質(zhì)量管理體系過程流程圖樣本

質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文獻編號文獻名稱頁次Q/YLB00。00過程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)籌劃流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進管理流程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同評審管理程序9Q/YLB04。01（附件）設(shè)計控制流程10Q/YLB05。02（附件）設(shè)計變更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文獻和資料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)籌劃管理流程18Q/YLB11。01（附件）進貨檢查管理流程19Q/YLB13。01（附件）過程、測量和實驗設(shè)備管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品解決流程21Q/YLB16。01（附件）糾正與防止辦法管理流程22Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量記錄管理流程23Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系文獻管理普通規(guī)定(過程管理)質(zhì)量手冊文獻控制記錄控制5.管理職責(zé)方針、目的籌劃、評審管理承諾顧客交點管理職責(zé)內(nèi)部溝通6．資源管理8。測量、分析和改進內(nèi)部資源提供資源提供顧客滿意度審核資源提供資源提供持續(xù)改進辦法不力持續(xù)改進辦法不力糾預(yù)正防能力意過程監(jiān)視和數(shù)據(jù)措措識和測量分析施施不合基本設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)視和格品控制7．產(chǎn)品實現(xiàn)顧客關(guān)于過程產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)輸設(shè)計和開發(fā)入產(chǎn)品和服務(wù)和提供標(biāo)記和可顧客財產(chǎn)防護確認(rèn)顧客特殊追溯性規(guī)定制造過程設(shè)采購監(jiān)視和測量計和開發(fā)裝置圖例：質(zhì)量活動能力資源涉及文獻和信息業(yè)務(wù)籌劃管理流程序號過程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1公司實際及將來發(fā)展需要公司業(yè)務(wù)籌劃構(gòu)想框架公司（業(yè)務(wù)籌劃）部門業(yè)務(wù)籌劃最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布原籌劃制定部門貫徹、跟蹤適合？新一年業(yè)務(wù)籌劃RPP1．1合用于本廠（公司）業(yè)務(wù)籌劃（短期、中長期）制度控制及更新2RPP2．1廠長（總經(jīng)理）每年12月末旬或次年1月通過擬定當(dāng)前和將來客戶盼望和規(guī)定，依照當(dāng)年公司實際及將來發(fā)展需要，提出公司業(yè)務(wù)籌劃構(gòu)想框架3RPP3．1廠長（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理睬議決策，對框架研究分析，編制業(yè)務(wù)籌劃（涉及中長期經(jīng)營籌劃、年度業(yè)務(wù)籌劃、經(jīng)營指標(biāo)分解、持續(xù)改進籌劃等），并貫徹到各業(yè)務(wù)部門和車間。4IPR4．1A辦公室負責(zé)公司形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項策劃和考核；B財務(wù)擬定重要指標(biāo)增長預(yù)測和目的成本控制籌劃；C經(jīng)營部負責(zé)市場預(yù)測和銷售預(yù)測；D設(shè)計部負責(zé)開發(fā)籌劃費用預(yù)測；E質(zhì)保部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運營績效可測參數(shù)控制；F各有關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)籌劃并組織實行。5RPP5．1總經(jīng)理召開會議，通過多方論證決策形成正式業(yè)務(wù)籌劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文獻進行控制。6IPR6．1業(yè)務(wù)籌劃應(yīng)盡量有詳細時間規(guī)定，貫徹、追溯和跟蹤原籌劃負責(zé)部門組織執(zhí)行。7PRP7．1每年6月底各部門依照業(yè)務(wù)籌劃實行狀況進行更新修訂，經(jīng)有關(guān)部門共同評審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達到有關(guān)部門貫徹和溝通。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會議，評審上年業(yè)務(wù)籌劃執(zhí)行狀況，并提出新一年業(yè)務(wù)籌劃。業(yè)務(wù)籌劃必要與持續(xù)改進、客戶滿意和管理評審進行整合。業(yè)務(wù)籌劃須提交管理評審，對局限性之處，依《持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。R———負責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————------廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門 信息管理流程序號過程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1信息源信息及管理需求信息辨認(rèn)NoYes信息收集（測量）信息貯存、保護檢索和解決信息傳遞與發(fā)布信息運用有效性評價NoYes關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為根據(jù)進行決策基本資源；涉及量化信息和非量化信息；典型信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)知識和經(jīng)驗，來自供方和顧客信息。2RP2．1各部門依照信息重要限度對信息進行分級，分為核心信息A、重要信息B、普通信息C。2。2辦公室應(yīng)擬定信息管理手段。2．3各部門應(yīng)擬定信息流程，明確關(guān)于工作規(guī)定和方式。3PR3．1為運用信息，必要對內(nèi)部和外部信息源開展辨認(rèn)，保證質(zhì)量管理體系信息有效性、充分性、合用性。4R4．1各部門應(yīng)測量、收集、傳遞關(guān)于信息，并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞時限。A、體系業(yè)績測量，B過程測量，C產(chǎn)品和服務(wù)測量。5PR5．1各部門應(yīng)及時將信息由負責(zé)人錄入到計算機信息庫中，或以資料形式將信息存檔到相應(yīng)信息檔案中；5。2應(yīng)采用辦法進行信息加密和審查，以保證信息安全性和保密性。5．3定期清理過時信息，使貯存信息有可運用價值并減少信息所占用空間。6PR6．1各部門應(yīng)將關(guān)于信息（其他部門所需要信息）及時傳遞到有關(guān)部門和有關(guān)場合。7PR7．1各部門應(yīng)有效地運用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選取數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析原始數(shù)據(jù)。8RR8．1各部門應(yīng)每年終定期評估信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中作用，找出存在問題，采用辦法，改進信息管理工作。9R———負責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————------廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號過程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)分析信息運用有效性評價NoYes關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為根據(jù)進行決策基本資源，數(shù)據(jù)是將信息量化一種類型，數(shù)據(jù)源涉及在信息源之中，它包括來自測量和監(jiān)控活動數(shù)據(jù)，不但包括產(chǎn)品數(shù)據(jù)，也包括體系、顧客、供方和項目數(shù)據(jù)。1．2各部門擬定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)內(nèi)容，涉及本部門以及其他部門互相之間傳遞數(shù)據(jù)。2PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞關(guān)于數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)管理活動規(guī)定負責(zé)人以及收集、分析或傳遞時間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)種類、記錄上報周期。3PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維護數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)傳遞管理辦法重要為：計算機網(wǎng)絡(luò)管理和手工報表。4RR4．