2024年度福建省畜牧總站預(yù)算公開(kāi)

PAGEPAGE12024福建省畜牧總站單位預(yù)算目 錄第一部分單位概況 4一、單位主要職責(zé) 5二、單位預(yù)算單位構(gòu)成 5三、單位主要工作任務(wù) 5第二部分2024年度單位預(yù)算表 8一、收支預(yù)算總表 9二、收入預(yù)算總表 10三、支出預(yù)算總表 12四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 14五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 15六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表 16七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表 17八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表 18九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表 19十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 20十一、單位專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄 21第三部分2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明 22一、預(yù)算收支總體情況 23二、一般公共預(yù)算撥款支出情況 23三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況 24四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況 24五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況 24六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 25七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 25八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明 28第四部分名詞解釋 29第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)承擔(dān)種畜禽監(jiān)管、畜禽新品種評(píng)審等事務(wù)性工作；承擔(dān)畜禽品種、畜產(chǎn)資源、牧草種質(zhì)資源保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用的技術(shù)指導(dǎo)等事務(wù)性工作；承擔(dān)畜牧及牧草的新技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)等事務(wù)性工作；研究畜牧地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成單位名稱(chēng)經(jīng)費(fèi)性質(zhì)在職人數(shù)省畜牧總站財(cái)政核撥單位名稱(chēng)經(jīng)費(fèi)性質(zhì)在職人數(shù)省畜牧總站財(cái)政核撥15三、單位主要工作任務(wù)2024一、推進(jìn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展一是22300315二是召開(kāi)全省畜禽糞污資源化利342521919（三是禽糞污處理和糞肥利用臺(tái)賬規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn)。四是72家“美麗牧場(chǎng)”。二、有序開(kāi)展福建省第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查一是二是我站推薦的龍三是搶救保4（漳州茶會(huì)漳州四是6五是31《福建省畜禽遺傳資源狀況報(bào)告》。發(fā)布新版《福建省畜禽遺傳資源保護(hù)名錄》。三、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)一是編寫(xiě)《蛋鴨、肉鴨無(wú)水面生態(tài)飼養(yǎng)集成技術(shù)模式》22023130010二是202311.9612（家畜繁殖賽項(xiàng)12023四、強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)一是完成生豬價(jià)格日?qǐng)?bào)、周報(bào)，每月調(diào)度生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶二是1220222022作。今年報(bào)送畜牧業(yè)災(zāi)情40多條。第二部分2024年度單位預(yù)算表

2024

單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、其他收入九、衛(wèi)生健康支出十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入合計(jì)支出合計(jì)PAGEPAGE10二、收入預(yù)算總表2024年度收入預(yù)算總表單位：科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入收入款收入財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)664.56506.57157.99208社會(huì)保障和就業(yè)支出74.0874.0820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出74.0874.082080502事業(yè)單位離退休48.9348.932080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.1525.15210衛(wèi)生健康支出12.3212.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.322101102事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.32213農(nóng)林水支出527.26369.27157.9921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村527.26369.27157.992130104事業(yè)運(yùn)行370.71322.7247.992130112行業(yè)業(yè)務(wù)管理46.5546.552130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出110110221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公積金43.0443.042210202提租補(bǔ)貼7.867.86三、支出預(yù)算總表2024

