05 工裝管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-052020/A0第第頁受控編號(hào)：PD-QP-05有限公司質(zhì)量管理文件工裝管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日發(fā)布202X年07月18日實(shí)施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡(jiǎn)單描述生效日期A06新版初次制訂202X-07-18表單編號(hào)：QR-DCC-007A0目的保證工裝從設(shè)計(jì)、采購/制作、驗(yàn)證、使用維修和報(bào)廢全過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用范圍本程序適用于公司工裝（包括模具、夾具、刀具、定位器、工位器具）的管理。職責(zé)工程部設(shè)備單位是工裝管理的歸口部門、負(fù)責(zé)工裝的申購、制作、維修、報(bào)廢等日常管理工作。工程部技術(shù)單位負(fù)責(zé)組織新試制產(chǎn)品或技術(shù)改革新的專用工裝的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)作出工裝驗(yàn)證的最終結(jié)。采購部負(fù)責(zé)非自制工裝的采購或外協(xié)加工工裝由生產(chǎn)車間、品質(zhì)部、工程部共同驗(yàn)證過程流程圖不通過不通過通過工裝配置申請(qǐng)工裝的設(shè)計(jì)工裝的制作/采購入庫、錄賬工裝的使用與維護(hù)工裝的改造與報(bào)廢工裝的驗(yàn)收工裝分類工裝檔案管理作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人5.1工裝配置申請(qǐng)5.1.1多方論證小組在進(jìn)行工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃時(shí)，如需要新增或改進(jìn)工裝，工程部要編制“工裝新增/改進(jìn)計(jì)劃”，經(jīng)多方論證小組審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃詳見《設(shè)施設(shè)備管理程序》工裝新增/改進(jìn)計(jì)劃多方論證小組5.1.2工程部根據(jù)“工裝新增/改進(jìn)計(jì)劃”，填寫“工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表”工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表工程部5.1.3“工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表”交工程部經(jīng)理簽署自制或外購意見，然后由設(shè)備組就自制或外購的落實(shí)簽署意見（要落實(shí)完成時(shí)間）、最后交副總經(jīng)理批準(zhǔn)。費(fèi)用超過10000元時(shí)，還需總經(jīng)理批準(zhǔn)工程部5.1.4批準(zhǔn)后的工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表由設(shè)備組保管，設(shè)備組應(yīng)將批準(zhǔn)后的“工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表”復(fù)印后交相關(guān)部門工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表設(shè)備組5.2工裝的設(shè)計(jì)5.2.1工程部收到“工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表”后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)工程部5.2.2工裝圖樣及設(shè)計(jì)文件經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。工裝圖樣及設(shè)計(jì)文件的管理、更改要執(zhí)行《圖樣及技術(shù)文件管理規(guī)定》工程部5.3工裝的自制與采購5.3.1自制的工裝設(shè)備由設(shè)備組制作并測(cè)試設(shè)備組5.3.2外購的工裝由設(shè)備組開“請(qǐng)購單”交采購部采購，采購部采購時(shí)應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時(shí)與工裝供應(yīng)商簽訂合同（合同需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)）采購部5.4工裝的驗(yàn)收5.4.1自制/外購的工裝送工程部，工程部硬組織品質(zhì)部、生產(chǎn)車間、設(shè)備工程師對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收5.4.2工裝驗(yàn)收前，工程部應(yīng)按照工裝圖樣的要求對(duì)工裝進(jìn)行檢查，檢查合格后，將工裝送至生產(chǎn)車間進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)收設(shè)備工程師負(fù)責(zé)測(cè)試狀況的檢查使用部門負(fù)責(zé)工裝運(yùn)作狀況（至少一周）的檢查品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)用工裝進(jìn)行試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查工程部負(fù)責(zé)作出工裝驗(yàn)收的最終結(jié)論。