施工質(zhì)量保證體系樣本

第十二章施工質(zhì)量保證體系12.1質(zhì)量保證籌劃體系12.2質(zhì)量目的12.3質(zhì)量管理組織機構(gòu)及重要職責12.4質(zhì)量保證辦法12.5質(zhì)量管理及檢查原則

第十二章施工質(zhì)量保證體系12.1質(zhì)量保證籌劃體系12.1.1概述12.1.1.1目為了有效管理拉西瓦水電站引水發(fā)電系統(tǒng)進水口及壓力管道工程施工過程，保證工程質(zhì)量滿足合同規(guī)定，特制定本大綱。12.1.1.2根據(jù)本大綱根據(jù)拉西瓦水電站引水發(fā)電系統(tǒng)進水口及壓力管道工程招標文獻；GB／T19000-ISO9001原則及我局質(zhì)量手冊文獻、程序文獻；合用于本工程國家及本行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程。12.1.1.3范疇本大綱合用于拉西瓦水電站工程引水發(fā)電系統(tǒng)進水口及壓力管道工程項目施工。12.1.2我局質(zhì)量方針及質(zhì)量目的12.1.2.1質(zhì)量方針本項目貫徹執(zhí)行我局質(zhì)量方針是：----科學管理信守合同精心施工爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)量方針是我局質(zhì)量宗旨和方向，體現(xiàn)了我局每一名職工質(zhì)量意識和質(zhì)量追求，是我局內(nèi)部各項重要質(zhì)量活動行為準則，也是對業(yè)主慎重承諾。科學和先進管理是產(chǎn)品質(zhì)量保證，我局把質(zhì)量管理放在各項管理工作首位，致力于質(zhì)量體系有效運營，特別注重對質(zhì)量體系運營過程中和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中生產(chǎn)不合格控制。我局產(chǎn)品以質(zhì)量一流先進水平為目的，通過嚴密科學管理，精心施工策劃，嚴謹工作作風，向業(yè)主提供一流產(chǎn)品。“對工程質(zhì)量一絲不茍”是我局一貫堅持和倡導職業(yè)道德和行為規(guī)范，通過經(jīng)常性質(zhì)量教誨和勉勵機制，不斷提高全體職工職業(yè)道德水平。12.1.2.2質(zhì)量目的--讓業(yè)主和顧客滿意是咱們一切工作目的；--工程質(zhì)量達到優(yōu)良級別。對公司來講，質(zhì)量就是信譽與發(fā)展保障。切實保證工程質(zhì)量是我局四十近年來一貫宗旨，在本工程施工中，將全面實行ISO9001族質(zhì)量管理體系系列原則，真正做到過程受控。12.1.3合同評審1、合同由工程局訂立之后，施工局負責履約，當合同內(nèi)容有所變更時，工程管理部對變更合同進行評審，記錄并形成文字，報工程局審批后，與顧客（業(yè)主）訂立補正合同，并填寫合同修改記錄。2、顧客或代表書面指令由工程管理部受理，當執(zhí)行指令有困難時，施工局及時與顧客或代表討論解決。3、工程開工之后，工程管理部進一步理解合同規(guī)定，代表施工局進行施工管理。4、當合同內(nèi)容變更時要進行合同評審，施工技術(shù)部和質(zhì)安部進行關(guān)于內(nèi)容技術(shù)管理和質(zhì)量管理。12.1.4文獻和資料控制在工程施工過程中，必要對執(zhí)行和驗證質(zhì)量保證體系所需各種文獻制定、發(fā)布和管理進行控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文獻記錄，由質(zhì)安部監(jiān)督實行。為保證產(chǎn)品質(zhì)量制定管理文獻，由各部門制定，綜合事務部審核后實行。12.1.4.1文獻控制程序文獻控制程序見圖12-1。12.1.4.4文獻發(fā)布和分發(fā)文獻發(fā)布和分發(fā)應及時精確地進行，要使最新有效文獻被與文獻關(guān)于部門和人員所掌握。12.1.4.5文獻變更文獻變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進行，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文獻時，文獻接受單位應在相相應原文獻上加蓋“已修改”印記，以防止過期或不適應文獻繼續(xù)使用。文獻控制程序研究工作內(nèi)容文獻編制審核批準研究工作內(nèi)容文獻編制審核批準分類編號擬定分發(fā)部門和人員打印、復印和采購發(fā)布、分發(fā)、記錄本文獻變更歸檔舊文獻變更標記舊文獻變更標記12.1.4.6文獻分類歸檔施工局各職能部門和各施工隊均需建立收發(fā)文薄,專人負責，對發(fā)出文獻和接受文獻登記建檔。設備物資部對原材料采購籌劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢查報告、委托復驗、入庫驗收、原材料管理等文獻即時整頓歸檔；施工局施工技術(shù)部對施工設計圖紙、設計變更、技術(shù)規(guī)定、施工籌劃、工序流程、施工辦法、測量記錄、整頓歸檔，質(zhì)安部對質(zhì)量體系運營文獻、產(chǎn)品質(zhì)量文獻，質(zhì)量記錄文獻資料及與業(yè)主(監(jiān)理工程師)檢查驗收記錄等及時整頓歸檔，綜合事務部對工程局文獻、施工局文獻和業(yè)主文獻整頓歸檔。12.1.5采購12.1.5.1訂貨對分承包方評價與生產(chǎn)廠家訂貨，對其分承包方和供貨廠家必要進行全面評估，擇優(yōu)先取。12.1.5.2采購人員采購人員應熟悉所采購物資質(zhì)量原則，可以按原則規(guī)定對所采購物資進行質(zhì)量評價，并具備良好文字和口頭表達能力，采購人員必要按施工籌劃、采購文獻規(guī)定進行物資采購。12.1.5.3采購文獻1、采購文獻根據(jù)：采購文獻制定根據(jù)是：施工籌劃、有關(guān)物資、器材技術(shù)規(guī)定、采購物資質(zhì)量原則、合格供方質(zhì)量記錄。2、采購文獻編、審：采購文獻由設備物資部編制，由局長批準。3、采購文獻內(nèi)容：采購文獻應明確如下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、單位、數(shù)量；質(zhì)量原則和技術(shù)規(guī)定；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運送責任、交貨地點、驗收辦法、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文獻、委托實驗報告；雙方負責人和違約解決辦法等，由各工區(qū)采購物資，由各工區(qū)材料科制定采購文獻，程序按物資采購程序進行，內(nèi)容相似。