單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)664.56460.02204.54000208社會(huì)保障和就業(yè)支出74.0874.0800020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出74.0874.080002080502事業(yè)單位離退休48.9348.930002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.1525.15000210衛(wèi)生健康支出12.3212.3200021011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.320002101102事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.32000213農(nóng)林水支出527.26322.72204.5400021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村527.26322.72204.540002130104事業(yè)運(yùn)行370.71322.7247.990002130112行業(yè)業(yè)務(wù)管理46.5546.550002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出110110000221住房保障支出50.950.900022102住房改革支出50.950.90002210201住房公積金43.0443.040002210202提租補(bǔ)貼7.867.86000PAGEPAGE14四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入506.57一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出74.08九、衛(wèi)生健康支出12.32十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出369.27十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.9二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入合計(jì)506.57支出合計(jì)506.57五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表2024年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)506.57460.0246.55208社會(huì)保障和就業(yè)支出74.0874.0820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出74.0874.082080502事業(yè)單位離退休48.9348.932080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.1525.15210衛(wèi)生健康支出12.3212.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.322101102事業(yè)單位醫(yī)療12.3212.32213農(nóng)林水支出369.27322.7246.5521301農(nóng)業(yè)農(nóng)村369.27322.7246.552130104事業(yè)運(yùn)行322.72322.722130112行業(yè)業(yè)務(wù)管理46.5546.55221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公積金43.0443.042210202提租補(bǔ)貼7.867.86六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表2024年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表2024年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)預(yù)算數(shù)合計(jì)506.57301工資福利支出382.41302商品和服務(wù)支出69.75303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.41九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表2024年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)預(yù)算數(shù)合計(jì)460.02301工資福利支出382.4130101基本工資81.630102津貼補(bǔ)貼13.0230103獎(jiǎng)金9630107績(jī)效工資70.4430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1530110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.2930112其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.2630113住房公積金43.0430199其他工資福利支出16.76302商品和服務(wù)支出23.230217公務(wù)接待費(fèi)130299其他商品和服務(wù)支出22.2303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.4130305生活補(bǔ)助2.3630399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.05PAGEPAGE20十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)41、因公出國(guó)（境）費(fèi)用02、公務(wù)接待費(fèi)13、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3十一、單位專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄2024年度單位專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄單位：萬(wàn)元主管單位名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)資金立項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng)立項(xiàng)依據(jù)執(zhí)行年限實(shí)施規(guī)劃總體績(jī)效目標(biāo)支出級(jí)次資金拼盤(pán)資金分配辦法及支出標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算省政府主要用于畜禽糞污資源化利用提升工程《關(guān)于同福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金三項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)3年項(xiàng)目縣畜禽糞污綜合利用率95%，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付600600理辦法》資金的通知》21PAGEPAGE22第三部分2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算收支總體情況預(yù)算管理。2024664.56元，比上年增加30.49萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算撥款收入506.57年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余157.99萬(wàn)元。664.5630.49元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中：基本支出460.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出204.54萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算撥款支出情況2024年度一般公共預(yù)算撥款支出506.57萬(wàn)元，比上年117.418.81（一）208050248.93（二）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（三）2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.32萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。（四322.72（五）213011246.55（六）221020143.04（七7.86三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況2024四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況2024五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況2024460.02中：（一）436.82療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）23.2（境）（護(hù)六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排1萬(wàn)元，與上年持平。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)202433元，與上年持平。七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況20242涉及財(cái)政撥款資金646.55萬(wàn)元。（二）績(jī)效目標(biāo)表及說(shuō)明項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表單位業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）資金總額：46.55財(cái)政撥款：46.55其他資金：0總體目標(biāo)100％，貢獻(xiàn)。績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資源化利用示范點(diǎn)建設(shè)≧15個(gè)≧50三星級(jí)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)≧30≧12質(zhì)量指標(biāo)≧95%時(shí)效指標(biāo)支出進(jìn)度≧80%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥95%滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象的滿意度情況≧100%農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表專(zhuān)項(xiàng)資金情況（資金總額：600財(cái)政撥款：600其他資金：總體目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)項(xiàng)目縣畜禽糞污就近就地精準(zhǔn)資源化利用，構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合、95％以上、項(xiàng)80％以上，項(xiàng)目縣規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)糞100％。績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量目標(biāo)資源化利用示范點(diǎn)建設(shè)數(shù)量≧8質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目縣畜禽糞污綜合利用率≧95％時(shí)效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃完成年度進(jìn)度成本目標(biāo)財(cái)政資金投入數(shù)量600萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益目標(biāo)規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率100%生態(tài)效益目標(biāo)規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖液體糞污資源化利用率≧80％滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)反映服務(wù)對(duì)象滿意情況≧90％有關(guān)情況說(shuō)明農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目資金600萬(wàn)元，其中對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付支出600萬(wàn)元。八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況20248.6其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.6萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況2023123111100（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。20240100（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分名