1各部門應(yīng)對關(guān)于恰當(dāng)數(shù)據(jù)進行分析以便為如下方面提供信息：A）質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、有效性和充分性。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)特性及趨勢，涉及采用防止辦法機會。C）顧客滿意度或不滿意度。D）與產(chǎn)品規(guī)定符合性。E）供方。5RR5．1制定改進辦法，涉及過程、辦法、工具和體系改進，使用過程和測量成果來保持和改進過程；使用內(nèi)部審核成果，辨認(rèn)潛在改進機會；5．2數(shù)據(jù)分析成果重要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進，交流，過程管理，決策；還可作為管理評審輸入。6RP6．1為了實現(xiàn)組織目的，相應(yīng)部門和人員應(yīng)及時獲得數(shù)據(jù)，辦公室負責(zé)每半年一次評價數(shù)據(jù)管理過程有效性和效率，必要時應(yīng)采用相應(yīng)辦法。77．1數(shù)據(jù)測量、收集、分析和運用是往復(fù)不斷過程。R———負責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————------廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDQAENAT1新零件/產(chǎn)品過程更改No檢查Yes首件樣品提交Yes檢查NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)/小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場審核Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No驗證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改本程序合用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改產(chǎn)品。1．1已批量生產(chǎn)供貨產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場審核。22．1供應(yīng)商對樣品進行檢查后，方可提交首件樣品（須附自檢報告）。3RI4RP5RPR66．1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部擬定），生產(chǎn)部應(yīng)告知供應(yīng)商評審小組規(guī)定對其現(xiàn)場進行審核。7PPPR7．1依照需要，供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。主機廠顧客和顧客批準(zhǔn)第二方或已承認(rèn)第三方注冊機構(gòu)按ISO9000/QS9000/VDA6。1對供應(yīng)商進行評審可被確認(rèn)，并可代替我方審核，如果供應(yīng)商評審小組以為有必要，仍可進行現(xiàn)場評審。鑒定級別如下：C級：不合格。A級、AB級：合格，對不合格項采用辦法。B級：條件合格，須整治，并經(jīng)確認(rèn)合格。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準(zhǔn)資料由設(shè)計部門產(chǎn)品工程師批準(zhǔn)。10PRP11PRP1供應(yīng)商依照生產(chǎn)件批準(zhǔn)書可批量生產(chǎn)供貨。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料由設(shè)計部門存檔；供應(yīng)商評審報告由供應(yīng)商評審小組組長存檔。R———負責(zé)P———參加I———告知QA——————質(zhì)保部AT--------評審小組PD————------生產(chǎn)部EN———————設(shè)計部編制/日期：審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注CUENPDSmQC1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改No檢查Yes首件樣品提交Yes檢查NoNo永久偏差Yes試生產(chǎn)/小批量生產(chǎn)No現(xiàn)場審核Yes提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料No驗證Yes批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料/過程更改R1．1對以往提交零件不符合性進行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號設(shè)計記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。1．2必要將設(shè)計和過程更改告知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并也許規(guī)定提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。22．1對樣品進行檢查后，方可提交首件樣品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項目分工由項目小組擬定，按籌劃規(guī)定期限完畢提交。當(dāng)顧客有期限規(guī)定期，項目籌劃應(yīng)保證完畢時間；如有特殊狀況，應(yīng)與顧客商量解決。8．2詳細提交條件及內(nèi)容見有關(guān)文獻論述。9PR10PRP10．1在顧客未批準(zhǔn)前，不得交貨。11PRP11．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保證時間必要為該零件在用時間加1個日歷年時間。11．2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)保證其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。R———負責(zé)P———參加I———告知CU————顧客AT--------評審小組PD————-生產(chǎn)部SM--------經(jīng)營部EN————設(shè)計部QC--------質(zhì)檢部持續(xù)改進管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注GMmRGOCD1質(zhì)量目的擬定質(zhì)量目的實行檢查NoYes持續(xù)改進項目提出持續(xù)改進項目評審持續(xù)改進執(zhí)行No成果鑒定Yes關(guān)閉RPPP1．1總經(jīng)理在每年終依照上一年質(zhì)量目的完畢狀況組織制定下一年質(zhì)量目的并批準(zhǔn)發(fā)布，保證各級人員理解并熟知。1．2質(zhì)量目的確立應(yīng)考慮客戶規(guī)定、競爭狀況、法規(guī)規(guī)定，并遵循“零缺陷”原則。2PPPR2．1總經(jīng)理負責(zé)對各質(zhì)量目的實現(xiàn)組織有關(guān)部門擬定實行辦法或制定分解目的并貫徹到部門，有關(guān)部門制定詳細辦法并組織實行。3IPRP3．1管代負責(zé)跟蹤質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況，定期向總經(jīng)理報告，并提出修訂或辦法建議。3．2在質(zhì)量目的實行中應(yīng)貫徹持續(xù)改進思想，運用既有資源，有效地挖掘潛力。4PPRP1設(shè)計部對產(chǎn)品特殊特性、核心特性作改進。2質(zhì)保部負責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，運用記錄工具計算制造變差和初試運營能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，提出總結(jié)報告。3財務(wù)定期記錄產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時形成報告4經(jīng)營負責(zé)收集客戶抱怨，擬定不滿因素和據(jù)點比例，并及時反饋有關(guān)部門。5必要時，管代依照改進內(nèi)容制定年度改進籌劃，并跟蹤實行狀況和改進效果。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報。5PPPR5．1辦公室依照上報建議內(nèi)容與關(guān)于責(zé)任部門溝通，初定建議與否可行，并將意見填入《持續(xù)改進建議征集表》中。6PPPR6．1改進建議經(jīng)選定批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)測完畢日期，加以跟蹤驗證。6．2持續(xù)改進應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采用改進技術(shù)及衡量辦法，以利于改進建議執(zhí)行。7IPRP7．1改進建議實行狀況由辦公室負責(zé)跟蹤，并將成果填寫在《持續(xù)改進建議成果報告書》上，報最高管理者批準(zhǔn)。7．2改進成果效益分為有形效益和無形效益。7．3對收到較高效益改進項目提出人及實行人予以獎勵，并將有關(guān)資料歸檔。8IPRP8．1重要項目持續(xù)改進在每年12月由廠部負責(zé)制定《持續(xù)改進籌劃書》，明確進度和重要負責(zé)人，《持續(xù)改進籌劃》將作為業(yè)務(wù)籌劃重要構(gòu)成某些。R———負責(zé)P———參加I———告知GM————總經(jīng)理CD-------有關(guān)部門MR————-管理者代表CO————辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品安全性規(guī)定培訓(xùn)產(chǎn)品安全性規(guī)定控制不符合檢查和驗證符合持續(xù)改進執(zhí)行關(guān)閉RRIIII1．