12.1.5.4質(zhì)量驗證1、采購物資由設備物資部按合同采購文獻進行驗證并作記錄。2、采購物資不能滿足質(zhì)量原則時，總工程師組織質(zhì)安部門評審。3、讓步接受物質(zhì)必要進行不符合項次記錄，并要有恰當標記，以保證用于適當施工技術(shù)部位。12.1.5.5采購記錄采購記錄涉及：對供方評估，采購文獻，采購及接受人員，日期、規(guī)格、合格證、檢查單、質(zhì)量證明書、委托實驗成果、產(chǎn)地、進貨價格，驗證記錄、評審記錄。采購記錄由設備物資部整頓歸檔，各工區(qū)采購記錄由各工區(qū)整頓歸檔。12.1.5.6物資采購控制各施工單位必要根據(jù)工程設計文獻、圖紙和關(guān)于原則文獻，按施工進度籌劃，編制物資供應籌劃，按合同規(guī)定，在實行各單項工程施工前30天將材料籌劃報施工局工程管理部，經(jīng)審核后由設備物資部匯總上報監(jiān)理和業(yè)主；對于急需供應材料單項工程，施工單位應充分考慮供應提前期，統(tǒng)籌安排，保證按期供貨。物資采購實行分級管理制度，設備物資部負責與業(yè)主聯(lián)系重要原材料訂貨，各施工單位負責組織采購除業(yè)主供貨之外施工材料。由業(yè)主供應水泥，使用單位根據(jù)關(guān)于國標部頒原則及行業(yè)規(guī)范與供方進行交貨驗收，索要材質(zhì)證明及出廠合格證明書，并辦理材料交接手續(xù)。使用單位及時進行工程材料檢查測實驗證，并將測試成果提交設備物資部，因生產(chǎn)急需來不及而采用緊急放行需總工程師批準。各施工單位對入庫材料應及時登帳建卡，做好標記，妥善保管，進庫材料材質(zhì)證明、出廠合格證、檢查報告以及驗收記錄，作為工程竣工資料構(gòu)成某些以及履約原始根據(jù)，必要專人負責整頓，存檔備查，同步上報監(jiān)理工程師，出庫要有記錄，標明使用部位。不合格品、變質(zhì)損壞物資要及時解決，留有詳細記錄，即時上報質(zhì)檢部門，杜絕不合格物資用到施工現(xiàn)場。12.1.6顧客提供產(chǎn)品控制1、設備物資部依照工程進度，提前書面向顧客（業(yè)主）報送用料籌劃，完整、統(tǒng)一、對的地規(guī)定采購資料名稱、規(guī)格、數(shù)量和時間，并制定貯存區(qū)域準備所需記錄。2、按《產(chǎn)品標記和追溯性控制程序》規(guī)定，做好標記和質(zhì)量記錄。3、質(zhì)安部對顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品，提出檢查和實驗規(guī)定，由物資部安排抽樣，由實驗室或委托具備資質(zhì)機構(gòu)復檢，保管單位做好進貨記錄、標記、合格者方可入庫，按指定區(qū)域儲存。4、無論何種類型產(chǎn)品，顧客（業(yè)主）都應對所提供產(chǎn)品質(zhì)量負責，供應方不能免除顧客（業(yè)主）提供合格產(chǎn)品責任，也不能代替物資、質(zhì)安部抽查和檢查。5、對顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品經(jīng)驗證和實驗不合格時，或在加工使用時發(fā)現(xiàn)不合格，不合用等狀況要停止使用，做好記錄，做好標記，物資部按《不合格品控制程序》規(guī)定進行控制，及時向顧客（業(yè)主）報告，分清責任，協(xié)商解決。12.1.7產(chǎn)品標記和可追溯性1、由質(zhì)安部擬定產(chǎn)品標記范疇，凡用于工程鋼材、水泥、中間產(chǎn)品都需標明品種、規(guī)格、進貨日期、產(chǎn)品來源、用于何部位。2、標記可用標簽、掛牌、文字等形式，庫管員要檢查核對產(chǎn)品標記要與規(guī)定相符，標記要清晰、精確。3、產(chǎn)品可追溯性起點為生產(chǎn)廠家，終點為施工部位。4、由分承包方提供產(chǎn)品必要提供質(zhì)量證明，并按《進貨檢查和實驗控制程序》控制，當發(fā)現(xiàn)不合格品或與產(chǎn)品規(guī)定不相符時，除按不合格品解決辦法解決外，還要追究其質(zhì)量責任。12.1.8施工過程控制施工過程控制是指對該工程項目整個生產(chǎn)過程每道工序處在受控狀態(tài)，以使工程管理符合合同／設計規(guī)定和竣工驗收規(guī)范文獻，過程控制由總工程師領(lǐng)導，施工技術(shù)部、質(zhì)安部和設備物資部負責實行。12.1.8.1施工過程控制程序施工過程控制程序見圖12-2。12.1.8.2施工組織設計控制1、編制原則及質(zhì)量規(guī)定：施工組織設計必要執(zhí)行國家關(guān)于政策、法規(guī)；嚴格遵循業(yè)主提供合同／設計文獻規(guī)定和技術(shù)規(guī)范，質(zhì)量保證滿足合同／設計規(guī)定，依照我局實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分某些項工程；并推廣新技術(shù)、新材料、新工藝以及經(jīng)濟效益明顯科研成果。2、施工組織設計必要做到基本資料、計算公式和各種指標對的合理，技術(shù)辦法先進，方案比較全面、分析論證充分，選定方案具備良好技術(shù)經(jīng)濟效益，安全保證辦法。內(nèi)容：施工組織設計重要內(nèi)容是：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進度籌劃、物資材料供應籌劃、機械設備人員配備籌劃、質(zhì)量保證技術(shù)辦法、測試手段和儀器設備。施工過程控制程序圖圖12-2研究設計文獻、圖紙研究設計文獻、圖紙編制施工籌劃／方案批準施工準備測量實驗擬定施工工藝編制分部工程施工籌劃下達貫徹生產(chǎn)任務物資驗證供應執(zhí)行方案人員配備配備質(zhì)量監(jiān)督貫徹質(zhì)量籌劃驗證不符合項解決形成文獻／記錄質(zhì)量保證辦法根據(jù)：施工組織設計根據(jù)是業(yè)主提供關(guān)于設計文獻和技術(shù)規(guī)范以及滿足社會需要政府頒布法規(guī)。施工組織設計評審：施工組織設計由總工程師負責組織評審，負責審核，局長批準，最后報業(yè)主（監(jiān)理工程師）審批應形成文獻，在施工技術(shù)部歸檔。