匯金精密機(jī)械ISO9001質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

.0煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：HJ/QM-受控號(hào)：HJ/QM-SK--1手冊(cè)審批與評(píng)審編制批準(zhǔn)部門評(píng)審意見(jiàn)參加評(píng)審人員文獻(xiàn)發(fā)放范疇：總經(jīng)理、各部門主管頒布令我司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：二零零七年七月二十日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，決定由曲吉武兼任我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)客戶規(guī)定意識(shí)形成；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：二零零七年七月二十日煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)0.10.1目錄版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)闡明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4公司概況1.0體系合用范疇2.0公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文獻(xiàn)控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序7.17.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序7.27.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序7.37.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客滿意限度測(cè)量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4持續(xù)改進(jìn)8.5.1糾正辦法控制程序8.5.2防止辦法控制程序8.5.3附錄1第二級(jí)文獻(xiàn)清單附錄2記錄清單煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)0.20.2質(zhì)量手冊(cè)闡明版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》和我司實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：⑴公司質(zhì)量管理體系范疇；⑵質(zhì)量管理原則和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)；⑶對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程順序和互相作用表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)》術(shù)語(yǔ)和定義。3、本手冊(cè)為公司受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理所有有關(guān)事宜均由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還管理部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抺。5、在手冊(cè)有效期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)在內(nèi)審中定期對(duì)手冊(cè)合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)0.30.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1原則號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)0.40.4公司概況版本/修改號(hào)1頁(yè)次1/1煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司公司成立于，公司生產(chǎn)加工精密缸體和液壓配件及管路等產(chǎn)品，重要配套給東洋機(jī)電、泰元工業(yè)、大一機(jī)電等國(guó)際先進(jìn)先進(jìn)公司。公司加工設(shè)備齊全，技術(shù)力量雄厚，公司生產(chǎn)缸筒管及其他液壓配套產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)并代替了日韓進(jìn)口產(chǎn)品，當(dāng)前返銷到韓國(guó)等先進(jìn)國(guó)家公司，產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，受到國(guó)內(nèi)外顧客一致好評(píng)。公司秉承顧客至上宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外新老客戶提供更多更好產(chǎn)品和服務(wù)！地址：煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路212號(hào)科信大廈A4－13－16電話：6377968傳真編：264000煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)1.01.0體系合用范疇版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1a)根據(jù)ISO9001：原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系合用于五金制品、液壓配件生產(chǎn)活動(dòng)中管理規(guī)定。b)公司產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中均有恰當(dāng)辦法進(jìn)行檢查，沒(méi)有特別需要進(jìn)行確認(rèn)過(guò)程，故對(duì)原則7.5.2規(guī)定予以刪減。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)2.02.0公司組織構(gòu)造圖版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表產(chǎn)品開(kāi)發(fā)售后服務(wù)品質(zhì)管理產(chǎn)品檢查生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)生產(chǎn)管理生產(chǎn)技術(shù)購(gòu)買資材設(shè)備管理生產(chǎn)車間品質(zhì)部管理部人事財(cái)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)售后服務(wù)品質(zhì)管理產(chǎn)品檢查生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)生產(chǎn)管理生產(chǎn)技術(shù)購(gòu)買資材設(shè)備管理生產(chǎn)車間品質(zhì)部管理部人事財(cái)務(wù)煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)3.03.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1體系規(guī)定職能部門管理層生產(chǎn)部品質(zhì)部管理部4質(zhì)量管理體系▲4.2.3文獻(xiàn)控制▲4.2.4記錄控制▲5.1管理承諾▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲5.3質(zhì)量方針▲5.4策劃▲5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲5.6管理評(píng)審▲▲6.1資源提供▲6.2人力資源▲6.3基本設(shè)施▲6.4工作環(huán)境▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃▲7.2與顧客關(guān)于過(guò)程▲7.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)▲7.4采購(gòu)▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作▲7.6測(cè)量和監(jiān)視裝置控制▲8.1策劃▲8.2.1顧客滿意▲8.2.2內(nèi)部審核▲8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量▲8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量▲8.3不合格品控制▲8.4數(shù)據(jù)分析▲8.5改進(jìn)▲▲重要職能；△有關(guān)職能；煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目在最大限度地滿足客戶需要，不損害社會(huì)公眾和員工利益，不違背關(guān)于法律法規(guī)前提下，盡量地減少產(chǎn)品成本，為公司創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)利益。2范疇合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3.2管理者代表a)保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；c)在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)客戶規(guī)定意識(shí)形成。程序概要4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定公司按照ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)客戶需要到客戶評(píng)價(jià)大過(guò)程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程；b)明確了過(guò)程控制辦法及過(guò)程之間互相順序和接口關(guān)系；通過(guò)辨認(rèn)、擬定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理目是實(shí)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e)我司外包過(guò)程有：車加工過(guò)程及零件加工，對(duì)外包方控制執(zhí)行本手冊(cè)7.4采購(gòu)控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)，并貫徹實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001：原則規(guī)定及公司實(shí)際狀況，編制了適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造圖質(zhì)量手冊(cè)（涉及程序文獻(xiàn)）質(zhì)量手冊(cè)（涉及程序文獻(xiàn)）管理原則、工作原則、技術(shù)管理原則、工作原則、技術(shù)原則，記錄文獻(xiàn)、表格及其他質(zhì)量文獻(xiàn)第二級(jí)文獻(xiàn)煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.04.0質(zhì)量管理體系版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/24.2.3第二級(jí)文獻(xiàn)可分為兩類：a)各部門運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系慣用實(shí)行細(xì)則：涉及管理原則（各種管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等）；部門記錄文獻(xiàn)等。b)其她質(zhì)量文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃或其她原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式。4.2.4文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，保證有效性、充分性和適當(dāng)性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.2.5文獻(xiàn)詳略限度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜限度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文獻(xiàn)可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4.2.7為實(shí)行上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款4.1文獻(xiàn)控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.4煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.14.1文獻(xiàn)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/31目對(duì)與組織質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本/修改號(hào)。