樣板和承認書管理辦法作業(yè)指引

XXX有限公司文件編號ENG-WI-版本A0類別樣板和承認書管理辦法生效日期20XX-11-1三級文件頁次PagePAGE4ofNUMPAGES5樣板和承認書管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準/日期工程部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□塑膠成型部□電子裝配部□噴涂部□拆邊部□貨倉部□人力資源部□品管部□PIE部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1/A0新發(fā)行20XX-10-281.0目的對樣板和承認書的管理進行規(guī)定，確?？蛻魳藴始皶r分布，保持生產(chǎn)的持續(xù)性。2.0適用范圍此管理辦法適用本公司所有的樣板和承認書的管理。3.0術(shù)語與定義無4.0權(quán)責4.1業(yè)務(wù)項目經(jīng)理：負責客戶產(chǎn)品要求、標準等轉(zhuǎn)至工程部；負責安排提供樣板至客戶確認和樣板、承認書的接收。4.2工程部：負責主導(dǎo)樣板制作；內(nèi)部配件樣板、承認書的制作。4.2品管部：負責定期對配件樣板外觀檢查，需要時確認外觀樣板。4.3文控中心：負責樣板、承認書的發(fā)行、回收管理。5.0程序內(nèi)容5.1樣板的制作5.1.1業(yè)務(wù)項目經(jīng)理，把客戶要求、標準等轉(zhuǎn)至工程部相關(guān)負責人。5.1.2工程部根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》執(zhí)行樣板制作，完成后通知業(yè)務(wù)項目經(jīng)理。5.2送樣5.2.1業(yè)務(wù)項目經(jīng)理安排將樣板提交給客戶作確認。（為如有需要簽訂上下限度樣板時，由品管部提供樣品給業(yè)務(wù)項目經(jīng)理）。5.2.2樣板提交后，業(yè)務(wù)項目經(jīng)理要跟進樣板確認的進度，要求客戶簽回樣板、承認書，必要時與客戶聯(lián)系。5.2樣品確認客戶收到樣板后，按照產(chǎn)品的標準要求進行做相關(guān)的檢驗和測試。合格后，簽發(fā)樣板、承認書。5.3接收樣板和承認書5.3.1業(yè)務(wù)項目經(jīng)理收到客戶的的樣板、承認書后轉(zhuǎn)交給工程部，工程部收到后首先要進行核實確認。并填寫“樣板承認書登記表”。5.4樣板和承認書發(fā)行、回收5.4.1工程部接收到樣板和承認書后，如有二套成品樣板時，一套工程部保存，在二個工作日內(nèi)另一套成品樣板、承認書和復(fù)制配件樣板、承認書一式三份給文控中心。5.4.2文控中心，收到工程部的樣板和承認書后，填寫“文件發(fā)行、回收記錄表”，成品樣板、承認書發(fā)放至品管部保存，配件樣板、承認書一式三份在2個工作日內(nèi)，分別發(fā)放給工程部、品管部和采購部。5.4.3當樣板和承認書發(fā)生變更時，文件中心填寫“文件發(fā)行、回收記錄表”，將新樣板和承認書在2個工作日內(nèi)發(fā)放到工程部、采購部和品管部，同時對變更前的樣板和承認書進行回收。5.5樣板和承認書的保存5.5.1工程部對客戶的樣板和承認書作登記保管。5.5.2各樣板、承認書使用部門均要對樣板和承認書作登記保管。5.5.3為防止保存的樣板出現(xiàn)變異，樣板采用黑色PE袋包裝后存放于柜子里。5.5.4樣板保存時間超過一年的或今天在現(xiàn)場使用的樣板，品管部及時做出確認，如發(fā)現(xiàn)外觀類（顏色、損壞等）不良需要更換時，由品管部對樣板的外觀重新簽樣板，并由文控中心填寫“文件發(fā)行、回收記錄表”發(fā)至相關(guān)部門。5.5.5所有樣板和承認書使用部門，要指定人員上鎖妥善保存，同時應(yīng)填寫“樣板和承認書登記表”。6.0相關(guān)文件6.1《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》6.2《文件、資料和記錄管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1樣板和承認書登記表7.2文件發(fā)放、回收記錄表8.0流程圖工作流程責任部門相關(guān)記錄樣板制作樣板制作樣板、承認書保存發(fā)放樣板、承認書接收樣板、承認書客戶確認送樣樣板、承認書保存發(fā)放樣板、承認書接收樣板、承認書客戶確認送樣工程部工程部業(yè)務(wù)項目經(jīng)理品管部業(yè)務(wù)項目經(jīng)理業(yè)務(wù)項目經(jīng)理工程部客戶客戶業(yè)務(wù)項目經(jīng)理工程部業(yè)務(wù)項目經(jīng)理工程部文控中心文控中心相關(guān)部門相關(guān)部門客戶產(chǎn)品