12.1.8.3工序控制1、工序控制文獻由總工程師負責，施工技術(shù)部編制，涉及內(nèi)容是：施工工藝方案、施工細則、工序質(zhì)量控制規(guī)定及控制辦法、工序控制點及控制辦法。2、工序控制文獻形成后逐級技術(shù)交底，使作業(yè)者事先明確自己職責及技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，進行合格作業(yè)。3、工序過程、施工現(xiàn)場記錄，應在施工日記中恰本地描述，施工日記由生產(chǎn)單位指揮者負責逐日填寫，質(zhì)量檢查日記由各工區(qū)質(zhì)安科負責人逐日填寫。4、工序控制質(zhì)量檢查在總工程師領(lǐng)導下由質(zhì)安部會同各工區(qū)質(zhì)量負責人，按照有關(guān)文獻及技術(shù)規(guī)定、按規(guī)定次數(shù)、頻率進行。重要方面是：原材料及半成品質(zhì)量復驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查，對復驗、檢查成果應做出記錄；工序檢查，從項目工序起，上道工序不合格絕不能進入下道工序，對不合格／有缺陷工序必要按照不合格控制程序進行糾正解決后，質(zhì)安部檢查合格并由監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方能進入下道工序。5、工序過程中檢查、實驗資料、浮現(xiàn)問題及解決成果，均應作好記錄并要有負責人簽字程序。由生產(chǎn)單位質(zhì)檢組負責逐項記載。6、特殊工序控制，應制定嚴格精細施工工序規(guī)程，必要時由總工程師負責組織關(guān)于技術(shù)人員或業(yè)主代表進行評審；對特殊工序測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設備機具、操作技術(shù)等進行重點鑒定和持續(xù)監(jiān)督。12.1.8.4施工測量控制1.施工測量由施工技術(shù)部負責，各工區(qū)詳細實行。2.施工測量必要根據(jù)國家規(guī)范和設計規(guī)定進行，按規(guī)定程序完畢，且測量精度必要滿足規(guī)范原則。3.測量儀器必要按規(guī)定次數(shù)／頻率進行校準，以保證測量成果精度。4.對測量成果要按規(guī)定進行簽字、審核。施工測量成果上交施工技術(shù)部整頓歸檔。12.1.9檢查和實驗檢查和實驗由質(zhì)安部負責，現(xiàn)場實驗室和各施工區(qū)配合實行。12.1.9.1進貨檢查和實驗1、對外購材料必要進行驗證，涉及：觀測埋設儀器、材料與否符合合同及規(guī)定，進貨記錄與否完整，與否帶有對的標記及到貨后有無損壞，隨時到貨支持性文獻如合格證、實驗報告與否齊全，到貨后浮現(xiàn)不合格品時解決辦法等。重要材料進貨驗證由設備物資部實行并作好記錄。2、對外購材料必要進行抽樣實驗或委托實驗，抽樣實驗或委托實驗要提交實驗報告。由設備物資部監(jiān)督實行。實驗報告由質(zhì)安部歸檔。3、未經(jīng)檢查或?qū)嶒灢缓细癫牧?，不得投入使用和加工。由質(zhì)安部監(jiān)督實行。4、驗證記錄、實驗報告最后由質(zhì)安部按規(guī)定整頓歸檔負責上報。12.1.9.2工序檢查和實驗工序間檢查程序分三級即：班、組自檢，各工區(qū)復檢，質(zhì)安部終檢提交監(jiān)理工程師檢查或會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。工序間檢查、實驗（檢查點、辦法、頻率／次數(shù)）按規(guī)定程序、規(guī)程進行，并按《單項工程質(zhì)量檢查原則》控制施工質(zhì)量，按規(guī)定做出記錄。對特殊工序應制定并執(zhí)行專門技術(shù)文獻和質(zhì)量控制程序，進行生產(chǎn)過程持續(xù)監(jiān)控和質(zhì)量跟蹤。普通工序，經(jīng)終檢合格后即可進行下道工序；基本解決工程及隱蔽工程核心部位、特殊工序經(jīng)終檢合格提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收之后，方可進行下道工序施工；上道工序檢查不合格，應即時解決，解決后仍按檢查程序經(jīng)終檢合格，監(jiān)理工程師驗收簽證后，方能進入下道工序施工。最后檢查和實驗：最后檢查和實驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量重要手段，檢查和實驗記錄是交工驗收重要根據(jù)。最后檢查和實驗應和工序檢查、實驗成果一致，所有數(shù)據(jù)均需滿足設計／規(guī)范規(guī)定。在合同規(guī)定（或工程完畢一定階段）需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進行聯(lián)檢。聯(lián)檢應按關(guān)于規(guī)定或預先檢查項目及辦法進行，聯(lián)檢合格或聯(lián)檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應在記錄文獻上簽字并歸檔保存。12.1.9.3檢查、實驗記錄記錄內(nèi)容涉及：檢查實驗項目，抽樣數(shù)量，檢查、實驗數(shù)據(jù)記載，合格數(shù)、不合格數(shù)，檢測人員簽名、日期，負責部門蓋章。記錄應符合“文獻和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”關(guān)于規(guī)定。12.1.10檢查、觀測、測量和實驗設備控制為了保證檢測實驗精度，必要對施工中所用檢查、測量、實驗設備進行控制，由質(zhì)安部、施工技術(shù)部負責實行。1、設備儀器使用.維護、校準根據(jù)國家或部頒關(guān)于原則規(guī)定執(zhí)行，校準工作由本地技術(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機構(gòu)進行，每年一次。2、檢查、測量、實驗設備在使用或搬運中發(fā)生震動，未經(jīng)校準，不得使用。3、發(fā)現(xiàn)設備處在失控時，對此前檢查、實驗成果應作有效評估并形成文獻。4、各工區(qū)和實驗室制定檢查、測量和實驗設備使用和維護制度，并在整個施工期間監(jiān)督執(zhí)行，拌和站、衡量系統(tǒng)按規(guī)定校驗，量值傳遞溯源國家計量局。