華淵電機（江蘇）有限公司質(zhì)量管理第5章

華淵電機（江蘇）有限公司號碼E-JSM-Z001-第5章-01-SPAGE1/34.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測與測量1.總則監(jiān)測與測量是保證環(huán)境管理體系有效運行的重要手段，只有切實有效地實施監(jiān)測與測量，才能促進環(huán)境管理活動的正確實施。2.職責⑴ISO推進室負責對公司體系運行情況，總體目標、指標的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)控；⑵各課負責與本部門內(nèi)有關(guān)體系運行方面的監(jiān)控；3.控制要求⑴監(jiān)測對象包括環(huán)境目標、指標和管理方案，法律法規(guī)，廢水，廢氣，噪音等；⑵在進行與排出物有關(guān)的監(jiān)測與測量時，原則上委托受到政府部門認可的社會專業(yè)測量公司來進行；⑶監(jiān)測時，包括對數(shù)值結(jié)果、控制方法、環(huán)境目標及指標的執(zhí)行情況和法律法規(guī)符合性等進行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；⑷相關(guān)計測設(shè)備要定期校正，并妥善維護。4.相關(guān)文件⑴《監(jiān)測基準》 E-JSM-C010 4.5.2不符合、糾正與預防措施1.總則對本公司環(huán)境體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，制定糾正與預防措施，以保證環(huán)境管理體系正常運行。2.職責⑴ISO推進室負責對不符合事項的發(fā)現(xiàn)；⑵各相關(guān)部門負責對不符合事項制定糾正、預防措施；⑶ISO推進室負責對不符合跟蹤驗證。3.控制要求⑴不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內(nèi)外部監(jiān)查、管理評審以及相關(guān)方抱怨等；⑵環(huán)境監(jiān)控、測量、管理評審，由ISO推進室填寫《環(huán)境不符合糾正報告》，責令不符合發(fā)生部門限期整改；⑶外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報告；⑷環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由監(jiān)查員填寫《內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期整改；⑸各部門針對不符合處，制定糾正預防措施；⑹總務(wù)課負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施；⑺制定的糾正預防措施應與伴隨的環(huán)境影響相適應；⑻跟蹤驗證糾正預防措施；⑼對于糾正與預防措施引起文件程序的更改，應按文件控制基準進行。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境不符合、糾正預防基準》 E-JSM-C0114.5.3記錄1.總則本公司須明確環(huán)境記錄的撰寫、管理、保管、廢棄的程序，以充分說明環(huán)境管理體系的建立、實施、保持狀況。2.職責⑴各部門負責管理自部門的環(huán)境記錄；⑵ISO推進室負責保管移交的環(huán)境記錄。3.控制要求⑴環(huán)境記錄的撰寫清晰、易懂，明確，易以檢索；⑵記錄應有專人保管，存放于安全場所，避免損壞、變質(zhì)或遺失；⑶記錄應有保管期限；⑷記錄按保管期限作相應的處理。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境記錄管理基準》 E-JSM-C0124.5.4環(huán)境管理體系審核1.總則內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查是對公司環(huán)境管理體系的有效性、符合性的監(jiān)查，并對糾正、預防措施進行追蹤確認，是保證環(huán)境管理體系持續(xù)改進的一個重要手段。2.職責⑴環(huán)境管理者代表負責組織實施內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查；⑵ISO推進室負責實施內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查；⑶各部門配合內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查；⑷總經(jīng)理對內(nèi)部監(jiān)查結(jié)果進行管理評審，針對不足事項進行指示。3.控制要求⑴ISO推進室須依年度環(huán)境監(jiān)查計劃書負責制定全年的內(nèi)部監(jiān)查的實施計劃，應考慮環(huán)境的重要性和以前審核結(jié)果，包括審核目的、范圍、頻次、方法、審核成員及日程；⑵與被審部門無關(guān)的內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查員依內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查表進行監(jiān)查；⑶各部門應及時對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合事項采取糾正、預防措施；⑷內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查員對糾正、預防的效果進行追蹤確認后，提交主任監(jiān)查員匯總；⑸主任監(jiān)查員將監(jiān)查報告交環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表對監(jiān)查報告作環(huán)境體系實際情況見解報告，并提供總經(jīng)理；⑹