2范疇合用于質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理文獻(xiàn)控制程序。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.4各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)編制、使用和保管。4程序4.1文獻(xiàn)分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包括了所有過(guò)程控制程序文獻(xiàn)），由管理部備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分為兩類：a)各部門運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系慣用實(shí)行細(xì)則：涉及管理原則（部門管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等）；部門記錄文獻(xiàn)等。b)其她質(zhì)量文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃或其她原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式，由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3公司級(jí)管理性文獻(xiàn)，如各種行政管理制度、某些外來(lái)管理性文獻(xiàn)，涉及與質(zhì)量管理體系關(guān)于政策、法規(guī)文獻(xiàn)等，由管理部保存。4.2文獻(xiàn)編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)/QM－四位數(shù)字年代號(hào)，手冊(cè)中各章以原則號(hào)區(qū)別。例如：HJ/QM-，表達(dá)編制煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)。b)各部門其她質(zhì)量文獻(xiàn)：公司代號(hào)－C-部門-文獻(xiàn)順序號(hào)例如：HJ–C-QA-05，表達(dá)品質(zhì)部發(fā)放第5號(hào)文獻(xiàn)。c)記錄：公司代號(hào)－D-部門-文獻(xiàn)順序號(hào)例如：HJ–D-PD-01，表達(dá)生產(chǎn)部第1個(gè)記錄文獻(xiàn)。4.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：品質(zhì)部：QA，生產(chǎn)部：PD，管理部：AD。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.14.1文獻(xiàn)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/34.3文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適當(dāng)：a)質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記發(fā)放；b)公司第二級(jí)質(zhì)量體系文獻(xiàn)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c)應(yīng)保證文獻(xiàn)使用各場(chǎng)合都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)合用版本/修改號(hào)。文獻(xiàn)發(fā)放、回收要填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。4.4文獻(xiàn)受控狀況文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文獻(xiàn)必要在該文獻(xiàn)封面右上角加蓋表白其受控狀態(tài)印章，并注明受控號(hào)。4.5文獻(xiàn)更改a)質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部組織更改，填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部發(fā)放。品質(zhì)部應(yīng)保存文獻(xiàn)更改內(nèi)容記錄；b)其她文獻(xiàn)更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、解決。如果指定其她部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)關(guān)于背景資料；c)二級(jí)文獻(xiàn)修改，在文獻(xiàn)右上角用N/0-n版作標(biāo)記。d)所有被更改原文獻(xiàn)必要收回，以保證有效文獻(xiàn)唯一性。4.6文獻(xiàn)保存、作廢與銷毀4.6.1文獻(xiàn)保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)都必要分類存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)、安全地方；b)因破損而重新領(lǐng)用新文獻(xiàn)，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)；因丟失而補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)，應(yīng)予以新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)失效；品質(zhì)部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。c)對(duì)受控文獻(xiàn)，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文獻(xiàn)《部門受控文獻(xiàn)清單》。每半年應(yīng)將清單副本報(bào)品質(zhì)部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)告知品質(zhì)部，品質(zhì)部應(yīng)編制公司總《受控文獻(xiàn)清單》；d)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰、易于辨認(rèn)和檢索。4.6.2文獻(xiàn)作廢與銷毀a)所有失效或作廢文獻(xiàn)必要及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；c)對(duì)要銷毀作廢文獻(xiàn)，由品質(zhì)部填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。4.6.3文獻(xiàn)借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由品質(zhì)部登記控制。復(fù)制受控文獻(xiàn)必要由品質(zhì)部登記編號(hào)。4.7外來(lái)文獻(xiàn)控制4.7.1收到外來(lái)文獻(xiàn)部門，需辨認(rèn)其合用性，并交品質(zhì)部控制分發(fā)以保證其有效。4.7.2管理部負(fù)責(zé)收集關(guān)于產(chǎn)品有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際原則最新版本/修改號(hào)和合用法律法規(guī)，交品質(zhì)部加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。4.7.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集，并控制分發(fā)。4.7.4各部門要把上述原則及其她與質(zhì)量管理體系關(guān)于外來(lái)文獻(xiàn)填入“部門受控文獻(xiàn)清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.14.1文獻(xiàn)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次3/34.8每年內(nèi)審時(shí)品質(zhì)部組織對(duì)既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.9對(duì)承載媒體不是紙張文獻(xiàn)控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《記錄控制程序》。6記錄6.1《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。6.2《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》。6.3《部門受控文獻(xiàn)清單》。6.4《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》。6.5《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)》。6.6《公司受控文獻(xiàn)清單》。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.24.2記錄控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制。2范疇合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門記錄。4程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整頓、保存本部門記錄。4.2記錄標(biāo)記編號(hào)記錄標(biāo)記編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；如因某種因素不能填寫項(xiàng)目，應(yīng)能闡明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不容許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名。4.4記錄保存、保護(hù)4.4.1各部門必要把所有記錄分類，依日期順序整頓好，存儲(chǔ)于通風(fēng)干燥地方，所有記錄保持清潔，筆跡清晰。各部門按規(guī)定期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上記錄交品質(zhì)部保存。4.4.2品質(zhì)部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于記錄匯總，涉及名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄原始樣本。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》，向品質(zhì)部領(lǐng)用所需記錄空白表。b)各部門保管記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.6記錄銷毀解決記錄如超過(guò)保存期或其她特殊狀況需要銷毀時(shí)，由品質(zhì)部填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，并報(bào)品質(zhì)部備案、編號(hào)。4.7.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)4.24.2記錄控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/25有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》。6記錄6.1《記錄清單》。6.2《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。6.3《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》。6.4《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)》。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.05.0管理職責(zé)版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/11目規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)行活動(dòng)。2范疇合用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)規(guī)定重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰理解讓客戶滿意是最基本規(guī)定；b)總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一種成員對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)緊密有關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部通報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到滿足客戶規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對(duì)公司重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)，使她們積極參加與提高質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。