化工企業(yè)環(huán)境因素識別與控制管理規(guī)定全套

化工企業(yè)環(huán)境因素識別與控制管理規(guī)定1目的為了全面地識別出產(chǎn)業(yè)園環(huán)境因素，并從中有效地判定出重要環(huán)境因素，制定行之有效的管控措施并實施。2范圍本程序適用于產(chǎn)業(yè)園范圍、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素的識別與在運行中實施的必要控制。3部門職責(zé)3.1公司EHS負責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素并進行評價，確定出本公司的重要環(huán)境因素并且制定管理方案；對于管控措施實施情況進行監(jiān)督、統(tǒng)計。3.2環(huán)安組負責(zé)本程序的制定與識別控制活動的組織。負責(zé)基地的環(huán)境因素的識別與控制管理。4定義4.1環(huán)境因素與重要環(huán)境因素環(huán)境因素是指一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中能與環(huán)境相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4.2環(huán)境影響環(huán)境影響是指全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)造成的任何有害或有益的變化。5工作流程5.1環(huán)境因素識別5.1.1在環(huán)境因素識別與評價工作實施前，基地環(huán)安組主持召開會議，向各部門說明工作目的、范圍、責(zé)任分工以及日程安排等。5.1.2各部門環(huán)境因素識別：5.1.2.1各部門的環(huán)境因素的識別工作由各部門負責(zé)人組織內(nèi)部人員具體實施，確保全面識別出本部門的環(huán)境因素。5.1.2.2環(huán)境因素識別方法a)過程分析：各部門在識別環(huán)境因素之前，首先將本部門所有經(jīng)營活動識別分解成特定的過程或業(yè)務(wù)活動，再對過程中的環(huán)境因素進行識別調(diào)查。b)詢問觀察：對于所有過程或活動，需要到現(xiàn)場進行調(diào)查，根據(jù)觀察和詢問有關(guān)活動情況，識別出該過程的環(huán)境因素。c)投入產(chǎn)出分析：在對所有過程活動進行分析時，將能源和資源的使用和廢棄物、污染物的產(chǎn)生等進行分析。d)各相關(guān)部門根據(jù)其活動、產(chǎn)品及服務(wù)的具體情況負責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，并描述環(huán)境影響程度及目前管理狀況，并將其進行登記。5.1.2.3為了全面地識別出環(huán)境因素，避免遺漏，識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮以下一些方面：a)正常、異常和緊急三種狀態(tài)◆“正常”是指正常生產(chǎn)或設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài).◆“異?！笔侵冈O(shè)備開機、關(guān)機、檢修等非正常狀態(tài)?！簟熬o急”是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、危險品泄漏和事故排放等狀態(tài)。b)過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)◆“過去”指環(huán)境因素過去曾發(fā)生過，其遺留的環(huán)境影響仍然存在?！簟艾F(xiàn)在”指現(xiàn)有的造成環(huán)境污染和影響的因素?！簟皩怼敝笇砜赡軙a(chǎn)生環(huán)境影響及造成潛在的環(huán)境問題的因素。c)七種類型◆大氣排放：會對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素。◆水體排放：會對水體造成一定沖擊的環(huán)境因素。◆噪聲影響：指易造成人體傷害或不適的音量?！魪U物管理：會造成固體廢物的環(huán)境因素?！敉寥牢廴荆阂蚧顒铀欧诺奈镔|(zhì)（如化學(xué)品、重金屬等）會對土壤造成沖擊的環(huán)境因素。◆能資源消耗：指在活動范圍內(nèi)的行為所消耗掉的能源和資源。◆其他問題：除前面各項之外的環(huán)境因素。5.1.2.4各部門將識別出的環(huán)境因素分別記錄在《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》中。5.1.2.5各部門負責(zé)人要組織本部門相關(guān)人員，對《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》中的內(nèi)容進行現(xiàn)場核對，進行必要的修改、補充、完善，部門負責(zé)人簽字后，在規(guī)定期限內(nèi)復(fù)印交公司EHS。5.1.3環(huán)境因素匯總：公司EHS接收到各部門上報的《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》，再進行修改、補充和完善，匯總成全公司相應(yīng)的《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》，并報公司負責(zé)人審批；并到基地環(huán)安組備案。