武漢城市圈項目工程質量管理制度樣本

武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感段XG-02標工程質量管理制度編制：審核：批準：中華人民共和國建筑第八工程局有限公司武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-2標項目經理部12月目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章質量管理責任制度 31.1項目經理質量管理責任制 31.2項目生產副經理質量管理責任制 41.3項目總工質量管理職責 41.4項目質量總監(jiān)質量管理職責 51.5項目部工程部經理質量管理職責 61.6項目質檢部經理質量管理職責 61.7項目商務合約部經理質量管理職責 71.8項目部工地實驗室主任質量管理職責 81.9項目質量工程師質量管理職責 81.10分部經理質量管理職責 81.11分部技術負責人管理職責 91.12分部質檢部經理質量管理職責 91.13分部工程部經理質量管理職責 101.14分部質檢工程師（員）質量管理職責 101.15項目專業(yè)工程師質量管理職責 111.16項目物資部經理質量管理職責 111.17項目材料工程師質量管理職責 121.18項目實驗工程師質量管理職責 121.19工班（組）長質量管理職責 131.20操作工人崗位質量管理職責 131.21檢查實驗人員質量管理職責 141.22測量部經理質量管理職責 141.23項目測量工程師質量管理職責 151.24資料管理員質量管理職責 15第二章質量獎罰制度 162.1總則 162.2項目部對各分部（含個人）獎勵 162.3項目部對各施工隊（含個人）懲罰 182.4對項目部人員獎罰 192.5其她 19第三章質量培訓、持證上崗制度 193.1.質量培訓 193.2.持證上崗制度 20第四章首件工程承認制度 21第五章成品、半成品保護制度 215.1.成品、半成品保護目 215.2.成品、半成品保護范疇 225.3.成品、半成品保護辦法制定及實行 22第六章隱藏工程及核心部位檢查驗收制度 24第七章質量事故報告、調查和解決制度 26第八章三級檢查制度 27第九章質量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度 28第十章質量檢查和申報簽認制度 31第十一章工程質量定期、不定期檢查制度 32第十二章質量例會制度 33第十三章質量資料管理制度 3313.1總則 3313.2管理機構 3313.3工程技術資料管理人員條件 3413.4工程技術資料管理人員職責 3413.5工程技術資料管理工作程序和規(guī)定 34第十四章體系運營改進定期會議制度 35第十五章材料、設備、構配件進場檢查及存儲管理制度 36第十六章質量追究制度 39第十七章質量信息反饋制度 39第十八章質量回訪保修制度 42第十九章技術交底制度 4519.1總則 4519.2管理機構和工作職責 4519.3施工技術交底管理程序 4519.4技術交底內容 46第二十章施工技術管理責任制度 47第二十一章圖紙、施工圖審核制度 5121.2圖紙管理工作 5121.3圖紙會審管理 51第二十二章開工報告申請制度 52第二十三章施工日記制度 53第二十四章內業(yè)資料管理制度 54第二十五章設計變更管理制度 55第二十六章工程影像資料留存制度 55第二十七章施工測量管理制度 56第二十八章工地實驗室管理制度 58第二十九章專項施工方案評審制度 59第三十章作業(yè)指引書編制制度 59第三十一章不合格產品解決制度 60第一章質量管理責任制度質量管理部是項目經理部專職質量管理機構，負責全標段工程質量尋常管理工作。各分部設專職質量主管和質檢員，負責本分部管段現場質量管理工作，各分部以單位工程或工點為質量控制單元，建立單位工程（或工點）質量管理責任臺帳，明確負責人、質量目的、工藝原則、質量控制要點。重要領導及人員質量職責:1.1項目經理質量管理責任制1）、項目經理是工程項目質量第一負責人，對工程項目質量負全面責任。2）、建立健全工程質量保證體系，健全機構，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質量管理規(guī)章制度，完善管理機制和質量責任制；3）、認真貫徹國家、地方、行業(yè)法律、法規(guī)、條例及規(guī)范、規(guī)程、原則和湖北交投公司有關管理辦法等，對標段內工程質量管理負責；4）、擬定和發(fā)布中華人民共和國建筑第八工程局有限公司武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-02標項目質量籌劃，保證質量目的實現；5）、組織項目部關于人員編制項目質量籌劃（施工組織設計），保證質量目的實現；審批項目編制不符合處置方案，督促項目技術負責人組織進行不合格處置；6）、參加項目部定期質量檢查，即時掌握項目工程質量狀況，參加項目工程質量專項會議，組織有關信息分析，審批項目制定糾正防止辦法；7）、建立工程質量監(jiān)督機制，行使質量一票否決權，嚴格獎懲制度，有效調動項目經理部加強質量管理積極性；8）、定期組織召開質量管理領導小組會議，研究解決存在問題，保證工程保證體系正常運轉，保證工程質量始終處在受控狀態(tài)；9）、及時向上級報告工程質量事故，負責配合關于部門進行事故調查與解決；10）、負責顧客滿意度調查和工程回訪聯系；11）、負責組織抓好質量管理教誨，領導全體員工開展工程質量活動，對工程質量薄弱環(huán)節(jié)和重大質量問題，組織質量攻關；12）、帶領項目部各員工，高原則、嚴規(guī)定，統(tǒng)籌抓好質量管理工作；13）、組織均衡生產，對的解決質量和工期關系，當工期與質量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質量；14）、研究擬定工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并協調貫徹，組織創(chuàng)優(yōu)項目檢查、評比、驗收和申報工作；1.2項目生產副經理質量管理責任制1）、協助項目經理完畢項目質量責任目的；進行過程控制，保證施工現場實體質量。2）、認真貫徹執(zhí)行工程質量各項法規(guī)、原則及公司規(guī)章制度。3）、參加編制項目質量籌劃并組織實行。4）、針對影響工程質量技術性難題，制定攻關方案籌劃，并負責領導實行。5）、針對工程質量薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動員工進行質量攻關，大搞技術革新，切實解決關于影響質量因素，努力提高工程質量。6）、組織全項目分部質量攻關活動，認真總結交流提高工程質量經驗，制定趕超國內外先進水平規(guī)劃，貫徹提高工程質量辦法。7）、協助分部項目經理解決重大責任事故，并組織關于部門分析因素，提出改進辦法。8）、經常聽取質量檢查報告，積極支持技術檢查部門工作，努力提高工程質量。9）、負責組織基層領導定期召開質量分析會議，征求意見，采納合理化建議，抓好質量管理工作。10）、協調工程部、實驗室、物資部、綜合管理部及安所有、質檢部之間關系，保證工程質量不斷提高。11）、參加項目施工組織設計并組織實行，組織項目質量檢查，對發(fā)現質量問題組織整治。12）、保持與業(yè)主、監(jiān)理信息溝通，理解業(yè)主質量、工期規(guī)定，解決好進度與質量關系。13）、組織項目質量事故解決。1.3項目總工質量管理職責1）、項目總工在項目經理和公司總工程師領導下，對項目工程質量負技術責任。2）、嚴格執(zhí)行國家工程質量技術原則、規(guī)范各項關于規(guī)定；負責項目質量管理制度編制和審定，并保證在施工中嚴格執(zhí)行。