3.1.3總經(jīng)理按籌劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司成功取決于理解并滿足客戶及其他有關(guān)方當(dāng)前和將來(lái)需求和盼望，并爭(zhēng)取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的，為此應(yīng)做到：3.2.1擬定客戶需求和盼望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與客戶直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》。3.2.2將客戶需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對(duì)產(chǎn)品規(guī)定、過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足客戶需求和盼望時(shí)，客戶才干滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成規(guī)定得到滿足a)公司必要滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；b)客戶盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制下列文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1/5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.5.45.4管理評(píng)審控制程序5.6煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.15.1質(zhì)量方針版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/11為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目的，保證客戶需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特?cái)M定我司質(zhì)量方針為：堅(jiān)持“品質(zhì)第一、顧客至上”方針，依托科技進(jìn)步和嚴(yán)格管理，向客戶持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)。2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足規(guī)定持續(xù)改進(jìn)承諾。3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于各部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。總經(jīng)理：二零零七年七月二十日煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.25.2管理策劃控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目對(duì)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目的進(jìn)行管理策劃。2范疇合用于對(duì)保證明現(xiàn)質(zhì)量目的資源加以辨認(rèn)和策劃。職責(zé)3.1總經(jīng)理依照組織質(zhì)量目的，配備必要資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)于部門編制質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制關(guān)于文獻(xiàn)。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)策劃文獻(xiàn)，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門重要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目的4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針，組織總質(zhì)量目的為：中長(zhǎng)期目的：使咱們產(chǎn)品達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。近期目的：a)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；b)顧客滿意率達(dá)到98%以上。4.1.2與質(zhì)量有關(guān)各部門應(yīng)依照組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)工作目的，為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)組織在下列狀況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理原則建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系b)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化c)組織資源配備、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化d)既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)。針對(duì)詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需資源加以辨認(rèn)策劃。質(zhì)量策劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a)需達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，擬定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立過(guò)程資源配備c)對(duì)總體質(zhì)量目的和階段或局部質(zhì)量目的進(jìn)行定期評(píng)審規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)改進(jìn)；d)依照評(píng)審成果尋找與質(zhì)量目的差距，保證持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率；e)策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量籌劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制原則a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其她質(zhì)量體煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.25.2管理策劃控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/2系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有質(zhì)量文獻(xiàn)中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長(zhǎng)新內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)由品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到有關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)封面必要寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃實(shí)行、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、規(guī)定進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到品質(zhì)部。4.6.2品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源。4.6.3質(zhì)量策劃更改a)質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整運(yùn)營(yíng)，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)變更，以保證體系正常運(yùn)營(yíng)作。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序》6記錄6.1《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.35.3職責(zé)和權(quán)限版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/31目對(duì)組織內(nèi)職能及互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。2范疇合用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針、目的，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)于部門編制質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念形成；依照組織質(zhì)量目的，配備必要資源；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)籌劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人及部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《月采購(gòu)籌劃》《暫時(shí)采購(gòu)規(guī)定單》；批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審籌劃和審核算施籌劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；任命管理者代表。3.2管理者代表保證公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行、保持及持續(xù)改進(jìn)；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求；負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門為管理策劃編制文獻(xiàn)；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)估登記表》、《合格供方名錄》；全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組長(zhǎng)及審核員并審核年度內(nèi)審籌劃，每次審核算施籌劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正辦法審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)及資源配備；負(fù)責(zé)防止辦法籌劃審批、監(jiān)督，協(xié)調(diào)資源配備。3.3品質(zhì)部宣傳、貫徹上級(jí)質(zhì)量方針、法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針和目的，組織實(shí)行關(guān)于質(zhì)量管理程序；組織編寫、修改質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)歸口管理文獻(xiàn)控制程序；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄，并保管超過(guò)一年記錄；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃、編寫相應(yīng)策劃文獻(xiàn)，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)管理評(píng)審籌劃制定、收集，并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后糾正防止辦法進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審中提出有關(guān)糾正、防止辦法；煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.35.3職責(zé)和權(quán)限版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資、過(guò)程和最后產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作；編寫《年度內(nèi)審籌劃》，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)展開(kāi)；負(fù)責(zé)不合格品辨認(rèn)，在職責(zé)范疇內(nèi)對(duì)不合格品作出解決決定，并跟蹤不合格品解決成果；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)數(shù)據(jù)傳遞與分析、解決。