2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算

2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況主要職能三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況主要職能（一）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是三亞市天涯區(qū)衛(wèi)生健康委員會舉辦的公益性社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，位于三亞市天涯區(qū)解放路1089號，服務(wù)機場、友誼、場站、西島、育春路五個社區(qū)居委會，服務(wù)包括流動人口在內(nèi)4萬多人，承擔(dān)三亞市天涯區(qū)從業(yè)人員健康體檢服務(wù)工作，中心占地面積600平方米。（二）中心核定編制人員34人，職工人數(shù)66人，現(xiàn)有本科學(xué)歷27人，大專學(xué)歷26人，中專學(xué)歷11人；其中專業(yè)技術(shù)人員54人，副主任醫(yī)師1名，副主任護理師1名，中級職稱：9人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師5人，助理醫(yī)師6人，護士14人，檢驗師2人，檢驗士2人。（三）中心下設(shè)1個衛(wèi)生服務(wù)站、1健康體檢部、6個科室分別是辦公室、計免組、慢病組、婦幼保健組、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管組、醫(yī)技組；分工責(zé)任制，互相協(xié)作，做好國家十四項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。（四）以社區(qū)家庭服務(wù)和居民對象，主要承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病，多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。從事預(yù)防保健、全科醫(yī)療、空腹康復(fù)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)影像、中醫(yī)等醫(yī)療服務(wù)。第二部分三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算1247.65萬元。其中，收入總計1247.65萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入1089.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)158.21萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計1247.65萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出45.48萬元、衛(wèi)生健康支出1166.57萬元、住房保障支出35.59萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1247.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加221.1萬元，主要是工作計劃安排，所需經(jīng)費增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出45.48萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出1166.57萬元，占93.50%；住房保障支出35.59萬元，占2.85%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2022年預(yù)算數(shù)為45.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，主要是單位有新進人員。2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項），2022年預(yù)算數(shù)為1166.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬元，主要是根據(jù)工作計劃安排。3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為122.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加122.51萬元，主要是有上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為23.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，主要是人員工資基數(shù)變動。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為31.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，主要是人員工資基數(shù)變動。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項），2022年預(yù)算數(shù)為35.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，主要是單位有新進人員。三、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為559.44萬元，其中：人員經(jīng)費531.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、郵電費、獎勵金。公用經(jīng)費28.05萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。（二）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無政府性基金預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無政府性基金預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1434.04萬元。七、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1434.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)204.60萬元，占14.26%；經(jīng)費撥款收入1089.44萬元，占75.96%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%；事業(yè)收入140萬元，占9.76%。比上年預(yù)算數(shù)增加99.63萬元，主要是工作計劃安排，所需經(jīng)費增加。八、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1434.04萬元，其中：基本支出559.44萬元，占39.01%；項目支出874.6萬元，占60.98%。比上年預(yù)算數(shù)增加99.63萬元，主要是2022年人員增加，業(yè)務(wù)量增大，經(jīng)費增加，把單位實有資金納入項目支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。（二）政府采購情況2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標設(shè)置情況2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算1089.44萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及