12.1.11不合格品控制不合格控制指在施工過程中對不合格材料、施工項目進行檢查、記錄、評價、標記、解決、報告，以防止不合格施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進入過程實體產(chǎn)生不合格單元工程活動。由質(zhì)安部負責，施工技術(shù)部各工區(qū)配合實行。12.1.11.1不合格品檢查評估根據(jù)1、現(xiàn)行國家或行業(yè)質(zhì)量檢查、評估原則，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；2、合同中規(guī)定圖紙、施工技術(shù)規(guī)定；3、檢查、驗證記錄；4、實驗記錄、報告；5、施工日記。12.1.11.2不合格品控制程序不合格品控制程序見圖12-3。12.1.11.3不合格品檢查記錄不合格品除了在檢查、實驗記錄中認真填寫外，還必要填寫《不合格記錄》，《不合格記錄》應有醒目的志。應明確寫清不合格項檢查值、檢查位置、檢查頻率、檢查辦法和所根據(jù)關(guān)于原則、檢查時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢查者簽名和不合格因素簡析。由質(zhì)安部簽字后及時報總工程師和質(zhì)量最高負責人。不合格控制程序圖施工材料檢查、實驗成果記錄評審施工材料檢查、實驗成果記錄評審不合格品記錄標記、隔離標記處置變化用途或降級使用報廢或不用投入使用工序、單元工程檢查報告成果記錄標識評審進入下道工序質(zhì)量記錄產(chǎn)品標記記錄分析分部工程檢查糾正和防止質(zhì)量報告質(zhì)量改建12.1.11.4不合格品評審與處置不合格品評審由總工程師主持，質(zhì)安部組織關(guān)于部門及各工區(qū)主任、專業(yè)技術(shù)、質(zhì)檢人員進行。同步進行論證，提出詳細處置意見、辦法和程序并報監(jiān)理工程師簽字后實行。不合格品處置由責任工區(qū)負責實行。處置辦法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格品解決后需重新經(jīng)質(zhì)安部簽字后報業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證。不合格品處置后，由處置單位編制“不合格品處置報告”，其內(nèi)容涉及：不合格品檢查實驗記錄，評審記錄，處置方案辦法，處置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢查、實驗記錄、因素簡析?！安缓细衿诽幹脠蟾妗眻笏唾|(zhì)安部備查，歸檔，后報送總局工管處。12.1.12糾正和防止辦法為了在施工過程中，消除潛在因素，應在浮現(xiàn)不合格項時迅速查明因素采用糾正和防止辦法，以免再發(fā)生類似不合格。糾正和防止由質(zhì)安部負責，施工技術(shù)部、各工區(qū)配合實行。12.1.12.1糾正和防止程序糾正和防止程序見圖12-4。糾正和防止程序圖圖12-4研究不合格因素和潛在因素研究不合格因素和潛在因素形成文獻內(nèi)部審核質(zhì)量改進籌劃處置報告質(zhì)量改進質(zhì)量跟蹤12.1.12.2糾正和防止辦法在施工準備、施工組織設計、物資采購與管理、施工過程、檢查實驗等環(huán)節(jié)中，使用恰當信息來源，認真分析研究，以擬定不合格因素和潛在因素。在施工過程中，認真執(zhí)行“該做要說到，說了要做到，做了要有記錄”原則，質(zhì)檢、生產(chǎn)部門必要認真監(jiān)督、加強管理。一旦浮現(xiàn)不合格品，應做到三不放過，即：因素未查清不放過，質(zhì)量責任未明確不放過，糾正防止辦法未貫徹不放過。帶有普遍性、經(jīng)常性不合格由質(zhì)安部組織關(guān)于部門及各工區(qū)進行內(nèi)部審核，內(nèi)容涉及：1、修改施工程序和質(zhì)量籌劃；2、進行專業(yè)培訓；3、協(xié)調(diào)改進施工環(huán)境；4、調(diào)換關(guān)于人員，增添關(guān)于設備。12.1.12搬運、貯存、包裝、防護和交付12.1.12.1搬運設備、物資搬運前，各工區(qū)物資部門負責怪好搬運所需安全防護用品，并對搬運人員提出安全操作規(guī)定。先要選取合格搬運工具，搬運工具搬運能力要滿足所搬運物資重量、幾何尺寸長度、高度規(guī)定，禁止違章超載運送。要選取對的搬運辦法，防止物資在搬運過程中損壞、變質(zhì)和污損，并要保護好關(guān)于檢查、實驗狀態(tài)標記，防止丟掉或擦掉。大件物資搬運前，工區(qū)物資部門要依照搬運對象考察路線及運送條件，選取對的搬運辦法，并按關(guān)于操作規(guī)程執(zhí)行。在搬運過程中，因搬運不當，導致設備、物資和產(chǎn)品損壞要做好記錄，并向主管負責人報告解決。設備操作人員要嚴格按《設備維護制度》規(guī)定進行維護，做好完好狀態(tài)，保證安全實行搬運工作。12.1.12.2貯存設備、物資和產(chǎn)品入庫按《進貨檢查和實驗控制程序》進行控制，物資部提出物資貯存規(guī)定，各工區(qū)提供安全合用場合，并滿足通風和干燥規(guī)定。庫管員逐項填寫“入庫驗收記錄”，做到名稱不錯，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，建立“保管明細賬”，做好標記，做到賬、卡、物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)相符。顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品，按《顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制程序》進行控制。庫管員對物資貯存辦法要合理。庫管房內(nèi)貨架上物資要做到上輕下重，中間放慣用，貨位間距合理，道路要暢通，便于發(fā)放貨品。露天貨品堆碼要分區(qū)，分類布局合理，碼放不超高，貨垛要整潔牢固，無危險垛，無混雜垛。顧客（業(yè)主）提供物資要單獨存儲。庫管員每月對貯存壽命期限物資（如：水泥、油漆等）進行定期檢查，要在保管明細賬和材料牌上注明出廠日期和有效期，對超過貯存壽命期限物資要重新檢查，并按《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》進行標記。