公司采購管理制度

采購管理制度目的為了提高公司采購效率,明確崗位職責，有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范采購流程,加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié),特制定本制度。范圍公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。公司的物品包括四大類：項目采購：包括項目所需物資；非項目采購（公司自采物資）:工T設備：電腦、筆記本等；非工T設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。公司禮品采購：針對公司客戶群體;產品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。職責在采購審批流程中，根據作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責:綜合部負責采購的控制；商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單；項目經理負責硬件部分監(jiān)管；總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。商務采購員:公司禮品采購；行政采購員:非項目物資采購；項目采購員：項目物資采購。產品采購員:由總經理指派專人或指定部門辦理。程序計劃管理3.1.1集中計劃采購:各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資,統(tǒng)籌安排采購計劃。歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總,將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。4.2物品采購的申請及審批流程采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則；各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下,可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門,簽字確認手續(xù)可以后補。采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。4．3供應商的選擇由采購商務部幫助尋找合格的供應商,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。對于經常采購的物資,采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。4.5領用原則6.1.1物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種等建立物品保管庫。6．1.2申請部門領取物品,要填寫物品領用單到辦公室領取當月所需物品,并按領用程序簽字。本制度由總經理批準后生效,自頒布之日起執(zhí)行。二O一三年八月二十日物資采購分類一覽表物資類別明細使用周期庫存?zhèn)渥⒐潭ㄙY產辦公桌子辦公椅子會議桌硬件設備筆記本電腦臺式計算機^服務器產品類物資GPS包裝外殼^器人零部件低值易耗品飲水機、電話機、計算器、電^壺等超市化物品筆、本等商務接待禮品工藝品、美食特產、碼等采購申請單編號:采購類別（打鉤選擇）□固定資產□硬件設備口產品類物資口低值易耗品□超市化物品□商務接待禮品申請部門申請人申請時間申請物資采購清單：序號物資名稱規(guī)格型號數量用途需用日期庫存量使用人備注合計申請審批意見部|、門意見主管副總意見總經理意見審核人簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月采購執(zhí)行審批采購員采購部門總管副總總經理簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月審核人簽字年月注:1、本表適用物資購置全過程,并為檔案材料之一,請注意妥善保管;2、申請程序：物資需求部門填寫本申請表T部門主管簽字確認T主管副總簽字確認T總經理簽字確認；3、在得到申請審批確認后，方可進入采購執(zhí)行程序，否則不予采購4、進入采購程序后，采購員及時與需求部門溝通，確認物資的質量、性能、品牌及使用時