安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程

安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程2024/3/25安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程0102030405評(píng)審流程及基礎(chǔ)管理評(píng)審內(nèi)容需查閱的文本資料評(píng)審方法和分值計(jì)算評(píng)審案例評(píng)審報(bào)告編寫CONTENTS目錄安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程01評(píng)審流程及基礎(chǔ)管理評(píng)審內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程審核流程開始準(zhǔn)備工作審閱自評(píng)報(bào)告、危險(xiǎn)等級(jí)劃、分表、其他書面資料查閱驗(yàn)證制度、操作規(guī)程，相關(guān)記錄和資料010203040506按要求重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)班組安全管理資料、安全操作規(guī)程及執(zhí)行情況問題匯總，與受審方交流，評(píng)審組會(huì)議，編寫報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)資料審閱現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)匯總結(jié)束1安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程基礎(chǔ)管理考評(píng)共評(píng)審15個(gè)項(xiàng)目，計(jì)230分。評(píng)審內(nèi)容及分值序號(hào)項(xiàng)目分值1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育456事故管理207三同時(shí)管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險(xiǎn)源管理1015安全健康檔案152安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程02需查閱的文本資料安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程序號(hào)進(jìn)入企業(yè)前，需查閱的文本資料樣板01機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告02企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖03標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目職能分配表04安全生產(chǎn)管理制度清單安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定2企業(yè)各部門職責(zé)文本3企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本及各部門安全責(zé)任制簽約文本或員工安全承諾文本4企業(yè)崗位清單匯總及各崗位說明書No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度5企業(yè)應(yīng)建立的20個(gè)規(guī)章制度清單及其文本No.103規(guī)劃與年度計(jì)劃

6企業(yè)中長遠(yuǎn)安全發(fā)展規(guī)劃

7企業(yè)年度安全工作計(jì)劃

8企業(yè)年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算表No.104規(guī)劃與人員

9企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

10企業(yè)安全、消防、職業(yè)健康網(wǎng)絡(luò)圖

11企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員名單及職責(zé)文本

12企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度會(huì)議紀(jì)要

13企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員配備表

14企業(yè)安全管理人員參加涉及安全健康會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要

15企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定文本安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.105職業(yè)安全健康教育

16企業(yè)員工花名冊(cè)（加蓋人力資源部章）

17企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃

18企業(yè)新進(jìn)員工安全培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄（三級(jí)教育卡）

19企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)證書(復(fù)印件)

20企業(yè)中層干部清單及培訓(xùn)記錄

21企業(yè)班組長清單及培訓(xùn)記錄

22企業(yè)變換工種和四新教育記錄

23企業(yè)職業(yè)安全健康教育檔案(教育大綱、教材或講義、試卷)及相關(guān)記錄

24企業(yè)全員教育相關(guān)資料（教材或試卷）及相關(guān)記錄

25企業(yè)員工復(fù)工教育清單及相關(guān)記錄

26企業(yè)安全管理人員證書(復(fù)印件)No.106事故管理

27企業(yè)工傷事故匯總表及相應(yīng)的事故檔案(包括事故報(bào)告、事故分析會(huì)記錄等)No.107“三同時(shí)”管理

28企業(yè)三同時(shí)項(xiàng)目清單及相應(yīng)的管理資料No.108班組安全管理

29企業(yè)班組清單及班組安全管理相應(yīng)資料（包括企業(yè)班組安全管理規(guī)定或?qū)嵤┓桨?、查閱現(xiàn)場(chǎng)資料等）No.105安全操作規(guī)程

30企業(yè)安全操作規(guī)程清單及文本安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.110特種設(shè)備及人員安全管理

31企業(yè)特種設(shè)備檔案清單及其驗(yàn)收資料

32企業(yè)特種設(shè)備定期檢測(cè)報(bào)告清單及及其相應(yīng)報(bào)告文本33企業(yè)特種設(shè)備人員清單及其培訓(xùn)證書（復(fù)印件）No.111相關(guān)方安全管理

