社會責(zé)任驗(yàn)廠工廠自我評估表-TGT OK

工廠自我評估表,,,

序列號,檢查項(xiàng)目,工廠自評結(jié)果,部門

管理系統(tǒng),,,

1,工廠的營業(yè)執(zhí)照注冊信息是否與當(dāng)前狀況一致，包括注冊地址？,是,HR

2,工資記錄和工時記錄數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確(工資表上的工時數(shù)據(jù)和考勤記錄上的數(shù)據(jù)，包括正常工時，平時加班，休息日加班，請假等保持一致)?,是,HR

員工招聘,,,

3,員工的工資是否都準(zhǔn)時全額發(fā)放（不存在部分工資被不合理的扣押至年底或合同期結(jié)束的情況）?,是,HR

4,員工入職體檢不包括乙肝檢查，孕檢等項(xiàng)目？,是,HR

5,員工沒有被要求在空白文件上簽字？,是,HR

童工和未成年工,,,

6,所有員工的年齡核實(shí)記錄(身份證復(fù)印件）是否完整保存？,是,HR

7,工廠沒有使用童工(中國：16周歲以下的員工)？,是,HR

8,是否不允許兒童逗留在生產(chǎn)現(xiàn)場，即使不工作，只是在現(xiàn)場玩耍也是不允許的？,是,HR

9,"工廠是否有使用未成年工？

如果有使用未成年工，請完成9.1-9.5，若未使用未成年工，則9.1-9.5請選擇“不適用”",否,HR

,9.1未成年工有按要求完成體檢（安排工作崗位之前；（二）工作滿一年；（三）年滿18周歲，距前一次的體檢時間已超過半年）？,不適用,HR

,"9.2使用未成年工是否已完成“未成年工登記”