1在質(zhì)量策劃階段，擬定安全特性必要標(biāo)記在所有與之關(guān)于文獻中，如控制籌劃、工藝文獻、作業(yè)指引書、檢查指引書；且在相應(yīng)記錄中予以標(biāo)記，涉及大眾公司，蓋“D”章，涉及通用公司，蓋“▽”章。1．2顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項目，須明確注明于合同或合同中，并將有關(guān)信息傳遞給設(shè)計、質(zhì)保等部門，以便控制。2PPRPPP2．1辦公室負責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在公司內(nèi)為眾所周知。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》擬定安全控制程序后來，與之關(guān)于生產(chǎn)籌劃、采購、檢查等人員由多方小構(gòu)成員負責(zé)培訓(xùn)。3PPPPRP3．1所有狀態(tài)標(biāo)記按‘檢查和實驗狀態(tài)控制程序’執(zhí)行。3．2在產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過如負載實驗、壽命實驗、材料實驗、模仿實驗、委托裝車實驗等辦法或風(fēng)險分析如DFMEA、PFMEA等辦法辨認(rèn)產(chǎn)品風(fēng)險。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性規(guī)定期，必要在采購訂單中明確闡明及載明各方責(zé)任。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具備可追溯性，必要依產(chǎn)品風(fēng)險擬定應(yīng)急籌劃，已經(jīng)辨認(rèn)、對安全性至關(guān)重要故障，可以通過應(yīng)急籌劃加以限制，必要時通過補救/或追回行動加以清除。4IIIRI

I4．1若有安全件為不合格品時，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目的記，并及時停止生產(chǎn)，分析因素，采用糾正辦法。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在缺陷時，在4小時內(nèi)告知顧客并告之型號、數(shù)量、時間等信息，與顧客協(xié)商解決辦法，必要時通過補救或追回加以限制。5PPPRPP5．1與安全性關(guān)于所有記錄應(yīng)予以標(biāo)記。5．2與安全性關(guān)于質(zhì)量記錄至少保存。6R———負責(zé)P———參加I———告知SM————經(jīng)營部QC--------質(zhì)檢部PD————-生產(chǎn)部GO--------辦公室EN————設(shè)計部CD--------有關(guān)部門合同評審管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品規(guī)定No合同能否接受Yes訂立合同合同執(zhí)行No合同修訂Yes合同執(zhí)行No合同完畢Yes關(guān)閉IRIIII1．1經(jīng)營部負責(zé)定型產(chǎn)品合同評審，并就合同評審關(guān)于事宜與顧客聯(lián)系。1．2設(shè)計部負責(zé)非定型產(chǎn)品（APQP階段）合同評審。2．1經(jīng)營部負責(zé)組織研究顧客規(guī)定，必要時組織關(guān)于部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對顧客規(guī)定已精確理解并能完全滿足后才干訂立合同。2．2年度總合同由廠部組織評審，評審成果由經(jīng)營部記錄于《合同評審表》上。2．3定型批量生產(chǎn)產(chǎn)品月度合同或更短期合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同評審，評審成果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。2．4對于顧客口頭合同（指定型批量產(chǎn)品），由經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員進行評審，評審成果記錄于《口頭、電話訂單記錄》。2．5每一合同必要在接受邁進行評審。2．6定型產(chǎn)品評審在接受訂單邁進行，非定型產(chǎn)品評審視顧客規(guī)定和市場狀況，急件有一天之內(nèi)，普通為二周內(nèi)完畢評審。2．7若顧客規(guī)定產(chǎn)品形式與已有產(chǎn)品差別較大時，由經(jīng)營部組織設(shè)計、質(zhì)保、生產(chǎn)等有關(guān)部門進行合同評審，廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評審結(jié)論。2．8對顧客提出新和變型產(chǎn)品需求時，由設(shè)計部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對產(chǎn)品總規(guī)定視為產(chǎn)品規(guī)范。設(shè)計部門應(yīng)保證參加部門都能及時懂得和理解所有產(chǎn)品規(guī)范。2．9對于投標(biāo)項目，應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)計、財務(wù)共同查明技術(shù)商業(yè)成本，報價單必要涉及開發(fā)成本。在合同訂立過程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。2．10合同評審應(yīng)涉及對試制合同、質(zhì)量合同、技術(shù)合同以及報價單評審。2．11合同評審也可分階段進行。3．1有如下狀況時由經(jīng)營部門提請設(shè)計等關(guān)于人員共同與顧客代表訂立產(chǎn)品銷售技術(shù)合同：a、顧客對產(chǎn)品技術(shù)與既有產(chǎn)品設(shè)計有較大差別，設(shè)計須作重大或較多修改；b、供貨產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客規(guī)定為其重新設(shè)計專用產(chǎn)品，顧客規(guī)定訂立技術(shù)合同。5．1任何一方提出更改合同步，不必得到對方承認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5．2合同修訂時由原訂立人辦理并重新評審5．3合同修訂后經(jīng)營部門應(yīng)告知有關(guān)部門。5．4經(jīng)營部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行狀況，如發(fā)現(xiàn)實際狀況與合同不一致時，應(yīng)及時溝通解決。8．1由經(jīng)營部門保存合同評審記錄，詳細參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2PRRPPP3P4IIRRP

P5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———負責(zé)P———參加I———告知GM————總經(jīng)理PD--------生產(chǎn)部SM————-經(jīng)營部QA--------質(zhì)保部EN————設(shè)計部FI--------財務(wù)部設(shè)計控制流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注gmsmenpdcd1顧客/其他方規(guī)定產(chǎn)品開發(fā)指令產(chǎn)品開發(fā)策劃設(shè)計輸入設(shè)計輸出No設(shè)計評審YesNo設(shè)計驗證YesNo設(shè)計確認(rèn)Yes關(guān)閉IRIII1．1產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)符合顧客合同或《試制合同》規(guī)定，涉及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護性等質(zhì)量指標(biāo)及時間籌劃和成本目的。1．2產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文獻均應(yīng)符合國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則并積極采用國際原則。2．1產(chǎn)品開發(fā)根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)指令》，由設(shè)計部門或項目小組負責(zé)，指派設(shè)計人員擔(dān)任項目設(shè)計。3．1當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)項目轉(zhuǎn)到本階段時，由技術(shù)副總編制《設(shè)計任務(wù)書》，下達到項目小組中技術(shù)代表。3．2應(yīng)擬定產(chǎn)品開發(fā)成本并進行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計（試制）工具、檢查裝置（涉及軟件），使其盡量地直接用于將來產(chǎn)品批量生產(chǎn)。3．3《設(shè)計籌劃》由產(chǎn)品設(shè)計人員編制，項目組長或設(shè)計部門主管審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)。3．4設(shè)計籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品構(gòu)造形式和重要構(gòu)造參數(shù)、產(chǎn)品明細表、包裝及核心重要特性明細表。4．1設(shè)計輸入有：項目建議書、DFMEA、試制合同、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計籌劃等，且必要評審和記錄于《設(shè)計輸入評審表》中，評審時還應(yīng)涉及運用法律法規(guī)、合同評審活動成果和以往類似產(chǎn)品經(jīng)驗文獻。4．