涂料及油漆企業(yè)主要風(fēng)險分析點(diǎn)

涂料及油漆企業(yè)主要風(fēng)險分析點(diǎn)1.主要風(fēng)險分析點(diǎn)1.1設(shè)備設(shè)施清單1.1.1原料儲罐區(qū)各類原料儲罐、各類原料卸車泵、各類原料打料泵、噴淋降溫設(shè)施、噴淋洗眼器、靜電報警儀、靜電釋放器、控制裝置、消防栓、滅火器、防護(hù)器材。1.1.2原料倉庫控制裝置、遮雨棚、滅火器、防護(hù)器材。1.1.3樹脂車間反應(yīng)釜、兌稀罐、過濾機(jī)、真空泵、各類原料中間儲罐、控制室、各類原料打料泵、打樹脂泵、排風(fēng)扇、熱媒爐、注油泵、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、上煤機(jī)、出渣機(jī)、爐排調(diào)速箱、循環(huán)水壓力罐、潛水泵、電動葫蘆、冷熱油泵、煤場、煤渣場、堿液池、脫硫塔、布袋除塵器、堿液循環(huán)泵、蒸汽發(fā)生器、導(dǎo)熱油儲罐、高位油槽、噴淋洗眼器、壓縮空氣管線、消防栓、滅火器、防護(hù)器材。1.1.4包裝車間開式壓力機(jī)、磨邊機(jī)、剪鐵絲機(jī)、圓蓋機(jī)、吸塵器、磨孔機(jī)、自動注膠機(jī)、沖床自動送料機(jī)、注膠機(jī)、注膠烘干機(jī)、圓刀剪、自動圓蓋機(jī)、單頭氣動點(diǎn)焊機(jī)、縫焊機(jī)、液壓漲錐機(jī)、液壓翻邊預(yù)卷線機(jī)、封罐機(jī)、液壓起筋卷線機(jī)、雙頭自動落耳點(diǎn)焊機(jī)、液壓翻邊漲筋機(jī)、縫焊機(jī)、自動成圓機(jī)、補(bǔ)涂機(jī)、翻邊機(jī)、水泵、成圓機(jī)、雙頭點(diǎn)焊、翻邊機(jī)、全自動卷圓機(jī)、罐體輸送、沖邊輸送、沖邊機(jī)、風(fēng)扇、車床、砂輪、電焊機(jī)、磨床、加熱爐、搖臂鉆床、金屬板涂料上光機(jī)、印鐵涂鐵烘房、空氣加熱器、換氣扇、風(fēng)扇、曬版機(jī)、翻板機(jī)、雙色金屬板膠印機(jī)、富林印鐵UV光固系統(tǒng)、開卷較平剪切機(jī)、平板機(jī)、行車、變頻空壓機(jī)、Y-△空壓機(jī)、空氣冷干機(jī)、消防栓、滅火器、防護(hù)器材1.1.5制漆車間投料罐、砂磨機(jī)、調(diào)漆罐、各類原料中間儲罐、樹脂儲罐、供料泵、打漆泵、干料泵、高速分散機(jī)、電動葫蘆、灌裝機(jī)、打包機(jī)、排風(fēng)扇、控制裝置、壓縮空氣管線、噴淋洗眼器、電動車、消防栓、滅火器、防護(hù)器材。1.1.6成品倉庫消防栓、滅火器、防護(hù)器材。1.1.7配電室繼電保護(hù)裝置、無功補(bǔ)償裝置、電力電纜、10KV油浸式變壓器、低壓配電柜、電流互感器、電壓互感器、低壓異步電動機(jī)、現(xiàn)場照明箱、勵磁柜、接地極、柴油發(fā)電機(jī)組、安全帽、絕緣鞋（靴）、絕緣手套、令克棒、驗(yàn)電器、接地線。1.1.8維修車間銑床、刨床、車床、電焊機(jī)、砂輪機(jī)、切割機(jī)、卷板機(jī)、液化氣瓶、氧氣瓶、排風(fēng)扇、控制裝置、滅火器、防護(hù)器材。1.2作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別1通用區(qū)域特級動火作業(yè)檢修類2通用區(qū)域一級動火作業(yè)檢修類3通用區(qū)域二級動火作業(yè)檢修類4通用區(qū)域受限空間作業(yè)檢修類5通用區(qū)域特級高處作業(yè)檢修類6通用區(qū)域一級高處作業(yè)檢修類7通用區(qū)域二級高處作業(yè)檢修類8通用區(qū)域三級高處作業(yè)檢修類9通用區(qū)域設(shè)備管線外部防腐檢修類10通用區(qū)域設(shè)備管線外部保溫檢修類11通用區(qū)域拆裝維修人孔作業(yè)檢修類12通用區(qū)域拆裝維修盲板作業(yè)檢修類13通用區(qū)域拆裝維修閥門作業(yè)檢修類14通用區(qū)域拆裝維修換熱器作業(yè)檢修類15通用區(qū)域機(jī)泵電機(jī)類設(shè)備維修檢修類16通用區(qū)域拆除作業(yè)檢修類17通用區(qū)域報廢、廢止作業(yè)檢修類18通用區(qū)域動土作業(yè)檢修類19通用區(qū)域吊裝作業(yè)檢修類20通用區(qū)域設(shè)備檢修作業(yè)檢修類21通用區(qū)域壓縮機(jī)大修作業(yè)檢修類22通用區(qū)域壓縮機(jī)中修作業(yè)檢修類23通用區(qū)域壓縮機(jī)小修作業(yè)檢修類24通用區(qū)域機(jī)泵潤滑作業(yè)檢修類25通用區(qū)域機(jī)泵換密封墊作業(yè)檢修類26通用區(qū)域泵檢修作業(yè)檢修類27通用區(qū)域現(xiàn)場采樣操作類28通用區(qū)域離心泵開停車操作類29通用區(qū)域離心泵倒車操作類30通用區(qū)域監(jiān)護(hù)作業(yè)操作類31通用區(qū)域巡檢作業(yè)操作類32原料儲罐區(qū)液體原料卸車操作類33原料儲罐區(qū)液體原料領(lǐng)用操作類34原料儲罐區(qū)卸車泵檢修檢修類35原料儲罐區(qū)打料泵檢修檢修類36原料儲罐區(qū)儲罐檢修檢修類37原料儲罐區(qū)儲罐外部防腐檢修類38原料儲罐區(qū)管道檢修檢修類39原料儲罐區(qū)設(shè)備管線外部防腐檢修類40原料儲罐區(qū)球閥檢修檢修類41原料儲罐區(qū)蝶閥檢修檢修類42原料儲罐區(qū)消防器材使用操作類43原料儲罐區(qū)防護(hù)器材使用操作類44原料儲罐區(qū)衛(wèi)生清理操作類45原料儲罐區(qū)采購管理操作類46原料倉庫固體原料卸車操作類47原料倉庫固體原料領(lǐng)用操作類48原料倉庫消防器材使用操作類49原料倉庫防護(hù)器材使用操作類50原料倉庫衛(wèi)生清理操作類51原料倉庫采購管理操作類52樹脂車間熱媒爐開停車操作類53樹脂車間樹脂合成開停車操作類54樹脂車間樹脂兌稀開停車操作類55樹脂車間樹脂過濾開停車操作類56樹脂車間脫硫除塵設(shè)施開停車操作類57樹脂車間循環(huán)水設(shè)備開停車操作類58樹脂車間電動葫蘆操作操作類59樹脂車間巡檢作業(yè)操作類60樹脂車間現(xiàn)場取樣操作類61樹脂車間合成分析操作類62樹脂車間設(shè)備大修檢修類63樹脂車間清掃設(shè)備檢修類64樹脂車間熱媒爐檢修檢修類65樹脂車間減速機(jī)檢修檢修類66樹脂車間原料泵檢修檢修類67樹脂車間樹脂泵檢修檢修類68樹脂車間導(dǎo)熱油管道檢修檢修類69樹脂車間原料中間儲罐檢修檢修類70樹脂車間導(dǎo)熱油儲罐檢修檢修類71樹脂車間脫硫塔檢修檢修類72樹脂車間布袋除塵器檢修檢修類73樹脂車間堿液循環(huán)泵檢修檢修類74樹脂車間循環(huán)水泵檢修檢修類75樹脂車間設(shè)備管線外部防腐檢修類76樹脂車間控制裝置檢修檢修類77樹脂車間球閥檢修檢修類78樹脂車間蝶閥檢修檢修類79樹脂車間消防器材使用操作類80樹脂車間防護(hù)器材使用操作類81樹脂車間衛(wèi)生清理操作類82樹脂車間樹脂車間管理操作類83包裝車間開平望飛達(dá)開停車操作類84包裝車間涂白望飛達(dá)開停車操作類85包裝車間收料機(jī)開停車操作類86包裝車間涂白機(jī)開停車操作類87包裝車間雙色金屬板膠印機(jī)開停車操作類88包裝車間UV光固化機(jī)開停車操作類89包裝車間壓力機(jī)開停車操作類90包裝車間圓蓋機(jī)開停車操作類91包裝車間剪鐵絲機(jī)開停車操作類92包裝車間滾剪機(jī)開停車操作類93包裝車間磨板機(jī)開停車操作類94包裝車間點(diǎn)焊機(jī)開停車操作類95包裝車間注膠機(jī)開停車操作類96包裝車間磨孔機(jī)開停車操作類97包裝車間成圓機(jī)開停車操作類98包裝車間沖邊機(jī)開停車操作類99包裝車間封罐機(jī)開停車操作類100包裝車間縫焊機(jī)開停車操作類101包裝車間雙頭點(diǎn)焊機(jī)開停車操作類102包裝車間開平望飛達(dá)檢修檢修類103包裝車間涂白望飛達(dá)檢修檢修類104包裝車間收料機(jī)檢修檢修類105包裝車間涂白機(jī)檢修檢修類106包裝車間雙色金屬板膠印機(jī)檢修檢修類107包裝車間UV光固化機(jī)檢修檢修類108包裝車間壓力機(jī)檢修檢修類109包裝車間圓蓋機(jī)檢修檢修類110包裝車間剪鐵絲機(jī)檢修檢修類111包裝車間滾剪機(jī)檢修檢修類112包裝車間磨板機(jī)檢修檢修類113包裝車間點(diǎn)焊機(jī)檢修檢修類114包裝車間注膠機(jī)檢修檢修類115包裝車間磨孔機(jī)檢修檢修類116包裝車間成圓機(jī)檢修檢修類117包裝車間沖邊機(jī)檢修檢修類118包裝車間封罐機(jī)檢修檢修類119包裝車間縫焊機(jī)檢修檢修類120包裝車間雙頭點(diǎn)焊機(jī)檢修檢修類121包裝車間控制器檢修檢修類122包裝車間管道檢修檢修類123包裝車間消防器材使用操作類124包裝車間防護(hù)器材使用操作類125包裝車間衛(wèi)生清理操作類126包裝車間包裝車間管理操作類127包裝車間空壓機(jī)開停車操作類128包裝車間空壓機(jī)檢修檢修類129包裝車間儲氣罐檢修檢修類130包裝車間管道檢修檢修類131制漆車間原料領(lǐng)取操作類132制漆車間原料備料操作類133制漆車間電動葫蘆操作操作類134制漆車間投料工序開停車操作類135制漆車間研磨工序開停車操作類136制漆車間調(diào)漆工序開停車操作類137制漆車間高速分散機(jī)開停車操作類138制漆車間灌裝機(jī)開停車操作類139制漆車間成品包裝操作類140制漆車間成品入庫操作類141制漆車間巡檢作業(yè)操作類142制漆車間現(xiàn)場取樣操作類142制漆車間設(shè)備大修檢修類144制漆車間清掃設(shè)備檢修類145制漆車間拖拉機(jī)檢修檢修類146制漆車間電動葫蘆檢修檢修類147制漆車間投料罐檢修檢修類148制漆車間砂磨機(jī)檢修檢修類149制漆車間調(diào)漆罐檢修檢修類150制漆車間灌裝機(jī)檢修檢修類151制漆車間打包機(jī)檢修檢修類152制漆車間電動車檢修檢修類153制漆車間管道檢修檢修類154制漆車間管道防腐檢修類155制漆車間控制裝置檢修檢修類156制漆車間原料泵檢修檢修類157制漆車間原料儲罐檢修檢修類158制漆車間原料儲罐防腐檢修類159制漆車間球閥檢修檢修類160制漆車間蝶閥檢修檢修類161制漆車間消防器材使用操作類162制漆車間防護(hù)器材使用操作類163制漆車間衛(wèi)生清理操作類164制漆車間制漆車間管理操作類165成品倉庫成品碼包操作類166成品倉庫發(fā)貨操作類167成品倉庫消防器材使用操作類168成品倉庫防護(hù)器材使用操作類169成品倉庫衛(wèi)生清理操作類170成品倉庫成品倉庫管理操作類171配電室倒閘操作操作類172配電室送電操作類173配電室10KV設(shè)備送電操作類174配電室發(fā)電機(jī)并網(wǎng)操作操作類175配電室停電操作類176配電室10V設(shè)備停電操作類177配電室配電室日常巡檢操作類178配電室變壓器日常巡檢操作類179配電室電動機(jī)日常巡檢操作類180配電室遙測絕緣操作類181配電室二次盤柜及回路清掃檢修類182配電室電容器清掃、檢修檢修類183配電室電抗器清掃檢修類184配電室變壓器清掃、檢修檢修類185配電室電動機(jī)檢修檢修類186配電室更換刀閘、開關(guān)檢修類187配電室現(xiàn)場機(jī)柜電氣元器件更換檢修類188配電室照明維護(hù)檢修類189配電室接臨時電源線檢修類190配電室測接地極電阻操作類191配電室變壓器耐壓試驗(yàn)操作類192配電室電纜耐壓試驗(yàn)操作類193配電室低壓綜保試驗(yàn)操作類194維修車間銑床開停車操作類195維修車間刨床開停車操作類196維修車間車床開停車操作類197維修車間電焊機(jī)焊接操作類198維修車間砂輪機(jī)操作操作類199維修車間切割機(jī)操作操作類200維修車間卷板機(jī)操作操作類201維修車間控制裝置檢修檢修類202維修車間銑床檢修檢修類203維修車間刨床檢修檢修類204維修車間車床檢修檢修類205維修車間消防器材使用操作類206維修車間防護(hù)器材使用操作類207維修車間衛(wèi)生清理操作類208維修車間維修車間管理操作類2.