3）、按《施工組織設計管理辦法》編制分工和規(guī)定編寫項目施工組織設計；辨認并編寫專項施工方案，及時上報公司有關部門審核和總工程師審批；組織項目部有關質量人員驗證技術方案實行效果，當質量控制存在偏差或隱患時，提出解決辦法；4）、責編制項目技術規(guī)范、規(guī)程、原則配備清單，并督促配備齊全；5）、編制項目質量籌劃，領導項目技術、質量等關于人員做好質量預控工作；6）、組織項目質量檢查，對發(fā)現質量問題組織整治；7）、負責施工組織設計中質量目的、技術方案和專項方案技術交底工作；對項目專業(yè)工程師技術交底書進行審核，并督促其進行交底；8）、對業(yè)主或監(jiān)理工程師提出關于施工方案、技術辦法及設計變更規(guī)定，在執(zhí)行前應向執(zhí)行人員進行書面技術交底；9）、審批測量控制方案，作業(yè)指引書；10）、按編制項目竣工資料中技術資料收集、整頓和歸檔，并負責按公司規(guī)定上交檔案室進行歸檔；11）、組織關于專業(yè)技術人員按最后檢查和實驗規(guī)定，對施工質量進行全面驗證；參加項目分階段工程質量驗收；12）、組織關于人員鑒定不合格限度，制定糾正辦法，并驗證、記錄糾正辦法實行效果；13）、主持項目工程質量專項會議，及時向項目經理報告工程質量狀況；14）、負責項目施工質量投訴解決，參加質量事故調查，事故因素分析，制定事故解決技術方案、防范辦法及事故解決后復查和事故報告提交；1.4項目質量總監(jiān)質量管理職責1）、在項目技術負責人領導下，制定項目工程檢測、驗收籌劃；2）、參加項目質量籌劃編制工作，制定項目質量管理制度，并督促項目質量管理制度建立與執(zhí)行；3）、制定項目質量檢查籌劃，并組織實行；4）、組織項目重點分部、分項工程質量檢測和工序驗收工作；5）、參加質量事故調查與分析，并負責重要不合品整治驗證工作；6）、制定進場材料驗收及實驗籌劃，并督促按籌劃實行；7）、負責項目QC小組活動；負責QC小構成果整頓、申報、發(fā)布工作；8）、有權對項目作業(yè)隊伍和操作人員提出懲罰和獎勵意見，并有質量一票否決權；1.5項目部工程部經理質量管理職責1）、在項目總工領導下進行項目施工技術管理工作；2）、認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)各種規(guī)范、規(guī)程、原則及上級單位關于質量管理制度及本項目《項目管理策劃》。3）、按《項目管理策劃》中“過程控制”要素規(guī)定，組織施工技術人員參加施工技術調查，核對設計文獻，制定技術方案和辦法，組織編制作業(yè)指引書及技術安全交底；督促、檢查施工隊按設計、施工規(guī)范及作業(yè)指引書規(guī)定施工。4）、詳細負責本項目部職工各項技能培訓工作。5）、負責設計文獻、技術資料及關于技術工作質量記錄管理工作。6）、編制施工技術方案及解決施工技術問題。7）、負責變更設計申報及實行。8）、負責檢查指引技術資料管理，組織竣工文獻編制工作。9）、組織技術人員編制材料需求籌劃及工程量計算和審核，參加本項目分部內部驗工計價。10）、組織匯總和上報工程報表，做好施工調度信息傳遞和溝通；11）、負責組織現場技術調查、圖紙審核、交接樁、現場核對、技術交底、工程例會、過程監(jiān)控，解決施工技術疑難問題等工作；11）、協同質檢部做好質量管理工作；1.6項目質檢部經理質量管理職責1）、貫徹貫徹或組織實行國家、交通運送部、建設部關于工程質量及管理法律、法規(guī)、規(guī)范和原則及湖北交投公司有關管理辦法等，詳細實行項目部關于管理辦法及規(guī)定；2）、負責制定和完善工程質量管理各項規(guī)定，參加整個標段施工全過程質量管理；3）、定期或不定期地組織工程質量檢查和總結評比工作，撰寫工程質量管理狀況檢查報告和通報等，實行獎優(yōu)罰劣和質量否決等關于工作解決，增進工程質量水平持續(xù)改進；4）、參加項目部組織關于招投標工作，負責對擬建施工單位進行質量信譽考查、抽查和尋訪；5）、建立擬創(chuàng)優(yōu)工程工程質量管理臺帳，對重點工程實體質量實行抽查，保證創(chuàng)優(yōu)目的順利實現；6）、監(jiān)督并抽查項目部施工技術資料和質量管理資料，保證各類工程資料及時、精確、真實、完整；7）、在總工與質量總監(jiān)領導下開展工作，詳細負責工程質量自控體系運營和各項質量管理制度貫徹。8）、編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質量保證辦法，組織制定新技術、新工藝、新辦法、新材料關于質量指標。9）、制定項目質量控制原則，劃分施工現場質量責任區(qū)域，建立并執(zhí)行質量獎罰制度。10）、制定單位工程劃分和驗收方案并組織實行。11）、建立質量控制程序，制定現場工序質量控制、檢查和跟蹤作業(yè)籌劃，建立工序質量控制點。明確質檢（技術）人員、操作工人質量職責，評價工序質量控制效果。督促檢查重點、難點和核心部位質檢（技術）人員履行職責狀況。12）、負責收集質量信息，及時報送質量報告或報表。接受建設管理單位、監(jiān)理單位和質量負責人關于指令并組織實行。13）、制定并實行成品保護方案。14）、參加質量事故調查，編寫質量事故報告。15）、對分部質量部門進行業(yè)務指引，貫徹培訓籌劃。1.7項目商務合約部經理質量管理職責1）、嚴把質量關，保證設備物資滿足工程質量規(guī)定；2）、核準物資需用量和供應量，減少物資消耗量；3）、組織實行設備物資招標采購，控制物資成本和質量；4）、疏通料源渠道，保障工程用料質量；5）、規(guī)范設備物資過程管理，對實行過程進行監(jiān)督檢查，6）、優(yōu)化庫存模式，減少物流費用；7）、組織和協調本項目施工用電，保障施工需要；8）、匯編上報各種物資設備業(yè)務資料和報表；1.8項目部工地實驗室主任質量管理職責1）、認真貫徹國家關于法律、法規(guī)、條例和政策，領導實驗室科學、公正、精確、高效地完畢檢測業(yè)務，對中心工作負全面領導責任；2）、貫徹中心實驗室組織機構和資源設備；3）、負責中心實驗室質量管理體系策劃建立和有效運營，組織開展質量活動；4）、負責指引分部實驗員實驗工作；5）、參加項目工程例會、過程質量檢查和科技攻關；6）、積極與業(yè)主、監(jiān)理工程師進行溝通，及時糾偏質量活動中不符合規(guī)定規(guī)定現象；7）、參加過程質量監(jiān)督、檢查和評優(yōu)；1.9項目質量工程師質量管理職責1）、熟悉每個分部、分項工程質量驗收原則，對施工作業(yè)面工程質量進行跟蹤檢查；2）、對每一檢查批、各分某些項每一工序進行質量檢查，嚴格按國家和公司質量驗收原則進行質量驗收、評估；3）、負責普通不合格品處置，發(fā)現嚴重不合格品時應及時報告項目技術負責人，并負責處置后驗收；4）、有權對項目作業(yè)隊伍和操作人員提出懲罰和獎勵意見，并報質量總監(jiān)進行懲罰；對未設質量總監(jiān)項目，項目質量檢查員有質量獎罰和一票否決權；1.10分部經理質量管理職責1）、分部經理作為分部質量第一負責人，分別對項目部和其主管單位負工程質量管理責任；2）、貫徹執(zhí)行國家、交通部和上級頒布工程建設法律法規(guī)、規(guī)章制度，貫徹質量方針，實現工程質量目的。認真貫徹質量管理體系，針對工程特點組織編制《工程質量保證體系》及施工組織設計，組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實現目的技術保證辦法，保證明現創(chuàng)優(yōu)目的；3）、組織質量檢查，開展創(chuàng)優(yōu)活動，履行全面質量管理。督促項目開展QC小組活動，貫徹質量獎懲規(guī)定，分析質量問題及通病產生因素，制定糾正和防止辦法，并組織貫徹；4）、嚴格執(zhí)行基本建設程序，堅持文明施工，解決好工程質量、進度和效益三者之間關系，隨時掌握工程質量狀況；5）、貫徹執(zhí)行湖北交通廳“鋼筋、混凝土專項治理”工作，組織本分部及下屬施工隊開展“專項治理”工作；6）、對工程質量事故和浮現不合格工程承擔領導責任；1.11分部技術負責人管理職責1）、協助分部經理制定項目質量方針、質量目的、策劃和組織開展項目貫標工作。組織分部關于部門制定《工程質量籌劃》及質量保證辦法，詳細負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對工程質量問題提出糾正和防止辦法；2）、認真審核設計文獻，嚴格按照設計圖紙和技術原則組織施工。對違背設計原則、驗收規(guī)范、技術規(guī)范、操作規(guī)程和施工程序有權禁止，按照程序解決工程質量問題；3）、定期組織員工學習施工技術和召開施工經驗交流會，組織開展技術攻關和QC小組活動，總結交流QC小組活動經驗和督促整頓成果材料。推廣應用“四新”技術、科技成果和工法，對存在質量通病組織公關；4）、加強對現場實驗員、工地實驗檢測和計量認證等質量基本性工作領導；5）、組織參加質量檢查和質量評估工作，參加質量事故調查、分析和解決，組織制定糾正和防止辦法；6）、組織填寫各種施工記錄及質量評估資料，負責組織技術、質量檔案歸檔工作；7）、對因技術因素導致質量事故及不合格工程負技術責任；1.12分部質檢部經理質量管理職責1）、認真貫徹執(zhí)行國家及上級關于工程質量管理方針、政策、法規(guī)和制度，并對貫徹執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查；2）、樹立“質量第一”思想，開展全員質量管理宣教活動，總結交流質量管理工作經驗，樹立典型，表揚先進，適時召開質量管理工作會議，積極履行QC小組活動，適時組織QC小構成果刊登會，及時跟蹤國內外質量管理信息；3）、負責制定分部關于工程質量方面管理辦法、編寫本年度質量工作總結和下年度質量工作要點，按規(guī)定及時上報工程質量報表，定期通報工程質量，組織質量檢查評比活動，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、貫徹創(chuàng)優(yōu)辦法，評估本級和申報優(yōu)質工程；4）、對工程質量進行監(jiān)督管理。