2設(shè)計過程中，項目小組長組織對原型產(chǎn)品試制和驗證，提供設(shè)計參數(shù)，驗證設(shè)計成果。5．1設(shè)計輸出須形成文獻，以便對照設(shè)計輸入進行驗證和確認(rèn)。5．2設(shè)計輸出應(yīng)涉及：設(shè)計圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計、標(biāo)牌設(shè)計、產(chǎn)品闡明書、產(chǎn)品原則及樣品（原型樣機）、設(shè)計FMEA、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯、產(chǎn)品設(shè)計評審成果、故障診斷指南等。5．3設(shè)計輸出必要是如下過程成果，涉及：努力簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少揮霍；需要時，使用幾何尺寸及公差；成本/性能/風(fēng)險權(quán)衡分析；使用實驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場反饋信息；使用設(shè)計FMEA。6．1設(shè)計評審由項目小組組織實行。6．2設(shè)計評審涉及設(shè)計圖紙評審和樣機評審。6．3設(shè)計圖樣評審采用會簽辦法進行，通過設(shè)計、校對、工藝、審核和批準(zhǔn)等。6．4通過設(shè)計原型樣品校驗、實驗、試裝成果評審，反映設(shè)計與否滿足設(shè)計輸入所有規(guī)定。7．1設(shè)計驗證由技術(shù)副總組織實行，項目小組負責(zé)。7．2樣品實驗報告、試裝報告、計算書、模仿實驗報告等均可作為產(chǎn)品設(shè)計驗證證據(jù)。7．3設(shè)計驗證成果，可以作為設(shè)計評審根據(jù)之一。8．1設(shè)計確認(rèn)在通過設(shè)計驗證之后進行，以保證產(chǎn)品符合顧客規(guī)定；時間按顧客確認(rèn)項目進度表。8．2設(shè)計確認(rèn)是對產(chǎn)品最后確認(rèn)，其根據(jù)是顧客承認(rèn)報告書或商定單。8．3在確認(rèn)記錄中，必要將設(shè)計失敗形成文獻，在描述設(shè)計失敗之后，實行糾正和防止辦法程序。9．1對顧客提供信息，按技術(shù)合同中保密規(guī)定執(zhí)行。9．2設(shè)計圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計人員整頓收集交檔案室并作長期保存。9．3設(shè)計關(guān)于記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2PRRPP3P4IIRP

P5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———負責(zé)P———參加I———告知GM----總經(jīng)理EN------設(shè)計部SM----經(jīng)營部PT------項目組CD----有關(guān)部門設(shè)計變更管理程序序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注ENARCD1設(shè)計修改提出No評審確認(rèn)Yes擬定實行（填寫單據(jù)）文獻更改執(zhí)行No設(shè)計確認(rèn)Yes關(guān)閉RP1．1在設(shè)計過程或設(shè)計文獻評審、確認(rèn)后，存在下達狀況應(yīng)作設(shè)計更改：A、設(shè)計不完整；B、設(shè)計確認(rèn)形成更改規(guī)定；C、采購困難或制造困難；D、客戶投訴或反饋信息表白有質(zhì)量缺陷時。1．2由提出者填寫《更改告知單》，通過有關(guān)部門討論會簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。2．1所有設(shè)計更改，涉及由供方提出設(shè)計更改，在生產(chǎn)實行之前，均必要有顧客書面批準(zhǔn)書或者放棄批準(zhǔn)。2．2對有專利設(shè)計，必要與顧客共同擬定其對外形、裝配、功能、性能影響，以便能對的評價所有成果。2．3必要考慮設(shè)計更改對產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)影響。2．4與產(chǎn)品性能與可靠性有關(guān)工藝需要更改時，應(yīng)先進行技術(shù)驗證，并征得主管設(shè)計人員批準(zhǔn)。5．1圖紙更改可以進行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記·等符號，在圖紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫標(biāo)記、處數(shù)、更改文獻號、更改人簽字和更改日期。5．2對圖紙以外管理、技術(shù)文獻更改，原則上以新?lián)Q舊，如必要在原文獻上更改時，劃改在劃改處簽上更改人姓名和更改時間。6．1應(yīng)必要保存更改在生產(chǎn)中已實行日期記錄。實行必要涉及對所有有效文獻更新。8．1更改告知單、更改后圖樣由主管人員依《文獻和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2RP3RP4RI

R5IRI6RR7RRR8R———負責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門文獻和資料管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注ARCD1文獻需求文獻編寫文獻審批文獻和資料歸檔文獻發(fā)放文獻使用文獻和資料保存Yes文獻評審NO文獻作廢RP1．1依照質(zhì)量管理體系原則規(guī)定及公司管理規(guī)定和顧客與其他方需要，各職能部門擬定文獻需要文獻類型和數(shù)量。2．1質(zhì)量登記表格設(shè)計、審核與批準(zhǔn)職責(zé)同有關(guān)程序文獻，若顧客提供表格格式，則依照執(zhí)行。2．2文獻編號和版本標(biāo)注參見《文獻編號規(guī)范》。2．3對安全責(zé)任件文獻，和資料管理規(guī)定按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。2．4設(shè)計部負責(zé)收集與公司產(chǎn)品關(guān)于國際原則、國標(biāo)、行業(yè)原則等，并及時歸檔，由資料室發(fā)放到有關(guān)部門，同步收回相應(yīng)失效文獻。3．1對于所涉及部門較多文獻審查可以通過會簽方式進行。4．1文獻和資料歸檔時，由歸檔人填寫資料室《文獻歸檔登記表》，檔案員依照編目規(guī)定及時將該文獻或資料編目后納入檔案中。5．1應(yīng)保證文獻受控，受控文獻由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應(yīng)部門，并登記于《文獻資料以放，收回清單》中。5．2收到文獻和資料部門應(yīng)及時登記，以保證文獻資料有效受控。5．2如果客戶圖樣和規(guī)范中注明要參照其她文獻時，應(yīng)保證將這些參照文獻最新版本以放到相應(yīng)部門。5．4對客戶提供工程原則規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來文獻與資料管理規(guī)范》規(guī)定進行及時評審、分布和實行。6．1全廠職工在使用文獻夾時應(yīng)注意保管并保密。6．2由資料室制定《文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單》。7．1文獻與資料貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。7。2對電子媒體文獻，由資料室制定控制辦法，對電子媒體文獻必要建立備份，詳依《電子媒體文獻控制辦法》執(zhí)行。7．3文獻保存期限根據(jù)有關(guān)文獻詳細規(guī)定。8．1文獻更改時機依照有關(guān)文獻規(guī)定。8．2審批應(yīng)由文獻原部門進行，若由其他部門進行時，應(yīng)獲得審批所需根據(jù)關(guān)于背景資料。8．3所有文獻原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。8．4技術(shù)文獻修改后，修改每一種版本原稿應(yīng)加蓋“保存資料”章，保存到產(chǎn)品有效期再加一種日歷年。8．5其他控制文獻修改后，新版本之前版本原稿作為“保存資料”保存到下一次修改。8．6對控制文獻應(yīng)進行有效性檢查，規(guī)定每季度由資料員對各職能部門和人員進行檢查，并記錄：對技術(shù)文獻檢查應(yīng)由技術(shù)人員進行。8．7資料室應(yīng)定期發(fā)布所有有效文獻和資料版本信息8．8廠長（總經(jīng)理）辦公室負責(zé)核查本廠（公司）所執(zhí)行關(guān)于國家及地方等法律、法規(guī)性文獻有效性。9．1質(zhì)量體系失作用文獻，均由資料室蓋“作廢”章，進行作廢解決。9．2文獻銷毀時，應(yīng)及時登記于《文獻銷毀清單》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———負責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門采購控制流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商選取供方布點樣品檢查批量承認(rèn)合同或合同訂立采購籌劃供應(yīng)商交付跟蹤采購產(chǎn)品交付No采購產(chǎn)品檢驗和驗證Yes關(guān)閉RPP1．1生產(chǎn)部依照采購規(guī)定從批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單中選取適當(dāng)供應(yīng)商。1．2如尚無適當(dāng)供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按《供方控制程序》進行選取與評估新供應(yīng)商。1．3如果顧客在工程圖樣或其他文獻中已指定某種材料必要采用供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)從指定供應(yīng)商名單中選取。