特種設(shè)備隱患排查治理體系指南

1特種設(shè)備隱患排查治理體系指南本文件規(guī)定了特種設(shè)備隱患排查、隱患分級(jí)、隱患治理的工作程序和內(nèi)容，以使特種設(shè)備使用單位能夠規(guī)范、全面的排查出特種設(shè)備隱患，對(duì)排查出的特種設(shè)備隱患進(jìn)行合理的分級(jí)，并根據(jù)危害及本文件適用于陜西省境內(nèi)特種設(shè)備使用單位進(jìn)行特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)，也適用于特種特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗(yàn)、檢測(cè)過(guò)程以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文2危害或整改難度較大，可能需要停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排3公眾聚集場(chǎng)所publicassembly權(quán)單位，也可以是產(chǎn)權(quán)單位通過(guò)符合法律規(guī)定的合同關(guān)a)單位包括公司、子公司、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等具有法人資格的單位和具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分公司、個(gè)b)具有特種設(shè)備使用管理權(quán)的單位或者具有完全民事行為能力的自然人，一般是特種設(shè)備的產(chǎn)權(quán)單位，也4特種設(shè)備作業(yè)人員specialequipmentop機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備的作業(yè)人員及其相關(guān)管理特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)specialequipmentsafetymanagementorg特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)specialequipmentsafetymanagementorgan特種設(shè)備事故accidentofspecialEqu4組織環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境使用單位應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)特種設(shè)備隱患排查治理體系預(yù)期結(jié)果能力的外部和內(nèi)54.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望）；c)這些需求和期望中哪些將成為適用的法律法規(guī)4.3確定特種設(shè)備隱患排查治理體系的范圍4.3.3特種設(shè)備隱患排查治理體系范圍一經(jīng)確定，使用單位控制下的或在其影響范圍內(nèi)的可能影響特4.3.4使用單位應(yīng)保持特種設(shè)備隱患排查治理體系范圍4.4特種設(shè)備隱患排查治理體系4.4.1使用單位應(yīng)根據(jù)本文件的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理體系，包括b)使用單位各級(jí)人員均應(yīng)參與特種設(shè)備隱患排查、分級(jí)、治理；4.4.3使用單位應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型使用單位實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，建設(shè)符合本使用單位實(shí)4.4.5使用單位應(yīng)實(shí)現(xiàn)特種設(shè)備隱患排查治理體系建設(shè)工作中隱患排查、隱患分級(jí)、隱患治理、隱患5領(lǐng)導(dǎo)作用與全員參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1使用單位主要負(fù)責(zé)人是特種設(shè)備隱患排查治理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)單位特種設(shè)備隱患排查治理工作，應(yīng)對(duì)特種設(shè)備隱患排查治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)承擔(dān)最終5.1.2使用單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)保證為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)特種設(shè)備隱患排查治理體系提供必要的資源。資源包括人力資源和專業(yè)技能、基礎(chǔ)5.1.3使用單位主要負(fù)責(zé)人可任命特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人，并明確規(guī)定其作用、職責(zé)5.2組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.2.1使用單位應(yīng)明確特種設(shè)備隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)及成員職責(zé)與目標(biāo)，分部門(mén)、分崗位、分工種b)TSG08沒(méi)有明確要求設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)的使用單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備隱患排‘7序，及時(shí)向單位特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)5.2.3使用單位應(yīng)對(duì)單位內(nèi)各層級(jí)在特種設(shè)備隱患排查治理工作中的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成5.3工作人員參與和協(xié)商5.3.1使用單位從操作人員到主要負(fù)責(zé)人應(yīng)以確保特種設(shè)備隱患治理措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)，全員參與隱患排查治理工作，使隱患排查治理貫穿于特種設(shè)備86.1.1使用單位應(yīng)根據(jù)本單位的規(guī)模、安全生產(chǎn)狀況、特種設(shè)備類別數(shù)量以及使用單位的內(nèi)外部環(huán)境6.1.2使用單位應(yīng)根據(jù)單位內(nèi)部的各管6.2.4使用單位應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，制定特種設(shè)備隱患排查治理教6.2.5使用單位應(yīng)建立完善的特種設(shè)備隱患排查治理獎(jiǎng)懲管理制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作隱患治理的職責(zé)，并通過(guò)評(píng)審、更新，不斷完善隱患排查治理體6.2.6使用單位應(yīng)編制特種設(shè)備隱患排查、隱患分級(jí)和隱患治理等有關(guān)記錄文件。相關(guān)格式要求參見(jiàn)使用單位應(yīng)確保所有從事特種設(shè)備相關(guān)工作，或受特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)影響的人員具備相應(yīng)的能9使用單位應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于提高員工下b)特種設(shè)備的實(shí)際的或潛在的需治理的隱患，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的降低；c)在實(shí)現(xiàn)特種設(shè)備隱患排查治理體系要求方d)偏離特種設(shè)備隱患排查治理體系要求將造成的潛在后果。