風(fēng)險分級管控應(yīng)用示例2.1樹脂合成安全檢查分析(SCL)記錄表區(qū)域/工藝過程：樹脂合成裝置裝置/設(shè)備/設(shè)施：樹脂合成裝置分析人員：日期：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險度(R)建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化反應(yīng)釜、兌稀罐平臺撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進(jìn)行防腐2反應(yīng)釜、兌稀罐壁厚罐體符合標(biāo)準(zhǔn)要求減薄、泄漏，引起液體泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏反應(yīng)釜超壓，泄漏等可燃液體爆炸著火日常檢查,嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃?xì)怏w報警2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火日常檢查,嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃?xì)怏w報警2510定期檢查6反應(yīng)釜體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常檢查,加強(qiáng)維護(hù)2510定期檢查7接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護(hù)2510至少1次/半年檢查8反應(yīng)釜操作溫度嚴(yán)格執(zhí)行釜內(nèi)溫度波動范圍±5℃，嚴(yán)格控制升溫速率反應(yīng)釜設(shè)備損壞，泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火溫度高限報警2510嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程9測溫點(diǎn)儀表套管安裝完好，無泄漏防止可燃?xì)怏w大量揮發(fā)，著火爆炸日常檢查，加強(qiáng)維護(hù)155加強(qiáng)巡檢，至少1次/周檢查10數(shù)顯溫控儀指示正常、安裝完好反應(yīng)釜溫度過高，可燃?xì)鈸]發(fā)量大，著火爆炸日常檢查，加強(qiáng)維護(hù)2510加強(qiáng)巡檢，至少1次/周檢查11支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏溶劑油、樹脂等，爆炸著火有管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行1510至少1次/半年檢查12液位計安裝好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏泄漏溶劑油、樹脂;失準(zhǔn)易造成液體物料泄露日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行2510完善操作規(guī)程13手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行2510加強(qiáng)巡檢14安全通道現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155加強(qiáng)管理15爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行236加強(qiáng)維護(hù)2.2制漆車間安全檢查分析(SCL)記錄表區(qū)域/工藝過程：制漆裝置裝置/設(shè)備/設(shè)施：制漆裝置分析人員：日期：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險度(R)建議改正/控制措施1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化投料罐、調(diào)漆罐平臺撕裂、漏料、腐蝕靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，進(jìn)行防腐2投料罐、調(diào)漆罐壁厚罐體符合標(biāo)準(zhǔn)要求減薄、泄漏，引起液體泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度236定期檢測4砂磨機(jī)功率正常、冷卻有效、筒壁厚度適當(dāng)電氣線路損壞、漆料溫度過高，可燃?xì)怏w揮發(fā)量大，容易爆炸起火；筒壁減薄會導(dǎo)致筒壁破裂，漆料泄露日常檢查,嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃?xì)怏w報警2510定期檢測5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏溶劑油等可燃液體，爆炸著火日常檢查,嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃?xì)怏w報警2510定期檢查7接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火、爆炸定期檢測、維護(hù)2510至少1次/半年檢查8支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏溶劑油、樹脂等，爆炸著火有管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行1510至少1次/半年檢查9液位計安裝好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏泄漏溶劑油、樹脂;失準(zhǔn)易造成液體物料泄露日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行2510完善操作規(guī)程10手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車日常檢查,有管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行2510加強(qiáng)巡檢11安全通道現(xiàn)場應(yīng)急照明安全通道暢通；現(xiàn)場應(yīng)急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155加強(qiáng)管理12爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行236加強(qiáng)維護(hù)2.3安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表2.3.1卸車作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：采購科作業(yè)活動：卸車分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定狀況液位計失靈泄漏、火災(zāi)、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失加強(qiáng)檢查122可忽略保存記錄呼吸閥失靈著火、爆炸加強(qiáng)檢查155可接受保存記錄避雷器失靈著火、爆炸加強(qiáng)檢查155可接受可接受上下爬梯墜落摔傷加強(qiáng)防范236可接受保存記錄儲存超量罐損壞、火災(zāi)、中毒、泄漏、爆炸、環(huán)境污染加強(qiáng)檢查加強(qiáng)巡檢2510中等保存記錄管道泄漏火災(zāi)、中毒加強(qiáng)檢查加強(qiáng)巡檢23可忽略保存記錄人身靜電火災(zāi)、爆炸穿靜電防護(hù)服224可接受保存記錄夏季高溫火災(zāi)、爆炸水噴淋133可忽略保存記錄管道靜電積聚火災(zāi)、爆炸法蘭導(dǎo)線跨接122可忽略保存記錄車輛資質(zhì)不全火災(zāi)、交通事故嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄2卸車?yán)子晏煨盾囍?、爆炸?yán)格管理制度155可接受保存記錄夏日高溫卸車靜電著火、爆炸嚴(yán)格管理制度155可接受保存記錄車輛未帶阻火帽靜電著火、爆炸制度管理155可接受保存記錄卸車時不接地靜電著火、爆炸加強(qiáng)檢查155可接受保存記錄卸車時流速過快靜電著火、爆炸管理制度155可接受保存記錄卸車管道不導(dǎo)電靜電著火、爆炸加強(qiáng)檢查155可接受保存記錄3消防滅火器失靈火勢蔓延巡檢更換133可接受保存記錄滅火器使用不當(dāng)人身傷害安全培訓(xùn)133可接受保存記錄禁火區(qū)內(nèi)動火火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)制度管理155可接受保存記錄禁火區(qū)內(nèi)吸煙火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)制度管理155可接受保存記錄4其他無線通訊工具火災(zāi)、爆炸加強(qiáng)制度管理155可接受保存記錄脫崗著火、爆炸操作規(guī)程155可接受保存記錄輸料管內(nèi)殘余料外泄中毒嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄未使用防護(hù)用品中毒加強(qiáng)防護(hù)133可忽略保存記錄提前拆除接地線靜電著火嚴(yán)格操作規(guī)程155可接受保存記錄2.3.2儲罐管理和檢查作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：采購科作業(yè)活動：儲罐管理和檢查分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1基礎(chǔ)表面無裂縫、設(shè)備損壞定期檢查248可接受制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查無明顯沉降設(shè)備損壞定期檢查248可接受制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查2罐體無銹蝕、泄漏、著火、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失定期檢查2510中等制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查不減薄、泄漏、著火、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失每年一次防腐2510中等制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