1．4對于顧客未擬定供應(yīng)商名單或容許我司自己選取，當(dāng)顧客需要時，生產(chǎn)部擬定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計部提交顧客批準(zhǔn)。2．1生產(chǎn)部與供應(yīng)商擬定首件/首批樣品數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定和送樣時間。3．1質(zhì)檢部和設(shè)計部負責(zé)對供應(yīng)商提交樣品進行檢查鑒定，擬定供應(yīng)所采用工藝和設(shè)備與否滿足設(shè)計規(guī)定技術(shù)規(guī)定。3．2對于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購，由設(shè)計部或質(zhì)檢部進行檢查、成分化驗或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商原材料與否滿足質(zhì)量規(guī)定。4．1對批量生產(chǎn)承認(rèn)，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可依照產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史狀況進行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或過程審核。5．1生產(chǎn)部應(yīng)依照需要與供應(yīng)商訂立購銷合同及組織訂立技術(shù)、質(zhì)量保證合同，明確批量供貨時產(chǎn)品價格、質(zhì)量和服務(wù)。6．1生產(chǎn)部每月25日前依照產(chǎn)品合同訂單及庫存狀況編制下一種月《月度材料采購籌劃》，其內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。6．2生產(chǎn)部依照《月度材料采購籌劃》、實際生產(chǎn)及庫存狀況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等《材料工具采購單》，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。6．3采購員依照批準(zhǔn)采購籌劃，向合格供方采購相應(yīng)產(chǎn)品。合格供方選取及定期評審，按《供方控制程序》進行。7．1生產(chǎn)部對供方如期交付等進行隨時跟蹤并記錄于采購記錄上并注明實際到貨日期。7．2對有毒、有害及危險物品，其采購、運送、貯存和使用應(yīng)符合國家規(guī)定規(guī)定和安全詳細規(guī)定。7．4當(dāng)供方不能按期交付時，生產(chǎn)部按《緊急狀況應(yīng)急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤狀況及由此而產(chǎn)生附加運費等，記錄于《材料工具采購單》上。8．1生產(chǎn)部應(yīng)依照合同號、供應(yīng)商編號、或標(biāo)記等方式對供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品進行標(biāo)記，保證產(chǎn)品可追溯性。9．1采購產(chǎn)品尋常檢查和驗證由質(zhì)保部和實驗室負責(zé)，按《進貨檢查控制程序》進行。9．2在特殊狀況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進行驗證，并在文獻中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行方式，保證進貨滿足質(zhì)量規(guī)定。9．3顧客對公司采購產(chǎn)品驗證參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9．4對各階段質(zhì)量評審，必要時，生產(chǎn)部可提請組織過程審核或按“陪購、進廠陪檢、過程陪檢”“三陪”制度執(zhí)行。10．1相應(yīng)采購記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———負責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門供方控制流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDENQAQC1供應(yīng)商開發(fā)需求潛在供應(yīng)商選定評估供應(yīng)商布點前期策劃樣品試制No樣品檢查Yes合同或合同訂立批量承認(rèn)No符合規(guī)定？Yes合格供方供貨供應(yīng)商管理Yes評審供應(yīng)商No取消供方RR1．1在項目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力局限性需要開發(fā)新供方。2．1生產(chǎn)部負責(zé)尋找、收集、儲備供應(yīng)商信息，對于也許成為我司供方供應(yīng)商進行進一步調(diào)查理解，并依照信息初選供方，向初選供方發(fā)出調(diào)查表。2．2原輔材料供應(yīng)商選取，生產(chǎn)部從潛在供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計部、質(zhì)保部進行核算，并對采購到小批量材料進行化驗測試，與原則進行比對，必要時組織有關(guān)人員到供應(yīng)商處進行實地考察，經(jīng)檢查或?qū)嶒?，確認(rèn)提供材料符合質(zhì)量規(guī)定期，初選為供應(yīng)商。2．3對外協(xié)件供應(yīng)商選取，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察評估后初步選定供應(yīng)商。3．1設(shè)計部負責(zé)將開發(fā)外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報價所需圖紙或樣品和外協(xié)報價表發(fā)放到供應(yīng)商。4．1供應(yīng)商按技術(shù)規(guī)定進行前期策劃和樣品試制，對于采購資料中規(guī)定內(nèi)容，特別是樣品材料規(guī)格牌號、表面解決規(guī)定等，生產(chǎn)部必要監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。5．1供應(yīng)商準(zhǔn)時間進度規(guī)定提供樣品及《首件樣品檢查報告》，由質(zhì)檢、設(shè)計部進行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。6．1生產(chǎn)部與供應(yīng)商訂立批量生產(chǎn)前關(guān)于合同或合同，明確批量供貨質(zhì)量、價格和服務(wù)規(guī)定等。7．1批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部依照供應(yīng)商以往供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量及工藝狀況，擬定對供應(yīng)商批量供貨能力考核方式。8．1對供應(yīng)商PPAP執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進行。8．2對供應(yīng)商依VDA6。3進行過程審核并評分定級，當(dāng)被審定級別達到B級及以上時，可擬定為合格供方。9．1生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。9．2顧客指定合格供方名單時，則必要采用該名單。如須向顧客提供供方名單以外供方采購，則須經(jīng)5。1～5。6款執(zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。顧客選定供方不能免除我司保證供方零件、材料和服務(wù)質(zhì)量責(zé)任。10．1供應(yīng)商配套產(chǎn)品進入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達《年月采購籌劃告知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。生產(chǎn)部負責(zé)籌劃下達和產(chǎn)品交付狀況跟蹤，規(guī)定供方有100%交付能力。10．2供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進貨檢查和實驗程序》及檢查作業(yè)指引書進行入廠檢查。10．3對供應(yīng)商實行監(jiān)控方式和限度取決于產(chǎn)品類別和外協(xié)件對產(chǎn)品質(zhì)量影響以及以證明供應(yīng)商能力業(yè)績和質(zhì)量審核報告和質(zhì)量記錄。11．1由生產(chǎn)部負責(zé)組織對合格供方進行定期評價并將成果記錄于《供方定期評價表》中，詳依《供方定期評價管理辦法》執(zhí)行，規(guī)定對所有供應(yīng)商每年至少進行覆蓋一次。11．2定期評價中評為不合格供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定限期整治并跟蹤驗證。13．1整治后仍不符合評審規(guī)定或?qū)|(zhì)量不注重、無明顯改進供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消供方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負責(zé)P———參加I———告知PD----生產(chǎn)部QC------質(zhì)檢QA----質(zhì)保部EN----設(shè)計部顧客財產(chǎn)管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注SMPDQAQCST1與顧客合同或合同進廠驗收入庫防護出庫加工/使用（維護）No驗證有效性Yes解決辦法/反饋顧客RIR1．1顧客財產(chǎn)或顧客提供產(chǎn)品涉及但不限于如下內(nèi)容：A）提供應(yīng)供方并作進下一步加工產(chǎn)品；B）用于制造、實驗、檢查模具、工裝或檢具；C）包裝箱、標(biāo)記。