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01換房工作財務(wù)規(guī)程文件編號：GT/FC●01●04修改狀態(tài)：A/0治理狀態(tài)：分發(fā)號：審批：壽柏年日期：2001年01月19日公布日期：2001年01月21日實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)治理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC●01●04頁碼：第1頁共2頁換房工作財務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0目的對換房過程實施財務(wù)監(jiān)督,并對換房提供服務(wù)。適用范疇適用于協(xié)議換房工作的過程。3.職責(zé)3.1銷售部負責(zé)提供《換房款項核算單》；2財務(wù)治理部負責(zé)換房款項確認及收據(jù)的更換。工作程序4.1附《換房財務(wù)工作規(guī)程》圖。4.2換房的適用范疇：僅限于協(xié)議時期的換房，同時必須是同一樓盤，不同樓盤的換房參照退房工作財務(wù)規(guī)程執(zhí)行；4.3會計填寫《換房款項核算單》中第四項房款確認部分；4.4出納按照手續(xù)齊全的《換房款項核算單》，收回原開具的收款收據(jù)，重新開具收款收據(jù)，并請客戶在收據(jù)備查登記簿中簽字；4.5會計按照收回原開具的收款收據(jù)收據(jù)聯(lián)、重新開具的收款收據(jù)記帳聯(lián)及《換房款項核算單》等編制轉(zhuǎn)帳憑證；4.6會計按照轉(zhuǎn)帳憑證及時登記明細帳；5.有關(guān)及支持性文件5.1換房工作規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1換房款項核算單6.2收款收據(jù)浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)治理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC●01●04頁碼：第2頁共2頁換房工作財務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0換房工作財務(wù)流程提供換房款項核算單銷售部提供換房款項核算單銷售部房款確認會計房款確認會計收回原收款收據(jù)收回原收款收據(jù)出納出納重新開具收款收據(jù)編制轉(zhuǎn)帳憑證重新開具收款收據(jù)編制轉(zhuǎn)帳憑證收回原收款收據(jù)收據(jù)聯(lián)收回原收款收據(jù)收

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