（當(dāng)?shù)貨]有要求而未登記，請選擇“不適用”）",不適用,HR

,9.3未成年工沒有被安排在有毒有害崗位？,不適用,HR

,9.4未成年工是否沒有安排加班（包括晚上及休息日）？,不適用,HR

,9.5未成年工沒有安排在夜間工作(夜間指10pm-5am)？,不適用,HR

10,10.1工廠是否有學(xué)徒工/實(shí)習(xí)生/學(xué)生工？,否,HR

,10.2學(xué)徒工/實(shí)習(xí)生/學(xué)生工的雇傭是否符合法規(guī)要求？,不適用,HR

健康安全,,,

11,是否給在職業(yè)危害崗位工作的員工提供健康安全培訓(xùn)？,是,EHS

12,是否有獲得所有建筑的竣工驗(yàn)收證明。,是,EHS

13,是否有獲得所有建筑的消防驗(yàn)收證明？,是,EHS

14,建筑是否完整，不存在穿透性的嚴(yán)重裂縫？,是,EHS

15,(較危險的)機(jī)器設(shè)備是否設(shè)有警報，急停按鈕等？,是,EHS

16,企業(yè)若有懷孕女工，是否安排其在安全/適宜的環(huán)境下工作?,是,EHS

消防安全,,,

17,車間/倉庫/宿舍是否配置足夠的消防器材（滅火器，消防栓等）？,是,EHS

18,18.1車間/倉庫/宿舍的消防器材(滅火器，消防栓等)是否隨時可以獲取(設(shè)施沒有上鎖)？,是,EHS

,18.2是否存在消防器材被堵的現(xiàn)象？,否,EHS

19,19.1車間/倉庫/宿舍滅火器的壓力是否都足夠？,是,EHS

,19.2滅火器的安裝高度是否都符合法規(guī)要求？,是,EHS

,19.3滅火器的類型配置是否正確？,是,EHS

20,20.1車間/倉庫/宿舍消防栓是否都有配置水帶和消防水槍？,是,EHS

,20.2消防栓水壓是否足夠？,是,EHS

21,如果法規(guī)有要求，是否有根據(jù)要求安裝噴噴淋系統(tǒng)和煙感，是否有定期維護(hù)？,是,EHS

22,車間/倉庫/宿舍是否有安裝消防警鈴？,是,EHS

23,消防警鈴是否可以確保所有區(qū)域能聽到警鈴響（噪音特別大的環(huán)境下需要安裝聲光報警器）？,是,EHS

24,消防警鈴報警開關(guān)是否需要特殊的復(fù)位鑰匙才可以關(guān)閉警報響？,是,EHS

25,車間/倉庫/宿舍安全出口數(shù)量是否足夠？,是,EHS

26,26.1.車間/倉庫/宿舍安全出口的水平間距是否超過5米？,是,EHS

,26.2.車間/倉庫/宿舍安全出口門寬，疏散通道寬度，疏散樓梯寬度是否符合最低寬度要求？,是,EHS

,26.3是否所有安全疏散門均向逃生風(fēng)向開啟？,是,EHS

,"26.4如果有使用卷簾門/推拉門作為安全出口，工作時間是否保持常開并且有固定設(shè)施？

注：如果沒有使用卷簾門/推拉門作為安全出口，請選擇“不適用“",不適用,EHS

27,車間/倉庫/宿舍所有安全出口在工作時間是否都沒有上鎖？,是,EHS

28,車間/倉庫/宿舍所有安全出口，疏散通道是否都暢通無堵？,是,EHS

29,車間/倉庫/宿舍是否都有按要求安裝安全出口標(biāo)示，疏散指示標(biāo)識和應(yīng)急燈，且都能正常工作？,是,EHS

30,車間/倉庫/宿舍是否都有張貼和實(shí)際布局一樣的疏散路線圖，且疏散圖上有清晰標(biāo)明當(dāng)前位置，安全出口，疏散樓梯等信息？,是,EHS

31,"31.1車間/宿舍都有按照要求開展消防演習(xí)？

注：勞動密集型企業(yè)每半年至少有開展一次。",是,EHS

,31.2消防演習(xí)是否覆蓋所有班次（白班，夜班）的工人？,是,EHS

,31.3消防演習(xí)記錄及照片是否有完整保存？,是,EHS

32,沒有可燃物/易燃物堵塞電氣設(shè)備？,是,EHS

33,電箱外蓋完整，且有保護(hù)內(nèi)蓋，沒有電線裸露？,是,EHS

34,"宿舍和倉庫/車間建筑之間是否存在安全消防間距？

如果沒有宿舍，請選擇""不適用“",不適用,EHS

35,"宿舍是否為獨(dú)立建筑，沒有和車間，倉庫在同一棟建筑內(nèi)？

如果沒有宿舍，請選擇""不適用“",不適用,EHS

工作時間,,,

36,是否有完整保留過去12個的考勤記錄？,是,HR

37,員工的周總工作時間是否不超過72小時？,是,HR

38,員工的日加班是否不超3小時，月加班不超36小時？,否,HR

39,員工是否有保證每周休1天？,是,HR

工資和福利,,,

40,是否完整保留過去12個的工資表？,是,HR

41,員工工資是否不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，包括計件工人？,是,HR

42,是否已按法規(guī)要求足額支付員工加班工資？,是,HR

43,是否已按法規(guī)要求支付帶薪假工資，如法定節(jié)假日，年假，產(chǎn)假，陪產(chǎn)假？,是,HR

44,是否已按法規(guī)要求支付病假工資？,是,HR

45,是否每個月準(zhǔn)時發(fā)放工資？,是,HR

46,是否采取扣款作為紀(jì)律懲戒措施？,否,HR

47,個人防護(hù)用品，工衣，工具包是否免費(fèi)提供給員工？,是,HR

環(huán)境,,,

48,是否已獲得有效的環(huán)評及批復(fù)和環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)（適用時）？,是,EHS

49,工廠是否存在危險廢物？若是，則請務(wù)必完成49.1-49.3的問題,是,EHS

,49.1是否有設(shè)置危險廢棄物儲存區(qū)域（確保沒有危廢露天存放）？,是,EHS

,49.2危險廢物是否委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理？,是,EHS

,49.3危廢處理記錄是否有完整保留？,是,EHS

50,50.1工廠是否存在生產(chǎn)廢水？,是,EHS

,50.2若存在生產(chǎn)廢水，廢水是否經(jīng)處理后再排放？若無生產(chǎn)廢水，請選擇“不適用”,是,EHS

分包和家庭工,,,

51,工廠是否存在生產(chǎn)分包？,否,采購

,"若存在分包，是否有獲得客戶授權(quán)？若沒有分包，