查無泄漏中毒、著火、人身傷害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失每日檢查3515重大制定控制措施、定期檢查3安全呼吸閥阻火網(wǎng)清潔無介質(zhì)堵塞罐體內(nèi)壓力不穩(wěn)、每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查閥芯起跳靈活設(shè)備損壞每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查能自動復(fù)位設(shè)備損壞泄漏、著火每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查4管道安裝法蘭連接墊完好泄漏、中毒、著火、環(huán)境污染每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、環(huán)境污染每年一次防腐326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查管道無銹蝕泄漏、中毒每年一次防腐326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查5閥門壓蓋填料處無泄中毒、著火定期更換填料224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查閥桿絲杠無銹蝕開關(guān)不靈活損壞每周注油一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查6液位計罐滿泄漏泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失定期檢查224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查與罐體連接處墊子完好中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓無松動泄漏中毒每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查7安全防護(hù)欄無斷裂摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄無銹蝕摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄8避雷設(shè)施無斷裂著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查9靜電接地?zé)o斷裂著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查無銹蝕著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢測一次236可接受定期檢查2.3.3儲罐管理和檢查作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業(yè)活動：儲罐管理和檢查分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1基礎(chǔ)表面無裂縫、設(shè)備損壞定期檢查248可接受制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查無明顯沉降設(shè)備損壞定期檢查248可接受制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查2罐體無銹蝕、泄漏、著火、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失定期檢查2510中等制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查不減薄、泄漏、著火、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失每年一次防腐2510中等制定操作規(guī)規(guī)程、定期檢查無泄漏中毒、著火、人身傷害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失每日檢查3515重大制定控制措施、定期檢查3安全呼吸閥阻火網(wǎng)清潔無介質(zhì)堵塞罐體內(nèi)壓力不穩(wěn)、每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查閥芯起跳靈活設(shè)備損壞每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查能自動復(fù)位設(shè)備損壞泄漏、著火每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查4管道安裝法蘭連接墊完好泄漏、中毒、著火、環(huán)境污染每周檢查一次326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、環(huán)境污染每年一次防腐326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查管道無銹蝕泄漏、中毒每年一次防腐326可接受建立操作規(guī)程、定期檢查5閥門壓蓋填料處無泄中毒、著火定期更換填料224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查閥桿絲杠無銹蝕開關(guān)不靈活損壞每周注油一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓緊固泄漏、中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查6液位計罐滿泄漏泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失定期檢查224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查與罐體連接處墊子完好中毒、著火每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查螺栓無松動泄漏中毒每周檢查一次224可接受建立操作規(guī)程、定期檢查7安全防護(hù)欄無斷裂摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄無銹蝕摔傷每周檢查一次212可忽略保存記錄8避雷設(shè)施無斷裂著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢查一次236可接受定期檢查9靜電接地?zé)o斷裂著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查無銹蝕著火、爆炸每季度檢測一次236可接受定期檢查接地電阻不大于10歐姆著火、爆炸每年檢測一次236可接受定期檢查2.3.4熱媒爐作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業(yè)活動：熱媒爐作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定設(shè)備狀況1、冷熱煤爐有雙泵雜音設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查111可忽略制定操作規(guī)程、定期檢查2、安全閥不完好設(shè)備損壞、鍋爐爆炸定期檢查155可接受制定操作規(guī)程、定期檢查3、控制盤儀表異常設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、定期檢查122可忽略制定操作規(guī)程、定期檢查2選擇培訓(xùn)作業(yè)1、無《鍋爐作業(yè)證》人身傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程、定期檢查2、身體狀況不適人身傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程、定期檢查3、未經(jīng)安全作業(yè)培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄3生產(chǎn)過程中1、膨脹管閥門開關(guān)不正確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查122可忽略制定操作規(guī)程、定期檢查2、燃煤直徑過大或有異物設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、隨時檢查111可忽略制定操作規(guī)程、定期檢查3、儀表超溫超壓設(shè)備損壞、火災(zāi)嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查4、防護(hù)用品（防護(hù)鏡）不佩戴人身傷害嚴(yán)格制度管理133可接受按規(guī)定佩戴5、熱媒加熱爐導(dǎo)熱油泄漏人身傷害、火災(zāi)爆炸、財產(chǎn)損失嚴(yán)格制度管理、加強(qiáng)檢查3515重大加強(qiáng)檢查2.3.5過濾作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業(yè)活動：過濾作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定設(shè)備狀況1、電機(jī)、減速機(jī)有雜音，油污嚴(yán)重設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查111可忽略保存記錄2、尾氣管阻塞易發(fā)生爆炸事故加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查3、管道、管體跑冒滴漏發(fā)生火災(zāi)、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查2作業(yè)前準(zhǔn)備個體防護(hù)品（防毒口罩）不佩戴人身傷害嚴(yán)格制度管理133可接受保存記錄3生產(chǎn)過程中1、壓力超壓設(shè)備損壞、人身傷害嚴(yán)格制度管理、加強(qiáng)檢查155可接受制定操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查2、反應(yīng)釜出料閥門開啟過快設(shè)備損壞、人身傷害嚴(yán)格制度管理、加強(qiáng)檢查155可接受制定操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查3、打跑溶劑遇明火發(fā)生火災(zāi)、財產(chǎn)損失嚴(yán)格制度管理355重大制定操作規(guī)程、措施2.3.6反應(yīng)釜作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業(yè)活動：反應(yīng)釜作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定設(shè)備狀況1、冷熱煤閥門管道滲油火災(zāi)、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受制定操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