考核指標(biāo)清單

業(yè)務(wù)類考核指標(biāo)清單,,,

序號,考核項目,考核指標(biāo),計算方法和說明

1,財務(wù)指標(biāo),銷售額（量）,考核期內(nèi)各項業(yè)務(wù)銷售收入總和或銷售數(shù)量總和

2,,銷售計劃達成率,實際完成的銷售額（量）÷計劃完成的銷售額（量）×100%

3,,銷售收入增長率,（本期銷售收入-上期銷售收入）÷上期銷售收入×100%

4,,市場投入回報率,銷售增長額×市場投入增長額÷（銷售投入增長額+市場投入增長額）

5,,銷售回款率,實收銷售款÷銷售收入總額×100%

6,,毛利率增長額,"毛利率=（銷售收入-銷售成本）÷銷售收入×100%

毛利率增長額=本期毛利率-同期毛利率"

7,,凈利潤,凈利潤=利潤總額－所得稅費用

8,,銷售價格控制率,實際銷售價格÷公司指導(dǎo)價×100%

9,,新店開發(fā)達成率,新店實際開發(fā)數(shù)量÷新店計劃開發(fā)數(shù)量×100%

10,,促銷效果評估,促銷費用÷促銷產(chǎn)出×100%

11,,壞賬率,壞賬損失÷主營業(yè)務(wù)收入×100%

12,,銷售費用率/店鋪費用率,營業(yè)費用÷銷售收入×100%

13,,市場占有率,產(chǎn)品銷量÷該類產(chǎn)品整個市場銷售總量×100%

14,,計劃準(zhǔn)確率/退貨率,退貨量÷出貨量×100%

15,,新產(chǎn)品開發(fā)個數(shù),A類：創(chuàng)新產(chǎn)品（市場上沒有的）；B類：跟隨產(chǎn)品；C類：老產(chǎn)品更新；D類：換包裝產(chǎn)品

16,,渠道占有率,某渠道的銷量÷企業(yè)同類產(chǎn)品的總銷量×100%

17,,渠道銷售貢獻率,某渠道的銷量÷企業(yè)的總銷量×100%

18,,新產(chǎn)品利潤率,新產(chǎn)品銷售利潤÷新產(chǎn)品銷售收入×100%

19,,新產(chǎn)品銷售任務(wù)完成率,實際銷售新產(chǎn)品收入÷新產(chǎn)品銷售目標(biāo)收入×100%

20,,新產(chǎn)品市場比率,新產(chǎn)品市場銷售收入÷銷售總收入×100%

21,,核心產(chǎn)品利潤率,核心產(chǎn)品銷售利潤÷核心產(chǎn)品銷售收入×100%

22,,銷售預(yù)算控制情況,是否按照預(yù)算制度使用資金，是否有預(yù)算超支的情況

23,,庫存周轉(zhuǎn)率,考核期內(nèi)銷售量÷期內(nèi)平均庫存量×100%

24,,產(chǎn)品動銷率,產(chǎn)品累計銷售數(shù)量÷產(chǎn)品庫存數(shù)量×100%

25,客戶需求,新客戶開發(fā)達成率,新客戶實際開發(fā)數(shù)量÷新客戶計劃開發(fā)數(shù)量×100%

26,,客戶保有率,（期末客戶數(shù)-期內(nèi)新增客戶數(shù)）÷期初客戶數(shù)×100%

27,,客戶投訴次數(shù),顧客投訴次數(shù)，出現(xiàn)三次客戶投訴，該項不得分

28,,客戶投訴處理率,處理客戶投訴數(shù)量÷接到客戶投訴數(shù)量×100%

29,,客戶投訴理賠金額,考核期內(nèi)處理客戶投訴所支付的總金額

30,,新產(chǎn)品需求達成率,實際開發(fā)的新產(chǎn)品數(shù)量（客戶需求的新產(chǎn)品）÷客戶需求新產(chǎn)品數(shù)量×100%