行使工程質量監(jiān)察（檢查）權和質量一票否決權，對工程質量負監(jiān)督責任，負責工程質量獎懲事宜。牽頭組織實行質量信譽評價工作；5）、監(jiān)督檢查施工單位做好竣工交付后質量回訪、顧客投訴和服務工作，組織并參加質量事故調查解決結案工作；6）、組織實行質量管理體系運營；7）、負責驗工計價工程質量審查；8）、填寫施工原始記錄和質量評估資料，負責質量記錄歸檔工作；1.13分部工程部經理質量管理職責1）、負責分部施工技術管理工作，對分部技術管理業(yè)務負責；2）、編制分部單位工程實行性施工組織設計、施工技術管理辦法并組織實行；3）、負責分部工程現場技術調查、圖紙審核、交接樁、現場核對、技術交底、教誨培訓、過程監(jiān)控、解決施工技術疑難問題等工作；4）、組織重要工程施工方案編制和審查工作，對實行狀況進行監(jiān)督；5）、組織匯總和上報工程調度報表，做好施工調度信息傳遞和溝通；6）、協同質檢部做好質量工作；7）、負責分部技術資料管理，組織編制竣工文獻；1.14分部質檢工程師（員）質量管理職責1）、認真貫徹執(zhí)行關于質量管理方針、政策和法規(guī)，對工程質量進行監(jiān)督管理；2）、按分部經理規(guī)定編制質量籌劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質量目的和質量改進辦法，定期審核質量體系運營狀況，發(fā)現問題及時提出糾正辦法，并監(jiān)督貫徹；3）、審查關于質量保證辦法和檢查已竣工程質量，參加技術和生產會議，簽證驗工計價報表。負責隱蔽工程檢查驗收工作，并邀請監(jiān)理人員對隱蔽工程檢查簽證；4）、參加工程質量檢查、竣工預檢、最后檢查及驗收交接工作；5）、督促指引施工單位建立各項質量制度、辦法、指引質量檢查人員工作；6）、進一步施工現場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工或違背施工規(guī)范狀況及時糾正，必要時簽發(fā)“工程質量問題告知單”。遇有嚴重影響質量狀況，有權責令停止施工，并報領導解決。有權越級向上級反映工程質量狀況；7）、總結工程質量管理工作經驗，按規(guī)定及時報送工程質量記錄報表及總結報告；8）、積極與監(jiān)理、業(yè)主進行業(yè)務對接，做好工程質量監(jiān)督站、業(yè)主、監(jiān)理進行工程質量檢查準備和迎檢工作；9）、各級質量監(jiān)督管理人員必要秉公辦事、堅持原則，努力提高自身業(yè)務素質和管理水平。如發(fā)現下列失職狀況進行責任追究：發(fā)現不良質量行為不加制止而釀成質量事故者；未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無端缺席而釀成質量事故者；發(fā)現質量事故，隱瞞不報或不如實報告或對事故單位及責任者進行袒護者；對驗工計價工程質量不按規(guī)定進行認真審查者；1.15項目專業(yè)工程師質量管理職責1）、熟悉每個分部、分項工程技術質量原則，嚴格按施工程序組織施工；2）、做好分部、分項工程施工質量技術交底；3）、按分工規(guī)定實行施工過程及其產品監(jiān)控和測量，參加項目分項、分部及竣工工程質量檢查、驗收、評估；4）、參加不合格品及不符合事項處置，協助項目技術負責人制定和實行糾正和防止辦法；5）、參加項目質量問題投訴和質量事故解決；6）、負責各工序施工組織，對重要工序和需旁站施工過程進行旁站；7）、做好工程技術質量資料填寫，并準時交資料員進行歸檔；1.16項目物資部經理質量管理職責1）、貫徹貫徹上級關于物資政策和規(guī)章制度，制定本部門工作方針和管理目的。2）、負責制定本項目物資管理辦法，及時掌握所屬單位重要材料動態(tài)。3）、及時收集甲供甲控和自購材料市場價格信息，組織自購大宗材料招標，指引物資管理人員業(yè)務工作。4）、掌握施工進度，調配本項目范疇內工程材料。5）、組織檢查本項目物資采購、搬運、驗證、貯存、發(fā)放、報檢和標記、物資帳目等項工作。6）、積極推廣新材料、新技術應用，貫徹修舊利廢獎勵制度。7）、對業(yè)務系統(tǒng)貫標工作進行指引、檢查，督促和貫徹。8）、完畢領導交辦其她工作。1.17項目材料工程師質量管理職責1）、負責收集質保證明資料，并負責歸檔保存；2）、負責進場材料數量和外觀驗收；3）、負責工程項目物資供應商評價，經項目經理審批后，列入項目合格供應商名冊；4）、負責編制項目物資采購籌劃，經項目總工程師審核，項目經理批準后實行；5）、負責進場物資驗證和記錄，按規(guī)定申請實驗工程師進行檢查，形成記錄并建立臺帳；6）、負責進場物資保管、儲存和發(fā)放，發(fā)放應形成記錄；7）、負責現場物資標記，涉及來源、規(guī)格、實驗狀態(tài)等標記；未經檢查或已檢查為不合格材料、半成品、構配件和工程設備等不得發(fā)放使用；8）、負責物資不合格品分析、評估和處置；1.18項目實驗工程師質量管理職責1）、認真貫徹國家關于法律、法規(guī)、條例和政策，科學、公正、精確、高效地完畢檢測業(yè)務，對現場實驗室工作負全面領導責任；2）、依照施工合同工作內容和實驗規(guī)程，組建現場實驗室，符合業(yè)主和監(jiān)理規(guī)定；3）、負責本項目實驗儀器配備、管理、維護、建立現場實驗設備臺帳，保持設備完好，按規(guī)定周期及時安排設備檢定，做好標記和記錄；4）、負責現場質量控制點原材料、構配件和施工過程半成品實驗，形成實驗記錄；把好工程材料質量檢查關，參加工地砂、石料場選取與質量復驗；5）、負責組織路基密實度及地基夯實檢查，檢查土壤含水量及土質狀況；6）、負責督促檢查工程實驗原始資料整頓、保管；積極與業(yè)主、監(jiān)理工程師溝通，及時糾偏質量活動不符合規(guī)定規(guī)定現象；7）、參加過程質量監(jiān)督、檢查和評優(yōu)；8）、參加不合格品分析、評估和處置；1.19工班（組）長質量管理職責1）、嚴格按施工規(guī)范和質量原則組織施工；2）、做好工前技術、質量原則交底，嚴格工中質量自檢、互檢，進行工后自評。堅持上道工序不合格，不準進入下道工序施工，使工序操作始終處在受控狀態(tài)；3）、做到文明施工，作業(yè)現場整潔，材料標記齊全，擺放有序。施工記錄有可追溯性；4）、對因操作辦法不當或檢查不力導致工程質量問題承擔直接責任；5）、組織全工班（組）人員經常學習規(guī)范、驗標和施工工藝，不斷提高自身素質。增強質量意識；6）、對技術人員和質檢員指出技術和質量問題，要及時進行糾正；1.20操作工人崗位質量管理職責1）、嚴格遵守各項質量管理規(guī)章制度，嚴格按技術交底書進行施工，發(fā)現技術交底書有誤時，要及時向工班長指出，各工種操作人員要對本崗位工程質量負責；2）、認真領略技術交底書規(guī)定，堅持按質量原則及操作規(guī)程施工；3）、服從領導、接受技術和質檢人員監(jiān)督、檢查和指引，做好交接檢查，嚴格控制工序質量；4）、對因違章施工、盲干、蠻干、偷工減料而導致質量問題或事故負直接責任；5）、加強技術知識學習，不斷提高自身素質，增強主人責任感；1.21檢查實驗人員質量管理職責1）、對檢查實驗成果負直接責任；2）、認真執(zhí)行檢查實驗操作規(guī)程；3）、負責現場、原材料、構件檢查實驗工作；4）、負責對取樣、試件保護、留置工作；5）、負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土出場檢查；6）、迅速反饋檢查實驗成果；7）、對不合格檢查成果和錯誤檢查報告要及時分析因素，重大問題要及時向質量負責人或其她領導報告；1.22測量部經理質量管理職責1）、嚴守公司秘密，不得將測量技術資料隨意外傳。及時收集有助于公司發(fā)展關于信息，提高自身業(yè)務素質。2）、加強與業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、中建石武指揮部、本地政府及群眾聯系，并和睦相處，搞好測量工作。3）、隨時與項目總工程師及其她管理、技術人員保持信息溝通，定期進行技術交流。4）、依照施工組織設計和施工進度安排，編制項目施工測量籌劃，并組織全體測量人員努力實行。5）、嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織測量作業(yè)；做好施工測量日記。6）、負責做好控制測量工作，熟悉各重要控制標志位置。7）、負責指引施工放樣工作。8）、負責向分部測量組交付現場測量標志和測量成果，實行現場測量交底簽認制度，并對測量組工作進行檢查和指引。9）、負責督促各測量組保護測量儀器，做好儀器防腐、防曬、防雨、防塵工作，保證儀器處在良好狀態(tài)。