負(fù)責(zé)公司糾正和防止辦法管理，對(duì)糾正和防止辦法效果實(shí)行驗(yàn)證。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部有關(guān)文獻(xiàn)編制、使用、管理，負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門記錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員崗位技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)質(zhì)量策劃及編制，實(shí)行相應(yīng)質(zhì)量籌劃；負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審與訂立，重要評(píng)審產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、交貨期等；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；負(fù)責(zé)按公司規(guī)定組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)指引車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)，編制必要作業(yè)指引書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工藝規(guī)程；負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶滿意限度進(jìn)行測(cè)量，擬定客戶需求和潛在需求。3.5管理部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人及各部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行，并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)組織對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)培訓(xùn)和考核，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證。4內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程、質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果。4.2質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物等各種形式，或發(fā)行《信息聯(lián)系解決單》，詳細(xì)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》6有關(guān)記錄《信息聯(lián)系解決單》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.45.4管理評(píng)審控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目按籌劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。2范疇合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)管理評(píng)審報(bào)告。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審籌劃制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后糾正、防止辦法進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審中提出有關(guān)糾正、防止辦法。4程序4.1管理評(píng)審籌劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(兩次評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月)，可結(jié)合內(nèi)審后成果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一種月編制《管理評(píng)審籌劃》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃重要內(nèi)容涉及：a)評(píng)審時(shí)間；b)評(píng)審目；c)評(píng)審范疇及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門（人員）；e)評(píng)審根據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容；4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)可增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a)審核成果，涉及第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等成果；b)客戶反饋，涉及滿意限度測(cè)量成果及與客戶溝通成果等；c)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，涉及過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控成果；煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)5.45.4管理評(píng)審控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/2d)糾正和防止辦法完善，涉及對(duì)內(nèi)部審核和尋常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采用糾正和防止辦法實(shí)行及其有效性監(jiān)控成果；e)以往管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行及有效性；f)也許引起質(zhì)量管理體系各種變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當(dāng)性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表報(bào)告現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況并提交本次評(píng)審籌劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入規(guī)定，組織評(píng)審資料收集，準(zhǔn)備必要文獻(xiàn)，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3品質(zhì)部向參加評(píng)審人員發(fā)放《管理評(píng)審告知單》，及本次評(píng)審籌劃和關(guān)于資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在和潛在不合格項(xiàng)提出糾正和防止辦法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面關(guān)于辦法：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)，涉及對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、過(guò)程控制等方面評(píng)價(jià)；b)與客戶規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)既有產(chǎn)品符合規(guī)定評(píng)價(jià)，涉及與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)規(guī)定；c)資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部依照管理評(píng)審輸出需求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可作為下次管理評(píng)審輸入。4.6糾正、防止辦法實(shí)行和驗(yàn)證品質(zhì)部依照《糾正防止辦法控制程序》規(guī)定，對(duì)糾正和防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審成果引起文獻(xiàn)更改，應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生有關(guān)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保管，涉及管理評(píng)審籌劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《糾正防止辦法控制程序》5.3《防止辦法控制程序》5.4《文獻(xiàn)控制程序》5.5《記錄控制程序》6記錄6.1《管理評(píng)審籌劃》6.2《管理評(píng)審告知單》6.3《管理評(píng)審報(bào)告》6.4《糾正和防止辦法解決單》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)6.06.0資源管理版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/11應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需資源：a)實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程；b)增強(qiáng)顧客滿意。2資源可涉及人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3我司從客戶滿意角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定，特編制如下程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照6.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/6.4煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)6.16.1人力資源控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時(shí)雇用人員，必要時(shí)還涉及供方人員。3職責(zé)3.1管理部a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人及各部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》；b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行；c)負(fù)責(zé)上崗基本教誨；d)負(fù)責(zé)對(duì)組織培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)籌劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人及各部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力，對(duì)能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2管理部編制各部門負(fù)責(zé)人及各部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a)具備有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并已工作三年以上；c)受過(guò)有關(guān)職業(yè)培訓(xùn)d)具備五年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3《崗位工作人員任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為管理部選取、安排人員重要依照。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基本教誨：涉及公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一種月內(nèi)，由管理部組織進(jìn)行；b)部門基本教誨：學(xué)習(xí)本部門職責(zé)和有關(guān)崗位任職規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)6.16.1人力資源控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/24.