風(fēng)險(xiǎn)概述報(bào)告

…有限責(zé)任公司2021年風(fēng)險(xiǎn)概述報(bào)告2021--發(fā)布2021--執(zhí)行一、風(fēng)險(xiǎn)概述簡(jiǎn)介1.目的：優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制的秩序，對(duì)不可承受的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先制定控制措施并提供資源保障。為公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良提供依據(jù)。2.范圍：適用于陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司及其所屬各部門(mén)〔單位〕風(fēng)險(xiǎn)概述的建立、應(yīng)用和回憶。3.對(duì)象：公司管轄范圍內(nèi)所有作業(yè)任務(wù)及其作業(yè)環(huán)境。4.時(shí)間：2021年07月18日。5.籌劃：由公司礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)辦公室組織籌劃，經(jīng)由******風(fēng)險(xiǎn)管理參謀的專(zhuān)家指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)公司的“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控〞為目標(biāo)，進(jìn)展了相關(guān)工作，要求每年回憶一次。6.實(shí)施：由公司及其所屬部門(mén)應(yīng)用。7.組成人員：二、陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)分布的情況2021年1月至2021年8月，針對(duì)陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司一礦、選礦部、生產(chǎn)方案部、平安環(huán)保安康部、總調(diào)度室、設(shè)備能源部、供給銷(xiāo)售部、后勤福利部、地質(zhì)資源部、計(jì)量質(zhì)量部、保衛(wèi)部、基建部等12個(gè)部門(mén)，組織開(kāi)展作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)區(qū)域內(nèi)部和外部的人身傷害、設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)安康的危害進(jìn)展了辨識(shí)，范圍涵蓋生產(chǎn)作業(yè)36個(gè)工種，評(píng)估作業(yè)任務(wù)109個(gè)，評(píng)估項(xiàng)數(shù)740項(xiàng)，共形成31個(gè)班組作業(yè)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；并對(duì)采礦車(chē)間的設(shè)備進(jìn)展了平安檢查表的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)10項(xiàng)。1、風(fēng)險(xiǎn)概述序號(hào)作業(yè)任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)值〔max〕備注7裝巖機(jī)司機(jī)操作運(yùn)礦車(chē)輛作業(yè)45059充填車(chē)間設(shè)備維修2703采場(chǎng)鑿巖爆破22533電鉗工井筒維修15024信號(hào)工罐籠配合運(yùn)輸材料10048扒渣工淺采掘進(jìn)扒渣10049風(fēng)鉆鑿巖工淺孔采礦鑿巖爆破10069風(fēng)鉆鑿巖工天溜井鑿巖爆破10019信號(hào)工跟罐信號(hào)操作9029鉗工金屬焊接作業(yè)9030鉗工金屬切割作業(yè)902搬運(yùn)物件754行車(chē)工操作7520球磨工更換襯板7521電鉗工更換設(shè)備7526球磨工檢查7532脫水工砂泵工精礦攪拌7542鉗工配件制作7550選礦車(chē)間清理現(xiàn)場(chǎng)7566皮帶工疏通漏斗7571脫水工脫水7572破碎工挖礦倉(cāng)7580皮帶放礦工振動(dòng)斗解炮7513破碎工粗礦轉(zhuǎn)移5015充填車(chē)間電器維修5027電工檢修設(shè)備5034噴漿支護(hù)工井下噴漿支護(hù)5045電機(jī)車(chē)工平巷運(yùn)礦5051皮帶工清理雜物5058選礦車(chē)間設(shè)備點(diǎn)檢5073選礦車(chē)間維修工維修設(shè)備5077風(fēng)鉆鑿巖工巷道鑿巖爆破5084卷?yè)P(yáng)機(jī)正常操作運(yùn)行提升機(jī)5085風(fēng)鉆鑿巖工中深孔鑿巖爆破508鏟車(chē)工鏟運(yùn)供礦作業(yè)4512破碎工粗礦破碎4517浮選工調(diào)節(jié)4535抽風(fēng)工井下通風(fēng)4537電機(jī)車(chē)工井下行走4544皮帶工皮帶調(diào)整4546選礦車(chē)間啟動(dòng)設(shè)備4547鉗工起吊物品4562皮帶放礦工設(shè)備運(yùn)行點(diǎn)檢4565球磨工疏通管道4581鉗工振動(dòng)斗維修4583水泵工正常操作運(yùn)行水泵4525脫水工砂泵工過(guò)濾3836電鉗工井下維修作業(yè)3852行車(chē)工清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)3875提升車(chē)間下井作業(yè)3861電工設(shè)備與線路維護(hù)63提升車(chē)間設(shè)備運(yùn)行檢查68電工送電作業(yè)5卷?yè)P(yáng)機(jī)司機(jī)操作提升機(jī)配合檢修作業(yè)3031球磨工緊固螺絲3039動(dòng)力車(chē)間空壓機(jī)開(kāi)機(jī)3041電機(jī)車(chē)工礦倉(cāng)倒礦3053配電工日常維護(hù)3056動(dòng)力車(chē)間日常巡視3060配電工設(shè)備巡視3064石灰工石灰乳制作3078動(dòng)力車(chē)間運(yùn)行維護(hù)3079電機(jī)車(chē)工振動(dòng)斗放礦3082皮帶放礦工正常操作運(yùn)行放礦設(shè)備3086信號(hào)工主信號(hào)臺(tái)操作信號(hào)設(shè)備3014配電工倒閘操作2523配電工工作票2528配電工交接班2538充填車(chē)間卷?yè)P(yáng)操作2543配電工配網(wǎng)檢修2570配電工停電送電操作2576配電工線路巡視2574卷?yè)