1．2對于顧客提供產(chǎn)品，經(jīng)營部應(yīng)在與顧客訂立合同或合同時，商定雙方應(yīng)負有職責(zé)及我司應(yīng)當(dāng)采用必要質(zhì)量保證活動，顧客有特殊規(guī)定期，須依照顧客規(guī)定執(zhí)行。顧客放棄合同或在未訂立合同之前，應(yīng)對提供產(chǎn)品進行控制，驗證、貯存和維護。1．3經(jīng)營部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商擬定提供產(chǎn)品檢查辦法和項目，并由質(zhì)保部制定檢查作業(yè)指引書。1．4對其他顧客財產(chǎn)，如知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客規(guī)定進行控制，以保護顧客利益。3．1質(zhì)檢部負責(zé)對到庫產(chǎn)品按檢查指引書進行入庫檢查，如檢查合格，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，接受入庫。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問題時，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時通達經(jīng)營人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。3．2質(zhì)檢部對檢查記錄（涉及入庫檢查和過程檢查）進行標(biāo)記，并妥善保管。4．1倉庫管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺帳，并登記入庫。4．2質(zhì)檢部、模具庫負責(zé)對模具或工裝接受檢查和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)記。5．1顧客產(chǎn)品貯存、搬運、防護按公司相應(yīng)程序執(zhí)行。必要時，制定詳細管理管理條例，特別對貯存有限制產(chǎn)品，必要嚴(yán)格控制，保證貯存期間產(chǎn)品無損傷和質(zhì)量減少。6．1生產(chǎn)所需時，使用部門向倉庫管理員提出并進行領(lǐng)用登記。8．1模具庫按《工裝模具管理程序》進行管理和尋常維護保養(yǎng)。9．1在加工貯存和使用過程中導(dǎo)致?lián)p失損壞、質(zhì)量減少或浮現(xiàn)不符合規(guī)定期，檢查部門必要嚴(yán)格規(guī)定作好檢查記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋登記表上，告知經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、解決。10．1如使用過程中導(dǎo)致模具、工裝損壞，模具庫負責(zé)查明其損壞因素、限度和后果，并報告經(jīng)營部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———負責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門工裝、模具管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求擬定NO審批Yes設(shè)計制造No驗收yes移送使用維護保養(yǎng)維修Yes驗證有效性NO報廢IRRPPP1．1在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，項目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》執(zhí)行。對產(chǎn)品開發(fā)中需添置工裝、模具填寫《工裝、模具申請單》，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。1．2使用部門依照實際狀況對工裝、模具需要更新或添置，應(yīng)填寫〈工裝、模具申請單〉，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。實驗及測試夾具控制根據(jù)有關(guān)文獻規(guī)定。3．1項目小組對產(chǎn)品開發(fā)用工裝、模具設(shè)計、制造和驗證編制〈工裝、模具開發(fā)進度表〉，并對實行狀況加以監(jiān)控。3．2設(shè)計中所形成圖樣等技術(shù)文獻由資料室下發(fā)至模具車間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車間‘技術(shù)科（部）依照項目進度安排制造。3．3生產(chǎn)科（部）對需要外購?fù)饧庸すぱb、模具進行采購或委外加工。4．1驗證工作由廠長（總經(jīng)理）任命工裝小組進行。4．2驗證合格由驗證小組填寫〈工裝、模具驗證登記表〉，若驗證不合格，修理后重新驗證。5．1驗證小組驗證合格制作者對合格工裝、模具進行編號。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺帳〉。5．2驗收合格工裝模具應(yīng)建立相應(yīng)〈工裝、模具履歷卡〉。6．1各部門使用工裝、模具經(jīng)驗證合格后，由使用部門領(lǐng)用保管，并建立各部門〈工裝、模具管理臺帳〉。6．2所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號及更改狀態(tài)標(biāo)記。不得損壞或涂改編號，停止使用時應(yīng)上油保管。6．3操作使用者必要熟悉模具、工裝、工夾具基本性能，掌握用法，嚴(yán)格按規(guī)程操作。7．1所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號及更改狀態(tài)標(biāo)記，不得損壞或涂改編號。停止使用時應(yīng)上油保管。7．2〈工裝、模具保養(yǎng)籌劃〉由工裝管理員編制，并監(jiān)控籌劃實行。7．3工裝管理員每月記錄工裝完好狀況。7．4工裝、模具在設(shè)計時，若存在易損件，應(yīng)在制造時加工出備用件，備用件由使用部門保管。并在需要時申請制造。8．1所有工裝、模具必要保持完好，首末件檢查員負責(zé)對模具首末件檢查，如檢查不合格，應(yīng)及時告知工裝管理員，由工裝管理員告知有關(guān)人員修理。修理時，應(yīng)將修理狀況記錄在〈工裝、模具履歷卡上。9．1若遇工裝、模具大修或按正?！捶乐剐员ｐB(yǎng)籌劃〉保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗證小組重新驗證。10．1工裝、模具嚴(yán)重損壞，經(jīng)修理后無法達到設(shè)計規(guī)定期，由工裝小組確認(rèn)后，填寫〈工裝、模具報廢單〉報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報廢解決。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計部WS------生產(chǎn)車間設(shè)備管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注gmPDENPTTEWS1設(shè)備需求NO審批Yes采購No驗收合格yes移送使用維護保養(yǎng)維修Yes驗收NO報廢IRRPP1．1當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設(shè)備時，由項目小組提出購買設(shè)備需求。1．2當(dāng)生產(chǎn)能力擴大時或設(shè)備更新時，由生產(chǎn)科提出購買設(shè)備需求。2．1決定采購時，必要與供貨廠家訂立合同或合同，報廠長批準(zhǔn)后，方可采購。3．1技術(shù)科負責(zé)新設(shè)備采購及自制設(shè)備制造。3．2因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設(shè)備時，由使用部門提出申請，技術(shù)副廠長（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生產(chǎn)科和設(shè)計科關(guān)于人員討論，技術(shù)科依照會議記要擬定詳細制造方案和工程預(yù)算交廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。4．1設(shè)備采購后，應(yīng)由技術(shù)科組織有關(guān)部門進行安裝、調(diào)試及驗收，填寫〈設(shè)備測實驗證記錄單〉，結(jié)論為合格后方可開機使用。4．2應(yīng)測試設(shè)備機器能力指數(shù)。5．1驗收合格設(shè)備由生產(chǎn)科負責(zé)填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)臺帳。6．1使用中操作工必要嚴(yán)格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。6．2由操作工負責(zé)設(shè)備尋常保養(yǎng)和點檢，并記錄點檢狀況。7．1技術(shù)科制定和實行〈年設(shè)備周期保養(yǎng)籌劃〉7．2技術(shù)科制定〈設(shè)備防止性保養(yǎng)規(guī)程〉。7．3技術(shù)科運用恰當(dāng)設(shè)備管理技術(shù)進行預(yù)測性維護保養(yǎng)活動，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備效率和有效性。7．4核心設(shè)備在“設(shè)備臺帳”中以“△”標(biāo)明，并由技術(shù)科制定其〈備品最低庫存量表〉8．1生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)記，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備管理員填寫〈設(shè)備故障維修表〉。技術(shù)科每季度記錄生產(chǎn)設(shè)備非正常因素停機時間，通過度析以達到減少非正常因素停機時間和減少維修費用之目。9．