b)使用單位內(nèi)特種設(shè)備管理不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通；e)接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部特種7.4.1使用單位特種設(shè)備隱患排查治理體系文件應(yīng)包b)對(duì)特種設(shè)備隱患排查治理體系覆蓋范圍的描述；7.4.4使用單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部智能化、信息化管理平臺(tái)建設(shè)，積極運(yùn)用信息化技術(shù)開(kāi)展隱患排查改、自報(bào)主體責(zé)任。信息化建設(shè)包括建立隱患排查動(dòng)態(tài)管g)新裝、移裝、改造、大修、停用特種設(shè)備投用前；8.1.2.2編制特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單的主要依據(jù)包括但不限于：b)國(guó)內(nèi)外特種設(shè)備事故案例和單位d)特種設(shè)備使用運(yùn)行記錄、維修措施及應(yīng)急處置措施；g)特種設(shè)備使用區(qū)域位置圖、總圖、工藝圖等圖紙；h)特種設(shè)備涉及的原輔材料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品的理化性質(zhì)；8.1.2.3特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單和現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清8.1.3.1實(shí)施特種設(shè)備隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量能力、時(shí)間安排8.1.3.2特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目根據(jù)排查開(kāi)展頻次或開(kāi)展條件分為經(jīng)常性排查項(xiàng)目和周期性排查項(xiàng)8.1.4.1根據(jù)隱患排查的內(nèi)容、組單位易發(fā)生較大影響事故的特種設(shè)備、作業(yè)和管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱8.1.4.5節(jié)假日排查主要是指法定節(jié)假日前對(duì)設(shè)備安全狀況、安全管理情況、應(yīng)急預(yù)案情況等進(jìn)行檢8.1.4.6專業(yè)性排查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的8.1.4.7事故類比排查是對(duì)使用單位內(nèi)和同類使用單位發(fā)生特種設(shè)備事8.1.5.2使用單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別8.1.6.2各隱患排查類型的周期一般按下列要求確用單位應(yīng)該按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明的要求，開(kāi)展設(shè)備使用前的試運(yùn)行檢查和運(yùn)行檢d)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。f)使用單位在進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查時(shí)，應(yīng)當(dāng)將特種設(shè)備隱患排查納入其中。各相關(guān)層級(jí)的組織部門(mén)和單位對(duì)照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患宜e)因外部因素影響致使使用單位自身難以排b)違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致較大事故的行為；a)公眾聚集場(chǎng)所的隱患，應(yīng)根據(jù)實(shí)b)對(duì)可能造成環(huán)境危害的隱患，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提高隱患級(jí)別；c)對(duì)油氣管道隱患，其隱患分級(jí)還應(yīng)符合GB/T8.2.5.3當(dāng)一個(gè)隱患同時(shí)滿足本文件的不同條款時(shí)，應(yīng)按隱患目錄最直接的表述歸類。8.3.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)8.3.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。能立即8.3.1.3使用單位應(yīng)建立特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患排查治理8.3.2.4下發(fā)整改通知：對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的隱患，隱患排查組織單位負(fù)責(zé)下達(dá)《特種設(shè)備隱患患整改通知單應(yīng)包括隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的“五落實(shí)”和閉環(huán)管理的8.3.2.6實(shí)施隱患治理：隱患存在單位參照治理建議、治理措施組織實(shí)施隱患治理。8.3.2.7治理情況反饋：隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與隱患整改通），f)整改前及整改期間采取的防范措施或預(yù)案。8.3.5.2在嚴(yán)重隱患治理前和治理過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施或預(yù)案，防止事8.3.5.3認(rèn)定屬于嚴(yán)重隱患的，使用單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估并提出嚴(yán)重隱患評(píng)估報(bào)告。嚴(yán)重隱患評(píng)估8.3.5.4使用單位應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重隱患評(píng)估報(bào)告制定嚴(yán)重隱患治理方案，必要f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案；必要時(shí)，疏散可能受影響的相關(guān)人員。8.3.6.2隱患治理驗(yàn)收包括驗(yàn)證和效果評(píng)估兩部分。其中驗(yàn)證是檢查措施的實(shí)現(xiàn)情況是否均按方案和計(jì)劃的要求落實(shí)；效果評(píng)估是對(duì)完成的措施是否達(dá)到隱患治理目的進(jìn)行任單位繼續(xù)做好隱患的治理并對(duì)治理情況進(jìn)行8.3.6.4一般隱患和較大隱患治理工作結(jié)束后，由隱患排查部門(mén)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)隱患治理情況c)恢復(fù)生產(chǎn)書(shū)面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況和相應(yīng)的評(píng)估8.3.7.1任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)隱患，均有權(quán)向各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。