對易燃、易爆危險物資，如炸藥、雷管、油料、油漆等，要設專庫安全儲存，符合《中華人民共和國關(guān)于易燃易爆物品管理條件》，要設專人負責保管、發(fā)放和回收。并遂筆在《保管明細賬》中記錄。按照《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》對入庫物資進行標記。危險品庫要配備使用有效消防器具，并設專人管理，庫管員要熟悉消防器具操作辦法。12.1.12.3包裝物資部依照進貨性質(zhì)及規(guī)定，在采購合同中規(guī)定包裝形式和規(guī)定，以保證物資運送和貯存安全。包裝前確認產(chǎn)品名稱、性質(zhì)、數(shù)量、重量、標記、質(zhì)量合格證明、產(chǎn)品闡明書、包裝箱外觀規(guī)定標記和內(nèi)附包裝清單。確認無誤后進行包裝、封箱、箱外標記要精確，并在規(guī)定位置做好恰當防護辦法。12.1.12.4防護依照不同材料采用適當防護方式：--對水泥等怕潮材料采用搭簡易棚或蓋蓬布辦法；--對永久設備要建半永久式房子進行防護；--對電氣設備采用防潮辦法。工程竣工前防護：--對重要機械設備要派專人進行防護，定期維護、保養(yǎng)；--對電氣設備要定期通電，并采用辦法防塵、防潮；12.1.12.5工程驗收交付工程驗收交付按施工合同文獻規(guī)定內(nèi)容完畢并交付業(yè)主所有活動。工程驗收分類：工程驗收分為單元工程驗收，分某些項工程驗收，單位工程驗收，中間階段驗收和竣工驗收。驗收程序按現(xiàn)場監(jiān)理工程師規(guī)定和行業(yè)驗收關(guān)于規(guī)范執(zhí)行。驗收資料準備，按單元工程、分部、單位工程分別整頓質(zhì)量檢查、實驗記錄，并根據(jù)“單元工程質(zhì)量檢查評估辦法”進行級別評估。單項“施工報告”由該項目施工單位完畢，施工技術(shù)部校核。內(nèi)容涉及：工程概況，施工組織機構(gòu)，施工組織設計，施工進度及完畢工程量，重要施工工藝和辦法，設備運用參數(shù)，現(xiàn)場質(zhì)量控制辦法，存在問題及解決意見，附圖及附件（涉及施工完畢圖紙，設施變更和來往業(yè)務信函）。單項“施工質(zhì)量報告”由施工質(zhì)量負責人完畢，質(zhì)安部校核，其內(nèi)容涉及：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)檢機構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢測檢查辦法、根據(jù)原則、質(zhì)量檢查檢測資料、整頓分析成果（附質(zhì)量評估表和匯部登記表），存在問題及解決意見，附件（各單元工程質(zhì)量檢查表）?？偸┕蟾嬗墒┕ぜ夹g(shù)部完畢，總質(zhì)量報告會由質(zhì)安部完畢，總工程師審定，局長批準。備查資料1、初檢、復檢、終檢記錄；2、業(yè)主及監(jiān)理關(guān)于技術(shù)質(zhì)量問題信函；3、關(guān)于質(zhì)量問題會議記要?？⒐を炇沼上鄳患墕挝唤M織完畢，驗收程序及資料準備與階段驗收相似。12.1.14質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制是指對直接或間接證明工程與否滿足質(zhì)量規(guī)定證據(jù)進行收集、整頓、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運營記錄活動。由質(zhì)安部負責，各工區(qū)配合實行。12.1.14.1控制內(nèi)容涉及與產(chǎn)品關(guān)于記錄；質(zhì)量體系運營記錄；來自分承包關(guān)于記錄；管理評審記錄；合同評審記錄；圖紙會審記錄；設計變更記錄；工程驗收記錄；工程質(zhì)量檢查、評估記錄；質(zhì)量事故解決記錄。質(zhì)量記錄由各關(guān)于部門整頓和保存。質(zhì)量評估記錄由質(zhì)安部按月、季、年度上報業(yè)主、監(jiān)理工程師和工程局。12.1.14.2填寫和規(guī)定質(zhì)量記錄填寫要筆跡清晰、字體端正、筆劃清晰，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實有可追溯性。質(zhì)量記錄不容許更改。如填寫記錄有錯誤需要更改時，不要涂抹，單線劃掉后重寫。記錄填寫后，記錄人員要簽名，不得由她人代簽。各種簡圖、附圖，應簡樸、清晰、對的。合同有規(guī)定期，需向顧客移送質(zhì)量記錄，用碳素、藍黑墨水填寫。按規(guī)定表式填寫或輸入質(zhì)量記錄，做到記錄內(nèi)容精確，填寫（輸入）及時。質(zhì)量記錄填寫份數(shù)依照實際需要規(guī)定。移送顧客質(zhì)量記錄份數(shù)按合同規(guī)定擬定。質(zhì)安部不定期檢查各生產(chǎn)單位對質(zhì)量記錄控制狀況。工程項目施工過程中質(zhì)量記錄，施工局按合同規(guī)定和《工程竣工交付控制程序》規(guī)定，組卷裝訂后移送顧客（業(yè)主）。填寫和組卷裝訂應符合國家檔案管理規(guī)定規(guī)定。12.1.14.3實驗記錄和實驗報告實驗根據(jù)：現(xiàn)行國家和部頒布關(guān)于實驗規(guī)程、原則，設計技術(shù)規(guī)定。實驗記錄盡量采用表格形式；應寫明：實驗過程、實驗成果、時間、氣候條件、地點、實驗使用器材；實驗記錄應有實驗、計算、實驗工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改動。當實驗記錄不能充分闡明實驗以及與實驗有關(guān)問題時，必要編寫實驗報告。實驗報告應闡明：為什么要進行這項實驗，設計文獻中技術(shù)規(guī)定，合用范疇／部位，實驗所用設備、材料、實驗根據(jù)規(guī)程、辦法、原則，參加實驗人員，實驗過程，起、止時間、成果，合用條件，存在問題及注意事項。實驗報告由實驗工程師編寫，質(zhì)安部審核簽字，總工程師批準。檢查記錄：檢查指依照國家和部頒布關(guān)于整頓檢查規(guī)程原則、設計規(guī)定對單元、分項工程及設備材料進行檢查行為，普通分現(xiàn)場檢查和實驗室檢查。檢查記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應寫明檢查項目、規(guī)定合格值及檢查成果、部位、數(shù)量、檢查時間及人員，現(xiàn)場終檢記錄應由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字承認。