33企業(yè)相關(guān)方、承發(fā)包項(xiàng)目臺(tái)賬及相應(yīng)管理資料（如安全協(xié)議文本、承包租賃合同、相關(guān)方安全管理制度等）No.1112現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查34企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)35企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取證的臺(tái)賬36企業(yè)每月隱患排查及整改臺(tái)賬或每月安全檢查及整改匯總表No.113應(yīng)急救援預(yù)案

37企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案文本及備案表

38企業(yè)年度應(yīng)急救援預(yù)案演練資料（演練計(jì)劃、演練簽到及記錄、演練點(diǎn)評(píng)）No.114危險(xiǎn)源管理

39企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)表匯總或危險(xiǎn)源清單40企業(yè)重大、重要危險(xiǎn)源清單（含重大、重要危險(xiǎn)源的管理制度或控制措施）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.115安全健康檔案

41企業(yè)違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案

42企業(yè)安措項(xiàng)目檔案

43特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案

44企業(yè)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案

45企業(yè)職業(yè)病檔案

46企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)和技術(shù)評(píng)價(jià)檔案

47企業(yè)有害作業(yè)人員健康卡檔案

48企業(yè)職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程03評(píng)審方法和分值計(jì)算安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程基礎(chǔ)管理考評(píng)是以人及其活動(dòng)為對(duì)象，依據(jù)系統(tǒng)的觀點(diǎn)，考評(píng)企業(yè)安全管理體系中安全、健康管理工作的有效性和可靠性，預(yù)防事故發(fā)生的組織措施的完善性，考評(píng)層次涉及到企業(yè)的決策層和執(zhí)行層、各類人員安全素質(zhì)高低和對(duì)不安全行為的控制能力?；A(chǔ)管理考評(píng)的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)安全健康規(guī)章制度、規(guī)劃與年度計(jì)劃、機(jī)構(gòu)與人員、職業(yè)安全健康教育、事故管理、“三同時(shí)”管理、班組安全管理、安全操作規(guī)程、特種設(shè)備及人員安全管理、相關(guān)方安全管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援預(yù)案、危險(xiǎn)源管理和安全健康檔案等15個(gè)考評(píng)項(xiàng)目，分值共計(jì)230分。概述安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程考評(píng)時(shí)按《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》中《考評(píng)檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)考評(píng)，以現(xiàn)場(chǎng)查證、資料核對(duì)和檢查考核的方法進(jìn)行。2.自評(píng)時(shí)對(duì)企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.復(fù)評(píng)時(shí)采取現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原則為3.1基礎(chǔ)管理考評(píng)內(nèi)容中，對(duì)人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場(chǎng)（或在冊(cè)）數(shù)量的10%。評(píng)審方法安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程分值計(jì)算單項(xiàng)考評(píng)計(jì)分法，按《考評(píng)檢查表》中的計(jì)分方法計(jì)算。《考評(píng)檢查表》中的計(jì)分方法為：1.單項(xiàng)扣分法依據(jù)“考評(píng)說明”中的要求，對(duì)于不合格的條款扣除相應(yīng)分值。2.混合計(jì)分法依據(jù)“考評(píng)說明”中的要求，某些條款為單項(xiàng)否決，某些條款為單項(xiàng)扣分，單項(xiàng)扣分總值不得大于一定比例分值。3.所有扣分只扣除該條款或項(xiàng)目的分值，將其應(yīng)得分扣完為止，不計(jì)負(fù)分。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程04評(píng)審案例安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。7

2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。2建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。4

2.現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。3建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。4

2.現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。

合計(jì)15

安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。要求企業(yè)建立一種分工明確、運(yùn)行有效、責(zé)任落實(shí)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度且有針對(duì)性、可操作性。

檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定或文本、企業(yè)20個(gè)規(guī)章制度清單及相應(yīng)的文本、企業(yè)安全操作規(guī)程清單。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。要求企業(yè)注重安全生產(chǎn)的投入，其基本要求是滿足安全生產(chǎn)的必備條件檢查要點(diǎn)：查企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并結(jié)合No.103規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)表查證。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)安全特點(diǎn)，設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，提供相應(yīng)的人力資源。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖中安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，并查閱安全管理機(jī)構(gòu)人員配備情況表4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。會(huì)議應(yīng)有分析企業(yè)安全狀態(tài)或安全問題、解決企業(yè)安全生產(chǎn)重大、較大問題的記錄。

檢查要點(diǎn)：查評(píng)審之日前4個(gè)季度企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)2建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋企業(yè)的所有部門

檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)提供的組織機(jī)構(gòu)圖查證企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋各部門，缺少一個(gè)部門扣0.5分2.現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查1-2個(gè)部門履行本部門1-2項(xiàng)安全職責(zé)的執(zhí)行情況（相關(guān)資料或記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)3建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋各級(jí)管理者和從業(yè)人員

檢查要點(diǎn)：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋企業(yè)各級(jí)管理者（主要負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長以及員工）且與企業(yè)提供的部門職責(zé)內(nèi)容吻合；有1處不符合則扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。各類人員應(yīng)知曉安全職責(zé)。檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查管理技術(shù)人員、班組長、員工代表3-4名對(duì)本人安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉理解度及其相應(yīng)的履行情況（相關(guān)資料及記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）參考樣板不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定關(guān)鍵詞：企業(yè)應(yīng)對(duì)照本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖確保每個(gè)部門的安全職責(zé)沒有遺漏。另外，要確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全的負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、員工的安全職責(zé)全覆蓋。1.目的為提高各級(jí)管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級(jí)人員3.定義4.職責(zé)5.描述1．總經(jīng)理辦公室安全職責(zé)2．人力資源部安全職責(zé)。3．工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé)4．物流部安全職責(zé)5．采購部安全職責(zé)6．財(cái)務(wù)部安全職責(zé)7．產(chǎn)品工程部安全職責(zé)8．質(zhì)量管理部安全職責(zé)9.黨工辦安全職責(zé)12．制造部安全職責(zé)15.規(guī)劃部安全職責(zé)16市場(chǎng)部安全職責(zé)17．總經(jīng)理安全職責(zé)18．分管安全副總經(jīng)理的安全職責(zé)19．其它副總經(jīng)理的安全職責(zé)20.安全生產(chǎn)委員會(huì)安全職責(zé)21.工會(huì)安全職責(zé)22．各部門經(jīng)理安全職責(zé)23.部門主管（車間主管）安全職責(zé)24．安全管理部門（人員）安全職責(zé)25.車間（部門）安全員安全職責(zé)26班組長的安全職責(zé).27生產(chǎn)工人安全職責(zé)28.一般管理（技術(shù)）人員的安全職責(zé)29.考核6.職責(zé)矩陣7.流程圖8.記錄1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定1.目的為提高各級(jí)管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級(jí)人員3.定義4.職責(zé)5.描述1．總經(jīng)理辦公室安全職責(zé)2．人力資源部安全職責(zé)。3．工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé)4．物流部安全職責(zé)5．采購部安全職責(zé)6．財(cái)務(wù)部安全職責(zé)7．產(chǎn)品工程部安全職責(zé)8．質(zhì)量管理部安全職責(zé)9.黨工辦安全職責(zé)12．制造部安全職責(zé)15.規(guī)劃部安全職責(zé)16市場(chǎng)部安全職責(zé)17．總經(jīng)理安全職責(zé)18．其它副總經(jīng)理的安全職責(zé)19.安全生產(chǎn)委員會(huì)安全職責(zé)20.工會(huì)安全職責(zé)21．各部門經(jīng)理安全職責(zé)22.部門主管（車間主管）安全職責(zé)23．安全管理部門（人員）安全職責(zé)24.車間（部門）安全員安全職責(zé)25班組長的安全職責(zé).26生產(chǎn)工人安全職責(zé)27.考核6.職責(zé)矩陣7.流程圖8.記錄備注：缺少分管安全副職的安全職責(zé)及一般管理（技術(shù)）人員的安全職責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）參考樣板**有限公司2014年度安全、消防責(zé)任書為了強(qiáng)化企業(yè)安全、消防、治安管理，嚴(yán)格依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)安全管理“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“區(qū)域安全責(zé)任制”的原則，明確分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)的要求，特簽訂2014年度安全、消防責(zé)任書一、期限：2014年1月1日至2014年12月31日二、部門與責(zé)任人部門：產(chǎn)品工程部責(zé)任人：***三、責(zé)任范圍、內(nèi)容及目標(biāo)四、考核與處罰五、附件1.《2014**有限公司安全工作實(shí)施計(jì)劃》2.《2014**有限公司產(chǎn)品工程部安全生產(chǎn)目標(biāo)及考核》3.2014年度**限公司安全、消防、治安責(zé)任區(qū)示意圖企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