查2、電機(jī)減速機(jī)有雜音、油污，油位不適宜設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查111可忽略保存記錄3、超壓設(shè)備損壞、爆炸事故嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查4、排空管堵塞產(chǎn)生壓力、發(fā)生爆炸加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查5、原材料管道跑冒滴漏發(fā)生火災(zāi)、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查2作業(yè)前準(zhǔn)備1、個人防護(hù)品（防毒口罩）不佩戴人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄2、靜電釋放、線路不完好發(fā)生火災(zāi)嚴(yán)格制度管理、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查3生產(chǎn)過程1、儀表超溫超壓設(shè)備損壞、爆炸事故嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受定期檢查2、取樣操作無防護(hù)人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查111可忽略執(zhí)行操作規(guī)程3、閥門操作不正確設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受制定操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查4、生產(chǎn)過程動火作業(yè)違章人員傷害、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查3515重大制定操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查5、投料過程中原材料水分過高反應(yīng)釜沸鍋燙傷、火災(zāi)、爆炸、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受加強(qiáng)原材料質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查6、反應(yīng)過程中因瞬間停電、停水造成沸鍋燙傷、火災(zāi)、爆炸、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受執(zhí)行操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查7、生產(chǎn)過程中因升溫過急或閥門關(guān)閉不嚴(yán)漏入釜內(nèi)溶劑，或補(bǔ)二甲苯過快過急，或者臥冷堵塞燙傷、火災(zāi)、爆炸、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查155可接受執(zhí)行操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查2.3.7備料作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：樹脂車間作業(yè)活動：備料作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定設(shè)備狀況1、限位器失靈造成設(shè)備損壞設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程212可忽略執(zhí)行操作規(guī)程、加強(qiáng)檢查2、鋼絲繩起刺、鋼絲扣松動造成設(shè)備松動設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程212可忽略執(zhí)行操作規(guī)程、嚴(yán)格檢查3、護(hù)欄缺失、破損保險鉤不掛或損壞造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程339中等執(zhí)行操作規(guī)程、嚴(yán)格檢查2選擇培訓(xùn)作業(yè)1、操作人員未經(jīng)培訓(xùn)，無《起重機(jī)械作業(yè)證》無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程、定期檢查3生產(chǎn)過程中1、提升機(jī)坐人提升機(jī)托盤下站人，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理448可接受執(zhí)行操作規(guī)程、嚴(yán)格檢查2、通風(fēng)不好，粉塵濃度過高，不佩戴防塵口罩，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理428可接受執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2.3.8廠內(nèi)拖拉機(jī)作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部作業(yè)活動：廠內(nèi)拖拉機(jī)作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1操作前設(shè)備檢查拖拉機(jī)剎車失靈，輪胎氣壓不足，造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害，設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2運(yùn)輸操作1、運(yùn)輸過程中超載超速造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害，設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程339中等執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、下坡時拖擋高速滑行急剎車，造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程339中等執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、進(jìn)廠區(qū)時，不帶防火帽，噴出火星，引發(fā)火災(zāi)造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程248可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3選擇培訓(xùn)作業(yè)員操作人員未經(jīng)培訓(xùn)，無廠區(qū)機(jī)動車輛作業(yè)證，無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理236可接受經(jīng)培訓(xùn)持證上崗2.3.9拉桶作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業(yè)活動：拉桶作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1操作前設(shè)備檢查1、電動車超載超速造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害，設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、電動車剎車失靈，造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害，設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2拉桶操作1、停車不制動，不關(guān)閉電源，拉緊手剎，造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害，設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、操作過程中不佩戴手套，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2.3.10罐裝作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業(yè)活動：罐裝作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1灌裝前設(shè)備檢查1、灌裝機(jī)防護(hù)裝置不完好，壓傷手指人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2、打包機(jī)電源線套管脫落，易發(fā)生短路，造成觸電事故人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查3、電動車剎車失靈，設(shè)備和人身損害人身傷害和設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查4、空氣壓縮機(jī)超壓，失油，防護(hù)裝置松動損失破損，造成人身傷害和設(shè)備損壞人身傷害和設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2灌裝入庫工作1、電動車超載超速造成人身害設(shè)備損壞人身傷害和設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、停車不制動，不關(guān)閉電源，拉緊手剎，造成人身傷害，設(shè)備損壞人身傷害和設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、通風(fēng)不好、有毒氣體濃度高，不佩戴防毒口罩人身傷害嚴(yán)格制度管理428可接受執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2.3.11研磨作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業(yè)活動：研磨作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1研磨前設(shè)備檢查1、主電機(jī)異常，電源線破損，進(jìn)漿齒輪泵異常，造成損害設(shè)備損害、財產(chǎn)損失嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受執(zhí)行操作規(guī)程、嚴(yán)格檢查2、研磨機(jī)鑼蓋固定不牢，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2研磨操作1、研磨機(jī)水循環(huán)超溫，主電機(jī)電流超載，造成設(shè)備損害和人身傷害設(shè)備損害、人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、打漆泵長時間空轉(zhuǎn)，供料泵使用鐵銷子造成設(shè)備損壞財產(chǎn)損失、設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、管道管件滲漏，遇明