P(yáng)工衛(wèi)生清理181電鉗工安裝設(shè)備1522配電工更換蓄電池瓶1554操作工日常維護(hù)與保養(yǎng)1557配電工設(shè)備除塵1567水泵開(kāi)機(jī)156信號(hào)工操作信號(hào)設(shè)備配合檢修作業(yè)16維修操作電源開(kāi)關(guān)55動(dòng)力車(chē)間日常維修10配電工抄表1240維修工操作工空壓機(jī)維修129配電工場(chǎng)地維護(hù)911維修操作工儲(chǔ)氣罐/油氣別離器518配電工廢電池、電瓶處理52、各部門(mén)區(qū)域內(nèi)、區(qū)域外作業(yè)評(píng)估任務(wù)數(shù)量及風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)如下表：序號(hào)部門(mén)工種作業(yè)任務(wù)區(qū)域內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)可承受的風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)以上合計(jì)總計(jì)1采礦車(chē)間1414區(qū)域內(nèi)170128105313313區(qū)域外000002充填車(chē)間44區(qū)域內(nèi)103311717區(qū)域外000003動(dòng)力車(chē)間327區(qū)域內(nèi)1223400156156區(qū)域外000004提升車(chē)間631區(qū)域內(nèi)29491209090區(qū)域外000005選礦車(chē)間933區(qū)域內(nèi)28113160157164區(qū)域外002576總計(jì)36109區(qū)域內(nèi)359327416733740區(qū)域外0257各部門(mén)工種、作業(yè)任務(wù)柱狀圖：各部門(mén)作業(yè)任務(wù)比例圖：各部門(mén)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)柱狀圖：各個(gè)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總：3、各部門(mén)人身傷害類(lèi)、設(shè)備類(lèi)、職業(yè)安康類(lèi)、環(huán)境類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估統(tǒng)計(jì)表：序號(hào)部門(mén)人身傷害類(lèi)設(shè)備類(lèi)職業(yè)安康類(lèi)環(huán)境類(lèi)總計(jì)1采礦車(chē)間260322103132充填車(chē)間17000173動(dòng)力車(chē)間9774841834提升車(chē)間681190885選礦車(chē)間130151601616總計(jì)572132544762各部門(mén)人身傷害類(lèi)、設(shè)備類(lèi)、職業(yè)安康類(lèi)、環(huán)境類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估統(tǒng)計(jì)圖：評(píng)估各個(gè)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)范疇匯總：4、各部門(mén)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害類(lèi)別統(tǒng)計(jì)表：序號(hào)部門(mén)行為危害物理危害化學(xué)危害機(jī)械危害生物危害人機(jī)工效危害能源危害社會(huì)/心理/生理危害環(huán)境危害總計(jì)1采礦車(chē)間1426123230256153132充填車(chē)間431000405173動(dòng)力車(chē)間43230371074061664提升車(chē)間2726415044010905選礦車(chē)間141007501711031576總計(jì)2102133546733149129743各部門(mén)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害類(lèi)別統(tǒng)計(jì)圖：礦危害類(lèi)別匯總：5、采礦車(chē)間的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況：工程輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)可承受中等重大總計(jì)數(shù)量04840088總計(jì)048400886、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析：我礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總數(shù)740項(xiàng)，其中可承受的風(fēng)險(xiǎn)359項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)327項(xiàng)，中風(fēng)險(xiǎn)41項(xiàng)，高風(fēng)險(xiǎn)以上6項(xiàng)，出現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)及特高風(fēng)險(xiǎn)，需提高全員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技能，客觀反映作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的真實(shí)性；可承受的風(fēng)險(xiǎn)占總風(fēng)險(xiǎn)49%的，低風(fēng)險(xiǎn)占44%，中風(fēng)險(xiǎn)占6%，高風(fēng)險(xiǎn)占1%，各部門(mén)需重點(diǎn)關(guān)注中風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)危害類(lèi)別主要為行為和物理危害，從行為上主要控制人員習(xí)慣性違章，關(guān)注人員作業(yè)狀態(tài)，通過(guò)過(guò)程控制，努力標(biāo)準(zhǔn)人員作業(yè)行為，降低或消除行為危害，考慮降低物理危害可以通過(guò)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、平安設(shè)施的改造、完善作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)操作等方面考慮。