10

⑴安全生產(chǎn)檢查制度⑵傷亡事故管理制度⑶職業(yè)安全健康教育制度⑷建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度⑹相關(guān)方安全管理制度⑺防火安全管理制度⑻危險(xiǎn)作業(yè)審批制度⑼電氣臨時(shí)線審批制度⑽危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度⑾廠內(nèi)交通安全管理制度⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度⒀安全獎(jiǎng)懲制度⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度⒂防塵防毒設(shè)施管理制度⒃勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度⒄女工和未成年人保護(hù)制度⒅易燃易爆場(chǎng)所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度⒇勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。5

合計(jì)15

適用范圍：本考評(píng)項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評(píng)項(xiàng)目的規(guī)定。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

⑴安全生產(chǎn)檢查制度本制度應(yīng)規(guī)定安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容、時(shí)間、方法和工作程序，同時(shí)有明確的消除隱患的措施和要求。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各類安全檢查記錄、整改情況。⑵傷亡事故管理制度本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)對(duì)因工傷亡事故的報(bào)告、搶救、調(diào)查、分析、處理的具體要求，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)的時(shí)間、程序以及應(yīng)急救援體系等相關(guān)的管理措施

檢查要點(diǎn)：將結(jié)合N0.106“事故管理”的考評(píng)來查證其執(zhí)行情況⑶職業(yè)安全健康教育制度本制度應(yīng)規(guī)定“職業(yè)安全健康教育”中列舉的9種安全教育形式的計(jì)劃編制和實(shí)施程序，明確應(yīng)達(dá)到的教育培訓(xùn)率和效果，并制定相應(yīng)的監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)措施。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.105“職業(yè)安全健康教育”的考評(píng)來查證其執(zhí)行情況。⑷建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度本制度應(yīng)明確新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目以及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用項(xiàng)目的立項(xiàng)、安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全審查、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)等程序檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.107“三同時(shí)’管理”的考評(píng)來查證其執(zhí)行情況職業(yè)安全健康規(guī)章制度必備的8要素安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度本制度應(yīng)規(guī)定特種設(shè)備的采購、安裝、使用、檢驗(yàn)、修理改造和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理程序，明確特種設(shè)備的注冊(cè)登記程序和應(yīng)急救援預(yù)案的建立等規(guī)定。同時(shí)也應(yīng)明確對(duì)操作人員的管理要求。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.110“特種設(shè)備及人員管理”的考評(píng)來查證其執(zhí)行情況。⑹相關(guān)方安全管理制度本制度應(yīng)明確對(duì)外來施工、承包和租賃方，以及短期合同工、外來施工人員的安全管理程序，明確各自的安全責(zé)任和管理分工，規(guī)范外來人員的操作行為，簽訂安全協(xié)議書等內(nèi)容。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.111“相關(guān)方安全管理”的考評(píng)來查證其執(zhí)行情況。⑺防火安全管理制度本制度應(yīng)本著“預(yù)防為主，防治結(jié)合”和“統(tǒng)一管理與屬地監(jiān)管”相結(jié)合的原則，明確防火工作的程序和責(zé)任，以及管理要點(diǎn)。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑻危險(xiǎn)作業(yè)審批制度本制度應(yīng)明確規(guī)定，凡屬高空作業(yè)、帶電作業(yè)、禁區(qū)內(nèi)明火作業(yè)、爆破或有爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)、中毒或有窒息危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、監(jiān)控措施等內(nèi)容。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)審批表及實(shí)施情況抽查記錄。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