定期進行檢查，不得使用缺損儀器進行測量。10）、制定測量儀器專人保管、定期保養(yǎng)等規(guī)章制度，建立儀器設備臺賬。妥善保存測量資料。11）、指引測量人員對的使用測量儀器，禁止無關人員和不理解儀器性能人員動用儀器。12）、經常對測量標志進行檢查復核，保證測量標志位置對的。13）、做好測量資料檔案管理工作和測量成果復核工作。14）、加強施工跟蹤測量和復核測量。15）、完畢領導交辦其她任務。1.23項目測量工程師質量管理職責1）、對測量成果質量負直接責任；2）、認真執(zhí)行《公路工程測量規(guī)范》、測量操作規(guī)程、換手復核、檢算制度以及測量成果審核和應用程序；3）、按項目測量控制方案完畢交接樁復測、控制測量、施工放樣和竣工復測；4）、接受工點專業(yè)工程師技術指引和測量資料審查，測量記錄、計算成果和圖表記錄清晰，訂立完善，配合工點專業(yè)工程師做好分部和工班測量成果交底，完善交底資料簽認手續(xù)。不得將未經審核測量成果用于指引施工；5）、負責編制測量控制方案，經項目總工程師批準后實行；6）、工程測量點線應妥善保護，原始記錄應完整有效，認真保管測量資料，做好測量資料收集、分類和歸檔工作；7）、負責測量儀器和設備控制，保持完好、按期檢定，并標明檢定和完好狀態(tài)；8）、參加不合格品分析、評估和處置；1.24資料管理員質量管理職責1）、負責項目各類信息收集、整頓和歸檔；2）、負責項目經理部文獻資料收發(fā)、標記和傳遞溝通，并督促及時解決和回收歸檔；3）、編制項目質量記錄樣式和清單并按職責分派貫徹到詳細責任單位（人），按工程進度規(guī)定督促及時歸檔，并審查記錄有效性。為實現項目質量管理全員參加，使業(yè)主質量規(guī)定，及公司質量方針、目的和質量工作落到實處，特制定本責任制度。第二章質量獎罰制度2.1總則1、為規(guī)范武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-02標工程質量管理，保證工程質量，實現項目質量目的，將工程質量與項目經濟效益及重要質量管理人員個人收入掛鉤，依照《建設工程質量管理條例》和公路工程現行驗收原則、湖北省交通投資有限公司關于規(guī)定和本工程實際狀況，特制定本制度。2、項目部從項目基金中提取一定比例作為質量獎勵基金，獨立建帳（各項質量罰款也列入質量獎勵基金），用于獎勵實現工程質量目的先進單位和個人。2.2項目部對各分部（含個人）獎勵1、項目部季度質量檢查每季度項目部組織一次工程質量考核活動，予以考核合格單位4000-5000元獎勵，予以綜合考核良好單位獎勵5000-8000元，其中分部經理、分部技術負責人、分部質量工程師、各占獎金總額10%、8%、5%，別的由各工區(qū)自行分派。詳細考核見工區(qū)質量管理考核評分表：序號評比內容原則分得分評分標準1質量事故20普通質量事故每發(fā)生一起扣5分，重大質量事故每發(fā)生一起取消評比資格。2管理程序10未貫徹“三檢制”扣2分，工序驗收每發(fā)現一次未履行報驗手續(xù)扣3分，資料報驗不及時每發(fā)生一次扣2分。3模板工程8模板構造、構造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸精確，不變形，拼縫嚴密，口、角、線順直，不漏漿、不錯臺，以及施工縫留置和脫模劑噴刷應符合規(guī)定，每發(fā)現一次不符合規(guī)定扣2分。4鋼筋工程8鋼筋位置、保護層、錨固、搭接、接頭連接質量和箍筋彎鉤等要符合設計及規(guī)范規(guī)定，每發(fā)現一次不規(guī)范扣2分。5混凝土工程8混凝土拌合過程質量控制，商品混凝土質量，試塊制作，養(yǎng)護管理，混凝土澆筑、振搗工藝和工序操作質量控制及預應力混凝土構造張拉工藝，要符合規(guī)范和設計規(guī)定，每發(fā)現一處不符合規(guī)定扣2分。6路基工程16場地平整、地基解決、擋土墻，填料材質、本體、基層填筑、過渡段，附屬工程等要符合設計及規(guī)范規(guī)定，每發(fā)現一次不符合規(guī)定扣1～2分。7工程綜合觀感質量15混凝土構造振搗密實，無蜂窩麻面，面層平整、干凈，口、角平順，尺寸精確，無跑模、脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕跡，外露鋼筋、埋件及洞口位置精確，無污染，保護層合格，無露筋，無影響構造性能和耐久性裂縫、滲漏水，軸線、標高，垂直度；路基尺寸、標高，沉降控制要符合規(guī)定，每發(fā)現一項不符合規(guī)定扣1～3分。8內業(yè)資料10發(fā)現資料混亂、不齊全、不可靠或不真實，每有一項扣2分9其他5及時填寫施工日記及各種檢查登記表格、質量檢查單、質量評估表等；各種檢查證、施工用表、記錄，簽字手續(xù)完備，分類歸檔保存；及時檢查、掌握實驗取樣和實驗成果，禁止不合格產品進場；每發(fā)現一項不符合規(guī)定扣1-2分，扣完為止?？偡?002、QC活動對開展QC活動成績明顯，QC活動成果獲公司一、二、三等獎小組分別予以1000元、800元、600元獎勵，獲局一、二、三等獎QC活動小組予以1200元、1000元、800元獎勵；獲省、部先進獎予以5000元獎勵。3、省市質監(jiān)站、湖北省交通投資有限公司、湖北省公路水運工程工程征詢監(jiān)理有限公司質量檢查，在省市質量安全監(jiān)督站例行檢查中獲得通報表揚工區(qū)，項目分部予以-4000元獎勵；湖北省交通投資有限公司質量檢查中獲得通報表揚工區(qū)，項目部予以1000-元獎勵；在湖北省公路水運工程征詢監(jiān)理有限公司組織質量檢查中獲得通報表揚工區(qū)，項目分部予以500-1000元獎勵。4、優(yōu)質工程獎勵4.1、凡完畢一項省、部級優(yōu)質工程，一次性獎勵完畢工區(qū)10000元，獎勵分部負責人元。4.2、每完畢一項局級優(yōu)質工程，一次性獎勵完畢工區(qū)5000元，獎勵分部負責人1000元。4.3、在業(yè)主每次評比檢查中被評為優(yōu)質樣板工程，予以施工單位5000元獎勵，獎勵1千元給分部經理和主管技術人員與質量人員。5、其他獎勵5．1、項目在工程質量檢查中，因質量優(yōu)秀而受到表揚，視詳細狀況獎勵該工程責任者（項目經理，項目總工，質量工程師，下同）500-1000元。5．2、在地市級行業(yè)主管部門質量檢查中，因質量優(yōu)秀而受到表揚予以該工程負責人獎勵1000-元。5．3、在省部級行業(yè)主管部門與總公司質量檢查中，因質量優(yōu)秀而受到表揚予以負責人-4000元獎勵。2.3項目部對各施工隊（含個人）懲罰1、在省市工程質量安全監(jiān)督站、湖北交通投資有限公司、湖北省公路水運工程工程征詢監(jiān)理有限公司對我項目質量檢查中因原材料不合格、不按施工工藝操作等屬工區(qū)導致因素被湖北交通投資有限公司懲罰，項目部將對被檢施工隊處以同等數額罰款。在項目部季度質量檢查中不合格單位，項目部對其罰款1-2萬元，其中分部經理、技術負責人、質量工程師各占罰款總額10%、8%、5%。2、質量事故懲罰2.4對項目部人員獎罰1、項目分部季度質量大檢查項目部每季度結合對各工區(qū)進行質量大檢查評比質量管理先進個人1人，予以1000元獎勵。2、在省市工程質量安全監(jiān)督站、湖北省交通投資有限公司、湖北省公路水運工程征詢監(jiān)理有限公司對我項目部質量檢查中受到通報表揚，予以項目部本級質量管理人員1000元/人獎勵；因項目部質量監(jiān)管、指引不力，受到通報批評，對項目部質量管理人員處以500元/人罰款。2.5其她1、各工區(qū)必要保證質檢機構獨立行使質量監(jiān)察、檢查權，凡對質檢人員進行打擊報復，項目部將予以從重經濟懲罰。2、各級質檢人員應積極配合監(jiān)理工程師監(jiān)理工作，施工現場人員應尊重監(jiān)理工程師意見，不得悲觀懈怠、無理頂撞甚至對監(jiān)理工程師進行打擊報復，浮現以上狀況將從嚴解決。3、質檢、實驗人員徇私舞弊，由其所在單位予以行政處分，導致經濟損失依照情節(jié)輕重追究責任。4、同一工程項目中不重復獎懲，取最大金額進行獎罰。第三章質量培訓、持證上崗制度3.1.質量培訓項目部針對武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段特點及員工狀況，建立質量教誨宣教培訓制度，明確教誨培訓類型、對象、時間和內容，對質量教誨培訓籌劃編制、組織實行和記錄、職責權限和工作程序做出如下詳細規(guī)定：3.1.1質量教誨和培訓對象及內容重要涉及：培訓對象培訓內容培訓頻次培訓時間所有管理人員項目質量籌劃開工前不不大于10學時作業(yè)人員作業(yè)人員進場教誨作業(yè)人員進場時不少于6學時勞務合伙方勞務合伙方進場教誨勞務合伙方進場時不少于6學時班組長、技術骨干質量交底教誨工序開始前不少于4學時3.1.2質量教誨培訓類型涉及尋常教誨、季節(jié)性施工教誨、節(jié)假日及重大政治活動有關教誨、年度繼續(xù)教誨等。