓、內控文化以及先進理念的培訓，養(yǎng)成員工的法律意識、內控意識、風險意識、合規(guī)意識，提高道德素質和業(yè)務素質，使自覺遵守內控制度，成為全體員工的自發(fā)行為。

(二)完善風險管理體系，提高風險識別內控能力。

一是構建符合內控要求的業(yè)務管理新制度。要在符合內部控制要求的前提下，整合業(yè)務操作流程，建立起市場風險、信用風險、操作風險和道德風險的防范體制，構筑起面向全行、覆蓋所有業(yè)務品種和涉及全過程的內控管理體系，使內控制度覆蓋所有風險點，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，重點崗位、主要風險環(huán)節(jié)做到相互制衡，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展和風險管理的同步。要切實發(fā)揮“三道防線”的作用，構筑起全方位、主體交叉的監(jiān)督管理網(wǎng)路。二是運用風險量化管理模型，提高風險識別與檢測水平。從僅僅關注信用風險逐步向信用風險、道德風險、利率風險、匯率風險和操作風險同時關注的方向轉變。風險評估和管理水平也應逐步運用風險量化管理模型，進行科學測算，進一步優(yōu)化風險管理模式，提高風險識別能力。

(三)持續(xù)開展內控評價，提高內審的有效性

近年來，從各級銀監(jiān)機構的監(jiān)管實踐來看，主要基于內部控制現(xiàn)場檢查。但由于現(xiàn)行的內控檢查主要是對內部控制進行質上的判斷，缺乏量的標準，對內部控制的評價往往不夠全面。經(jīng)常是對檢查業(yè)務做出實質性測試，而疏于內部控制的符合性測試，過分關注控制結果，忽略了控制過程，總結出的問題往往是實質性的業(yè)務問題，而非控制過程的總體評價。

經(jīng)過近幾年的不斷完善，各金融機構內控制度基本上都健全了，有的銀行甚至已經(jīng)做出了系統(tǒng)、完善、標準的內控文件體系。但一旦執(zhí)行，問題就出來了，不是這個制度沒落實，就是那個要求打了折扣。發(fā)現(xiàn)的很多問題，基本上都是源于制度執(zhí)行不嚴，而一段時期以來銀行業(yè)大案要案頻發(fā)的直接原因是有章不循、違規(guī)操作。雖然不能簡單的把內部控制等同于規(guī)章制度，但從一定的角度來說，內部控制就是一個制定制度、執(zhí)行制度、完善制度的過程。在這個過程中，保證制度的執(zhí)行要比制定制度更為重要。因此，為確保郵儲銀行內控制度的有效執(zhí)行，在內控框架里，應設一道監(jiān)督評價與糾正的防線。即執(zhí)行部門對控制措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督，糾正存在的問題。但目前存在的問題是內部監(jiān)管的缺失，內審缺位和履職不到位成為一種情況，制度的執(zhí)行力大打折扣。既然內控框架中設置了監(jiān)督評價與糾正這一要素，那么監(jiān)管就應首先發(fā)揮要素作用，重點監(jiān)管內部審計，增強內部監(jiān)管的有效性，督促機構加強內審建設，增強內審獨立性，提高內審人員的素質;加強對內審履職情況的檢查，對內審進行問責。通過外部監(jiān)管強化內審履職，促進內審履職，以自查代替他查，形成內外部監(jiān)管的互動，解決制度執(zhí)行不到位的問題可事倍功半。

(四)、充分發(fā)揮內控機制的約束作用，提高內控制度執(zhí)行力。

(1)加強制度建設，是郵儲銀行制度執(zhí)行力的制度保障。構建一套科學有效的制度管理體系是提高制度執(zhí)行力的前提。由于受事物發(fā)展主觀和客觀條件的限制，憑借以往經(jīng)驗和知識積累基礎上制定出的制度，必然有一個完善過程，因此，加強制度體系建設，既要注意實體制度——責任制的完善，更要注重程序制度——操作規(guī)程的建設，尤其要在制度細化、程序操作上下功夫。不但體系要全面，覆蓋到方方面面，而且還要配套完善執(zhí)行程序，使每個環(huán)節(jié)都有據(jù)可依。筆者認為，制度建設要處理好以下三個關系：

一是嚴謹性與實效性的關系。制度出臺前先行試點，對具體條款進行反復修改，對不符合實際情況的規(guī)定及時進行調整，始終堅持以工作實際為基點，確保制度的可操作性和科學性，力求制度盡可能的切合實際，并科學合理。同時，注意新制度間的銜接，對涉及多個部門的制度，注重加強溝通協(xié)調，防止出現(xiàn)相互矛盾或脫離實際和要求過高等現(xiàn)象。既要形成互相銜接、相互配套的制度體系，又要確保制度簡潔、管用、便于操作。

二是原則性與靈活性的關系。既要堅持服務大局，又要注重從實際出發(fā)，所制定的制度、辦法和程序要適用于本單位部門的實際，循序漸進、逐步深入，不能生搬硬套。確保制度的配套性和完整性。

三是適應性與適度性的關系。制度建設要考慮承受力，一時無法做到的，暫時不要規(guī)定;準備出臺的要充分論證其可行性，條件時機不成熟不能倉促出臺。要確保制度的前瞻性和創(chuàng)新性。要多借鑒其他商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗，少走彎路。在時機操作過程中，始終堅持立、改、廢相結合，對一些不合時宜的制度，該廢止的堅決廢止，該修訂完善的及時修訂完善，該重新制定的及時重新制定，使制度規(guī)范符合創(chuàng)新精神，體現(xiàn)時代要求，從而實現(xiàn)制度建設的與時俱進。

(2)強化教育培訓，是提升郵儲銀行制度執(zhí)行力的人力保障。一是強化對員工制度意識的教育和培養(yǎng)。要大力營造“尊重制度、遵守制度光榮，無視制度、違反制度可恥”的氛圍，堅決克服和糾正“以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”的行為，持久地將尊崇制度的理念植入頭腦。要將按制度操作、按制度辦事、按制度管人作為每個員工的一種習慣去培養(yǎng)，把遵守制度、落實制度、維護制度當成一種理念根植于每個員工的心中;要用正反兩個方面的經(jīng)驗和教訓教育職工認識到維護制度、遵守制度、落實制度的重要性，經(jīng)常性地開展落實制度自查與反思，讓職工認識到，落實制度就是保護自己，違反制度就是懲罰自己，從而樹立自覺落實制度的意識并使其成為