⑼電氣臨時(shí)線審批制度本制度應(yīng)明確規(guī)定架設(shè)臨時(shí)線路應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、安裝要求和監(jiān)控措施等內(nèi)容。

檢查要點(diǎn)：查企業(yè)臨時(shí)線審批表及實(shí)施情況抽查記錄⑽危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度本制度應(yīng)按照GB12268《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》，明確本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)物品的采購、保管、領(lǐng)用、運(yùn)輸、處置等方面的管理程序和職責(zé)分工。

檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑾廠內(nèi)交通安全管理制度本制度應(yīng)規(guī)定車輛在采購、使用、管理、維修保養(yǎng)、報(bào)廢和駕駛員管理考核等方面的管理程序、內(nèi)容和要求，同時(shí)要規(guī)定廠內(nèi)交通道路、標(biāo)識(shí)等方面的要求。

檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度本制度應(yīng)依據(jù)《職業(yè)病防治法》明確職業(yè)危害評(píng)價(jià)、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病診斷等方面的管理程序、方法、內(nèi)容、要求和治理措施。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)說明1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

⒀安全獎(jiǎng)懲制度本制度應(yīng)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎(jiǎng)懲的范疇、對(duì)象、獎(jiǎng)懲形式等內(nèi)容。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳或相關(guān)記錄。⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度本制度應(yīng)明確規(guī)定安全防護(hù)設(shè)備的管理程序和管理職能。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒂防塵防毒設(shè)施管理制度本制度應(yīng)明確職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施（防塵防毒設(shè)施）的管理程序、責(zé)任單位及其職責(zé)，還應(yīng)明確使用、維護(hù)方面的要求。職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備包括：除塵設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、降噪設(shè)施和凈化設(shè)施等。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒃勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度本制度應(yīng)規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、保管、發(fā)放、使用和監(jiān)督的工作程序和管理要點(diǎn)。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

⒄女工和未成年人保護(hù)制度本制度應(yīng)規(guī)定不允許招用未成年工、女職工“四期”保護(hù)和女工禁忌從事的作業(yè)等方面的具體要求，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定女職工享受“四期”保護(hù)的權(quán)利，以及企業(yè)應(yīng)采取的具體措施。

檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒅易燃易爆場(chǎng)所管理制度本制度應(yīng)規(guī)定在易燃易爆場(chǎng)所的崗位責(zé)任制、安全操作和應(yīng)急處理內(nèi)容，以及儲(chǔ)存、使用、保管、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊髾z查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)”和“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評(píng)”的狀況來查證其執(zhí)行情況。