3.1.3各類教誨培訓應做好記錄，并建立質量教誨培訓檔案及有關臺賬。3.2.持證上崗制度為加強本項目崗位管理，使工作規(guī)范化，依照崗位性質和專業(yè)特點特制定持證上崗制度如下：3.2.1持證上崗崗位1）專業(yè)技術人員：有證書專業(yè)職稱證書2）施工管理崗位：項目經理、技術負責人、質檢員、安全員、測量員、材料員、預算員等。3）工人：機械操作工、電工、電焊工、氣焊工、模板工、混凝土工等。3.2.2.持證上崗管理辦法1）證書使用規(guī)定：在工作過程中均應攜帶自己崗位證書，不得隨意涂改轉借，應將證書復印件交項目綜合部保管備案。如有丟失報項目綜合辦協助補辦。2）證書有效性：所持證書有效性依照國家及湖北省關于規(guī)定，由項目綜合辦按期組織到關于管理機關進行年審或升級考核，以保證所持證書有效性。3）各分部在開工前必要進行自檢，禁止無證上崗，違背操作規(guī)定。4）項目質量管理部將定期到現場檢查各分部執(zhí)行持證上崗管理規(guī)定狀況，檢查成果報項目部，將納入分部考核成果中。第四章首件工程承認制度4.1.本項目履行首件工程承認制，充分發(fā)揮其驗證功能、原則化作用、示范效應，以對后續(xù)施工作業(yè)大規(guī)模開展起到核心保證作用。4.2.施工過程中，嚴格控制首件工程施工質量，重要監(jiān)控內容：4.2.1.施工組織方案、施工工藝執(zhí)行狀況；4.2.2.質量檢查和控制狀況；4.2.3.重要改進辦法和辦法；4.2.4.施工質量狀況及質量問題解決狀況。4.3.每一道工序竣工后，報監(jiān)理工程師驗收，未經監(jiān)理工程師批準，不得擅自進入下道工序。4.4.施工過程中浮現任何問題（涉及質量問題）時，均應妥善解決，提出改進方案，并將問題發(fā)生因素、解決辦法、改進辦法等上報監(jiān)理工程師。4.5.接受監(jiān)理工程師及業(yè)主組織檢查管理，嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，并在規(guī)定期間內編制貫徹狀況報告，提交監(jiān)理工程師審查確認。4.6.做好施工日記記錄，全面記錄施工管理狀況、工藝控制狀況、工藝方案和規(guī)則調節(jié)狀況、質量檢查狀況、質量問題解決狀況等。4.7.首件工程竣工后，及時對首件工程施工進行總結，編制首件工程施工總結報告，上報監(jiān)理工程師審查。第五章成品、半成品保護制度5.1.成品、半成品保護目為了保證工程質量，加強質量管理，努力減少成本，提高工程質量，保證全面實現對業(yè)主承諾。本項目隨著施工進行，成品、半成品保護工作顯得尤為重要，做好成品、半成品保護工作，是在施工過程中要對已竣工檢查批、分項、分部進行保護，否則一旦導致損壞，將會增長修復工作，帶來工、料揮霍、工期遲延及經濟損失。因而成品、半成品保護是施工管理重要組織某些，是保證施工生產順利進行重要環(huán)節(jié)。5.2.成品、半成品保護范疇工程施工所用一切材料、成品、半成品，其中最重要是：鋼筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。5.3.成品、半成品保護辦法制定及實行5.3.1原材料、半成品由施工員和作業(yè)隊長進行監(jiān)督管理。各作業(yè)隊必要依照本項目制定工藝細則組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。5.3.2要把成品、半成品保護辦法列入施工組織設計，經項目總工審批備案后認真組織執(zhí)行，對于施工組織設計中成品保護辦法不健全，不完善專業(yè)不容許其動工作業(yè)。5.3.3各作業(yè)隊要加強工人法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教誨。教誨本隊工人愛護公物，尊重她人和自己勞動成果，施工時要愛惜、保護已完和某些竣工成品、半成品，增強本隊工人成品、半成品保護意識。5.3.4工程部應將成品、半成品保護辦法應列入技術交底內容，必要時下達作業(yè)指引書，同步各作業(yè)隊要認真解決關于成品保護工作所需人員、材料等問題，使成品保護工作落到實處。5.3.5各作業(yè)隊成品、半成品保護工作，由現場施工員負責指引、督促作業(yè)隊實行，技術人員、質檢員要不定期對成品保護工作進行檢查，并及時督促施工員、隊貫徹整治，并做好記錄，同步參加項目部組織成品保護檢查及會議，并書面報告近期以來本隊成品保護工作狀態(tài)。工程部、質檢工程師、物機部要經常對各作業(yè)隊原材料、半成品、成品保護工種進行檢查和指引，質檢工程師負責匯總項目部各部門檢查存在問題，除即時告知整治外，還要做好記錄，在每月生產會上通報原材料、半成品、成品保護工作中存在問題。5.3.6作業(yè)隊施工人員要自覺遵守現場成品半成品保護管理規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其她責任區(qū)域內違章亂涂、亂畫、亂踩、盜竊等行為，導致成品、半成品受損或污染。5.3.7對成品、半成品保護不力，導致損傷，項目部將進行經濟懲罰。5.4.成品、半成品保護辦法5.4.1模板成品及半成品保護辦法1）模板運至工地后，應選取地勢較平坦地方存儲模板。2）模板存儲時，平面模板應平放，弧形模板應立放，并支墊穩(wěn)固，當弧形模板平放時，其上禁止堆放其她重物，防止模板被壓變形。3）模板長時間存儲時，應刷油防止銹蝕。4）吊裝模板時，應避免模板碰撞其她物體，防止將模板撞變形。5）安裝好模板應支撐牢固，防止支撐松動導致安裝好模板移位變形。6）拆除模板時應輕吊輕放，禁止拋擲模板導致模板變形。5.4.2鋼筋成品及半成品保護辦法1）鋼筋加工：

(1)各類型鋼筋半成品，應按規(guī)格、型號、品種堆放整潔，掛好標記牌，堆放場合應有遮蓋，防止雨淋日曬。

(2)轉運時鋼筋半成品應小心裝卸，不應隨意拋擲，避免鋼筋變形。2）鋼筋安裝：

(1)成型鋼筋、鋼筋網片應按指定地點堆放，用墊木墊放整潔，防止壓彎變形。

(2)成型鋼筋不準踩踏，特別注意箍筋部位，上面不能放置重物。

(3)運送過程注意輕裝輕卸，不能隨意拋擲。

(4)成型鋼筋長期放置未使用，宣室內堆放墊好，防止銹蝕。（5）鋼筋綁扎后，應盡快驗收并澆筑砼，防止暴露時間過長，導致銹蝕或人為破壞。

3）鋼筋閃光對焊：(1)鋼筋焊接半成品按規(guī)格理分類堆放整潔，堆放場合應有遮蓋，防止日曬雨淋。(2)轉運鋼筋對焊半成品不能隨意拋擲，以免鋼筋變形。

(3)焊接半成品不能澆水冷卻，待冷卻后方能移動。5.4.3混凝土工程成品及半成品保護辦法1)混凝土澆筑期間，及時校對預留伸出鋼筋或埋件位置。2)非承重模板應在混凝土度能保證其棱角不因拆模而受損壞時，方可拆模。3)使用振動棒時，注意不要觸碰鋼筋與埋件、預埋螺栓等，如發(fā)現變異應及時校正。4)及時對已澆筑部位進行遮蓋。下雨期間，應避免露天澆注混凝土。5)攪拌車應按額定量裝載，不準超載，防止水泥漿流失。6)攪拌車卸混凝土前要檢查拌合物不得浮現離析，不得超過初凝時間。7)為了減少收縮裂縫，待混凝土表面無水漬時，宜進行第二次研壓抹光。8)泵送混凝土應在混凝土澆筑完后按靜停、升溫、恒溫、降溫規(guī)定進行養(yǎng)護。9)混凝土拆模后應及時灑水養(yǎng)護，或覆蓋濕草袋、麻袋、土工布等物，以減少收縮裂縫，冬季施工時，不得進行灑水養(yǎng)護，而需進行保溫養(yǎng)護。10）箱梁拆模時應嚴格按照工藝規(guī)定作業(yè)。11）在吊運物體時，應注意不能碰撞箱梁。12）在起移梁時應注意四角同高、平穩(wěn)，并起到足夠高度，防止碰觸梁；提梁要保證提到足夠高度，防止碰觸運梁車損傷箱梁棱角；運梁、架梁時應平穩(wěn)，防止運架梁時損傷梁體。第六章隱藏工程及核心部位檢查驗收制度6.1.所有工序交接必要堅持做到：上道工序不經檢查驗收，不準進行下道工序施工。堅決制止未經檢查及驗收承認，擅自進行下一道施工行為。6.2.現場技術員或主管工程師應當在施工日記中詳細記錄工序交接狀況，涉及檢查人員，檢查狀況，重要數據及檢查結論。6.3.本工程項目所謂“隱蔽工程驗收”是指將被其后工程施工所隱蔽分項、分部工程，在其隱蔽前所進行工程質量最后一道檢查驗收，它直接影響著后續(xù)工程質量。6.4.本工程項目所謂“核心部位”是指對工程質量有重大影響無法逆轉部位，核心部位在進行下一道工序施工前必要進行檢查驗收。6.5.檢查程序：6.5.1.隱蔽工程及核心部位施工完畢分部必要按照關于技術指南、原則、施工圖紙、組織設計、施工方案等規(guī)定進行“三檢”為主自檢，逐級檢查合格后，由項目技術人員填寫《報驗申請表》，附上相應工程檢查證（隱蔽工程及核心部位檢查記錄）及關于證明材料，實驗報告、復試報告等，報送項目監(jiān)理機構，未經檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。