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)核心工序人員培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。c)檢查人員由管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，合格后持證上崗4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）4.2.6通過(guò)教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a)滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c)自己從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性。公司勉勵(lì)員工參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。4.2.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；b)每年第四季度，管理部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)籌劃；c)管理部加強(qiáng)對(duì)員工尋常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.8管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)籌劃及實(shí)行4.3.1每年十一月份，各部門上報(bào)管理部下年度《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，依照公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，管理部于12月制定下年度培訓(xùn)籌劃（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)行。4.3.2每次培訓(xùn)，各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或操作考核記錄等交管理部存檔。4.3.3各部門籌劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由有關(guān)部門組織實(shí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)《崗位工作人員任職規(guī)定》。6記錄6.1《培訓(xùn)登記表》。6.2《培訓(xùn)申請(qǐng)表》。6.3《年度培訓(xùn)籌劃》。6.4《培訓(xùn)簽到表》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。2合用范疇合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，如工作場(chǎng)合、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施等控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)設(shè)施辨認(rèn)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需設(shè)施涉及：工作場(chǎng)合（車間、辦公場(chǎng)合等）、設(shè)備及工具（涉及工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)送設(shè)施等。設(shè)施提供生產(chǎn)部依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)關(guān)于事宜，并詳細(xì)實(shí)行采購(gòu)。設(shè)施驗(yàn)收a)采購(gòu)?fù)戤呍O(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。b)驗(yàn)收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄解決成果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記c)生產(chǎn)部依照合格設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；4.1.4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)依照生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)施或核心過(guò)程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)規(guī)定》、規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度《設(shè)施檢修籌劃》，由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)行，檢修狀況記錄于《設(shè)施管理卡》中。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/2d)尋常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，修好設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修狀況記錄相應(yīng)《設(shè)備管理卡》上。e)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。f)生產(chǎn)部按《設(shè)備完好原則》，對(duì)設(shè)備完好狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4.1.5設(shè)施報(bào)廢和停用a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明狀況。報(bào)廢設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。超過(guò)三個(gè)月不用設(shè)備，可貼停用標(biāo)記。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部需辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場(chǎng)合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：a） 配備合用廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b） 配備必要消防器材，保證安全生產(chǎn)；c）配備必要通風(fēng)、保持恰當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需溫、濕度規(guī)定；d）配備必要防護(hù)用品和器材、保持恰當(dāng)產(chǎn)品所需衛(wèi)生指標(biāo)規(guī)定；e） 生產(chǎn)部設(shè)立《車間布置圖》，對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)和節(jié)約物流成本規(guī)定，努力提高工作效率；f） 保證員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)《設(shè)備操作規(guī)程》《設(shè)備尋常保養(yǎng)規(guī)定》《設(shè)備完好原則》《車間管理制度》《庫(kù)房管理制度》6記錄6.1《生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)表》6.2《設(shè)施驗(yàn)收單》6.3《設(shè)施管理卡》6.4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》6.5《設(shè)施維修籌劃》6.6《設(shè)施檢修單》6.7《設(shè)施保養(yǎng)記錄》6.8《設(shè)施報(bào)廢單》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/1組織應(yīng)將過(guò)程管理原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一種過(guò)程輸出將直接形成下一種過(guò)程輸入。并且這些過(guò)程和子過(guò)程互相影響也許是復(fù)雜，下述文獻(xiàn)提供了這些過(guò)程框架：標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照7.1《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》7.17.2《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》7.27.3《采購(gòu)控制程序》7.47.4《生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作控制程序》7.57.5《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》7.6煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.17.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/21目對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門質(zhì)量辦法、資源和活動(dòng)順序，以保證滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同關(guān)于質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)質(zhì)量籌劃編制、實(shí)行和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)于部門編制質(zhì)量籌劃。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量策劃及編制、實(shí)行相應(yīng)質(zhì)量籌劃。4程序4.1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃成果應(yīng)以適于組織運(yùn)作方式形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量籌劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)公司在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)銷售合同中客戶對(duì)產(chǎn)品有特定規(guī)定；c)既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃內(nèi)容a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同擬定質(zhì)量目的；b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)辨認(rèn)核心過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文獻(xiàn)；c)辨認(rèn)并提供上述過(guò)程所需資源配備、運(yùn)作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系；d)擬定過(guò)程涉及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或核心特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程輸出應(yīng)按輸入規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e)擬定為過(guò)程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。4.4質(zhì)量籌劃表述質(zhì)量管理體系過(guò)程及如何應(yīng)用于詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同文獻(xiàn)為質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃編制原則為：a)質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來(lái)擬定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的、并與質(zhì)量體系文獻(xiàn)中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有質(zhì)量文獻(xiàn)中有關(guān)內(nèi)容，并依照特殊規(guī)定編制新內(nèi)容；d)依照實(shí)際狀況，可編寫總體質(zhì)量籌劃，也可只編寫關(guān)于單項(xiàng)籌劃，如采購(gòu)質(zhì)量籌劃；也可針對(duì)某一特定活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、顧客服務(wù)周等；e)質(zhì)量籌劃可以作為獨(dú)立文獻(xiàn)，也可以依照需要作為其她文獻(xiàn)（如項(xiàng)目籌劃等）一某些。