局內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導者和第二、第三方進行質(zhì)量監(jiān)督、檢查和質(zhì)量審核記錄，由質(zhì)安部負責整頓和保管。監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，涉及監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)出返工停工以及施工局對質(zhì)量問題處置報告，由質(zhì)安部負責整頓和保管。交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總結(jié)論，由質(zhì)安部整頓和保管。質(zhì)量記錄整頓、保管和使用質(zhì)量記錄原件由各生產(chǎn)單位整頓保管，按工程單位、分部和單元工程劃分進行整頓裝訂后由質(zhì)安部負責移送，同步復印副本，以備使用、查閱。12.1.15內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核分為兩種，一種是由施工局負責組織關(guān)于部門對質(zhì)量體系審核，一種是由工程局負責組織審核，目是為了審核擬定質(zhì)量籌劃與否有效、與否滿足原則及法規(guī)規(guī)定，涉及對質(zhì)量體系文獻和有關(guān)部門審核。審核根據(jù)是GB／T19000.ISO9001原則和我局編制質(zhì)量籌劃和程序文獻，有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、圖紙和資料。審核程序：提出審核籌劃→初次會議→現(xiàn)場檢查→末次會議→審核報告→糾正和防預辦法制定實行→跟蹤檢查→關(guān)閉。審核報告內(nèi)容涉及審核成果評價，由審核組長完畢。糾正辦法由受審核部門制定和執(zhí)行，質(zhì)安部監(jiān)督實行，并做好記錄，跟蹤檢查，實行質(zhì)量改進。12.1.16培訓施工局由綜合事務部依照需要編制培訓籌劃，擬定培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓方式、培訓材料等內(nèi)容。各生產(chǎn)單位依照工程質(zhì)量需要擬定技術(shù)人員、依照國家明確規(guī)定必要通過培訓考核才干上崗工作人員、必要具備一定專業(yè)知識和操作技能人員，對質(zhì)量有重要影響核心崗位人員進行，制定培訓籌劃進行培訓，特殊工作崗位人員必要持證上崗，培訓記錄由各生產(chǎn)單位保存。12.1.17服務是指合同中規(guī)定項目缺陷責任期服務；我局對顧客進行工程回訪發(fā)現(xiàn)應由我局承擔責任服務項目；顧客投訴我局責任服務項目和顧客在合同外特殊規(guī)定服務項目。通過工程回訪，理解顧客意見和規(guī)定，對顧客反映工程質(zhì)量問題及時解決，并予以答復；對已交付工程項目浮現(xiàn)質(zhì)量缺陷，經(jīng)確認，其責任屬工程局承擔，在缺陷責任期內(nèi)普通質(zhì)量問題，由施工局進行免費保修；遇有重大質(zhì)量問題，施工部上報工程局主管局長及工管處等關(guān)于處室，進行研究解決。施工局在接到工程管理處“服務任務告知單”和修理方案后，一周內(nèi)做好修理前準備工作，并組織實行。施工局提出服務施工單位構(gòu)成方案，重大服務項目施工單位構(gòu)成方案由經(jīng)營副局長批準。實行服務人員、設備、檢查測量和實驗設備、建筑材料等按《施工過程控制程序》、《施工設備現(xiàn)場控制程序》控制。12.1.18記錄技術(shù)依照國家記錄法規(guī)和有關(guān)規(guī)范／規(guī)程，施工局依照詳細狀況，選取合用記錄技術(shù)，由施工局總工程師和施工技術(shù)部負責人審核，工程局總工程師批準實行，工程局技管辦對記錄技術(shù)應用進行指引并監(jiān)督檢查。12.2質(zhì)量目的本工程質(zhì)量目的為：工程合格率100%，土建工程優(yōu)良率90%以上，鋼構(gòu)造制作安裝及埋件工程優(yōu)良率95%以上，使整體工程質(zhì)量達到優(yōu)良級別，創(chuàng)一流樣板工程，爭創(chuàng)魯班獎。為實現(xiàn)上述質(zhì)量目的，制定如下工程質(zhì)量控制原則和指標：1、工程施工完畢，竣工交付時，合同范疇內(nèi)所有工程使用功能符合設計(或變更)圖紙規(guī)定。2、所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門驗收合格。3、施工過程當中，單元（單項）工程一次驗收合格率保持85%以上。4、專項工程施工，合格率100%，優(yōu)良率目的分別為：（1）地下石方開挖、噴錨支護工程優(yōu)良率為90%；（2）混凝土澆筑工程優(yōu)良率為90%；（3）基本解決工程優(yōu)良率為90%；（4）鋼構(gòu)造制作安裝及埋件工程優(yōu)良率為95%；12.3質(zhì)量管理組織機構(gòu)及重要職責12.3.1質(zhì)量管理組織機構(gòu)依照本工程特點，結(jié)合ISO9001族質(zhì)量原則，參照合同文獻及有關(guān)資料，建立合理質(zhì)量管理組織機構(gòu)詳見附圖12-5。質(zhì)量保證體系見附圖12-6。12.3.2質(zhì)量工程管理部門重要職責12.3.2.1施工局局長職責1、領(lǐng)導施工局一切工作，對施工局所承擔生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負責，為第一責任者、最高質(zhì)量負責人，負責質(zhì)量保證體系在本單位有效運營。2、負責貫徹質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的實現(xiàn)。3、負責質(zhì)量籌劃、施工組織設計審批，并組織實行。4、領(lǐng)導施工局各部門組織實行合同，保證滿足合同規(guī)定。5、負責配備資源，保證合同順利實行。