特種設備隱患排查治理工作規(guī)范

2特種設備隱患排查治理工作規(guī)范本文件規(guī)定了特種設備使用單位（以下簡稱使用單位）隱患排查治理工作的基本要求、工作流程、計劃制定、隱患排查、隱患分類分級、隱患治理、驗收與評估、溝通和記錄、持續(xù)改進。本文件適用于使用單位開展特種設備隱患排查治理的工作與實施。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T33000企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范TSG08特種設備使用管理規(guī)則T/CPASEGT008特種設備事故隱患分類分級DB32/T4088特種設備雙重預防機制建設規(guī)范《中華人民共和國特種設備安全法》《市場監(jiān)管總局關于進一步加強特種設備安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作的意見》（國市監(jiān)特設〔2020〕198號）《省工業(yè)企業(yè)安全生產風險報告規(guī)定》（省人民政府令第140號）《省防范遏制重特大事故構建雙重預防機制實施辦法》（蘇安辦〔2016〕103號）《關于印發(fā)省防范遏制特種設備重特大事故構建雙重預防機制實施方案的通知》（蘇質監(jiān)特發(fā)〔2017〕83號）3術語和定義GB/T33000和T/CPASEGT008界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1事故隱患potentialhazardofaccident特種設備使用單位違反相關法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準、風險管控和特種設備管理制度的行為；或者風險管控缺失、失效；或者因其他因素導致在特種設備使用中存在可能引發(fā)事故的設備不安[來源：T/CPASEGT008-2019，3.1]嚴重事故隱患majoraccidentpotential較大事故隱患comparativelylargeaccidentpot23.4一般事故隱患generalaccidentpotential4基本要求4.1主體責任特種設備使用單位是隱患排查治理的責任主體，應當按照相關安全生產法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進包括隱患排查、隱患治理等安全管理制度，明確相關責任人員予4.2機構與職責4.2.1機構要求使用單位應按照DB32/T4088建立符合要求的實施機構。4.2.2職責要求使用單位明確責任部門、責任人員及其相應的職責：a)隱患排查治理負責人：使用單位主要負責人。全面負責本單位特種設備隱患排查治理工作；b)隱患排查治理部門：使用單位內負責對特種設備隱患進行排查、跟蹤、治理、驗收并保障特種設備安全的部門；c)隱患排查治理責任人：在隱患排查治理負責人的領導下，具體落實本單位特種設備隱患排查治理工作的人員。d)隱患排查治理人員：在隱患排查治理負責人的領導下，具體負責本單位特種設備隱患排查治理工作的人員。4.3人員培訓特種設備使用單位應制定培訓計劃，分層次、分階段組織相關員工，特別是隱患排查治理相關人員、特種設備安全管理員、特種設備作業(yè)人員，開展本單位的特種設備隱患排查治理要求、程序、方法培訓，保留培訓記錄并對培訓效果進行評價。5工作流程3不符合不符合隱患排查治理工作流程見圖1。 計劃制定隱患排查否 是否發(fā)現(xiàn)隱患否是否 是否特種設備隱患是 隱患分類分級隱患治理按照其他要求處理隱患隱患治理按照其他要求處理隱患符合結束圖1特種設備隱患排查治理流程圖6計劃制定6.1使用單位應依據確定的風險控制措施和安全管理要求，編制隱患排查項目清單。隱患排查項目清單至少包括設備、管理、人員、環(huán)境等方面的內容。6.2使用單位應當根據安全生產和特種設備法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，結合本單位實際情況，按年度制定隱患排查計劃，隱患排查計劃應至少包括以下要求：隱患排查內容、排查周期、排查人員、排查時間、排查要求等。6.3隱患排查計劃的變更以書面形式經隱患排查治理責任人批準后方可實施。7隱患排查7.1使用單位應結合特種設備使用的要求和特點，采用綜合檢查、日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查等不同方式進行隱患排查，隱患排查應從設備、管理、人員、環(huán)境等方面進行。7.2特種設備隱患排查要求應按照法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、規(guī)程和相關文件要求執(zhí)行。