⒆安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度本制度應(yīng)明確各級(jí)負(fù)責(zé)人、各職能部門在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，應(yīng)同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作的程序、方法和要求。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各種會(huì)議記錄和執(zhí)行情況⒇勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)簽訂各類勞動(dòng)合同實(shí)行安全監(jiān)督的范圍、對(duì)象及內(nèi)容，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定實(shí)施安全監(jiān)督的歸口部門及制約措施。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)合同文本、詢問相關(guān)人員。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：制度文本應(yīng)符合國家、行業(yè)及地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得出現(xiàn)原則錯(cuò)誤和較大遺漏。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）參考樣板不符合要求的樣板序號(hào)文件編號(hào)文件名稱是否內(nèi)控簽發(fā)日期修訂日期1QG/SSDT-130304-01-2014-01職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2QG/SSDT-130304-06-2014-03相關(guān)方安全管理制度是2014年1月3QG/SSDT-130304-11-2014-06廠內(nèi)交通管理制度是2014年1月2014年**公司安全規(guī)章制度清單序號(hào)文件名稱是否內(nèi)控簽發(fā)日期1職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2相關(guān)方安全管理制度是2014年1月3廠內(nèi)交通管理制度是2014年1月提示：缺少文件編號(hào)

企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（參考樣本）**公司安全規(guī)章制度清單企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（不規(guī)范樣本）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.103表規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。4

2年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。5

3勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。6

合計(jì)15

安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.103表規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。企業(yè)應(yīng)針對(duì)其特點(diǎn)和管理狀況，在長遠(yuǎn)規(guī)劃中有職業(yè)健康的安全目標(biāo)指標(biāo)、措施等內(nèi)容。長遠(yuǎn)規(guī)劃的整體性應(yīng)與階段性規(guī)劃相統(tǒng)一；規(guī)劃針對(duì)性強(qiáng)，有配套的措施、檢查、考核辦法，每年應(yīng)有診斷總結(jié)。

檢查要點(diǎn)：檢查規(guī)劃文本，是否有針對(duì)性。2年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。年度計(jì)劃中應(yīng)建立完整的安全健康目標(biāo)指標(biāo)考核體系，及具體的管理措施和安全技術(shù)改造措施；年度目標(biāo)應(yīng)分解到各職能部門，每季度應(yīng)有階段分析和目標(biāo)診斷。

檢查要點(diǎn)：檢查年度計(jì)劃文本，是否明確目標(biāo)指標(biāo)并有具體的管理措施；檢查各職能部門是否將公司年度計(jì)劃和指標(biāo)分解到本部門。3勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。企業(yè)應(yīng)建立勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的管理機(jī)制，安措費(fèi)應(yīng)做到?？顚Ｓ?，有項(xiàng)目名稱、資金來源等相關(guān)文件，且有實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。

檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安措費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃表及相關(guān)方案論證和驗(yàn)收記錄。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.103表規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)XX有限公司安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：序號(hào)分類(名稱)2016年度（萬元）2017年度（萬元）1改善、改進(jìn)安全措施費(fèi)用（合計(jì)）

a動(dòng)能設(shè)備監(jiān)測(cè)費(fèi)用

b起重、電梯、叉車測(cè)試費(fèi)用

c設(shè)備（安全設(shè)施）維修費(fèi)用

d避雷裝置測(cè)試費(fèi)用

2安全宣傳、教育、培訓(xùn)費(fèi)用（合計(jì)）

A特種作業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用

B安全培訓(xùn)費(fèi)用

C安全宣傳費(fèi)用

D

3其它投入費(fèi)用（合計(jì)）

a特種作業(yè)、高溫人員體檢費(fèi)用

b勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)用

c消防費(fèi)用

總計(jì)（1+2+3

備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對(duì)比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。填報(bào)人：日期：檢查要點(diǎn)：1）安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；2）投入項(xiàng)目清單；3）抽查清單所列項(xiàng)目委外合同；4）抽查內(nèi)部安全改善項(xiàng)目立項(xiàng)記錄或結(jié)題記錄。2、扣分：按單項(xiàng)扣分法，依據(jù)《考評(píng)說明》中要求，對(duì)不合格條款扣除相應(yīng)分值，扣完為止。參考樣板2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）序號(hào)部門項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容資金預(yù)算（萬元）責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成日期備注

