37生產(chǎn)過程管理程序(ISO9001-ISO14001)

*有限公司文件編號HH-QEP-37版本A0類別生產(chǎn)過程管理程序生效日期2017-09-15程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7生產(chǎn)過程管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生產(chǎn)中心文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02015新版制定2017-09-081.0目的為使產(chǎn)品生產(chǎn)過程等得到有效控制，確保產(chǎn)品能正確、準(zhǔn)時(shí)的交貨，滿足客戶要求。2.0適用范圍生產(chǎn)產(chǎn)品整個(gè)過程的安排及過程管理。3.0術(shù)語與定義43.1特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過程，均稱為特殊過程。本公司將煉膠過程作為特殊過程進(jìn)行控制和管理。3.2關(guān)鍵工序：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技巧要求高或總是發(fā)生問題較多的工序。本公司將固態(tài)成型、液態(tài)成型、滴膠成型作為關(guān)鍵過程進(jìn)行控制和管理。3.3緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造成影響的訂單。3.4補(bǔ)單：因生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品的實(shí)際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率,或因人為因素，原材料不良，模具不良等造成生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補(bǔ)入生產(chǎn)的訂單。4.0權(quán)責(zé)4.1工程部：負(fù)責(zé)實(shí)施工藝策劃，編制各工序作業(yè)指導(dǎo)書、提供樣品及發(fā)出工程變更、提供技術(shù)支援。4.2生產(chǎn)中心、加工部：負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度、監(jiān)控生產(chǎn)過程及環(huán)境、執(zhí)行崗位操作培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可、協(xié)調(diào)各職能部門,保證過程能力滿足品質(zhì)需求。4.3采購及物管部：負(fù)責(zé)物料采購、物料供應(yīng)、物料控制。4.4品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的首檢、巡檢、成品出貨檢驗(yàn)工作。3.5PMC部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排及跟蹤。5.0程序內(nèi)容5.1生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)5.1.1生產(chǎn)中心根據(jù)PMC部下發(fā)的《制令單明細(xì)表》、《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》對生產(chǎn)進(jìn)行安排、實(shí)施和跟進(jìn)。5.2生產(chǎn)前準(zhǔn)備5.2.1車間主管安排準(zhǔn)備生產(chǎn)過程所需模具、工裝、設(shè)備、包裝材料、輔助工具、消耗用品、原材料、人員及作業(yè)指導(dǎo)書。5.2.2品管部安排準(zhǔn)備產(chǎn)品工藝檢驗(yàn)、包裝指導(dǎo)文件及檢測器具。5.2.3車間主管根據(jù)《制令單明細(xì)表》，安排人員開《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉庫按要求發(fā)貨及作好物料出庫記錄，同時(shí)開立《模具出倉申請單》領(lǐng)出模具.5.2.4車間生技/組長對關(guān)鍵工序及特殊過程的操作人進(jìn)行培訓(xùn)，并由主管確認(rèn)合格后發(fā)【上崗證】上崗。5.3煉膠過程管理5.3.1煉膠按工程發(fā)布《生產(chǎn)總工藝》配料，調(diào)色和煉膠作業(yè)，并記錄《煉膠工藝參數(shù)表》及《煉膠日報(bào)表》。5.3.2品管部對煉好的膠料進(jìn)行硬度及顏色的檢測，檢測合格后，煉膠組方能發(fā)料到成型車間，并填寫《煉膠發(fā)料/退料記錄》。5.3.3液態(tài)成型不需要煉膠,生產(chǎn)所需膠料直接從物管部倉庫領(lǐng)取桶裝膠料即可;5.4成型過程管理5.4.1成型操作工按相關(guān)“成型機(jī)臺作業(yè)指導(dǎo)書”、“生產(chǎn)總工藝”、“產(chǎn)品工序卡”操作機(jī)器及批量生產(chǎn)，按首件樣品之外觀結(jié)構(gòu)自檢，并填寫《成型生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》或《成型每日報(bào)表》5.4.2為確保生產(chǎn)順暢，在新產(chǎn)品試/量產(chǎn)時(shí)，應(yīng)通知工程和品質(zhì)相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，并提出生產(chǎn)上、品質(zhì)上有關(guān)問題，以便及時(shí)解決。5.4.3成型部每天對每班生產(chǎn)前1模產(chǎn)品送品管部做首件檢查，品管部確認(rèn)合格后填寫《首件檢驗(yàn)報(bào)告》，成型部方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。5.4.4生產(chǎn)過程中由IPQC每2小時(shí)巡回檢驗(yàn)一次并填寫IPQC巡檢記錄，在巡檢中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常（同一不良連續(xù)出現(xiàn)2次或以上）時(shí)，依《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》執(zhí)行。5.4.5每天由車間組長/生計(jì)收集各班《成型生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》或《成型日報(bào)表》交文員匯總制作《生產(chǎn)日報(bào)表》。5.4.6在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品報(bào)廢填寫《成型報(bào)廢移轉(zhuǎn)單》，交品管部確認(rèn)經(jīng)PMC部復(fù)核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，移交到物管部報(bào)廢倉庫。5.4.7成型部將成型好的良品填寫《產(chǎn)品追蹤流程卡》及《內(nèi)部移轉(zhuǎn)單》交到加工部作業(yè)。