7.3相關方排查出的特種設備隱患統(tǒng)一納入使用單位特種設備隱患管理。7.4隱患排查方法7.4.1設備類隱患排查方法設備類隱患排查是按照特種設備種類或類別，根據法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求，對特種設備運行過程、運行環(huán)境、設備本體中存在的隱患進行排查。具體方法見表1。4DB32/T4087—2021表1設備類隱患排查方法123456運營前試運行檢查、日常檢查、定期自行檢查、全面檢查維787.4.2管理類隱患排查方法管理類隱患排查是對使用單位安全管理體系、管理制度及使用管理水平等方面進行排查，具體方法見表2。表2管理類隱患排查方法123456舉報投訴、使用單位所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）77.4.3人員類隱患排查方法人員類隱患排查是對使用單位各崗位責任人員資質、安全知識掌握程度、操作技能等方面進行檢查，表3人員類隱患排查方法123457.4.4環(huán)境類隱患排查方法5DB32/TXXXXX—2021環(huán)境類隱患排查是對特種設備使用環(huán)境對其使用條件及影響程度進行排查，具體方法見表4。表4環(huán)境類隱患排查方法1234舉報投訴、使用單位所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）568隱患分類分級特種設備隱患分類分級參照T/CPASEGT008要求進行。9隱患治理9.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，做到方法科學、資金到位、及時有效、責任到人、按時完9.2使用單位發(fā)現(xiàn)隱患后應及時制定治理方案，落實責任人，明確治理時間，及時消除隱患，并做好治理記錄；治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求、應急預案9.3使用單位在隱患治理過程中，應采取必要的監(jiān)控和應急措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用。9.4對于使用單位沒有能力治理或治理達不到要求的隱患，應及時報告上級部門處理或上報當地監(jiān)管部門采取包括停用在內的相關措施。10驗收與評估隱患治理完成后，應組織相關人員對治理情況進行驗收與評估，實現(xiàn)閉環(huán)管理。嚴重事故隱患治理工作結束后，使用單位應當組織對治理情況的復查。11溝通和記錄11.1使用單位應主動更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患排查治理要求、隱患信息等內容，包括：——法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——使用單位組織機構及安全管理機構發(fā)生變化；——使用單位工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；——使用單位自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；——其它情形。11.2使用單位應建立良好的內部和外部溝通機制，有效傳遞信息，提高隱患排查治理效果。11.3隱患排查治理信息化工作應使用雙重預防機制信息化平臺，實現(xiàn)對隱患排查治理情況報送。6DB32/TXXXXX—202111.4隱患排查治理記錄應完整有效且可追溯。隱患排查記錄表式見附錄A，隱患治理記錄表式見附錄B，隱患排查治理臺賬表式見附錄C，隱患排查治理年度統(tǒng)計表表式見附錄D。11.5使用單位在隱患排查治理過程中，應建立隱患排查治理檔案，檔案有效期應不低于6年。檔案應至少包括以下內容：——隱患排查治理年度工作計劃；——特種設備隱患排查記錄；——特種設備隱患治理記錄；——特種設備隱患排查治理臺賬；——特種設備隱患排查治理年度統(tǒng)計表；——相關見證資料。12持續(xù)改進特種設備隱患排查治理的持續(xù)改進工作按照DB32/T4088要求進行。7DB32/TXXXXX—2021（規(guī)范性）特種設備隱患排查記錄表式特種設備隱患排查記錄的內容見表A.1。表A.1特種設備隱患排查記錄表式打“×”上述項目的排查工作，已經按特種設備法律、法規(guī)、安全技術規(guī)8DB32/TXXXXX—2021（規(guī)范性）特種設備隱患治理記錄表式特種設備隱患治理記錄的內容見表B.1。表B.1特種設備隱患治理記錄表式9DB32/TXXXXX—2021