40 保密報(bào)告系統(tǒng)管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

文件編號：PD-QP-40版本：A0第第頁保密報(bào)告系統(tǒng)管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年03月01日分發(fā)部門：□營銷中心(MS)□采購部(PU)□財(cái)務(wù)部(FN)□研發(fā)中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生產(chǎn)部(MD)□品質(zhì)部(QA)□計(jì)劃部(PMC)□倉儲(chǔ)部(WH)202X年03月01日發(fā)布202X年03月01日實(shí)施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A08新版初次制訂202X-03-011.0目的為了鼓勵(lì)員工向公司報(bào)告與產(chǎn)品安全、完好性、質(zhì)量和合法性有關(guān)的任何問題。并且為了保障員工依法行使投訴、舉報(bào)權(quán)利，維護(hù)其合法權(quán)益，根據(jù)憲法和有關(guān)法律的規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，制定本程序。2.0范圍本公司督察部門開展保護(hù)報(bào)告人的工作，以及員工和客戶向督察部門報(bào)告違法違紀(jì)線索和作證工作，涉及工廠生產(chǎn)的各個(gè)工序及方方面面，適用本制度。3.0職責(zé)1）督察組負(fù)責(zé)受理供方、員工投訴和舉報(bào)以及具體調(diào)查等日常工作。問題嚴(yán)重的上報(bào)總經(jīng)理。2）公司各級管理人員和具有一定職權(quán)的員工以及生產(chǎn)各個(gè)工序，都應(yīng)接受全體員工的監(jiān)督。3）本公司督察組應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，互相配合，依法受理投訴、舉報(bào)，共同做好保護(hù)報(bào)告人合法權(quán)益的工作。4.0操作流程及說明序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)使用表單一報(bào)告范圍1）任何工序可能產(chǎn)生不安全或不合格的產(chǎn)品或原材料的。2）任何工序有違法添加，添加比例不符合公司要求的。3）任何工序有違反測試頻率，不按要求頻率進(jìn)行測試或清理的(金探的校準(zhǔn)、磁棒的清理、篩網(wǎng)的更換和檢查)。4）任何工序存在不按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)備拆解和清潔的。5）任何工序存在造假的，溫度、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等造假的。6）任何工序有隱瞞員工身體狀況的、對員工衛(wèi)生情況檢查流于形式的。7）任何工序存在以次充好，使用非法材料替代的。8）在工作中任何單位和個(gè)人有蓄意污染風(fēng)險(xiǎn)的行為;9）在績效考核中不公平、不公正對待員工業(yè)績的行為;10）在工作中態(tài)度惡劣、故意刁難員工的行為，故意克扣工資、獎(jiǎng)金的;11）無故推諉應(yīng)當(dāng)受理的事項(xiàng)而不予受理的行為;對能夠預(yù)防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為;12）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財(cái)產(chǎn)，故意毀壞設(shè)備、工具等公司財(cái)物的行為;二報(bào)告方式與內(nèi)容1）報(bào)告人可以通過匿名信、面述、電子郵件、網(wǎng)上投訴、信函、電話、來訪或其他形式，也可以委托他人報(bào)告。提倡員工使用真實(shí)姓名報(bào)告。報(bào)告人捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，利用報(bào)告誣告陷害他人的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。2）督察組應(yīng)當(dāng)為報(bào)告人提供便利條件，并向供應(yīng)商和員工公布報(bào)告電話號碼。XXX電話XXXXXXXX微信同號郵箱:XXXXXXXX電話XXXXXXXX微信同號郵箱:XXXXXXXX電話XXXXXXXX微信同號郵箱:XXXXX3）督察組接到報(bào)告后，應(yīng)逐件登記，如實(shí)記錄，及時(shí)決定是否受理。并自收到報(bào)告后三天內(nèi)，將調(diào)查情況或處理結(jié)果告報(bào)告人;逾期不能告知的，應(yīng)當(dāng)向報(bào)告人說明原因。4）報(bào)告人如果對督察組處理結(jié)果有異議可以向公司總經(jīng)理陳述意見。5）任何單位和個(gè)人不得干擾和妨礙督察組及其工作人員依法接受和調(diào)查報(bào)告案件。違反本條規(guī)定的，視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。6）督察組應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避制度。如被報(bào)告人是督察組人員或是近親屬或有利害關(guān)系，可能影響案件客觀、公正處理的，有權(quán)向督察組提出回避要求。情況屬實(shí)的，有關(guān)人員必須回避。7）嚴(yán)禁將報(bào)告人的姓名、單位、住址等有關(guān)情況泄露。三報(bào)告系統(tǒng)保密1）督察組及其工作人員接受報(bào)告和查處報(bào)告事件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，以保護(hù)報(bào)告人免遭受到報(bào)復(fù)或其它后果。2）受理面述報(bào)告時(shí)在能夠保密場所進(jìn)行，專人接談，無關(guān)人員不得旁聽和詢問;3）報(bào)告材料不準(zhǔn)私自摘抄和復(fù)制;4）在宣傳報(bào)道和獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告有功人員時(shí)，除征得報(bào)告人的同意外，不得公開報(bào)告人信息。5）對違反上述規(guī)定的工作人員，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。6）報(bào)告人到打擊報(bào)復(fù)時(shí)，有權(quán)向督察組或公司總經(jīng)理控告。7）打擊報(bào)復(fù)報(bào)告人，應(yīng)視情節(jié)給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移交派出所等司法部門處理?？v容、包庇或收買、指使他人對報(bào)告人打擊報(bào)復(fù)的，適用本規(guī)定。四報(bào)告鼓勵(lì)對報(bào)告人有功人員，督察組應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)和支持員工及時(shí)報(bào)告