物資采購(gòu)審批制度范本

第頁(yè)共頁(yè)物資采購(gòu)審批制度范本第一章總則第一條為規(guī)范物資采購(gòu)工作，提高采購(gòu)效率，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)采購(gòu)物資的審批工作。第三條物資采購(gòu)分為直接采購(gòu)和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，各部門(mén)采購(gòu)物資應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理。重要物資的采購(gòu)應(yīng)由本制度規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。第四條本制度的目的是通過(guò)嚴(yán)格的審批程序，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量、價(jià)格和供貨期等符合公司的需求。第五條本制度實(shí)施的所有審批程序都必須遵守公司的法律法規(guī)和政策，不能違反公司的利益。第六條各部門(mén)采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，負(fù)責(zé)堅(jiān)持審批程序并保持審批記錄的準(zhǔn)確性和完整性。第二章審批程序第七條物資采購(gòu)的審批程序如下：（一）部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)：采購(gòu)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)，并提交至上級(jí)審批；（二）審批人審批：上級(jí)審批人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，包括對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間等進(jìn)行審核，并做出審批決策；（三）合同簽訂：經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)需要簽訂合同；（四）合同履行：履行合同規(guī)定的要求，確保物資的供應(yīng)和質(zhì)量。（五）驗(yàn)收入庫(kù)：物資到達(dá)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并在入庫(kù)時(shí)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收記錄。第八條物資采購(gòu)審批的具體流程如下：（一）采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)的編制：采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求編制采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)，其中包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格預(yù)算等內(nèi)容。（二）采購(gòu)申請(qǐng)的審批：采購(gòu)負(fù)責(zé)人將采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)提交給上級(jí)審批人，上級(jí)審批人根據(jù)公司規(guī)定對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并做出審批決策。（三）合同簽訂：經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)需要簽訂合同，合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、質(zhì)量要求等內(nèi)容。（四）合同履行：物資供應(yīng)商按照合同的要求進(jìn)行供貨，并確保物資的質(zhì)量達(dá)標(biāo)。（五）驗(yàn)收入庫(kù)：物資到達(dá)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并在入庫(kù)時(shí)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收記錄，確保物資符合要求。第三章審批權(quán)限第九條各部門(mén)的采購(gòu)審批權(quán)限根據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)和職責(zé)劃分進(jìn)行設(shè)置。具體的審批權(quán)限由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定，并通過(guò)文件形式發(fā)布。第十條采購(gòu)審批權(quán)限一般分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)審批、二級(jí)審批和三級(jí)審批。其中：（一）一級(jí)審批權(quán)限由公司領(lǐng)導(dǎo)層擁有，可審批公司重點(diǎn)物資的采購(gòu)申請(qǐng)；（二）二級(jí)審批權(quán)限由部門(mén)負(fù)責(zé)人擁有，可審批部門(mén)內(nèi)一般物資的采購(gòu)申請(qǐng)；（三）三級(jí)審批權(quán)限由科室負(fù)責(zé)人擁有，可審批科室內(nèi)一般物資的采購(gòu)申請(qǐng)。第十一條各部門(mén)的采購(gòu)審批權(quán)限應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定，不得超越所屬部門(mén)的職責(zé)范圍。第四章審批記錄第十二條審批記錄是物資采購(gòu)審批的重要依據(jù)，應(yīng)準(zhǔn)確記錄每一步的審批過(guò)程和決策結(jié)果。第十三條審批記錄內(nèi)容包括但不限于：采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)、審批決策書(shū)、合同、驗(yàn)收記錄等。各部門(mén)采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持審批記錄的完整性和準(zhǔn)確性。第十四條審批記錄應(yīng)妥善保管，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份存檔，便于日后查詢和審計(jì)。第五章監(jiān)督檢查第十五條公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)置物資采購(gòu)審批監(jiān)督檢查崗位，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)采購(gòu)審批工作的合規(guī)性和有效性。第十六條物資采購(gòu)監(jiān)督檢查崗位的職責(zé)包括但不限于：檢查采購(gòu)申請(qǐng)的合規(guī)性、審批是否符合程序、合同是否規(guī)范等。第十七條物資采購(gòu)監(jiān)督檢查崗位應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行整理和匯報(bào)。第六章附則第十八條本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，待公