編制人：

審核人：批準(zhǔn)：

年月日

年月日

年月日安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。4

2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。4

2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。5

2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。

合計(jì)15

安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。企業(yè)應(yīng)建立“安全生產(chǎn)委員會(huì)”，統(tǒng)一協(xié)調(diào)企業(yè)中的安全生產(chǎn)問題，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人同時(shí)是“安全生產(chǎn)委員會(huì)”的主要領(lǐng)導(dǎo)?！鞍踩a(chǎn)委員會(huì)”應(yīng)有成員名單、職責(zé)、工作制度等內(nèi)容，且對(duì)企業(yè)中的重大安全健康問題進(jìn)行評(píng)議、協(xié)調(diào)和決策。檢查要點(diǎn):查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)相關(guān)資料，包括企業(yè)文件（委員會(huì)組織成員人員名單及職責(zé)）、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有主管安全的負(fù)責(zé)人，各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責(zé)、工作內(nèi)容。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各部職能部門、車間（分公司、分廠）主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員名單、職責(zé)及履行本部門職責(zé)的執(zhí)行情況3.企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)委員會(huì)管理規(guī)定及工會(huì)三級(jí)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖，并抽查工會(huì)履行監(jiān)督職能的執(zhí)行情況（主要抽查公司級(jí)工會(huì)、班組的安全巡視記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。大中型企業(yè)必須設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，有管理職能和職責(zé)。相對(duì)獨(dú)立是指安全管理機(jī)構(gòu)能獨(dú)立履行安全管理職能，直接與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或主管安全的負(fù)責(zé)人對(duì)話

檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、安全管理部門職責(zé)等相關(guān)文件。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策、決定，檢查、評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)各部門的安全工作，有相對(duì)獨(dú)立的考核權(quán)。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員參加企業(yè)各類涉及安全健康相關(guān)會(huì)議（如生產(chǎn)周會(huì)、由各部門經(jīng)理參加的月度管理層會(huì)議、相關(guān)部門牽頭的設(shè)備采購及驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要等）安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。根據(jù)企業(yè)人事部門定編的花名冊(cè)，專職安全管理人員數(shù)量必須大于企業(yè)職工總數(shù)的2‰。環(huán)保人員、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健用品發(fā)放人員、交通監(jiān)理員等不屬于專職安技人員。檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊(cè)，按從業(yè)人員2‰的比例核對(duì)安全管理人員的配備。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理人員崗位資格證書。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）參考樣板***有限公司MeetingMinutes會(huì)議紀(jì)要Page/頁數(shù).:1主題/時(shí)間:2014年1月安全生產(chǎn)管理委員會(huì)2014年1月23日8：30-10:00FileNo./文件編號(hào):Sss-2014-001

出席人員:提示：出席會(huì)議人員與會(huì)議簽到一致主送:與會(huì)人員

會(huì)議記錄：（關(guān)鍵點(diǎn)：安委會(huì)的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產(chǎn)問題的相關(guān)內(nèi)容或?qū)Π踩a(chǎn)工作有較具體的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求）傳達(dá)2014年1月份市安委會(huì)主要內(nèi)容（略）通報(bào)公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況主要問題：制造部部分車間生產(chǎn)布局不太合理，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)5S管理及物流安全工作不規(guī)范，易導(dǎo)致潛在事故的發(fā)生。關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產(chǎn)工作的要求（具體見通知）四、安委會(huì)要求：1.認(rèn)真貫徹市安委會(huì)會(huì)議主要精神，全面落實(shí)2014年度企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責(zé)任人，要對(duì)本部門管轄區(qū)域內(nèi)的員工安全負(fù)責(zé)。2.結(jié)合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會(huì)要求工藝工程及規(guī)劃部負(fù)責(zé)在3月底前完善制造部生產(chǎn)車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進(jìn)和提高。3.安委會(huì)強(qiáng)調(diào)各部門須按公司下發(fā)的關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間安全生產(chǎn)工作的通知落實(shí)各項(xiàng)工作。對(duì)2014年春節(jié)放假前公司級(jí)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會(huì)要求各部門在1月28日前完成整改工作。整理：***