火易發(fā)生火災(zāi)，造成人員傷害財產(chǎn)損失、人身傷害嚴(yán)格制度管理155可接受執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查4、機(jī)內(nèi)無料開空車造成設(shè)備損害財產(chǎn)損失、設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查5、通風(fēng)不好，有害氣體濃度過高，不佩戴防毒口罩防腐手套造成人身傷害人員中毒嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4416重大執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查6、設(shè)備失油，過度磨損，噪音過大，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2.3.12調(diào)漆作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業(yè)活動：調(diào)漆作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1調(diào)漆前設(shè)備檢查減速機(jī)失油，活動罐固定不牢，造成設(shè)備損害和人身傷害設(shè)備損壞和人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2調(diào)漆操作1、樹脂、溶劑打跑，遇明火易發(fā)生火災(zāi)，造成人身傷害火災(zāi)、人身傷害、財產(chǎn)損失嚴(yán)格制度管理3515重大執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2、通風(fēng)不好，有害氣體濃度過高，人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4416重大執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、罐蓋未關(guān)閉，人員不慎墜落，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理144可接受執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查4、不佩戴防毒口罩，防腐手套造成人身傷害中毒，皮膚傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程144可接受執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查2.3.13投料作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：制漆車間作業(yè)活動：投料作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1投料前設(shè)備檢查1、限位器失靈，造成設(shè)備損壞財產(chǎn)損失、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程212可忽略執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、鋼絲繩起刺、鋼絲扣松動造成設(shè)備損壞設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程212可忽略執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、護(hù)欄缺失、破損保險鉤不掛或損壞造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程339中等執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查4、投料罐主電機(jī)固定不牢，防護(hù)裝置缺失、破損，造成設(shè)備損壞和人身傷害設(shè)備損壞和人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2投料操作1、違章開空車造成設(shè)備損壞財產(chǎn)損失、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查2、提升機(jī)做人、提升機(jī)托盤下站人，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程248可接受執(zhí)行操作規(guī)程、認(rèn)真檢查3、通風(fēng)不好，粉塵濃度過高，不佩戴防塵口罩，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4416重大執(zhí)行制度、認(rèn)真檢查4、樹脂、溶劑打跑，遇明火易發(fā)生火災(zāi)，造成人身傷害財產(chǎn)損失、人身傷害嚴(yán)格制度管理3515重大制定控制措施3選擇培訓(xùn)作業(yè)員操作人員未經(jīng)培訓(xùn)，無起重機(jī)械作業(yè)證，無法正常完成工作，造成人身傷害人身傷害嚴(yán)格制度管理236可接受經(jīng)培訓(xùn)持證山崗2.3.14動火作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：設(shè)動科作業(yè)活動：動作作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)現(xiàn)場狀況①有毒有害氣體人員中毒嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②爆炸、燃燒氣體著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③可燃物著火嚴(yán)格制度管理236可接受保存記錄④高溫物體人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑤有腐蝕性物質(zhì)，是否需要登高入罐人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查2選擇培訓(xùn)作業(yè)人員①有無焊工證件人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②身體狀況有所不適人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③精神狀態(tài)人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④是否經(jīng)過該項作業(yè)的安全培訓(xùn)人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑤有無監(jiān)火人人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄3作業(yè)前準(zhǔn)備①檢查準(zhǔn)備、焊機(jī)、或者電動工具是否符合規(guī)定人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②有無漏電保護(hù)設(shè)施人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③是否需要取樣分析，分析是否合格人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④是否進(jìn)行通風(fēng)置換人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑤所需工具是否齊全完好人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑥所焊部位與系統(tǒng)是否隔絕人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦絕緣鞋（勞保著裝）人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑧配合消防器材火勢蔓延、人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑨個人防護(hù)用品（防毒面具、呼吸器、護(hù)目鏡）人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑩清除周圍易燃可燃物著火、爆炸、人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑾對難以清除的可染物進(jìn)行防護(hù)，對周圍重要設(shè)施如電線纜填寫號進(jìn)行防護(hù)著火嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑿氣瓶壓力表、阻火器、氣路、割柜、焊槍等進(jìn)行檢查著火、人員傷害嚴(yán)格操作制度122可忽略保存記錄⒀氣瓶搬運(yùn)不得混裝、輕搬輕放、有無防震圈、氣瓶帽爆炸、人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⒁非電工人員接電源線人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4確定作業(yè)場所狀況①未辦理人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②簽批人員不檢查、落實(shí)動火措施人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄5動火操作①兩瓶間距爆炸嚴(yán)格操作制度122可忽略保存記錄②氣瓶距動火點(diǎn)爆炸嚴(yán)格操作制度122可忽略保存記錄③周圍火源產(chǎn)生火花的電氣與氣瓶間距爆炸嚴(yán)格操作制度122可忽略保存記錄④不穿絕緣鞋等人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑤電氣、線纜、漏電人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥火花飛濺人員傷害、著火嚴(yán)格操作制度224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑦違章作業(yè)人員傷害嚴(yán)格制度管理3515重大制定控制措施⑧電焊機(jī)二次零線接在焊接部位人員傷害嚴(yán)格操作制度122可忽略保存記錄2.3.15登高作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：設(shè)動科作業(yè)活動：登高作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)現(xiàn)場狀況①電氣漏電人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②有毒氣體泄漏人員傷害加強(qiáng)檢查236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③燃燒爆炸氣體泄漏著火、爆炸加強(qiáng)檢查236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤有腐蝕性介質(zhì)人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥爬梯、護(hù)欄不牢固人員傷害加強(qiáng)檢查133可忽略保存記錄⑦有轉(zhuǎn)動設(shè)備人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑧雨、霧、水、風(fēng)人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑨有無上下交叉作業(yè)人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑩夜間光線不足人員傷害加強(qiáng)照明122可忽略保存記錄2選擇培訓(xùn)作業(yè)人員①有恐高癥、心臟病、高血壓人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查②其他身體限制人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查③操作人員未經(jīng)培訓(xùn)無法完成工作人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④無監(jiān)護(hù)人員人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑤精神狀況不佳人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥身體狀況不適人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查3作業(yè)前準(zhǔn)備①各類工具（電、氣焊、手動工具、一般工具人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②安全防護(hù)用品人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③確定聯(lián)絡(luò)信號人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④救援設(shè)施、勞保著裝人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑤相關(guān)的腳手架、梯子人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑥檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況，如登高的裝置是否牢固，設(shè)置圍欄或警戒線人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4登高作業(yè)①天氣突變（風(fēng)、雨）人員傷害嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②護(hù)欄、平臺銹蝕不符合現(xiàn)有作業(yè)條件人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查③不使用防護(hù)器材人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④工具、物品墜落人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤上下踏空人體墜落，物料突出人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥人員碰撞人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦作業(yè)期間打鬧人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑧周圍環(huán)境影響（震動、停電、其它工序影響人員傷害加強(qiáng)防護(hù)224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑨監(jiān)護(hù)人員不在現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑩電氣設(shè)備、工具漏電人員傷害加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期檢查11、不系安全帶人員傷亡嚴(yán)格操作規(guī)程3515重大制定控制措施5清理現(xiàn)場①設(shè)備、平臺上留有工具、物品設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②下拋工具、物品人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③安全設(shè)施沒按規(guī)定復(fù)原人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④存有的物料未清除干凈設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2.3.16入罐作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：設(shè)動科作業(yè)活動：入罐作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定罐內(nèi)狀況①爆炸性氣體著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期查②氧氣濃度不足人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄③化學(xué)品暴露，有刺激性、有毒氣體、粉塵或蒸氣、腐蝕性、高溫液體人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程、制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期查④轉(zhuǎn)動葉輪或設(shè)備人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄2選擇培訓(xùn)人員①操作員有呼吸系統(tǒng)疾病或心臟病人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②其他身體限制人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③操作員未經(jīng)培訓(xùn)，無法完成任務(wù)人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄3裝配設(shè)備軟管、繩索、設(shè)備絆倒危險人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄4在罐內(nèi)架設(shè)梯子梯子滑動人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期查5準(zhǔn)備進(jìn)罐罐內(nèi)有氣體或液體人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄6在儲罐進(jìn)口處架設(shè)設(shè)備絆倒或跌倒人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期查7進(jìn)罐①梯子——絆倒危險,人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期查②電氣漏電觸電加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期查③違章作業(yè)人員傷亡嚴(yán)格操作規(guī)程3515重大制定風(fēng)險控制措施8清理現(xiàn)場①罐外無殘留危險物品人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②設(shè)備、工具從罐內(nèi)撤出設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄③設(shè)備、工具存留在罐內(nèi)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄2.3.17設(shè)備檢修作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部作業(yè)活動：設(shè)備檢修作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1制定檢修計劃①檢修項目不明確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄②未提出檢修申請嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄③未制定檢修方案嚴(yán)格管理制度133可忽略保存記錄2確定檢修項目的狀況①有毒有害介質(zhì)人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查②場地情況存在問題人員傷害236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③光線不佳人員傷害加強(qiáng)照明236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④是否需登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等人員傷害嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑤現(xiàn)場有漏水人員傷害加強(qiáng)防護(hù)224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥物料暴露人員中毒加強(qiáng)防護(hù)236可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑦高溫人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄3選擇培訓(xùn)人員①未確定安全負(fù)責(zé)人人員傷害嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄②人員未進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③人員身體狀況不良人員傷害嚴(yán)格管理制度224可接受制定操作規(guī)程定期檢查④人員精神狀況不佳人員傷害嚴(yán)格管理制度224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤未確定監(jiān)護(hù)人員人員傷害嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄4作業(yè)前準(zhǔn)備①檢查、準(zhǔn)備各類工具人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②個體防護(hù)器材人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