6.5.2.普通隱蔽工程檢查簽證由作業(yè)隊技術負責人填寫，簽認齊全，作為竣工文獻保存；技術環(huán)保部擬定重點工程隱蔽工程或核心部位應由專職質檢工程師檢查合格后，由質檢工程師按規(guī)定格式填寫隱檢報告,報質量管理部檢查簽證；經現場檢查，如符合質量規(guī)定在《報驗申請表》及工程檢查證上簽字確認，準予報請監(jiān)理工程師檢查簽認；如檢查不合格由質量管理部簽發(fā)《整治告知單》，由作業(yè)隊進行整治后再報，否則不得擅自作業(yè)，禁止項目各簽認人員委托作業(yè)隊代檢。工程檢查證必要簽章齊全,作為竣工文獻妥善保存。6.5.3.隱蔽工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補；6.5.4.隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，在復工前應重新按規(guī)定進行檢查簽證。6.6.隱蔽工程及核心部位檢查驗收重點控制要點對下述工程管理部位進行隱蔽檢查時必要重點控制，防止浮現質量隱。6.6.1路基工程施工前對其地基質量檢查，特別要檢測地基承載力；6.6.2橋墩回填土前對基本質量檢查；6.6.3混凝土澆筑前對鋼筋檢查（涉及模板檢查）6.6.3易浮現質量通病部位。6.6.4其她隱蔽工程和核心部位擬定與控制要點請參照有關規(guī)定由分部技術環(huán)保部和質量管理部予以明確。6.7.隱蔽工程隱蔽前，如發(fā)現未經檢查驗收，或檢查驗收不合格而隱蔽，責任自負，并按本項目《質量事故解決》相應條款進行解決。6.8.質量管理部、技術環(huán)保部制定各隱蔽工程檢查要點。以鋼筋工程隱蔽前檢查要點為例：1)按施工圖核查綁扎成型鋼筋骨架，檢查鋼筋品種、直徑、數量、間距、形狀。2)骨架外形尺寸，其偏差與否超過規(guī)定，檢查保護層厚度，構造筋與否符合構造規(guī)定。3)錨固長度、箍筋加密區(qū)及加密間距。4)檢查鋼筋接頭：如是綁扎搭接，要檢查搭接長度，接頭位置和數量（錯開長度、接頭百分率）；焊接接頭或機械連接，要檢查外觀質量，取樣試件力學性能實驗與否達到規(guī)定。第七章質量事故報告、調查和解決制度7.1項目對工程質量事故以防止為主，實行工程質量缺陷、事故報告制度。7.2工程質量事故，系指在工程建設過程中由于責任過錯導致工程崩塌或報廢、機械設備損壞、工程永久性缺陷、使用原則減少、導致人員傷亡、財產損失及工程需要加固、補強、返工解決等事故。7.3在施工進程中或竣工后，質量監(jiān)察/檢查人員如發(fā)現工程存在著技術規(guī)范不容許質量缺陷，應依照其性質和嚴重限度，按如下方式解決：1、當施工中發(fā)現也許引起質量缺陷時，應及時制止，并及時查出不合格因素，更換不合格材料、設備或不稱職施工人員，或變化不對的施工辦法及操作工藝；2、當因施工而引起質量缺陷已浮現時，應及時向關于作業(yè)項目發(fā)出暫停施工書面指令，待該項目采用了能足以保證施工質量有效辦法，并對質量缺陷進行了對的補救解決，同步得到了監(jiān)理工程師承認后，再書面告知恢復施工；3、當質量缺陷發(fā)生在某道工序，并且質量缺陷存在將對下道工序或分項工程產生不良影響時，應對質量缺陷產生因素及責任做出鑒定，并擬定補救方案后，再進行質量缺陷解決，經檢查符合規(guī)定后方可進行下道工序或分項工程施工；4、工程竣工后，發(fā)現工程質量缺陷時，應及時指令關于作業(yè)項目按規(guī)定規(guī)定加固或返工解決；7.4依照作業(yè)項目發(fā)生質量缺陷，在進行鑒定、找準因素和分清責任同步，擬定質量缺陷解決費用，作為質量考核根據，如果類似質量缺陷發(fā)生兩次以上，將作為質量事故論處。7.5注重質量缺陷修補及加固?，F場質量工程師要跟蹤質量缺陷解決，做好監(jiān)理單位對于工程質量缺陷監(jiān)督管理配合工作，必要時告知設計單位，提出修補加固方案;修補加固方案應不減少質量原則，并在技術規(guī)范所容許范疇內;如果質量缺陷影響構造安全和使用功能，必要進行徹底返工，并按質量事故進行懲罰。7.6質量事故解決。按公司《管理手冊—技術質量管理》程序及時報告，不得隱瞞不報，謊報或遲延不報。未經監(jiān)理工程師現場察看或驗證，不得擅自掩蓋解決，更不容許故意破壞事故現場，弄虛作假，提供假材料。在查清質量事故因素并擬定責任單位后，按照公司和相應法律、法規(guī)對責任單位進行懲罰。對于普通質量事故，由監(jiān)理單位認定后，在規(guī)定期間內告知項目經理部、業(yè)主人員到場，研究解決。7.7實行質量事故快報制度，快報內容:事故單位、時間、地點、事故簡要通過、傷亡狀況、應急預案執(zhí)行狀況。重大工程質量事故發(fā)生后，必要在2小時內報中交二航局，并且24小時內提交書面報告。7.8發(fā)生重大事故現場保護辦法。事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位應按應急預案采用積極、有效辦法急救人員和財產，防止事故擴大，同步應采用相應辦法嚴格保護事故現場。7.9工程質量事故調查解決按照統(tǒng)一領導、分級負責原則進行。項目經理部歸口監(jiān)督管理本項目內重大工程質量事故調查解決；項目歸口管理本單位范疇內工程質量事故調查解決。7.10工程質量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必要嚴肅認真解決，嚴格遵守“四不放過”原則。7.11工程質量事故發(fā)生后，事故單位隱瞞不報、謊報、故意遲延報告期限，故意破壞現場、阻礙調查工作正常進行，回絕提供事故有關狀況、資料，提供偽證，一經調查核算，將由項目予以嚴肅解決。構成犯罪，將移送司法機關依法追究其刑事責任。7.12在發(fā)生質量事故后，項目部應及時編制解決細則，防止因工程質量事故引起安全生產事故。第八章三級檢查制度為了保證工程施工質量，建立完善檢查制度，本項目嚴格執(zhí)行三級檢查制度。1)制度內容(1）自檢：自檢就是自我把關。班組長和技術員（兼職質檢員）對本工序進行自我檢查，確認合格后，進行互檢。對自檢未達到原則工序成品或工序半成品，及時整治，未經整治不得流入下道工序。(2）互檢：就是下道工序班組長和當班技術員對上道工序進行檢查，若互檢合格，申請專檢；若互檢中發(fā)現問題，應及時做好記錄并向上道工序技術員（兼職質檢員）或質檢部進行信息反饋，規(guī)定上道工序及時改進。(3）專檢：就是質檢工程師（專職質檢員）對工序半成品或工序成品進行檢查，負責產品重要工序工藝檢查和普通工序抽查。若檢查合格，由質檢工程師（專職質檢員）報監(jiān)理進行檢查；若檢查不合格，規(guī)定對不合格工序進行整治。在專職質檢員檢查過程中，發(fā)既有違背工藝規(guī)程狀況時，及時制止并責令改正。2)產品質量是公司各項管理工作綜合反映，是全面質量管理重要構成某些，生產中，必要堅持質量第一方針，實行自檢、互檢和專檢相結合原則，對的解決質量與數量關系，保證產品質量達到原則。3)產品質量檢查工作貫徹“防止為主”原則，做到三級質量檢查層層把關，保證不合格產品不出場。4)檢查人員要努力學習提高政治思想和業(yè)務技術水平，嚴格執(zhí)行質量原則，做好產品質量重要性宣傳工作，使項目部員工樹立“質量第一”思想。5)項目部保證不合格原材料決不投入生產，不合格工序決不流入下道工序，不合格產品決不出場。第九章質量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度9.1.總論1、為了提高本項目質量管理水平，特制定本制度。2、由項目經理部質量管理部、技術環(huán)保部、實驗室、測量組構成質量抽查檢查聯合小組，對各分部施工范疇內所有主體工程進行質量抽查檢查，以及時發(fā)現質量問題，及時整治，盡量消除質量通病，提高工程質量。3、質量抽查檢查是指由質量管理部、技術環(huán)保部、工地實驗室、測量隊共同組織對工程原材料、施工工藝及技術辦法貫徹狀況、工程實體質量檢查，并按規(guī)定對抽查成果發(fā)布和解決活動。4、被抽查作業(yè)隊必要積極配合檢查工作，無合法理由不得回絕抽查檢查。5、檢查應及時出具檢查成果。9.2.質量抽查檢查1、技術環(huán)保部和質量管理部依照施工進度狀況共同制定本施工段內質量抽查籌劃和抽查方案，會同工地實驗室、測量隊構成聯合抽檢小組共同執(zhí)行。抽查檢核對象是本項目所有核心工程、隱蔽工程、控制工程和重點工程，以及各分部現場質檢員、技術員、實驗員反映有質量問題原材料、工程構造。2、技術環(huán)保部、質量管理部依照現場詳細狀況，制定、選取相應抽檢方案，派出有關人員到現場進行質量抽查檢查活動。抽查方案應當科學、公正、符合實際。