HH-HS-028 管理評審管理程序-體系（ISO45001體系）

XX有限公司文件編號HH-HS-028版本A0類別管理評審管理程序生效日期20XX-01-08程序文件頁次PagePAGE3ofNUMPAGES5管理評審管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期體系部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□財(cái)務(wù)部□體系部□管理者代表□總經(jīng)理￡其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行20XX-01-061.0目的對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系活動的過程及方法進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)有效運(yùn)作。2.0適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評審會議。4.2體系部：協(xié)助管理者代表組織實(shí)施管理評審工作。4.3各部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門評審資料，并執(zhí)行會議的相關(guān)決議。4.4管理者代表：負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審工作。5.0程序內(nèi)容5.1年度管理評審計(jì)劃5.1.1公司每年對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況至少進(jìn)行1次評審。當(dāng)內(nèi)部/外部發(fā)生嚴(yán)重不符合、顧客投訴增加、組織及產(chǎn)品重大改變調(diào)整，可增加評審頻次。5.1.2體系部于每年初制定《年度審核計(jì)劃表》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2管理評審的準(zhǔn)備5.2.1體系部根據(jù)評審計(jì)劃提前二周通知各部門具體評審時(shí)間及提交的內(nèi)容。5.2.2管理評審輸入策劃和實(shí)施管理評審應(yīng)考慮下列方面：序號管理評審輸入資料責(zé)任部門1前次管理評審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況及有效性；管理者代表管理體系推動與執(zhí)行狀況，管理方針的適宜性；內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果（外部審核有：第二方和第三方）；可能影響體系的各種內(nèi)、外部環(huán)境變化引起的體系變更；法律法規(guī)要求和其他要求相關(guān)方的需求和期望2與OH&S管理體系相關(guān)的供方的需求和期望采購部3事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)人力資源部工作人員的協(xié)商和參與狀況4與OH&S管理體系相關(guān)的客戶要求的變化業(yè)務(wù)（PMC）部5OH&S管理體系監(jiān)視和測量的結(jié)果；品管部對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；不合格糾正措施的實(shí)施狀況；6生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)重大問題；生產(chǎn)部7各部門目標(biāo)達(dá)成狀況報(bào)告；管理者代表組織機(jī)構(gòu)的適宜性；資源的需求及充分性；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及采取應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會措施的有效性；改進(jìn)的建議；5.3管理評審會議5.3.1總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表協(xié)助及各部門負(fù)責(zé)人參加。5.3.2總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出結(jié)論及體系、資源、方針、計(jì)劃目標(biāo)是否需要調(diào)整。5.3.3管理評審的輸出OH&S管理體系在實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果方面的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇；任何對OH&S管理體系變更的需求；所需資源；措施（若需要）；改進(jìn)OH&S管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；對組織戰(zhàn)略方向的任何影響。。5.4管理評審總結(jié)報(bào)告5.4.1體系部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》及《改善措施驗(yàn)證報(bào)告》，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門要求整改并跟蹤驗(yàn)證。5.4.2《管理評審報(bào)告》及所有管理評審的資料由體系部歸檔備查。6.0相關(guān)文件6.1《內(nèi)部審核管理程序》6.2《改進(jìn)管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1“年度審核計(jì)劃表”7.2“管理評審報(bào)告”7.3“會議簽到表”7.4“改善措施驗(yàn)證報(bào)告”7.5“不符合項(xiàng)報(bào)告”8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄制定評審計(jì)劃制定評審計(jì)劃改善措施跟蹤驗(yàn)證管理評審總結(jié)管理評審會議評審前的準(zhǔn)備改善措施跟蹤驗(yàn)證管理評審總結(jié)管理評審會議評審前的準(zhǔn)備總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表體系部體系部各部門經(jīng)理總經(jīng)理、總經(jīng)理、管理者代表各部門經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理體系部體系部年度