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.17.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/24.5質(zhì)量籌劃編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量籌劃由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門（客戶有規(guī)定期，可發(fā)放給客戶）。4.5.2質(zhì)量籌劃封面必要寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量籌劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量籌劃實(shí)行、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時(shí)反饋到生產(chǎn)部。4.6.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量籌劃實(shí)行，依照規(guī)定協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量籌劃修改當(dāng)質(zhì)量籌劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量籌劃完畢后，籌劃關(guān)于文獻(xiàn)由管理部負(fù)責(zé)存檔保存。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6記錄《質(zhì)量籌劃》《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.27.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/31目對(duì)保證客戶需求和盼望得到充分理解過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)行和保持。2范疇合用對(duì)客戶規(guī)定辨認(rèn)、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審及與客戶溝通。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)客戶需求與盼望，組織關(guān)于部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審所需物料采購(gòu)能力、生產(chǎn)能力及交貨期，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定檢測(cè)能力等。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表。4程序4.1客戶需求辨認(rèn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)客戶對(duì)產(chǎn)品需求與盼望，依照客戶規(guī)定訂貨規(guī)定，如合同草案、技術(shù)合同草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》中：a）客戶明示產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)送、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面；b）客戶沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定，這是一類習(xí)慣上隱含潛在規(guī)定，公司為滿足客戶規(guī)定應(yīng)做出承諾；c）客戶沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4.2對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審4.2.1在接受合同或定單之前，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)已辨認(rèn)客戶規(guī)定及我司擬定附加規(guī)定組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同產(chǎn)品規(guī)定實(shí)行評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行，應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定（涉及客戶規(guī)定和公司自行擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定；b)客戶沒(méi)有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定期（如口頭定單），客戶規(guī)定在接受前得到確認(rèn)；c)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定（如報(bào)價(jià)單）已予以解決；d)公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。4.2.2.2合同分類a)常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定合同。b)特殊合同：對(duì)常規(guī)以外所有銷售合同，如新開(kāi)發(fā)客房或已對(duì)定型產(chǎn)品有改進(jìn)規(guī)定合同以及涉外合同。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》或《定單確認(rèn)表》交有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.27.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次3/34.2.2.4對(duì)于有現(xiàn)貨常規(guī)合同或訂單，由生產(chǎn)部確認(rèn)后，由生產(chǎn)部部長(zhǎng)在合同上簽名即完畢產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。4.2.2.5對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨常規(guī)合同，生產(chǎn)部對(duì)合同條款合用性、公司生產(chǎn)能力、交貨日期及物料能力進(jìn)行評(píng)審等進(jìn)行評(píng)審后由總經(jīng)理在評(píng)審結(jié)論欄簽名確認(rèn)后即完畢評(píng)審。4.2.2.6對(duì)于特殊合同，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部共同進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.7口頭訂單評(píng)審在《定單確認(rèn)表》中進(jìn)行，正規(guī)合同評(píng)審在《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》中進(jìn)行。4.2.2.8對(duì)于口頭定單（如電話定貨），生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5－4.2.2.7相應(yīng)條款規(guī)定。4.2.2.9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品規(guī)定中關(guān)于內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，征求其書面意見(jiàn)。4.2.2.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》、《定單確認(rèn)表》、合同及其她有關(guān)文獻(xiàn)，涉及對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題解決及評(píng)審成果實(shí)現(xiàn)等跟蹤辦法記錄。4.3合同簽定和實(shí)行4.3.1對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審后，由生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)代表公司與客戶簽定合同；對(duì)老客戶口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新客戶則必要簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將有關(guān)信息傳遞到生產(chǎn)管理、購(gòu)買、生產(chǎn)技術(shù)等作為生產(chǎn)采購(gòu)和修訂工藝根據(jù)。4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行監(jiān)督，依照需要及時(shí)將信息與客戶溝通。4.4產(chǎn)品規(guī)定變更當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定由于某種因素需要變更時(shí)，相應(yīng)文獻(xiàn)（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更規(guī)定與客戶協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需進(jìn)行評(píng)審。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與客戶溝通4.5.1在產(chǎn)品交付前及交付過(guò)程中，生產(chǎn)部應(yīng)通過(guò)各種渠道向客戶簡(jiǎn)介產(chǎn)品，回答客戶征詢，并予以記錄。4.5.2依照需要將合同執(zhí)行狀況隨合同進(jìn)展反饋給客戶，涉及產(chǎn)品規(guī)定方面更改，要與組織內(nèi)部有關(guān)部門及客戶協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品交付后，要收集客戶反饋信息，妥善解決客戶投訴，以獲得客戶持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意限度測(cè)量程序》關(guān)于規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》。5.2《顧客滿意限度測(cè)量程序》。6記錄6.1《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》。6.2《定單確認(rèn)表》。6.3《日生產(chǎn)籌劃》。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.37.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/2目對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，保證加工產(chǎn)品能滿足顧客需求。合用范疇合用于我司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制。職責(zé)與權(quán)限3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，組織對(duì)開(kāi)發(fā)成果評(píng)審與確認(rèn)等活動(dòng)；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《下達(dá)任務(wù)書》，參加產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審與確認(rèn)活動(dòng)。工作程序4.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃4.1.1生產(chǎn)部依照顧客訂單、以往產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果，辨認(rèn)開(kāi)發(fā)需求。4.1.2生產(chǎn)部對(duì)所需產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，下達(dá)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》，內(nèi)容涉及：產(chǎn)品名稱；產(chǎn)品功能和性能規(guī)定，涉及顧客規(guī)定；規(guī)定完畢時(shí)間；此前類似產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料；開(kāi)發(fā)所需階段工作（含技術(shù)規(guī)定、生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試生產(chǎn)及成果評(píng)價(jià)、資料存檔等）涉及：各階段重要工作內(nèi)容及評(píng)審、確認(rèn)與驗(yàn)證安排；必要闡明等。生產(chǎn)部部長(zhǎng)對(duì)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》規(guī)定進(jìn)行審批，以保證開(kāi)發(fā)輸入信息是充分與適當(dāng)。4.