③制定安全防范措施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄④應(yīng)急措施人員傷害嚴(yán)格管理制度133可忽略保存記錄⑤吊裝、運(yùn)輸車輛或設(shè)備著火、爆炸嚴(yán)格制度管理133可忽略保存記錄⑥照明準(zhǔn)備人員傷害加強(qiáng)防護(hù)122可忽略保存記錄⑦扎制腳手架、梯子人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查5停車①按停車步驟停車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄②斷電設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄③拉閘掛牌人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤警示標(biāo)志人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄6檢修操作①未按規(guī)定勞保著裝人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②未按規(guī)定采用個體防護(hù)設(shè)施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③未落實(shí)安全措施人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④照明不良人員傷害加強(qiáng)照明224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑥信息聯(lián)絡(luò)不當(dāng)設(shè)備損壞嚴(yán)格管理規(guī)程122可忽略保存記錄⑦未按規(guī)定落實(shí)檢修票證內(nèi)容設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑧進(jìn)入受限空間作業(yè)違章人員傷害嚴(yán)格制度管理3515重大嚴(yán)格制度管理7現(xiàn)場清理①留有隱患設(shè)備損壞嚴(yán)格管理制度122可忽略保存記錄③留有余火、雜物火災(zāi)嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④拆除的安全設(shè)施未復(fù)原人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄8項目驗(yàn)收試車未按規(guī)定設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2.3.18開車作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部作業(yè)活動：開車作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)場所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害加強(qiáng)檢查122可忽略保存記錄②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④置換不徹底發(fā)生爆炸人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧聯(lián)絡(luò)信號人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2開車人員選擇①未進(jìn)行對開車人員培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現(xiàn)場人身傷害、設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑤精神狀況不佳人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查3開車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③落實(shí)開車方案設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑤設(shè)備潤滑設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現(xiàn)場安全措施人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑦人員防護(hù)齊全人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4工作步驟1水電氣情況檢查無法正常開車嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄2未按方案開車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄3信號聯(lián)絡(luò)不到位人員誤操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄4開車誤操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄5開車行為不正確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄6指揮失誤設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄7檢測儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期檢查8特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查9物料突出泄漏人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查10無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄11未正確使用防護(hù)器材人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄5監(jiān)控運(yùn)行①未執(zhí)行安全、工藝、技術(shù)操作規(guī)程設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄②未及時巡檢設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2.3.19停車作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：生產(chǎn)采購部作業(yè)活動：停車分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1確定作業(yè)場所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害加強(qiáng)檢查133可忽略制定操作規(guī)程定期檢查②有毒有害氣體泄漏著火、爆炸嚴(yán)格制度管理236可接受制定操作規(guī)程定期檢查③燃燒、氣體爆炸著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程236可接受制定操作規(guī)程定期檢查④置換不徹底發(fā)生爆炸人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受保存記錄⑤電器線路未做檢查斷路觸電嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑦檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧聯(lián)絡(luò)信號人員誤操作、設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄2停車人員選擇①未進(jìn)行對開車人員培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②指揮人未到開車現(xiàn)場人身傷害、設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③酒后上崗人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑤精神狀況不佳人身傷害嚴(yán)格制度管理224可接受制定操作規(guī)程定期檢查3停車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄③落實(shí)開車方案設(shè)備損害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑤設(shè)備潤滑設(shè)備損壞嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑥檢查現(xiàn)場安全措施人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑦人員防護(hù)齊全人身傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄4確定作業(yè)場所狀況①停車指令設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄②信號聯(lián)絡(luò)不到位設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄③停車操作設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄④停車行為不正確設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程133可忽略保存記錄⑤指揮失誤設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑥檢測儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞加強(qiáng)檢查224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑦未按停車方案停車設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄⑧特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑨物料突出泄漏人員中毒嚴(yán)格操作規(guī)程224可接受制定操作規(guī)程定期檢查⑩無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場人員傷害嚴(yán)格制度管理122可忽略保存記錄⑾未正確使用防護(hù)器材人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程122可忽略保存記錄5停車后檢查①檢查不到位設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程222可忽略保存記錄2.3.20消防檢查作