辦公物品購買細則模版

第頁共頁辦公物品購買細則模版第一章總則為了規(guī)范辦公物品的采購管理工作，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，特制定本細則。第二章采購管理責任2.1辦公物品的采購管理由相關(guān)部門負責，具體責任如下：（1）采購部門：負責制定采購計劃、采購流程、材料清單以及采購合同的簽署。（2）使用部門：負責編制需求清單，提供實施意見，完成材料驗收及入庫登記。（3）財務(wù)部門：負責對采購資金進行管理及核算。2.2采購管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司采購管理制度。第三章采購計劃3.1采購計劃由采購部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和使用部門需求編制，內(nèi)容應(yīng)包括采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購價格、分配使用部門等。3.2采購計劃應(yīng)提前提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并報財務(wù)部門核定預(yù)算。3.3采購計劃應(yīng)定期進行調(diào)整和更新，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。第四章供應(yīng)商選擇4.1供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：（1）具備合法經(jīng)營資格并具備產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)能力；（2）具有良好的信譽和聲譽；（3）能夠按時交付產(chǎn)品并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)；（4）價格合理，符合公司預(yù)算要求。4.2供應(yīng)商的選擇應(yīng)通過公開招標、邀請招標等方式進行，并在招標文件中明確要求供應(yīng)商提供的資料和證明文件。第五章采購流程5.1采購流程包括需求確認、招標發(fā)布、投標提交、評標、合同簽訂、貨物驗收和入庫登記等環(huán)節(jié)。5.2需求確認環(huán)節(jié)，使用部門根據(jù)實際需求提供清單，采購部門進行審核并確認。5.3招標發(fā)布環(huán)節(jié)，采購部門根據(jù)采購計劃編制招標文件，并發(fā)布到公司指定的媒體上。5.4投標提交環(huán)節(jié)，供應(yīng)商按照招標文件的要求提交報價和相關(guān)資料。5.5評標環(huán)節(jié)，采購部門組織評標委員會對投標進行評審，并確定中標供應(yīng)商。5.6合同簽訂環(huán)節(jié)，采購部門與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，并在合同中明確物品名稱、數(shù)量、價格、交付期限等內(nèi)容。5.7貨物驗收和入庫登記環(huán)節(jié)，使用部門按照合同約定的時間和要求進行驗收，并填寫入庫登記記錄。第六章采購合同管理6.1采購合同應(yīng)采用書面形式，并由雙方蓋章生效。6.2采購合同應(yīng)明確約定商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨期限、付款期限、違約責任等內(nèi)容。6.3采購合同的簽訂、履行和變更應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行。第七章采購資金管理7.1采購資金由財務(wù)部門按照采購計劃的要求劃撥，并進行跟蹤和監(jiān)督。7.2采購資金應(yīng)?？顚Ｓ?，不得挪作他用。7.3采購款項的支付應(yīng)按照合同約定的付款方式進行，付款時應(yīng)進行嚴格的貨款查驗和核對。第八章物品驗收登記8.1物品驗收由使用部門負責，驗收時應(yīng)按照采購合同和實際需求進行核對。8.2驗收合格的物品應(yīng)及時入庫，并填寫入庫登記記錄。8.3驗收不合格的物品應(yīng)要求供應(yīng)商進行重新交付或進行退換貨處理。第九章監(jiān)督檢查與評估9.1監(jiān)督檢查應(yīng)由采購部門和使用部門共同進行，對采購合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督。9.2采購評估應(yīng)定期進行，對采購合同執(zhí)行情況、供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量進行評估。第十章違約責任10.1如供應(yīng)商存在違反合同約定的行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，并賠償因此給公司造成的損失。10.2如公司存在違反合同約定的行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第十一章