31,,顧客滿意度,通過顧客滿意度調(diào)查獲得

32,,負(fù)面曝光,因與消費者關(guān)系處理不妥，被消協(xié)、新聞媒體等部門曝光

33,,客戶檔案管理,客戶檔案的完整性

34,人員管理

,人員流失率,考核期內(nèi)流失人員數(shù)÷期末總?cè)藬?shù)×100%

35,,培訓(xùn)計劃完成率,實際完成培訓(xùn)次數(shù)÷計劃完成培訓(xùn)次數(shù)×100%

36,,人力成本占比,"人工成本占銷售額比=人工成本÷銷售額×100%

人工成本=工資+獎金+福利+社保"

37,,離職成本占比,"離職成本占銷售額的比例=期內(nèi)離職人數(shù)×期內(nèi)人均成本÷期內(nèi)銷售額×100%

期內(nèi)人均成本=期內(nèi)部門人工成本/部門平均人數(shù)"

38,,工傷事故,一般工傷事故：指受傷后休息、住院治療在3天以上，30天以下，造成直接經(jīng)濟損失在1000元以上，10000以下的。輕微工傷事故：指員工受皮外傷或受傷害部位相對不夠嚴(yán)重，只需在門診檢查治療、無需住院治療，均屬于輕微工傷事故。重大惡性未遂工傷事故：未造成直接經(jīng)濟損失和人員傷亡，但性質(zhì)惡劣（如起吊重物高空掉落，高壓氣瓶高處跌落尚未引起爆炸，檢修中誤送電但未造成觸電傷亡等）

39,,部門員工任職資格達標(biāo)率,當(dāng)期任職資格考核達標(biāo)的員工數(shù)量÷當(dāng)期員工總數(shù)×100%

40,,A類人才比重,期末A類人才÷期末員工總數(shù)×100%

41,,銷售管理體系規(guī)范度,銷售管理體系建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、銷售管理體系運營的規(guī)范化程度等

42,,團隊管理,直接下屬的出勤率、違紀(jì)違規(guī)次數(shù)、獲獎次數(shù)等

43,,參加培訓(xùn)、會議、活動

,公司組織的各種培訓(xùn)、會議、活動。除出差外，無論何種原因缺席的。

44,,出勤率,請假天，缺勤天

45,,新進銷售人員培養(yǎng)合格率,新銷售人員轉(zhuǎn)正人數(shù)÷入職人數(shù)×100%

46,,導(dǎo)購人員管理,參與招聘符合公司導(dǎo)購崗位要求的導(dǎo)購人員

47,,導(dǎo)購人員管理,導(dǎo)購人員的入職手續(xù)和考勤統(tǒng)計需及時準(zhǔn)確

48,,導(dǎo)購人員管理,對導(dǎo)購人員進行商品知識、商品陳列和導(dǎo)購技巧等方面的培訓(xùn)，并評估培訓(xùn)效果。

49,,政令執(zhí)行與反饋情況,政令執(zhí)行及時，并能及時反饋情況

50,,核心員工保留率,（期末核心員工數(shù)-期內(nèi)新增核心員工數(shù)）/期初核心員工數(shù)×100%

51,,銷售報表及時提報率,報表及時上交的次數(shù)/公司規(guī)定需上交報表的次數(shù)×100%

52,,員工滿意度,部門員工及相關(guān)協(xié)作部門對其工作表現(xiàn)的評價

53,,領(lǐng)導(dǎo)滿意度,上級領(lǐng)導(dǎo)對其工作表現(xiàn)的評價

54,,工作計劃管理,年度、季度、月度計劃是否制定并執(zhí)行、反饋

55,否定指標(biāo),人員管理,核查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)購信息或考勤數(shù)據(jù)不實的情況

56,,特大/重大工傷事故,特大工傷事故：指死亡1人或重傷3人（重傷指負(fù)傷后需要住院休息治療超過105天的失能傷害），造成直接經(jīng)濟損失價值在10000