抽查方案應當涉及取樣、檢查根據、檢查項目、鑒定根據、被抽查作業(yè)隊名稱、抽查時間及出具成果時間等內容。3、抽檢小組到現場抽檢時，應向承檢作業(yè)隊開具《工程質量抽查檢查告知書》?！豆こ藤|量抽查檢查告知書》應當闡明被抽查作業(yè)隊、原材料/工程部位、抽檢人員等。4、承檢作業(yè)隊接到告知后，應當組織關于人員做好現場準備，配合抽檢工作。9.3.檢驗1、抽查檢查人員由抽檢小組指派，不少于2人。2、抽檢人員抽檢前，應當告知被抽檢作業(yè)隊抽查內容、部位和抽檢辦法、檢查項目、檢查根據、鑒定根據等內容；理解被抽查作業(yè)隊施工狀況，必要時可規(guī)定被抽查作業(yè)隊出示關于質量資料，以擬定所抽查原材料、工程構造等事項。3、抽查樣品應當從施工現場或倉庫內保存材料中抽取，并按照規(guī)范規(guī)定頻率、辦法抽取，保證樣品具備代表性。有下列情形之一，不得取樣抽查：1）被抽查作業(yè)隊無《工程質量抽查檢查告知書》所列原材料及工程構造；2）有證據證明擬抽查原材料不是用于主體工程構造。4、有下列情形之一，被抽查作業(yè)隊可以回絕接受抽查：1）抽查檢查人員少于兩人；2）被抽查作業(yè)隊原材料、工程構造種類與《工程質量抽查檢查告知書》不一致。5、抽查檢查辦法、頻率等按建設工程質量原則和關于施工技術規(guī)范執(zhí)行。對原材料取樣時，抽檢人員應當采用有效辦法保證樣品真實性和精確性。6、抽查檢查工作結束后，抽檢人員應當填寫抽查檢查單。抽查檢查單中被抽查作業(yè)隊名稱、所抽檢原材料/構造物種類及名稱、進場/生產日期、原材料批號，抽檢日期、抽檢數量、執(zhí)行原則、檢查項目、檢查根據、成果鑒定根據等內容應當逐項填寫清晰。被抽查作業(yè)隊如有需要特別陳述事項，可在備注欄中加以闡明。7、抽檢單應當有抽檢人員和被抽檢作業(yè)隊負責人或者其授權人員簽字。抽檢單一式三份，抽檢小組和被抽查作業(yè)隊各留存一份，分部有關技術主管部門一份。8、被抽查作業(yè)隊無合法理由回絕接受抽查檢查或回絕在抽檢單上簽字，抽檢人員應當闡明回絕抽檢后果和解決辦法；必要時可以由分部總工程師予以協調，如作業(yè)隊仍不接受抽檢，分部將對該作業(yè)隊按照回絕抽查解決。9.4.抽檢成果1、抽查檢查小組應當按國標、交通部頒布現行施工技術規(guī)范、原則進行檢測，保證檢查工作科學、公正、精確。檢查原始記錄應當按規(guī)定如實填寫，保證真實、精確、清晰，不得隨意涂改，并妥善保存?zhèn)洳椤?、抽查檢查結束后，抽查檢查小組應當及時向被抽檢作業(yè)隊送達《工程質量抽查檢查成果告知單》或者單項指標檢查成果告知。3、被抽查作業(yè)隊對檢查成果有異議，應當在接到《工程質量抽查檢查成果告知單》或者單項指標檢查成果告知之日起一周內，向抽檢小組提出書面報告。逾期未提出異議，視為承認檢查成果。4、抽檢小組應當對作業(yè)隊提出異議進行審查，并將解決意見告知作業(yè)隊。需要進行復驗，應當及時安排。5、復驗普通由抽檢小組重新指派經驗豐富技術骨干人員進行。復驗成果與原檢查成果不一致，以復檢為準。6、復驗按照原抽查方案，依照實際狀況可以在原樣品基本上或者采用備用樣品進行。7、抽查檢查小組完畢抽查檢查任務后，應當及時出具檢查報告，檢查報告內容應當齊全，檢查根據和檢查項目與抽查方案一致，數據精確，結論明確。9.5.監(jiān)督抽查成果解決1、抽檢小組應當及時匯總抽檢成果，在項目部及各分部內通報。2、浮現不合格原材料及構造作業(yè)隊，由分部根據關于規(guī)范原則予以解決。對浮現不合格原材料、工程構造作業(yè)隊，應當作為下次抽查檢查重點，并制定整治方案責令其貫徹。持續(xù)兩次抽查出有不合格原材料、工程構造作業(yè)隊，分部將對其進行懲罰。3、不合格原材料及工程構造應當按照下列規(guī)定進行整治：1）將不合格原材料清退出場；或用于非主體工程上，如：水溝、生活區(qū)場地硬化等；或者進行加工，經檢查合格后方可使用。2）由抽檢小組制定整治方案，貫徹整治辦法；3）查明不合格產品因素，查清質量責任，對關于負責人進行解決；4）健全和完善質量保證體系，并按期向總工程師提交整治報告；5）對作業(yè)隊進行整治后復查。4、回絕接受質量抽查，予以警告，責令改正；拒不改正，被抽查原材料及工程部位按不合格解決，并對該作業(yè)隊進行經濟懲罰。9.6.抽查檢查管理1、參加質量抽查檢查工作人員，應當嚴格遵守國家法律、法規(guī)，施工技術規(guī)范原則，不徇私情。2、抽查小組應當如實向總工程師上報檢查成果和檢查結論，不得瞞報、謊報，并對檢查工作負責。抽查檢查人員偽造、涂改檢查數據，出具虛假檢查成果和結論，分部將對其進行懲罰。第十章質量檢查和申報簽認制度10.1.工程實行過程中，項目部應嚴格遵守施工過程中工序驗收“三級檢查制度”，即自檢、互檢和專檢：每道工序完畢后，應由作業(yè)班質檢員和技術員對工序質量進行自檢，經自檢合格后專業(yè)工程師進行互檢，每道工序質量須經專職質檢工程師檢查驗收。10.2.每檢查批完畢后，經專職質檢工程師進行專檢查收合格后，填寫檢查批質量驗收登記表附關于質量保證資料報請監(jiān)理驗收。10.3.監(jiān)理工程師會同專職質檢工程師進行現場檢查驗收，監(jiān)理工程師對合格工程現場簽認。10.4.未經監(jiān)理工程師檢查簽認，不得進入下一種檢查批，不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經監(jiān)理工程師簽認工程項目，不予驗工計價。10.5.有下列狀況之一，確以為不予簽認工程。1、工程質量不合格或因質量不合格構成安全、質量事故尚未解決者。2、缺少應具備工程質量評估資料、及各種實驗報告資料。3、原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或實驗鑒定資料。進場原材料未經檢查或經檢查不合格或使用建筑材料代替品。4、未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設計者。第十一章工程質量定期、不定期檢查制度11.1.檢查目項目部建立質量巡邏制度，通過對在建工程質量檢查，及時掌握工程質量狀況，不斷總結，不斷提高。11.2.檢查分類項目質量檢查涉及尋常檢查、例行檢查、專項檢查三類。11.3.檢查內容1、質量保證體系和項目質量保證辦法貫徹；2、國家強制性原則執(zhí)行；3、在施工程實體質量水平；4、工程技術資料填寫與否規(guī)范，與否與工程進度同步；11.4.組織方式檢查名稱組織實行檢查頻次檢查范疇尋常檢查質量管理部質量管理部部長、質檢工程師、施工員每日所有工作面例行檢查項目經理總工、副經理、分部經理、

分部總工、質量管理部部長等每周所有工作面專項檢查項目經理總工、副經理、分部經理、

分部總工、質量管理部部長等按規(guī)定按規(guī)定11.5.檢查評比項目部對工地質量檢查完畢后，依照檢查構造對各勞務合伙班組狀況進行比對，下發(fā)限期整治告知單或工作聯系函，對排名靠前，靠后分別進行獎罰，并列入年度公司對先進勞務合伙供方考核指標內。第十二章質量例會制度針對項目部工程進度實際狀況，項目部每周召開一次質量例會，由項目經理或總工程師主持召開，工程、技術、質量、材料、分部經理、總工、技術、質量、材料等有關人員參加。項目部對在施工程質量狀況進行總結，依照質量記錄分析狀況和趨勢以及發(fā)生質量問題，分析產生因素和也許繼續(xù)浮現潛在趨勢，做出整治方案辦法。工程質量管理部與與會者共同商討解決質量問題所應采用辦法，會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好例會紀要，作為下周例會檢查執(zhí)行狀況根據，并報質量總監(jiān)。第十三章質量資料管理制度13.1總則1）施工技術資料是反映工程質量和工作質量狀況重要根據，也是評估工程質量級別重要根據，是單位工程事故解決、鑒定、日后維修、擴建、改造、更新重要檔案材料。為能及時、精確收集、保存資料，制定本制度。2）本項目工程施工技術資料管理，必要遵守本制度。13.2管理機構1）項目總工程師是工程技術資料管理工作領導者，負責本項目技術資料管理工作及其規(guī)章制度建立，進行工作指引和監(jiān)督。2）項目經理部設3名資料員，各分部設2名資料員，資料員負責對該項目交工資料進行檢查和監(jiān)督。在交工資料送交公司審查之前，總工程師或分管技術主管部門要對施工技術資料完整性和合理性進行審查。3）資料員均須通過專業(yè)培訓，考核合格后持證上崗。4）所有工程竣工資料都要在竣工驗收后三個月內整頓好交到公司檔案室歸檔。如有特殊狀況不能準時歸檔，應寫明因素。13.3工程技術資料管理人員條件1）有良好職業(yè)道德，責任心強。2）資料員應有從事工程技術資料管理工作經歷，有一定技術理論識，熟悉本專業(yè)技術，通過專業(yè)培訓并獲得資料員資格證。3）身體健康，有實干精神，能勝任本職工作。