5.4.8成型后需外發(fā)作業(yè)的：經(jīng)5.4.5之后，自行加工后填寫《產(chǎn)品追蹤流程卡》及《入庫單》入庫，經(jīng)倉庫外發(fā)。外發(fā)回廠后，經(jīng)IQC確認(rèn)需責(zé)任部門進(jìn)行挑選的，IQC附《全檢明細(xì)表》給到挑選。挑選后填寫《全檢明細(xì)表》返給IQC確認(rèn)。成型后需轉(zhuǎn)AP的：經(jīng)5.4.5之后，自行加工，然后按5.4.7轉(zhuǎn)AP中心;報(bào)廢按5.4.6處理。5.4.9滴膠成型后，經(jīng)5.4.4后，自行加工，然后按5.4.7轉(zhuǎn)包裝；5.4.10產(chǎn)品追蹤流程卡需經(jīng)品管部IPQC簽章確認(rèn)。5.5加工過程管理5.5.1拆邊加工按作業(yè)指導(dǎo)書和外觀標(biāo)準(zhǔn)樣辦進(jìn)行作業(yè)。5.5.2拆邊自檢合格的產(chǎn)品，加工部拆邊組打包后放“產(chǎn)品標(biāo)示卡”后放置于“OQC處待檢區(qū)”，由QC安排抽檢，檢驗(yàn)合格后在“產(chǎn)品標(biāo)示卡”上蓋“PASS”。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按“不合格品管理程序”處理。5.5.3拆邊加工產(chǎn)品經(jīng)QC檢驗(yàn)合格后送移印或包裝作業(yè)。5.5.4印刷加工按作業(yè)指導(dǎo)書和外觀標(biāo)準(zhǔn)樣辦進(jìn)行作業(yè)。5.5.5包裝首件檢查合格后按作業(yè)指導(dǎo)書包裝并填寫《包裝數(shù)量登記表》。5.5.6OQA進(jìn)行最終檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)日報(bào)。5.5.7加工部統(tǒng)計(jì)各車間的生產(chǎn)記錄，做成《加工生產(chǎn)日報(bào)表》/《包裝數(shù)量登記表》每日匯報(bào)PMC部。5.5.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品報(bào)廢填寫《報(bào)廢移轉(zhuǎn)單》，交品管部確認(rèn)經(jīng)PMC部復(fù)核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，移交到物管部報(bào)廢倉庫。5.6產(chǎn)品入庫過程管理5.6.1加工部物料員根據(jù)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品名稱、數(shù)量填寫《入庫單》與倉庫核對正確后辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。5.7生產(chǎn)異常判定及處理5.7.1生產(chǎn)異常判定及處理依據(jù)《制程異常管理辦法》及《異常補(bǔ)料管理辦法》執(zhí)行。5.7.2在生產(chǎn)過程中涉及到人、機(jī)、料、法、環(huán)的更改時(shí)，按《工程變更管理程序》執(zhí)行；5.8資料歸檔所有的記錄保存與歸檔，依《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《質(zhì)量先期策劃控制程序》6.3《工裝管理程序》6.4《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》6.5《采購控制管理程序》6.6《人力資源管理程序》6.7《工作環(huán)境及6S管理程序》6.8《設(shè)施設(shè)備管理程序》6.9《不合格品管理程序》6.10《應(yīng)急反應(yīng)管理程序》6.11《工程變更管理程序》6.12《監(jiān)測與測量設(shè)備管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《領(lǐng)料單》7.2《煉膠工藝參數(shù)表》7.3《煉膠日報(bào)表》7.4《煉膠發(fā)料/退料記錄》7.5《成型生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》7.6《IPQC巡檢記錄》7.7《固態(tài)成型日報(bào)表》7.8《液態(tài)成型日報(bào)表》7.9《成型報(bào)廢移轉(zhuǎn)單》7.10《內(nèi)部移轉(zhuǎn)單》7.11《成品標(biāo)識卡》7.12《補(bǔ)料原因調(diào)查說明書》7.13《包裝數(shù)量登記表》7.14《加工生產(chǎn)日報(bào)表》7.15《補(bǔ)料單》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)資料歸檔異常判定及處理產(chǎn)品入庫過程加工過程管理成型過程管理煉膠過程管理生產(chǎn)前準(zhǔn)備資料歸檔異常判定及處理產(chǎn)品入庫過程加工過程管理成型過程管理煉膠過程管理生產(chǎn)前準(zhǔn)備制令單明細(xì)表生產(chǎn)計(jì)劃排期表制令單明細(xì)表生產(chǎn)計(jì)劃排期表PMC部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)部/煉膠組生產(chǎn)部/煉膠組作業(yè)指導(dǎo)書、成型生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、成型每日報(bào)表、首件檢驗(yàn)報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書、成型生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、成型每日報(bào)表、首件檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品追蹤流程卡、內(nèi)部移轉(zhuǎn)單、全檢明細(xì)表入庫單成型部成型部加工部加工部加工部加工部加工部、PIE部加工部、PIE部品管部生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心作業(yè)指導(dǎo)書、領(lǐng)料單作業(yè)指導(dǎo)書、領(lǐng)料單模具出倉申請單檢查指導(dǎo)書、檢測儀器煉膠工藝參數(shù)表煉膠工藝參數(shù)表煉膠日報(bào)表煉膠發(fā)料/退料記錄作業(yè)指導(dǎo)書、加工生產(chǎn)日報(bào)表、包裝數(shù)量登記表、作業(yè)指導(dǎo)書、加工生產(chǎn)日報(bào)表、包裝數(shù)量登記表、產(chǎn)品標(biāo)識卡、全檢明細(xì)表入庫單入庫單品質(zhì)異常報(bào)告品質(zhì)異常報(bào)告會議記錄附件1：生產(chǎn)過程流程圖最終檢驗(yàn)入庫/計(jì)劃完成批量生產(chǎn)煉膠、成型生產(chǎn)設(shè)備/模具/工裝準(zhǔn)備材料和工藝資料準(zhǔn)備生產(chǎn)排期扣庫存?zhèn)淞仙a(chǎn)制令單明細(xì)表最終檢驗(yàn)入庫/計(jì)