質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖圖12-5質(zhì)量保證體系框圖圖12-6質(zhì)量管理目的質(zhì)量管理目的質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系組織體系控制體系思想體系組織體系控制體系思想體系質(zhì)量意識教誨質(zhì)量回訪服務防止為主方針質(zhì)量意識教誨質(zhì)量回訪服務防止為主方針施工組織設計與方案控制施工準備質(zhì)量控制機電物資質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制計量原則質(zhì)量控制施工組織設計與方案控制施工準備質(zhì)量控制機電物資質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制計量原則質(zhì)量控制質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部試驗室機電物資部經(jīng)營部工程部工區(qū)工區(qū)質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系12.3.2.2施工局副局長職責1、負責分管項目和分管部門工作，配合局長工作。2、參加質(zhì)量籌劃，施工組織設計審核，積極協(xié)助實行；3、保證分管項目完畢，保證總合同完畢。4、協(xié)助局長完畢質(zhì)量籌劃，實現(xiàn)質(zhì)量目的。5、對生產(chǎn)質(zhì)量活動進行檢查監(jiān)督。6、專職負責生產(chǎn)安全。12.3.2.3總工程師職責1、對實行合同內(nèi)容中技術(shù)工作負領(lǐng)導責任；2、負責施工組織設計審核，負責施工技術(shù)辦法審核編制。3、負責選用項目合用原則、規(guī)范，組織對設計圖紙審查及技術(shù)交底工作，對工程質(zhì)量負領(lǐng)導責任。4、對施工過程中產(chǎn)品質(zhì)量、檢查和實驗、進場物資和設備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗收、質(zhì)量記錄負領(lǐng)導責任。5、負責項目新工藝、新技術(shù)開發(fā)應用和記錄技術(shù)應用工作。6、協(xié)助施工局長搞好質(zhì)量保證體系運營工作及人員培訓工作。12.3.2.4總經(jīng)濟師職責1、領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系正常運營，使施工局質(zhì)量方針順利貫徹執(zhí)行。2、主持工程項目合同評審，組織合同訂立及工程結(jié)算，合同糾紛解決，合同實行等工作，負責評審記錄整頓和保管。3、負責對分承包方評價和工程分包方審查工作，負責組織竣工后服務回訪工作。4、參加領(lǐng)導采購顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品、工程竣工內(nèi)部驗收、不合格品控制、糾正和防止辦法、質(zhì)量記錄等要素控制。5、責設備采購管理客觀控制，保證設備完好率滿足工程項目施工需要。12.3.2.5工程部職責1、貫徹施工局質(zhì)量方針、目的，負責工程項目總進度籌劃控制和技術(shù)工作，就工程技術(shù)問題，負責同業(yè)主、設計監(jiān)理工程師進行聯(lián)系。2、負責編制施工組織設計，施工技術(shù)辦法，工藝操作規(guī)程，作業(yè)指引書等技術(shù)文獻，保證工程順利進行。3、負責對設計文獻，圖紙進行審核和技術(shù)交底，及時和業(yè)主、設計、監(jiān)理進行工作聯(lián)系，負責技術(shù)記錄控制、監(jiān)督和整頓保管。4、責編制本工程項目實行進度月報告及年度報告。12.3.2.6質(zhì)量部職責1、直接受質(zhì)量最高負責人施工局長領(lǐng)導，是具備單獨行使質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，負責生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督，有權(quán)對不符合質(zhì)量保證體系運營規(guī)定事項及活動采用制止行動，關(guān)于部門和人員必要無條件執(zhí)行。2、負責對質(zhì)量記錄控制、監(jiān)督和作好質(zhì)量記錄。3、負責施工過程檢查和實驗，以及檢查和實驗狀態(tài)進行控制。4、負責對施工過程中工序和單元工程進行監(jiān)督檢查和驗收，負責對不合格品調(diào)查和處置，以及對較大不合格品（涉及質(zhì)量事故）上報工作，負責監(jiān)督產(chǎn)品標記和可追溯性實行，以及檢查、測量、實驗設備控制，不合格品糾正、防止，搬運、貯存、包裝、防護和竣工交付施工，質(zhì)安部負責內(nèi)部質(zhì)量審核控制。5、負責編制反映工程質(zhì)量月報告及年度報告。12.3.2.7經(jīng)營部職責1、貫徹執(zhí)行施工局質(zhì)量方針、目的，負責工程項目管理、合同實行、資金管理等工作，就合同及工程進度、結(jié)算等同顧客（業(yè)主）、監(jiān)理聯(lián)系；2、負責編制工程項目階段性施工進度和月施工進度籌劃，并組織實行；負責編制工程記錄月、季、年報。3、協(xié)助搞好物資采購工作，負責對工程分包方進行評價和選用合格分包方；4、協(xié)助搞好合同評審、顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制、工程竣工內(nèi)部驗收、糾正和防止辦法、竣工交付、質(zhì)量記錄、內(nèi)審、工程服務、記錄技術(shù)應用等工作。12.3.2.8機電物資部職責1、貫徹執(zhí)行工程局質(zhì)量方針、目的，負責工程項目重要物資采購、物料管理等工作，就顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品及合格物資同顧客（業(yè)主）、監(jiān)理聯(lián)系；2、負責編制工程項目采購籌劃、設備配件籌劃，從“合格分承包方名錄”中選取合格分承包方，負責采購記錄整頓和保管。3、負責對顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制及對工程項目采用物資進行管理，負責監(jiān)督實行搬運、貯存、包裝防護和交付工作，保證工程項目使用合格物資；4、協(xié)助搞好設備采購、產(chǎn)品標記和可追溯性、設備管理、檢查和實驗、檢查、測量和實驗設備控制、檢查和實驗狀態(tài)、不合格品控制、糾正和防止辦法、工程服務、記錄技術(shù)應用等工作。