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制4.2.1品質(zhì)部依照《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》規(guī)定，擬定新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，編制《產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定書》，內(nèi)容涉及采購(gòu)、生產(chǎn)及安裝方面恰當(dāng)信息；資源(人員、設(shè)施、軟件等)配備原則；包括或引用新產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量原則、檢查辦法；其他有助于開(kāi)展生產(chǎn)方面所需內(nèi)容，涉及記錄等。4.2.2品質(zhì)部組織樣品試制；生產(chǎn)部各工序配合樣品試制。4.3開(kāi)發(fā)樣品評(píng)審與確認(rèn)煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.37.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/24.3.1樣品制作完畢后，根據(jù)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》安排，品質(zhì)部召集各有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便評(píng)價(jià)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果與否滿足顧客規(guī)定；辨認(rèn)任何問(wèn)題并提出必要辦法。評(píng)審成果記錄于《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄》中。4.4開(kāi)發(fā)確認(rèn)為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，應(yīng)按《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》規(guī)定，申請(qǐng)顧客對(duì)開(kāi)發(fā)樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成果記錄于《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄》。4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)更改。恰當(dāng)時(shí)，對(duì)開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。有關(guān)文獻(xiàn)有關(guān)記錄《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》《產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定書》《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄》《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄》煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.47.4采購(gòu)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/31目對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于對(duì)生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)控制；對(duì)供方進(jìn)行選取、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)按公司規(guī)定組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)A類采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)證。生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)《月采購(gòu)籌劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)估登記表》、《合格供方名錄》4程序4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)原則，依照其對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出影響，將采購(gòu)物資分為二類：a)重要物資（A類）：構(gòu)成最后產(chǎn)品重要某些或核心某些，直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能，也許導(dǎo)致客戶嚴(yán)重投訴物資；b)普通物資（B類）：普通不影響產(chǎn)品質(zhì)量非核心物資。4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1生產(chǎn)部依照采購(gòu)物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選取合格供方，填寫“供方評(píng)估登記表”。對(duì)同類重要物資和普通物資，應(yīng)同步選取幾家合格供方。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方記錄。依照《進(jìn)貨檢查原則》規(guī)定產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方控制方式和程序。4.2.2對(duì)有近年業(yè)務(wù)往來(lái)重要物資供方，應(yīng)提供充分書面證明材料，可以涉及如下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力；a) 體系認(rèn)證證書；b) 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核成果；c) 本組織及供方其她客戶滿意限度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等狀況；e) 供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.47.4采購(gòu)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/34.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資供方，除提供充分書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才干供貨：a) 新供方依照提供技術(shù)規(guī)定提供少量樣品；b) 品質(zhì)部質(zhì)檢對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)估登記表》中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；樣品驗(yàn)證合格后，生產(chǎn)部告知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，由質(zhì)檢出具相應(yīng)試用后驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)估登記表》中有關(guān)欄目，反饋給生產(chǎn)部；e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于普通物資供方，需要通過(guò)樣品驗(yàn)證，各有關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)物資，進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)輔助物資，其進(jìn)貨記錄即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)。4.2.6供方產(chǎn)品如浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，如兩次發(fā)出解決單質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期占20%，其她（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)估總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。持續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.8對(duì)外協(xié)加工供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)籌劃生產(chǎn)部依照《月生產(chǎn)籌劃》及庫(kù)存狀況或使用部門申請(qǐng)，編制《月采購(gòu)籌劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)行采購(gòu)，對(duì)于暫時(shí)及急需物資或不在月采購(gòu)籌劃內(nèi)，有關(guān)部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批，交生產(chǎn)部實(shí)行。對(duì)生產(chǎn)輔助物品等填寫《支出申報(bào)單》并簽字后,交購(gòu)買實(shí)行。4.3.2采購(gòu)實(shí)行a) 生產(chǎn)部依照批準(zhǔn)《月采購(gòu)籌劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)原則在《合格供方名錄》中選取供方并進(jìn)行采購(gòu)；b) 第一次向合格方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 生產(chǎn)部依照需要將相應(yīng)技術(shù)規(guī)定作為合同附件提供應(yīng)供方；d) 采購(gòu)前，生產(chǎn)部應(yīng)核算提供應(yīng)供方技術(shù)規(guī)定與否有效。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文獻(xiàn)4.4.1.1涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品信息：a) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定（可直接引用種類原則或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文獻(xiàn)）；b) 對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)定；c) 其她規(guī)定，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2恰當(dāng)時(shí)還涉及：a) 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定，如供方產(chǎn)品安全認(rèn)證規(guī)定，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員規(guī)定、委托檢測(cè)服務(wù)規(guī)定等；b) 合用質(zhì)量管理體系規(guī)定。4.4.2我司采購(gòu)文獻(xiàn)涉及《月采購(gòu)籌劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《進(jìn)貨檢查基準(zhǔn)》、《采購(gòu)合同》及附件等，由生產(chǎn)部保管。4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.37.4采購(gòu)控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次3/34.5.1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a) 由品質(zhì)部質(zhì)檢進(jìn)行A類物資進(jìn)貨驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)保管員或使用人員負(fù)責(zé)B類物資驗(yàn)證；b) 由客戶在我司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證；c) 由我司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證；d) 由客戶在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證。對(duì)后兩種狀況，生產(chǎn)部應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可涉及檢查、測(cè)量、觀測(cè)、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。依照《進(jìn)貨檢查基準(zhǔn)》，在相應(yīng)檢查規(guī)程中規(guī)定不同檢查方式。4.5.3客戶驗(yàn)證不能免除我司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后客戶拒收也許。