工裝驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫“工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程部5.4.3只有通過驗(yàn)收的工裝才能投入正式使用，驗(yàn)收不合格的工裝應(yīng)返工調(diào)整，直至合格為止5.5工裝的分類與檔案管理5.5.1工裝按其重要度分為兩類：I類是重要工裝；II類是一般工裝；I類工裝：對(duì)質(zhì)量、安全影響較大的工裝，包括關(guān)鍵工序、特殊工序使用的工裝II類工裝；沒有特殊加工精度要求，對(duì)質(zhì)量、安全影響較小的工裝工裝分類確定由工程部負(fù)責(zé)、工程部應(yīng)將工裝的類別填寫在“工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”中5.5.2驗(yàn)收合格的工裝，設(shè)備組應(yīng)按《固定資產(chǎn)管理辦法》的要求對(duì)工裝進(jìn)行編號(hào)，將工裝記入“工裝臺(tái)賬”工裝臺(tái)賬設(shè)備組5.5.3設(shè)備組在工裝上釘上“工裝銘牌”銘牌上游工裝編號(hào)、工裝名稱、使用部門、適用范圍、啟用日期等設(shè)備組5.5.4使用部門領(lǐng)用工裝時(shí)，需在設(shè)備組的“工裝發(fā)放回收記錄表”上做好領(lǐng)用登記工裝發(fā)放回收記錄表使用部門5.6工裝的使用與維護(hù)5.6.1設(shè)備組負(fù)責(zé)編寫必要的工裝操作與維護(hù)規(guī)程設(shè)備組5.6.2操作員應(yīng)按要求正確使用工裝，嚴(yán)禁違章操作工裝，不得任意拆卸和自行修理工裝操作人員5.6.3操作人員應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作操作人員5.6.4設(shè)備維護(hù)員應(yīng)根據(jù)工裝操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程的要求做好工裝的定期保養(yǎng)工作，填寫“工裝定期檢查保養(yǎng)記錄”工裝定期檢查保養(yǎng)記錄設(shè)備維護(hù)員5.6.5員工在工裝使用過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)開具“工裝檢修單”及時(shí)通知設(shè)備組進(jìn)行維修。對(duì)于不能維修的工裝、設(shè)備組應(yīng)及時(shí)報(bào)告，申請(qǐng)發(fā)外修理工裝檢修單設(shè)備組5.6.6檢修中的工裝需掛紅色檢修牌或放置在檢修區(qū)域；報(bào)廢的工裝需掛黑色報(bào)廢牌或放置在報(bào)廢區(qū)域；閑置工裝掛上“閑置工裝”牌或防止在閑置區(qū)域，由設(shè)備組保管；現(xiàn)場(chǎng)使用的正常工裝不再另行標(biāo)識(shí)設(shè)備組5.6.7由設(shè)備組負(fù)責(zé)組織對(duì)I類工裝進(jìn)行定期檢查（填寫“工裝定期檢查保養(yǎng)記錄”），檢查I類工裝的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的狀況。II類工裝不做定期檢修，隨壞隨修工裝定期檢查保養(yǎng)記錄設(shè)備組5.7工裝的改造及報(bào)廢5.7.1工裝在使用過程中，需要進(jìn)行改進(jìn)時(shí)，生產(chǎn)車間或其他部門及個(gè)人均可提出申請(qǐng)報(bào)工程部（應(yīng)填寫“工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表”），工程部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，確認(rèn)是否有必要進(jìn)行改進(jìn)，如確有改進(jìn)必要，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)工裝配置（改進(jìn)）申請(qǐng)表設(shè)備組5.7.2對(duì)于沒有維修價(jià)值的工裝，使用部門填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)工程部、設(shè)備負(fù)責(zé)人確認(rèn)、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢設(shè)備組應(yīng)根據(jù)工裝報(bào)廢的情況，適時(shí)修改“工裝臺(tái)賬”固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單工裝臺(tái)賬設(shè)備組過程績(jī)效的監(jiān)視績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式（計(jì)算方法）指標(biāo)值監(jiān)視頻率監(jiān)視單位/人6.1工裝月平均故障時(shí)間工裝月平均故障時(shí)間=工裝故障總時(shí)間/工裝總數(shù)量 ≤1.5時(shí)月設(shè)備管理員6.2月故障次數(shù)超過3次的工裝百分?jǐn)?shù)月故障次數(shù)超過3次的工裝百分?jǐn)?shù)=月故障次數(shù)超過3次的工裝數(shù)量/工裝總數(shù)量X100%≤5%月設(shè)備管理員6.3工裝采購/制作及時(shí)率工裝采購/制作及時(shí)率=工裝采購/按時(shí)完成的次數(shù)/工裝采購/制作總次數(shù)X100%95%月設(shè)備管理員過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施其他事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法7.1I類工裝出現(xiàn)故障1）與工裝供應(yīng)商簽訂維修合同，保證及時(shí)維修（注：每年12月簽訂下年的維修合同）每年12月設(shè)備管理員經(jīng)理監(jiān)督簽署工裝維修合同2