各級(jí)特種8.3.7.3對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)8.3.8.2使用單位應(yīng)按規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情），9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1使用單位應(yīng)策劃績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容、頻次、方法和合格準(zhǔn)則。需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容包括但不限a)隱患排查治理制度的充分性9.1.2如使用有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適用時(shí)得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并被適當(dāng)使用和9.2.2編制內(nèi)部檢查方案應(yīng)考慮過(guò)程和設(shè)備的重要性、以往檢查的結(jié)果和事件發(fā)生的情況，對(duì)特種設(shè)9.2.3選擇熟悉特種設(shè)備并具備檢查能力的人員進(jìn)行檢查，并向特種設(shè)備安全管理及相關(guān)操作報(bào)告檢查結(jié)果。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，以應(yīng)對(duì)不符合和持9.2.4應(yīng)保存檢查記錄。9.3評(píng)審9.3.4應(yīng)保存評(píng)審記錄。查治理體系，包括范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容。變更情況應(yīng)包括但e)生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施或i)單位開(kāi)展非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增或變更的功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施；A.1特種設(shè)備隱患排查項(xiàng)目清單A.2特種設(shè)備隱患排查記錄表A.3特種設(shè)備隱患等級(jí)認(rèn)定記錄表認(rèn)定人A.4特種設(shè)備隱患治理通知單備注A.5特種設(shè)備隱患治理記錄表 A.6特種設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬A.7特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單排查類型排查周期責(zé)任部門(mén)責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況....A.8特種設(shè)備生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理清單編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任部門(mén)排查類型排查周期責(zé)任部門(mén)責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任部門(mén)整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱設(shè)備設(shè)施123A.9特種設(shè)備嚴(yán)重隱患整改臺(tái)帳d)電梯使用管理專項(xiàng)要求審查應(yīng)包括但不限于TSGT5002—2017、TSGe)起重機(jī)械使用管理專項(xiàng)要求審查應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，包括但不限于TSGb)鍋爐隱患分類排查的途徑分為經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)（包括電站鍋爐水氣質(zhì)量異常處理、.公用管道隱患分類排查可參照國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，包括但不限于TSGD7004-2010的要求。公用燃?xì)夤艿肋€應(yīng)符合國(guó)務(wù)院相關(guān)文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要b)電梯隱患分類排查的途徑分為日常維護(hù)保(2)采購(gòu)、使用取得許可生產(chǎn)(含設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、修理，下同)，并且經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備，不得采購(gòu)超過(guò)設(shè)計(jì)使用年限的特種設(shè)備,禁止使用國(guó)(3)設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員和作業(yè)人員，建立人(7)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，及時(shí)排查和消除事故隱患，對(duì)在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置及其附屬儀器儀表進(jìn)行定期符合下列條件之一的特種設(shè)備使用單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單注2-3：公眾聚集場(chǎng)所，是指學(xué)校、幼兒園、醫(yī)療場(chǎng)所、體育場(chǎng)館、展覽館、公園、賓館、影劇院、圖備特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)配備安全管理負(fù)責(zé)人。特種設(shè)備安用單位最高管理層中主管本單位特種設(shè)備使用安全管理的求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)的使用單位安全管理負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)取得(1)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位特種設(shè)備安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確(2)宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》以及有關(guān)(7)當(dāng)安全管理員報(bào)告特種設(shè)備存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時(shí)特種設(shè)備安全管理員是指具體負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全管理的人(8)發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備事故隱患，立即進(jìn)行處理，情況特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位特種設(shè)備的數(shù)量、特性等配備適當(dāng)數(shù)量的安全管理員。按照本規(guī)則要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)的