5.2環(huán)境因素評價：5.2.1環(huán)境因素評價方法：對應(yīng)不同類型的環(huán)境因素，依據(jù)“5.4環(huán)境因素評價基準(zhǔn)”中的評價方法進行分別評價，確定出本公司的重要環(huán)境因素。5.2.2環(huán)境因素評價方式：5.2.2.1各部門負責(zé)人組織本部門相關(guān)人員按環(huán)境因素評價方法進行評價，并登記到《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》中，部門負責(zé)人審核后，上交公司EHS。5.2.2.2公司EHS在接收到各部門上報的《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》，進行調(diào)查確認，并進行必要的修改、補充和完善，匯總成全公司相應(yīng)的《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》并報公司負責(zé)人審批。5.2.2.3公司EHS將所有評價出重要環(huán)境因素記錄在《重要環(huán)境因素清單》中。公司的《重要環(huán)境因素清單》需報經(jīng)公司負責(zé)人，如果公司EHS提出不同意見，可組織各部門重新進行評價，經(jīng)負責(zé)人審批的清單到基地環(huán)安組備案。5.2.2.4各駐地子公司可邀請基地環(huán)安組參與重要環(huán)境因素采取何種方法控制進行討論：?討論依據(jù)有本公司環(huán)境方針要求；是否違反現(xiàn)行環(huán)境法律及其他要求；技術(shù)可行性；財務(wù)可行性；以及相關(guān)方的關(guān)注等因素。?對于需要建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制的重要環(huán)境因素，由公司EHS與相關(guān)部門制定具體的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并予實施。?對于需要建立運行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序文件予以控制的重要環(huán)境因素，由公司EHS組織相關(guān)部門制定具體的控制文件并予實施。?重要環(huán)境因素采取何種方法進行控制確定后，由EHS管理組登記到《重要環(huán)境因素清單》中并交由主要負責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.2.5經(jīng)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素清單》的原件由駐地子公司EHS保存，公司EHS將此原件掃描后以電子檔形式發(fā)送給各部門；同時報備基地環(huán)安組。5.2.3基地環(huán)境因素辨識與控制基地范圍內(nèi)的環(huán)境因素由基地環(huán)安組組織與推進，《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價表》、《重要環(huán)境因素清單》由基地總經(jīng)理審批確認后發(fā)布。5.3環(huán)境因素新增和變更5.3.1當(dāng)發(fā)生以下情況時，需對環(huán)境因素重新識別并評價，并按前面程序要求修改相應(yīng)記錄。（1）適用于公司的法律或法規(guī)發(fā)生重大改變時。（2）新產(chǎn)品新工藝試生產(chǎn)時。（3）發(fā)生重大環(huán)境因素遺漏時。（4）發(fā)生重大環(huán)境事故時。（5）發(fā)生新改擴建時。（6）其它已經(jīng)納入計劃的或新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)時。5.3.2相關(guān)信息非定期修改時，可以在原記錄上及時添加，由公司EHS進行匯總。5.3.3相關(guān)信息每年定期（外審之前）評審1次，可以在原記錄上登記添加。5.4環(huán)境因素評價基準(zhǔn)根據(jù)本公司特點，制定下面環(huán)境因素的評價方法，先用是非判斷法直接判斷重要環(huán)境因素，其余用打分法進行評價。5.4.1是非判斷法：評價污染類重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則：超出環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的—如污染物排放；有法規(guī)要求要嚴(yán)格管理的——如危險化學(xué)品、危險廢物等；公司或相關(guān)方特別關(guān)注的——如產(chǎn)品中的重金屬的控制；相關(guān)方有抱怨或要求的；異常緊急狀態(tài)下可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的——如化學(xué)品意外泄露/火災(zāi)/高壓容器的破裂/爆炸/環(huán)保設(shè)備故障或人為事故的排放等。5.4.2多因子評價法：環(huán)境因素評價評分和標(biāo)準(zhǔn)：評價準(zhǔn)則評分說明評分M與法律、法規(guī)及其他要求的符合程度（a）不符合3符合但有時可能超標(biāo)2符合1環(huán)境影響的規(guī)模和范圍（b）量大，或影響到廠區(qū)范圍外3量中，或影響到廠區(qū)范圍內(nèi)2量小，僅影響本部門或本過程1環(huán)境影響的嚴(yán)重程度（c）很嚴(yán)重3較嚴(yán)重2輕微影響1無影響0發(fā)生的頻次（d）經(jīng)常發(fā)生（如每天發(fā)生）3不經(jīng)常發(fā)生（如一周內(nèi)可能發(fā)生）2偶而發(fā)生1持續(xù)時間（e）持續(xù)