13.4工程技術資料管理人員職責1）項目經理部資料員職責：①理解國家規(guī)范原則、行業(yè)原則、地方原則及關于建筑材料檢查性能規(guī)定，協助公司工程技術資料管理人員收集本地主管部門關于工程技術資料管理規(guī)定和規(guī)定。當項目所在地地方主管部門規(guī)定與公司所在地不一致時，應向公司資料管理員提供本地關于信息。②熟悉工程施工圖紙、施工組織設計等技術文獻內容，理解工程施工程序、施工辦法和進度，掌握工程采用材料數量、品種規(guī)格及性能等。③詳細負責項目所有施工資料收集和保管工作。④檢查所收集資料有效性、完整性、真實性和精確性，發(fā)現資料問題應及時向技術負責人報告。⑤項目技術負責人授予其她職責。13.5工程技術資料管理工作程序和規(guī)定1）工程技術資料收集與整頓應與工程進度同步，技術負責人隨時檢查資料完整性、真實性和精確性。2）項目各級管理人員應及時向項目技術負責人或專業(yè)工程師提供各自工程技術資料，技術負責人或專業(yè)工程師在理解各實驗、檢查等狀況后，及時將資料交資料員保存。項目技術負責人要按照各專業(yè)竣工文獻編制內容，隨時做好圖紙修改、資料收集和積累工作，注意收集施工中采用新工藝、新材料、特殊地質、重點難點科技攻關項目、地下管線、工程質量事故解決方案以及工程隱蔽部位資料，并應依照變更設計規(guī)定，及時修改施工圖，填寫工程日記，做到精確、符合實際。3）資料員應對所有資料建立清單，在收到技術資料后，應檢查資料與否符合規(guī)定，及時對符合規(guī)定資料進行編號，登記到資料清單上，并按類和時間順序裝盒保存。4）工程竣工后，資料員及時進行組卷、裝訂工作，組卷、裝訂應符合國家有關規(guī)范規(guī)定。13.6竣工文獻質量規(guī)定是：1）齊全完整。應歸檔施工資料、圖紙所有收齊，各項簽字蓋章齊全，具備法律效力。2）內容真實有效。所移送竣工文獻內容，真實記述和精確反映建設過程和竣工時客觀實際，如建交表、實驗報告、隱蔽工程檢查證、各種原始記錄、原材料出廠合格證、復試報告和各項技術數據翔實可靠；竣工圖紙已按變更設計和施工洽商記錄進行了修改，做到圖物相符，施工里程已更換為竣工后統(tǒng)一里程。3）整潔美觀?？⒐の墨I材料裝訂整潔、美觀，軟封面及卷內目錄填寫清晰，字體工整，文面整潔。不得用圓珠筆、鉛筆、雙面藍色復寫紙書寫。圖紙圖幅原則、線條清晰、字體工整、反差良好、折疊規(guī)范統(tǒng)一。4)施工技術資料在竣工驗收后，項目技術負責人按國家有關規(guī)范規(guī)定、規(guī)定資料內容及公司與建設單位合同規(guī)定份數，移送給建設單位，并交公司檔案室一份。5)公司竣工文獻可覺得一份復印件，但其竣工驗收單等有關驗收證明必要為原件。移送竣工資料同步，電子文檔也一并移送。電子文檔規(guī)定見《建設電子文獻與電子檔案管理規(guī)范》規(guī)范。6)施工技術資料在移送時應辦理移送手續(xù)，并由雙方承辦人和負責人簽章。在辦理竣工文獻交接時，應分別填寫“移送清冊和目錄”一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份，以備存查。第十四章體系運營改進定期會議制度14.1.目為保證我部質量體系的確、有效運營，達到質量體系無死角、無漏洞目的，完善和及時改進質量體系特制定本制度14.2.會議時間及參會人員會議時間：每個季度召開一次，特殊狀況適時召開。參會人員：質量組織構造有關人員。14.3.會議內容匯集分析質量信息，分析、論證質量體系中存在局限性之處，研究解決或完善方案；調節(jié)質量生產中質量控制人員職責調節(jié)；負責調節(jié)質量部門和其她部門之間工作接口和程序；改進解決突發(fā)事件解決辦法和辦法；制定下一階段工作目的和須解決辦法問題；學習和掌握新規(guī)范、新工藝、新材料和新規(guī)定以及新監(jiān)測辦法，保證監(jiān)測辦法和程序符合規(guī)范；14.4.會議議程各部門負責收集質量體系運營中存在問題，并對存在問題提出整治意見；質量管理部負責全面記錄、整頓現行質量管理體系運營中存在問題及改進意見；質量體系運營中存在問題及改進意見匯總整頓后，由質量管理部報送公司質量管理部審核，并提出審核意見；質量管理部依照審核意見對體系進行整治，由項目經理簽發(fā)實行。第十五章材料、設備、構配件進場檢查及存儲管理制度為加強工程物資管理，保證進場物資符合項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理規(guī)定，項目部特制定物資進場驗收、存儲管理制度。15.1進場驗收制度1）物資驗收工作必要由非采購人員驗收，應由現場材料員組織驗收，物資驗收人員必要具備相應物資業(yè)務知識和較高原則立場，要做到隨到隨驗，驗收實物與訂單相符，簽發(fā)驗收單與實物相符，驗收質量無次充好，驗收質保文獻技術參數完整、數據合格并與實物相符。2）物資驗收根據是“物資采購訂單”或“采購籌劃書”。物資采購訂單由項目物資部門，依照合同（或合同）標物清單，結合需用狀況打印。物資采購訂單一式四聯：一聯物資記帳聯、二聯財務聯、三聯供貨聯、四聯收貨聯。訂單必要經部門負責人和項目經理簽字，加蓋項目部紅章有效。對無合同采購物資，必要附有項目經理簽字采購籌劃書，倉庫（現場）材料員才可對照驗收。3）物資進入現場，雙方應及時對照采購訂單組織驗收，一方面核對規(guī)格、型號、數量，檢查外觀質量，查驗技術文獻和產品證書等，檢查合格即可辦理物資驗收單確認。4）驗收可依照物資特點、驗收難易，組織多人驗收，驗收工作應在12小時內完畢,對當天無法完畢驗收物資，必要雙方派人看守直至驗收完畢。5）對特殊貴重物資及易燃、易爆、易腐蝕、有毒物資驗收，要與工程技術人員、專家、質量員、安全員共同進行，必要時應邀請業(yè)主和監(jiān)理共同進行，驗收結束必要辦理驗收人員會簽記錄。6）物資驗收合格，即時填寫物資驗收單確認，驗收單一式四聯，“供貨聯”是供貨方同我方財務結算憑據，由供貨方妥善保存；“物資記帳聯”和“財務記帳聯”要及時送交物資部門和財務部門（或會計）登記入帳，最遲不得超過48個小時；存根聯不得隨意損毀、丟失。7）物資合格證、質量證明文獻等，由物資部門驗收收集并及時整頓登記后交技術部門簽收存檔，最遲不得超過10天，以防丟失。8）所有進場物資必要按規(guī)定做好原始記錄，對規(guī)范（設計）規(guī)定復試物資及時告知監(jiān)理和實驗員取樣送檢，檢查成果要及時記入“物資復試檢測記錄臺帳”。9）進場物資如經檢查物理性能、化學性能不符合國標，達不到關于技術指標或不能滿足規(guī)定規(guī)定一律視為不合格物資，應妥善保管好檢查、實驗報告，及時做好不合格物資臺帳記錄，同步將該物資單獨封存，做好不合格標記，并盡早解決。10）對質量界定不清物資，即時報告經理組織工程技術、質檢、實驗、采購等人員進行評審，負責驗收材料人員要做好記錄，評估結論要由經理、技術負責人簽字確認。11）對不合格物資應及時告知采購人員或供應商，盡快更換或退貨，將解決成果填寫在不合格物資記錄中,同步辦理好出庫調撥單，減少帳面庫存量，增長供貨訂單量。對擬定退貨品資，要先從財務查清該批貨款支付狀況，做到退貨、退款同步清。12）物資部門必要實行“月底材料對帳制度”，該項工作由內務材料員負責，以臺帳記錄和驗收單為根據，按每月日歷實際天數為對帳單位，對帳結束用對帳單加以確認。對帳單一式不少于三聯，對帳雙方材料部門各執(zhí)一聯，交財務一聯。13）在對帳中發(fā)現誤差，必要做好記錄，報告主管領導共同分析因素，本著實事求是原則進行調節(jié)。對人為導致嚴重誤差問題，必要追究責任。第十四條項目部在驗收碎石、黃砂、石灰等地材可以稱重物資必要用地磅稱重，原則上不容許量方計量。如果確因技術上或其她問題不能稱重計量向上級物資部門報告，待批復后執(zhí)行。15.2存儲、保管制度1）設備、材料集中停放場地必要堅實、平整，有排水系統(tǒng)、滅火器材，長期停放設備必要用帆布等進行覆蓋，并按公司設備封存有關規(guī)定辦理。2）對施工設備應防止暴曬、風雨侵蝕、潮濕、防雷擊、防凍。3）構配件儲存保管必要分類堆放，庫房貨架上構配件應掛牌明確標記，對場地或庫房堆放構配件要進行防潮、放火、防雨、防盜等工作安排。4）所有鋼構件必要有技術人員逐個或抽樣按照設計尺寸對其進行復核。5）庫房管理要做到帳物相符，科學籌劃、認真管理，在保證施工生產狀況下，將庫存減到最低。15.3原材料發(fā)放1）物資部門依照項目部下達物資分派籌劃組織發(fā)料，嚴格執(zhí)行“三檢查，（檢查領、發(fā)料憑證與否對的無誤,檢查發(fā)出物資品名、規(guī)格、數量與否相符，檢查應附技術證件和關于單據與否齊全）三核對（發(fā)料憑證與臺帳核對、發(fā)料憑證與實物核對、結存實物與帳卡核對）”制度，做到材料出廠合格證、技術證件、檢查實驗報告“三證”齊全。2）發(fā)料中堅持“三不”原則。質量不合格、證件不齊全、未經檢查實驗重要物資、