1生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進行相應(yīng)驗證。10．1當(dāng)設(shè)備無法修復(fù)或確認(rèn)無法使用時，應(yīng)申請報廢。經(jīng)批準(zhǔn)生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計部WS------生產(chǎn)車間生產(chǎn)籌劃管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDSMCD1顧客訂單信息生產(chǎn)籌劃執(zhí)行生產(chǎn)籌劃No能否完畢YesYES籌劃更改？NO生產(chǎn)籌劃跟蹤NO生產(chǎn)籌劃完畢否YES關(guān)閉IRI1．1經(jīng)營部負責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。2．1生產(chǎn)部依照經(jīng)營訂單信息及本廠實際，編制《月度生產(chǎn)籌劃表》，報生產(chǎn)副總審批后下達各有關(guān)部門。3．1各有關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)籌劃，完畢后須填寫有關(guān)生產(chǎn)報表。4．1當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)籌劃不能按期完畢時，有關(guān)部門應(yīng)采用相應(yīng)辦法。必要時將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營部與顧客溝通后對合同進行更改。5．1當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營部提供信息發(fā)生變化時，由生產(chǎn)部編制《補充生產(chǎn)籌劃》或《籌劃更改告知單》，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達各有關(guān)部門執(zhí)行。6．1生產(chǎn)部依照每天記錄生產(chǎn)日報，匯總于《生產(chǎn)籌劃實行成果登記表》，以控制生產(chǎn)進度。8．1生產(chǎn)籌劃、生產(chǎn)日報及有關(guān)質(zhì)量信息記錄，由生產(chǎn)部和有關(guān)部門依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———負責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計部WS------生產(chǎn)車間進貨檢查管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDQAQCCD1產(chǎn)品檢查規(guī)定擬定產(chǎn)品提交檢查合格？YesNO不合格品解決程序讓步接收NO重新檢查合格？YES入庫生產(chǎn)/交付IRII1．1質(zhì)保部負責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件《進貨檢查指引書》及有關(guān)原則，其內(nèi)容應(yīng)涉及檢查項目、抽檢頻率、檢查器具和檢測人員，對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣籌劃接受準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷，或送顧客指定或承認(rèn)實驗室進行測試。1．2對于顧客特殊規(guī)定，須按顧客規(guī)定進行檢查和實驗，或送顧客指定或承認(rèn)實驗室進行測試。2．1采購進廠原輔材料、外協(xié)件經(jīng)生產(chǎn)部核對“送貨單”無誤后，填寫《送檢單》并告知質(zhì)檢進行檢查。3．1質(zhì)檢依照《進貨檢查指引書》及有關(guān)原則對進貨進行檢查（供貨方提供合格證據(jù)，還應(yīng)涉及質(zhì)保書或理化分析報告等），并將檢查成果記錄于《進貨檢查報告》與《送檢單》上，若合格，倉庫管理員應(yīng)依照《送檢單》上結(jié)論，核對物品，數(shù)量無誤后，按《搬運、貯存、防護、交付控制程序》辦理入庫手續(xù)。3．2檢查和實驗不但是找出進貨產(chǎn)品缺陷，重要是讓供方防止缺陷發(fā)生。4．1若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)及時告知生產(chǎn)部采購與供方進行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。4．2在所規(guī)定檢查和實驗完畢或必須報告收到和驗證之前，進行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達不到上述規(guī)定期，可以采用緊急放行。4．3緊急放行標(biāo)記，如貨品名稱、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品狀況均應(yīng)記錄中表白，手續(xù)應(yīng)齊全。4．4對檢查和實驗中浮現(xiàn)不合格成果必要記錄存檔，分析評價。4．5偏差接受狀況參照外協(xié)件偏差申請流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———負責(zé)P———參加I———告知QA----質(zhì)保部CD-----有關(guān)部門PD-----生產(chǎn)部QC----質(zhì)檢部過程、成品檢查管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注QCQAPDCD1檢查規(guī)定擬定零件生產(chǎn)檢查合格？不合格解決讓步接重新送檢合格？收成品生產(chǎn)成品檢查合格？不合格品解決讓No步重新送檢合格？接收Yes入庫/交付IR1．1質(zhì)保部負責(zé)制定生產(chǎn)過程、成品檢查指引書及有關(guān)原則，規(guī)劃各工序自檢和巡檢。2．1作業(yè)人員自主檢查須按照《控制籌劃》、工藝文獻及有關(guān)文獻進行檢查及鑒定，并對產(chǎn)品做好檢查狀況標(biāo)記，將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》填寫齊全，保證明物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量一致。3．1首件三檢在保證不中斷生產(chǎn)狀況下獲得有關(guān)工藝文獻，使用工裝、設(shè)備、檢具對的并通過檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文獻規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢查人員確認(rèn)后，方可開始生產(chǎn)。3．2持有相應(yīng)上崗證人員才可上崗作業(yè)及進行檢查和實驗，其培訓(xùn)及資格擬定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。3．4過程活動以缺陷防止辦法為導(dǎo)向，如：記錄過程控制、防錯、目視控制等，而不是以找出缺陷為目。7．1只有在進貨檢查、過程檢查完畢且成果合格后，才干進行最后檢查。7．2質(zhì)檢依照顧客規(guī)定和《檢查指引書》及有關(guān)工藝文獻，對最后產(chǎn)品進行檢查，并填寫相應(yīng)《氣密性檢測登記表》和《成品檢查報告》。7．3經(jīng)檢查合格產(chǎn)品，且關(guān)于數(shù)據(jù)和文獻皆齊備并得到承認(rèn)后方可發(fā)出。8．1對不合格品解決方式和程序參照不合格品解決程序執(zhí)行，拒收報廢時則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。9．1過程檢查需提供相應(yīng)質(zhì)量記錄。9．2過程、最后檢查和實驗中浮現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。10．1依照顧客規(guī)定頻次進行全尺寸檢查、性能實驗、型式實驗等，應(yīng)記錄于相應(yīng)質(zhì)量記錄中。10．2質(zhì)檢對包裝后待出廠產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗收規(guī)范》執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———負責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計部WS------生產(chǎn)車間檢查、測量和實驗設(shè)備管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注GMENPDMECD1檢具/量具/實驗設(shè)備采購No審批Yes采購No委外檢定合格？Yes使用維護保養(yǎng)（維修）No（周期）檢定合格？Yes入庫/交付IR1．1依照設(shè)計部產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)及提供技術(shù)資料由計量管理員擬定檢查、測量與實驗內(nèi)容及其所涉及設(shè)備精度。選取合用精度檢具、量具及實驗設(shè)備，應(yīng)與規(guī)定測試能力一致。2．1檢具、量具和實驗設(shè)備采購程序根據(jù)《設(shè)備采購程序》執(zhí)行。4．1采購到儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號后方可投入使用。4．2在檢查、測量、實驗設(shè)備技術(shù)資料按規(guī)定可以提供場合，當(dāng)顧客或其代表規(guī)定期，應(yīng)提供這些資料。以證明檢查、測試、實驗設(shè)備功能是適當(dāng)。4．3檢定合格設(shè)備儀器必要備齊檢定證書、合格證及合格標(biāo)記，保證明物、證書和臺帳相符。4．4使用人員均應(yīng)進行培訓(xùn)，普通人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。5．