12.3.2.9綜合事務部職責1、貫徹執(zhí)行工程質(zhì)量方針、目的，負責對施工局質(zhì)量體系運營，工程合同實行進行監(jiān)督和檢查；2、協(xié)助搞好糾正和防止辦法、工程竣工內(nèi)部驗收和竣工交付、質(zhì)量記錄、內(nèi)審等工作，負責編制培訓籌劃和組織培訓。12.3.2.10施工單位（工區(qū)）職責1、貫徹執(zhí)行工程局質(zhì)量方針和目的，各工區(qū)對所建工程項目質(zhì)量詳細負責。2、按質(zhì)量保證體系文獻程序和設計文獻、施工規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指引書進行施工作業(yè)，保證工程質(zhì)量滿足合同規(guī)定。3、文獻和資料進行管理并使用有效版本。4、產(chǎn)品進行標記，使其具備可追溯性，不使用不合格原材料。5、嚴格按作業(yè)指引書、規(guī)格、規(guī)范施工，加強自檢和復檢，未經(jīng)檢查合格和未經(jīng)驗收工序及單元工程不得轉(zhuǎn)序，隱蔽工程未經(jīng)驗收不得隱蔽。6、機械設備操作人員必要通過培訓，持證上崗，嚴格按操作規(guī)程操作，對設備進行尋常維護和保養(yǎng)，使其滿足施工需要。7、精心施工，杜絕不合格品（質(zhì)量事故）發(fā)生，如施工過程發(fā)生不合格品（質(zhì)量事故）應及時上報施工局質(zhì)安部，較大以上不合格品（質(zhì)量事故）應停工等待解決，實行糾正和防止辦法，杜絕不合格品（質(zhì)量事故）再發(fā)生。8、做好搬運、貯存、包裝和防護、竣工交付、質(zhì)量記錄、記錄技術(shù)等工作。9、搞好質(zhì)量體系培訓和內(nèi)審工作。12.3.2.11質(zhì)量檢查員職責1、受施工局質(zhì)量部直接領(lǐng)導，依照不同專業(yè)和職責對采購物資、施工過程、竣工內(nèi)部驗收及交付，獨立行使檢查驗收職權(quán)；2、質(zhì)量檢查員必要具備一定專業(yè)水平，對質(zhì)量工作富有經(jīng)驗，工作認真負責，作風正派，由質(zhì)安部進行聘任或上級委派；3、質(zhì)檢人員在班組自檢、工區(qū)質(zhì)檢人員復檢合格后，進行施工局內(nèi)部終檢。在施工或檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（質(zhì)量事故）或工序不合格，有權(quán)停止施工，進行解決。發(fā)現(xiàn)較大以上不合格品及時上報質(zhì)安部或施工局總工程師。4、質(zhì)量檢查員有權(quán)代表工區(qū)回絕使用不合格物資（原材料）。5、質(zhì)量檢查員依照實驗報告填寫檢查報告，按關(guān)于規(guī)定有權(quán)鑒定產(chǎn)品合格與否。6、質(zhì)量檢查員在內(nèi)部終檢合格后，負責聯(lián)系顧客（業(yè)主）或監(jiān)理進行檢查驗收簽證，并做好檢查記錄。7、檢查員負責竣工資料收集、整頓和交付。12.3.2.12質(zhì)量控制實驗員職責1、質(zhì)量保證體系中受施工局質(zhì)安部領(lǐng)導，在業(yè)務上受中心實驗室指引，對進場物資、施工過程、機電安裝、鋼構(gòu)造安裝測試、內(nèi)部竣工驗收、交付、獨立行使實驗職權(quán)。2、質(zhì)量控制實驗人員依照物理、化學和計量實驗成果、編制“實驗報告”，并對其真實性負責。3、質(zhì)量控制實驗人員、觀測實驗人員和鋼構(gòu)造實驗人員必要具備一定專業(yè)知識，可以獨立進行工作，并通過培訓并獲得上崗證。4、實驗人員對使用檢查、實驗設備、工具，需按國家、部門規(guī)定定期送檢，建立臺帳，使用設備有標記，精度必要符合國家關(guān)于規(guī)定。5、儀器埋設及監(jiān)測實驗人員負責儀器率定、埋設、觀測、建站及資料分析整頓工作，單獨編制報告及觀測資料。12.4質(zhì)量保證辦法12.4.1會議制度12.4.1.1技術(shù)交底會新項目開工前由工程部組織，按施工組織設計（施工辦法）對作業(yè)人員進行技術(shù)交底，質(zhì)量部關(guān)于人員及班組長以上（或全體）作業(yè)人員參加。大型項目和核心項目，總工程師和質(zhì)量總工程師參加。12.4.1.2月度質(zhì)量總結(jié)會質(zhì)量部負責編寫月度質(zhì)量總結(jié)報告，并組織召開總結(jié)會議。所有重要領(lǐng)導及關(guān)于部門人員參加。12.4.1.3質(zhì)量專項會由質(zhì)量總工程師或質(zhì)安部視工程施工詳細狀況安排。12.4.2作業(yè)人員培訓制度12.4.2.1進場培訓對所有進入本項目工地職工進行進場培訓。質(zhì)量總工程師、質(zhì)量管理辦負責講授工程總體概況和質(zhì)量總體規(guī)定，項目質(zhì)量目的、質(zhì)量體系和質(zhì)量制度，全面加強作業(yè)人員質(zhì)量意識。12.4.2.2作業(yè)前培訓新項目開工前，由總工程師、技術(shù)工程管理部負責，并請業(yè)、監(jiān)量、設計關(guān)于部門和人員參加，項目質(zhì)量工程管理部門參加，對開項目進行全面技術(shù)交底，解說圖紙、項目特點、作業(yè)程序及質(zhì)量規(guī)定，使作業(yè)人員熟知作業(yè)內(nèi)容及質(zhì)量規(guī)定。12.4.3三檢制度依照本項目組織機構(gòu)實際，“三檢”詳細規(guī)定如下：1.專業(yè)施工隊負責詳細項目施工人員，竣工后對其工作進行“初檢”；2.專業(yè)施工隊質(zhì)量員（技術(shù)員）負責竣工項目“復檢”，并向質(zhì)量管理辦提交施工記錄；3.質(zhì)量管理辦專職工程師負責其分管項目竣工“終檢”，并向監(jiān)理單位提交質(zhì)量檢查記錄，申請監(jiān)理驗收。12.4.4獎罰制度項目堅持實行施工質(zhì)量與經(jīng)濟分派掛鉤制度，質(zhì)量考核獎應不少于資金總額30%，對重點質(zhì)量項目實行質(zhì)量特別獎。12.4.5施工過程控制按照ISO9000系列質(zhì)量保證體系、按照過程控制程序中所規(guī)定原則與規(guī)定，設立工程質(zhì)量控制點，對工程實行全過程監(jiān)控，過程控制流程圖見附圖12-7。過程控制流程圖接受項目圖12-7接受項目質(zhì)量籌劃施工組織設計質(zhì)量籌劃施工組織設計