不合格品控制程序(含流程圖)

ABC科技有限公司文件名稱：不合格品控制程序生效日期：2022-08-01文件編號：II-QP-06頁數(shù)生效版本：01文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內(nèi)容版本頁次12022-08-01全新制訂01制訂會審核準品管營銷技術(shù)采購倉庫總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)品管人力資源ABC科技有限公司文件名稱不合格品控制程序生效日期2022-08-01文件編號II-QP-06頁數(shù)PAGE2/6生效版本011.目的:為使不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)處于受控狀態(tài)，得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，特建此程序文件。2.適用范圍:適用于本公司進料（原物料）、制程（半成品）、成品出貨過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品管制。3.參考文件:3.1糾正預(yù)防措施控制程序3.2客戶抱怨及退貨處理程序4.定義:不合格:未滿足要求；降級:為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更；返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施；特采:對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的接收許可；挑選:對產(chǎn)品進行全檢，并選擇合格產(chǎn)品的過程。5.責(zé)任:5.1品管:對不合格品標示及隔離，不合格品的確認，組織對不合格品進行評審，通知相關(guān)部門對不合格品進行處理，對返工品的重新檢驗；負責(zé)記錄及歸檔不合格品處理的相關(guān)記錄。5.2采購:負責(zé)原物料特采提出及特采申請單的開立和特采物料的跟蹤執(zhí)行，負責(zé)來料不合格品的處理實施（退貨、換貨等），向供應(yīng)商反饋產(chǎn)品的不合格信息及供應(yīng)商品質(zhì)改進跟蹤。5.3生產(chǎn):對不合格成品或半成品的返工（數(shù)量超過50PCS）、報廢及成品不合格品降級、特采方案的開立及跟蹤。5.4各相關(guān)單位:對《不合格品處理申請單》進行審核。5.5供應(yīng)鏈經(jīng)理:負責(zé)不合格品的特采、降級、報廢、返工（數(shù)量超50PCS）的批準。5.6生產(chǎn):負責(zé)將制程及成品中出現(xiàn)的不合格品情況報告品管部，負責(zé)返工的實施。 6.程序重點:6.1不合格品控制流程圖6.2特采、降級、報廢，返工控制流程圖6.3公司不合格品處理包括:報廢、降級、挑選、返工、特采、退貨、換貨。6.4采購負責(zé)來料不合格品特采、退貨、換貨的處理跟進（退貨時，由倉管員填寫《供應(yīng)商退貨單》）。來料特采均由采購負責(zé)填寫《不合格品處理申請單》，提交相關(guān)部門會簽，最后交總經(jīng)理批準。6.5不合格成品或半成品返工（數(shù)量超過100PCS）、報廢及成品不合格品降級或特采，由生產(chǎn)填寫《不合格品處理申請單》,制程（超過100PCS）或庫存品的不良品報廢由倉庫、品管或生產(chǎn)填寫《報廢申請申》，提交相關(guān)部門會簽，最后交總經(jīng)理批準；對于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品報廢處理，由供應(yīng)鏈經(jīng)理直接確認及安排實施(不必填寫申請單)。6.6特采提出時機（包括但不限于）:A、急于使用之材料，不良情形不會影響生產(chǎn)進程且不產(chǎn)生主要及致命缺點時。B、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的或客戶急于使用之產(chǎn)品，其不良狀況經(jīng)客戶同意時。C、客戶急于使用之產(chǎn)品，僅為輕微之缺陷且不影響客戶使用時。6.7不合格成品降級提出時機:A、不合格成品能實現(xiàn)部分或全部原設(shè)定的功能，符合法規(guī)要求，但無法進行特采或返工不經(jīng)濟時。B、產(chǎn)品符合法規(guī)要求，但不能返工或難于返工，且報廢會造成較大損失時。6.8不合格品報廢提出時機:A、完全面不能實施原設(shè)定的功能及性能要求，亦不能作其他使用。B、不符合法規(guī)的要求的（如環(huán)保要求等）。C、不能進行特采、降級、返工等處理措施糾正的。6.9不合格品返工提出時機:A、不合格品采取返工措施能較易及經(jīng)濟糾正原有不符合時。B、不合格品不能進行特采，且報廢或降級較返工所造成損失大時。6.10不合格品返工后，需由品管負責(zé)重新檢驗；不合格品的挑選由品管負責(zé)安排，如是來料的不合格品挑選則由采購與供方溝通后，再作挑選安排。6.11特采處理的品質(zhì)跟蹤要求:A、品管負責(zé)對特采原材料的后續(xù)品質(zhì)進行追蹤，如有嚴重或致命問題產(chǎn)生，要求生產(chǎn)線停產(chǎn)，并通知采購將與供應(yīng)聯(lián)系解決。B.業(yè)務(wù)對特采成品進行追蹤，如有任何額外問題，應(yīng)立即追回所有成品，以免給客戶帶來損失。