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：企管信息部作業(yè)活動：消防檢查作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1滅火器在有效期內(nèi)失效、火勢蔓延每２年更換133可忽略保存記錄壓力表指針在綠區(qū)以上壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查及時沖壓122可忽略保存記錄噴管無老化裂紋破裂、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄手柄完好無銹蝕斷裂、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄插銷鉛封完好拔銷困難、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、更換122可忽略保存記錄罐體無銹蝕腐爛、損壞加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)111可忽略保存記錄2消火栓水壓充足壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查133可忽略保存記錄接口完好泄壓加強(qiáng)檢查212可忽略保存記錄接口保護(hù)蓋用手能轉(zhuǎn)動延誤時間加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)133可忽略保存記錄排空口無堵塞凍壞加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)122可忽略保存記錄開關(guān)靈活、工具齊全無法使用加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)133可忽略保存記錄3消防水帶借口用夾子和鐵絲雙緊固泄壓加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)212可忽略保存記錄水帶完好無損、承壓不小于4kg泄壓加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)224可接受定期檢查4消防泵出口壓力在５kg以上壓力不足、火勢蔓延加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)144可接受定期檢查接地線完好人員觸電加強(qiáng)檢查133可忽略保存記錄所配備電器齊全完好設(shè)備損壞加強(qiáng)檢查122可忽略保存記錄所屬管道閥門完好泄壓加強(qiáng)檢查122可忽略保存記錄壓力表準(zhǔn)確無誤失靈、誤操作加強(qiáng)檢查、半年檢測一次122可忽略保存記錄5防火堤地面無沉陷無裂縫滲漏、基礎(chǔ)下沉加強(qiáng)檢查144可接受制定操作規(guī)程定期檢查防火墻無裂縫、無損壞滲漏加強(qiáng)檢查133可忽略保存記錄排水閥門處關(guān)緊狀態(tài)液體進(jìn)入受限空間爆炸制度管理248可接受制定操作規(guī)程定期檢查6消防通道無堵塞火勢蔓延制度管理144制定操作規(guī)程定期檢查7泡沫系統(tǒng)泡沫液在有效期內(nèi)失效、火勢蔓延兩年更換一次133保存記錄泡沫發(fā)生器完好無銹蝕火勢蔓延加強(qiáng)檢查、維護(hù)保養(yǎng)133保存記錄輸送管線無銹蝕腐爛泄壓加強(qiáng)檢查、每年一次防腐122保存記錄快速接口完好、悶蓋用手?jǐn)Q動延誤時機(jī)、火勢蔓延加強(qiáng)保養(yǎng)122保存記錄8防火沙保持干燥結(jié)塊、火勢蔓延加強(qiáng)檢查212保存記錄9防火锨完好無損火勢蔓延加強(qiáng)檢查212保存記錄2.3.21縫焊作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：縫焊作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1縫焊前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2縫焊操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.22沖邊作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：沖邊作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1沖邊前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2沖邊操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.23封罐作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：封罐作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1封罐前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2封罐操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.24點(diǎn)焊作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：點(diǎn)焊作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1點(diǎn)焊前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2點(diǎn)焊操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.25沖壓作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：沖壓作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1沖壓前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2沖壓操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.26磨板作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：磨板作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1磨板前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2磨板操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.27滾剪作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：滾剪作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1裁切前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2裁切操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、飛件砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.28注膠作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：注膠作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1注膠前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、主電機(jī)異常，電源線破損，螺栓松動，各電器連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2注膠操作1、操作不正規(guī)造成鐵板劃傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、高溫灼傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查3、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查4、設(shè)備缺油，過度磨損，噪音過大造成人身傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理112輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.29運(yùn)桶作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：運(yùn)桶作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1運(yùn)桶前檢查運(yùn)桶設(shè)備1、螺栓松動，其他連接松動，造成設(shè)備或人員傷害設(shè)備損害財產(chǎn)損失人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理122輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2運(yùn)桶操作1、操作不正規(guī)造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，造成人員機(jī)械傷害人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理236可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.30焊桶作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：焊桶作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1焊桶前檢查包裝桶和錫焊設(shè)備1、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2焊桶操作1、操作不正規(guī)造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2、高溫灼傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.31成品桶裝車作業(yè)安全風(fēng)險評估分析（JHA）記錄表單位：包裝車間作業(yè)活動：成品桶裝車作業(yè)分析人：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級控制措施1裝車前設(shè)備檢查及物料準(zhǔn)備1、搬運(yùn)物料割傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理222輕微嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2裝車操作1、操作不正規(guī)造成包裝桶劃傷或砸傷人員受傷嚴(yán)格操作規(guī)程嚴(yán)格制度管理123可接受嚴(yán)格安全操作規(guī)程，嚴(yán)格檢查2.3.3