1檢具、量具及實驗設(shè)備根據(jù)編號規(guī)則編號并登記入《檢具、量具和實驗設(shè)備清單》、做履歷卡、使用或領(lǐng)用記入《個人量具卡》。5．2在控制籌劃中所涉及測量儀器和設(shè)備所構(gòu)成測量系統(tǒng)應(yīng)依照《MSA分析作業(yè)規(guī)范》，由計量管理員構(gòu)成檢查員和操作人員進行測量系統(tǒng)分析。5．3使用中檢查、測量和實驗設(shè)備必要附有有效合格證，合格證為白底綠字印刷，寫有名稱、編號、檢定人員日期。6．1保證檢查、測量和實驗設(shè)備有適當(dāng)環(huán)境條件。7．1檢具需維修時，應(yīng)填寫《檢具、設(shè)備維修登記表》，維修后應(yīng)重新檢定并記錄于《檢查、測量和實驗設(shè)備履歷表》上。8．1計量管理員應(yīng)編制《計量器具周檢籌劃》和《檢查、測量和實驗設(shè)備周檢籌劃》，規(guī)定送檢和自檢項目、時間和規(guī)定，檢定周期應(yīng)依照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定期間規(guī)定，并根據(jù)計量器具使用實際頻率，恰當(dāng)縮短使用頻繁檢具檢定期間。8．2若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測量產(chǎn)品，對被檢品進行重新評估。9．1報廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———負責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理ME-----計量室PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門EN-----設(shè)計部不合格品解決程序序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注QAPDQCCD1不合格信息No確認(rèn)Yes初步遏止辦法有關(guān)部門評審決定處置方式處置實行記錄告知NO跟蹤驗證Yes糾正/防止辦法PRPP1．1對進貨、過程、成品、庫存和退貨各階段產(chǎn)生不合格品，均應(yīng)可以得到辨認(rèn)和反饋。1．2對可疑材料、產(chǎn)品等應(yīng)視作不合格品。2．1對所有不合格品，可疑材料或產(chǎn)品和隔離區(qū)應(yīng)提供可視標(biāo)記。2．2質(zhì)檢科對不合格品作出初步評審，并填寫《不合格品解決告知書》送發(fā)有關(guān)部門。2．3從顧客處退回不合格品，應(yīng)一方面由質(zhì)檢科進行復(fù)查分析。3．1質(zhì)保部與各部門協(xié)調(diào)采用相應(yīng)辦法保證產(chǎn)品不合格影響限度受到控制。4．1設(shè)計部門評審產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定符合性。4．2質(zhì)保部評審依照產(chǎn)品質(zhì)量狀況并考慮產(chǎn)品風(fēng)險限度對產(chǎn)品處置方式規(guī)定。5．1我司對產(chǎn)品處置方式有如下幾種：A）、返工；B）返修或讓步接受；C）拒收或報廢；D）我司不采用降級或改作它用方式。6．1由有關(guān)部門對產(chǎn)品處置辦法予以實行。6．2對于返工、返修場合，操作者應(yīng)能以便地得到《返工作業(yè)指引書》。7．1對于各階段不合格品，質(zhì)檢科應(yīng)按日、按月記錄數(shù)量，并辨認(rèn)與否有重復(fù)發(fā)生不合格品。7．2質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)檢科記錄質(zhì)量記錄資料，制定“優(yōu)先減少籌劃”，并由質(zhì)檢科每季度記錄一次目的實行狀況并通報關(guān)于部門。8．1對于返工、返修產(chǎn)品須重新檢查，并在記錄中注明“返工”、“返修”字樣。9．1避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和防止辦法控制程序》。2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7RPPP8PRPP9RPPPR———負責(zé)P———參加I———告知QA-----質(zhì)保部PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門QC-----檢查科糾正和防止辦法管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注QAMRQCCD1不合格信息或潛在不合格暫時對策分析擬定因素糾正/防止辦法辦法實行記錄采用糾正/防止辦法成果NO跟蹤驗證Yes糾正/防止辦法關(guān)閉PRP1．1為防止不合格品再發(fā)生，對于下列狀況采用相應(yīng)糾正防止辦法：A）質(zhì)量體系審核中浮現(xiàn)不合格項；B）產(chǎn)品不合格報告。C）產(chǎn)品質(zhì)量市場信息反饋；D）顧客意見；E）質(zhì)量活動成果未達到預(yù)期目的。1．2對于外部浮現(xiàn)不符合，若顧客已提出解決辦法時，則應(yīng)按顧客規(guī)定執(zhí)行。1．3對于重復(fù)浮現(xiàn)不合格，按8D辦法執(zhí)行。1．4各職能部門對影響產(chǎn)品質(zhì)量過程作業(yè)、讓步接受、審核成果、質(zhì)量記錄、報務(wù)報告、顧客意見等，通過FMEA、故障樹分析和流程分析等風(fēng)險分析辦法，并由此采用防止辦法。2．1內(nèi)部和外部浮現(xiàn)不符合時，由質(zhì)保部組織采用暫時對策。3．1對于產(chǎn)品過程關(guān)于重大不合格因素由質(zhì)保部組織關(guān)于人員進行調(diào)查與分析。3．2對于質(zhì)量體系審核和管理評審中浮現(xiàn)不合格項，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評審規(guī)范》執(zhí)行。3．3應(yīng)掌握不合格因素分析辦法，如SPC分析、FMEA分析、|因果圖、直方圖等。3．4應(yīng)抓住不合格因素分析重點。3．5質(zhì)保科組織對潛在不合格因素分析與調(diào)查，充分考慮不合格嚴(yán)重性，頻次和可辨認(rèn)性風(fēng)險。以及防止辦法實行與防止辦法有效性驗證。4．1擬定重要因素后，應(yīng)針對重要因素及其影響擬定應(yīng)采用辦法。4．2為消除不合格因素所采用任何辦法，應(yīng)與問題重要性及所承受風(fēng)險限度相適應(yīng)。5．1在糾正與防止過程中也須采用防錯技術(shù)。5．2須推廣到類似產(chǎn)品過程發(fā)生不合格現(xiàn)象。5．3對于重大或跨部門問題由管理者代表協(xié)調(diào)，質(zhì)保科組織有關(guān)部門制定《糾正辦法籌劃》并貫徹實行。6．1為防止再發(fā)生，必要時采用過程更改。6．2由質(zhì)?？茖⒓m正/防止辦法實行狀況進行匯總，整頓并編制《糾正。防止辦法實行報告》。提交管理評審。7．1質(zhì)?？茖τ诩m正辦法有效性進行驗證，并記錄于《糾正、防止辦法實行》。8．1對于從顧客處退回產(chǎn)品，由質(zhì)?？平M織部門有關(guān)部門復(fù)查。分析，并采用相應(yīng)辦法。分析和糾正辦法成果必要告知顧客。8．2若關(guān)于糾正與防止辦法作為此后執(zhí)行原則時，應(yīng)由有關(guān)部門在考慮風(fēng)險分析基本上對有關(guān)FMEA，技術(shù)原則作業(yè)文獻《檢查指引書、程序文獻進行修訂，與之關(guān)于修改流程參照〈文獻和資料控制程序〉。2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7RPIPP8RIIIR———負責(zé)P———參加I———告知QA-----質(zhì)保部PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門QC-----檢查科質(zhì)量記錄管理流程序號過程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注MRCD1質(zhì)量登記表擬定、增改編和取消質(zhì)量記錄使用記錄分析評估和分發(fā)質(zhì)量記錄保存質(zhì)量記錄查閱質(zhì)量記錄解決Yes表式與否合用NO改編/取消RP1．1質(zhì)量登記表式在文獻編制時擬定。1．2管理者代表負責(zé)質(zhì)量登記表式增改編和取消。1．3管理者代表應(yīng)對所有質(zhì)量登記表式進行標(biāo)記分類，并對使用者解說記錄填寫辦法和記錄意義，對于重要對外提供表式還應(yīng)編制表式指南或發(fā)放填寫范例。2．1記錄應(yīng)清晰明了、填報及時、內(nèi)容完整、真實可靠、禁止隨意更改。3．1質(zhì)量記錄應(yīng)通過審核、批準(zhǔn)、分發(fā)程序。3．2對客戶規(guī)定質(zhì)量記錄、應(yīng)及時提交到相應(yīng)部門。3．3按文獻規(guī)定或空白表單上闡明分發(fā)到相應(yīng)部門。4．1各部門對各項質(zhì)量活動所涉及質(zhì)量記錄每月應(yīng)收集整頓，準(zhǔn)時間先后順序裝訂成冊，并標(biāo)記內(nèi)容、編制索引目錄。裝訂、登記、歸檔、并妥善保管。4．2質(zhì)量記錄保存時間參照〈質(zhì)量記錄一覽表〉5．1有關(guān)職能部門需到其他部門查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得該部門負責(zé)人批準(zhǔn)，普通在該部門內(nèi)進行查閱。5．2合同規(guī)定期，在商定期間內(nèi)質(zhì)量記錄可捐資給顧客或其代表評價時查閱。6．1對超過規(guī)定保存期或無查考價值質(zhì)量記錄各部門應(yīng)登記〈文獻資料銷毀登記表〉并經(jīng)部門負責(zé)人審批后方可作銷毀解決。6．2對重要保密性記錄和資料應(yīng)指定銷毀方式，如碎紙機粉碎或明火燒毀，不得另作她用。7．1在恰當(dāng)時，（內(nèi)部評審、管理審核及使用時）應(yīng)對質(zhì)量登記表式與否合用進行評審。2PR3PR4PR5PR6PR7