6.12所有不合格品之處理情況都需進行記錄，記錄于《不合格品管制表》，對于半成品和成品的特采、降級、返工（數(shù)量超100PCS），相關(guān)部門需填寫《不合格品處理申請單》；在特采、返工、降級處理完成后，品管需填寫好追蹤結(jié)果，最后將《不合格品處理申請單》交品管保存；《報廢申請單》則由提出部門負責(zé)保存。6.13客戶抱怨之不合格品（退貨）依《客戶抱怨與退貨處理程序》處理。6.14所有不合格品處理后均需重新進行標識，如特采有“特采”印章或標識說明。6.15對不合格品的糾正如需發(fā)出糾正報告的，糾正及預(yù)防措施實施則按《糾正預(yù)防措施控制程序》實施。7.相關(guān)記錄:7.1不合格品管制表7.2供應(yīng)商退貨單7.3報廢申請單不合格品控制流程圖:品管生產(chǎn)其它總經(jīng)理相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)表單發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品1.品管員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)有不良品；2.生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不良時需通知品管人員。1.各檢驗記錄標示與隔離標示與隔離NGNG1.來料不良由IQC貼上不合格標簽,倉管員將不良品放入不合格區(qū)隔離.2.生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)來料不良,經(jīng)IPQC確認后進行標識隔離,IQC及時對庫存相同物料重檢,并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商處理。3.IPQC在制程抽檢時，如超出品質(zhì)目標時生產(chǎn)單位應(yīng)將此次至上次抽驗時段的產(chǎn)品貼不合格標識隔離。4.成品不良率達到拒收時，品管人員貼不合格標簽。5.不合格品情況由品管人員記錄于《不合格品管制表》。OK確認OK確認品管對不合格品進行確認，必要時由品管主管予以確認，無異疑議后，將不合格品情況登記于《不合格品管制表》；如需發(fā)出糾正報告的，則按《糾正預(yù)防措施控制程序》實施。1.不合格品管制表不合格品評審不合格品評審1.品管負責(zé)組織對不合格品進行評審，以確定后續(xù)的處理方式，并記錄于及各檢驗記錄表中?！恫缓细衿饭苤票怼凡缓细衿饭苤票硪涝u審結(jié)果執(zhí)行依評審結(jié)果執(zhí)行1．不合格品的處理依評審要求由相關(guān)部門實施。2.不合格品返工（數(shù)量超過500PCS）、成品不合格品降級或特采，由資材部負責(zé)跟進實施；來料不合格品特采、退貨、換貨的處理由采購跟進，并填寫《不合格品管制表》，報廢由相關(guān)部門實施。不合格品管制表、報廢申請單狀況跟進狀況跟進OKOKNGNG1.資材部負責(zé)對不合格品返工（數(shù)量超過500PCS）、成品不合格品降級或特采，退貨及換貨的進行全面的跟蹤；報廢由提出部門跟蹤。2.品管負責(zé)不合格品處理后的品質(zhì)情況跟蹤，對返工品進行檢驗。1.不合格品管制表歸檔歸檔品管負責(zé)保存相關(guān)的不合格品處理記錄特采、降級、報廢，返工控制流程圖:權(quán)責(zé)人員生產(chǎn)品管相關(guān)部門總經(jīng)理相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)表單品管員作業(yè)員發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)現(xiàn)不合格1.進料、制程、成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品。品管NGNG確認/評審NGNG確認/評審OKOK1．發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)及時反饋給品管，由品管予以確認及組織評審。采購業(yè)務(wù)生管方案提出方案提出OKOK1．根據(jù)實施情況，對符合返工、特采、降級、報廢提出時機的不合格品，由資材部負責(zé)提出相應(yīng)的處理方式；原料的不合格品的特采由采購填寫《不合格品管制表》，其他由生管負責(zé)填寫《不合格品管制表》，報廢則可由生管、生產(chǎn)或品管填寫《報廢申請單》實施。不合格品管制表，報廢申請單各部門負責(zé)人NG意見會簽NG意見會簽OKOK采購/生管:提供處理方案的具體原因，及材料的不良狀況，投產(chǎn)的相關(guān)信息:如客戶、訂單號碼、料號、機種名稱等。生管/業(yè)務(wù):提供產(chǎn)品訂單交期的信息及不合格物料的處理方式采用意見。品管:提供產(chǎn)品不合格狀況及此處理方案可能導(dǎo)致的后果之意見。工程部:依采購、業(yè)務(wù)及品管之描述，提供此處理方案的風(fēng)險意見及對工程方面的影響。生產(chǎn):依以上各部門意見，提出此方案對生產(chǎn)的影響及各項資源的需求狀況。倉庫、采購、生管:提出此處理方案對倉庫、物料及出貨安排的影響等。不合格品管制表總經(jīng)理核準NG核準NG1．總經(jīng)理綜合以上意見作出裁示。2．批準通過，進行相應(yīng)的處理；否則重新由品管部按「不合格品處理流程」確定處理方案。不合格品管制表、報廢申請單方案實施方案實