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》。5.2《A類物資進(jìn)貨檢查基準(zhǔn)準(zhǔn)》。6記錄6.1《供方評(píng)估登記表》。6.2《合格供方名錄》。6.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》。6.4《糾正和防止辦法解決單》。6.5《月采購(gòu)籌劃》。6.6《采購(gòu)申請(qǐng)單》。6.7《支出申報(bào)單》。6.8《采購(gòu)合同》。煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次1/51目對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證滿足客戶需求和盼望。合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品形成、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用交付后活動(dòng)、標(biāo)記和可追溯性、客戶財(cái)產(chǎn)控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)籌劃》審批；3.2生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)制定，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程；3.3生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指引書；3.4設(shè)備管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)，編制必要作業(yè)指引書；3.5資材管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。3.6生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行。3.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)記及可追溯性控制。3.8品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻(xiàn)4.1.1依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃輸出和客戶規(guī)定評(píng)審輸出等獲得必要生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》、《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.1.2對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指引書，其她狀況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指引書。4.1.3生產(chǎn)籌劃a)生產(chǎn)部依照獲得生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存狀況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《月生產(chǎn)籌劃》，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至有關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等根據(jù)?！对律a(chǎn)籌劃》為滾動(dòng)籌劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等狀況變動(dòng)進(jìn)行修改。b)車間擔(dān)當(dāng)依照《月生產(chǎn)籌劃》和《日生產(chǎn)籌劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，填寫《每日工作記錄》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部依照每月籌劃完畢狀況中，作為下月籌劃參照。4.1.4生產(chǎn)部保證各工序明確生產(chǎn)規(guī)定，保證在使用處可獲得圖紙、工藝卡片、操作規(guī)程等最新版本；4.1.5生產(chǎn)部保證進(jìn)行生產(chǎn)加工過(guò)程人員滿足公司有關(guān)規(guī)定。4.2生產(chǎn)過(guò)程4.2.1生產(chǎn)流程圖見(jiàn)附表煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次2/54.2.2為保證生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完畢，生產(chǎn)過(guò)程中需對(duì)如下條件進(jìn)行控制：a、操作者需明確關(guān)于生產(chǎn)信息，涉及生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定、工藝圖紙、技術(shù)規(guī)定等；b、設(shè)備操作工需獲得《作業(yè)原則書》書或設(shè)備操作規(guī)程；c、使用合格生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，并安排適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定；d、對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)行監(jiān)控，配備合用測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢查員)，并做好相應(yīng)記錄。e、對(duì)產(chǎn)品放行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》關(guān)于規(guī)定。f、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付給顧客，詳細(xì)列明交付產(chǎn)品類型、數(shù)量等信息，經(jīng)顧客（代表）簽收后在《交貨書》上簽字，視同交付過(guò)程結(jié)束。營(yíng)業(yè)并記錄《發(fā)貨記錄》g、品質(zhì)部負(fù)責(zé)交付后服務(wù)工作。4.2.3特殊過(guò)程控制特殊過(guò)程是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證，我司采購(gòu)A類物品外協(xié)原材料及熱解決定為特殊過(guò)程，需按《進(jìn)貨檢查基準(zhǔn)》和《試片管理規(guī)定》進(jìn)行確認(rèn)，以證明此過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力：a)為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；b)設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；c)使用特定辦法和程序；d)記錄規(guī)定；e)再確認(rèn)確認(rèn)成果需填寫《進(jìn)貨檢查記錄》、《機(jī)械性能檢查臺(tái)帳》。4.3標(biāo)記和可追溯性控制4.3.1依照需要，生產(chǎn)部規(guī)定所用標(biāo)記辦法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.3.2各班組負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)記維護(hù)。4.3.3產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性a）過(guò)程產(chǎn)品采用《傳遞單》進(jìn)行標(biāo)記，采購(gòu)產(chǎn)品采用產(chǎn)品自身標(biāo)記（如原標(biāo)記不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)記卡》）。成品采用標(biāo)簽標(biāo)記。如果不標(biāo)記不會(huì)引起產(chǎn)品混淆時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要（如客戶因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有規(guī)定期，我司產(chǎn)品追溯途徑為：物料標(biāo)記卡采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)記領(lǐng)料單傳遞單合格證物料標(biāo)記卡采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)記領(lǐng)料單傳遞單合格證作業(yè)者作業(yè)者4.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記為：煙臺(tái)匯金精密機(jī)械有限公司原則號(hào)7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序版本/修改號(hào)1/0頁(yè)次3/5合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)檢查記錄上作為檢查狀態(tài)標(biāo)記；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)記。4.4.顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)4.4.1我司顧客財(cái)產(chǎn)涉及a、顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)：涉及來(lái)自顧客處技術(shù)材料；b、生產(chǎn)過(guò)程中使用顧客財(cái)產(chǎn)，涉及顧客提供原材料、設(shè)備工裝等。4.4.2我司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)規(guī)定做到：a、接受、驗(yàn)證、標(biāo)記顧客財(cái)產(chǎn)，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證臺(tái)帳》；b、驗(yàn)收合格顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管，按合同規(guī)定使用；c、發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適當(dāng)、不合用或丟失、損壞，要及時(shí)與顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)某些，我公司嚴(yán)格按法律法規(guī)實(shí)行保密。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1對(duì)于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直至預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.5.2應(yīng)針對(duì)客戶規(guī)定及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)涉及防護(hù)標(biāo)記（涉及運(yùn)送標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（涉及裝箱）、貯存和保護(hù)（涉及隔離）等。4.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適當(dāng)托運(yùn)工具，規(guī)定合理搬運(yùn)辦法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按包裝箱外標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門搬運(yùn)指引書，或使用特殊搬運(yùn)工具；4.5.4包裝控制a）生產(chǎn)部依照顧客規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝規(guī)定，保證包裝能滿足產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定。b）車間操作工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；必要時(shí)對(duì)包裝后產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記。4.5.5貯存控制a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《庫(kù)房管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備，以保持安全適當(dāng)貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存物品環(huán)境及安全有明確規(guī)定；d）所有貯存物品應(yīng)建立《物料標(biāo)記卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知生產(chǎn)部、質(zhì)檢確認(rèn)解決。4.5.6交付控制a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)提