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)主要為區(qū)域內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)域外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估只有7項(xiàng)，主要是針對(duì)選廠尾礦庫(kù)的區(qū)域外風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展的評(píng)估，對(duì)地下采場(chǎng)需加強(qiáng)區(qū)域外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；作業(yè)評(píng)估中主要的風(fēng)險(xiǎn)范疇位人身傷害類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，占總風(fēng)險(xiǎn)的78%左右，其次是設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)占13%，需要重點(diǎn)改善作業(yè)環(huán)境，標(biāo)準(zhǔn)管理，努力降低人身風(fēng)險(xiǎn)。7、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析：設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用了平安檢查表的評(píng)估方法，此方法能對(duì)設(shè)備能進(jìn)展定性定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由于平安檢查表要求檢查表的內(nèi)容全面準(zhǔn)確，對(duì)制表的人員要求較高，高質(zhì)量的檢查表需不斷完善，故在設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中只對(duì)采礦車(chē)間的設(shè)備進(jìn)展了評(píng)估，通過(guò)此次的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為對(duì)其他各個(gè)部門(mén)進(jìn)展設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供了經(jīng)歷，在檢查表的完善上需繼續(xù)加強(qiáng)。對(duì)采礦車(chē)間進(jìn)展設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)10項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)共88項(xiàng)，其中可承受風(fēng)險(xiǎn)和中等風(fēng)險(xiǎn)為主要，主要為****************，在設(shè)備運(yùn)行操作，日常的維護(hù)管路，現(xiàn)場(chǎng)平安監(jiān)管上需繼續(xù)努力。三、各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理方案：由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果可見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)值小于20的風(fēng)險(xiǎn)占風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)的49%，風(fēng)險(xiǎn)值在20-70之間占風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)的44%，風(fēng)險(xiǎn)值在70-200之間的風(fēng)險(xiǎn)較少，占風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)的6%左右；重大風(fēng)險(xiǎn)1%，根據(jù)相關(guān)要求風(fēng)險(xiǎn)值小于20的風(fēng)險(xiǎn)是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值20-70之間的風(fēng)險(xiǎn)需要部門(mén)關(guān)注，班組進(jìn)展控制；風(fēng)險(xiǎn)值在70-200之間的風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)需要部門(mén)采取控制措施。特別是重大風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)措施，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管。1、采礦車(chē)間控制措施實(shí)施方案表：序號(hào)工種作業(yè)任務(wù)作業(yè)步驟危害名稱(chēng)可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)值與上次評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)值相比情況控制措施責(zé)任人完成時(shí)間完成情況12四、風(fēng)險(xiǎn)管控:通過(guò)本次風(fēng)險(xiǎn)概述的結(jié)果分析，古田天寶礦業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面應(yīng)從以下幾方面努力：1.加強(qiáng)一線員工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)，力求統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)值的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)一致，方便風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的匯總分析。2.加強(qiáng)中、高風(fēng)險(xiǎn)“建議采取措施〞的分析，通過(guò)收集行業(yè)內(nèi)各專(zhuān)業(yè)的相關(guān)信息，提出可操作的、投入少的、見(jiàn)效快的建議控制措施。3.對(duì)設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)分析、制定出有效的整改、監(jiān)測(cè)措施，并施行動(dòng)態(tài)管理，掌握風(fēng)險(xiǎn)的變化情況。4.對(duì)已建立的風(fēng)險(xiǎn)