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度會(huì)議紀(jì)要安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.104機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）***有限公司MeetingMinutes會(huì)議紀(jì)要Page/頁數(shù).:1主題/時(shí)間:2014年1月例會(huì)2014年1月23日8：30-10:00

出席人員:***主送:與會(huì)人員會(huì)議主題：MeetingTopic1.通報(bào)2014年1月安全檢查情況2.通報(bào)公司相關(guān)安全工作3.通報(bào)公司相關(guān)質(zhì)量工作

會(huì)議要求：1.認(rèn)真做好日常安全檢查和整改2．近階段公司班組安全建設(shè)工作同前階段相比有所進(jìn)步，希望各部門再接再厲。安全部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)班組安全建設(shè)工作的指導(dǎo)和考核。3.下階段需進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量缺陷。4.。。。。。。提示：本會(huì)議紀(jì)要未涉及具體的與安全生產(chǎn)有關(guān)的議題且安委會(huì)對(duì)安全工作的要求缺少具體的內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求。整理：***

企業(yè)安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要不規(guī)范樣本安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.105表職業(yè)安全健康教育考評(píng)考核表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。6

2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100％，查人事部門臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣全分。8

3中層以上干部教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。4

4班組長教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。4

5變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。3

6職業(yè)健康教育目標(biāo)值90％，少5％扣2分。3

7全員教育目標(biāo)值80％，少5％扣2分。4

8復(fù)工教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。3

9安全管理人員教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。6

10安全知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。4

合計(jì)45

安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.105表職業(yè)安全健康教育考評(píng)（考評(píng)要點(diǎn)）考核表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊(cè)，抽查員工三級(jí)教育記錄；三級(jí)培訓(xùn)應(yīng)有針對(duì)性內(nèi)容；不得少于24學(xué)時(shí)。2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100％，查人事部門臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：對(duì)照人員臺(tái)賬，查證件是否過期。3中層以上干部教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)。檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的中層干部臺(tái)賬查培訓(xùn)記錄。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.105表職業(yè)安全健康教育考評(píng)（考評(píng)要點(diǎn)）考核表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)4班組長教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。一年一次。查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的班組長人員臺(tái)賬查培訓(xùn)記錄。5變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺(tái)賬和記錄。6職業(yè)健康教育目標(biāo)值90％，少5％扣2分。教育對(duì)象：從事職業(yè)危害作業(yè)人員，以及有關(guān)部門的車間領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和相關(guān)醫(yī)務(wù)人員；每2年一次。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。7全員教育目標(biāo)值80％，少5％扣2分。形式可多種多樣，教育周一為一年一次。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.105表職業(yè)安全健康教育考評(píng)（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考評(píng)要點(diǎn)8復(fù)工教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。病假、事假、探親等離崗一年以上（含一年）重新上崗時(shí)，必須進(jìn)行車間、班組級(jí)安全教育。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺(tái)賬和記錄。9安全管理人員教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不得少于8學(xué)時(shí)。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺(tái)賬和記錄。10安全知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。備注：1.9類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案和臺(tái)賬。2.被教育人數(shù)應(yīng)和企業(yè)人事部門統(tǒng)計(jì)數(shù)相一致。3.企業(yè)自行教育的，應(yīng)有教育計(jì)劃、教學(xué)大綱和教材。4.三級(jí)教育卡每一級(jí)教育必須有教育者和被教育者本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.106事故管理考評(píng)檢查表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％扣1分。3

2工傷事故率控制指標(biāo)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。10

（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）3工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。4

4事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3

合計(jì)15

適用范圍：至考評(píng)之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程N(yùn)o.106事故管理考評(píng)檢查表（考評(píng)要點(diǎn)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明考