瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算

瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算情況說明一、2024年單位預(yù)算收支情況說明二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社概況單位主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省政府、贛州市政府及瑞金市政府有關(guān)方針、政策;參與研究全市農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定;研究制定全市供銷合作社聯(lián)合社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展;(二)按照市政府的授權(quán),組織實(shí)施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè);參與社會主義新農(nóng)村建設(shè),開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo);按照政府授權(quán),承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要物資的商業(yè)儲備的日常管理,對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo);支持合作社發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。(三)向市政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和供銷社的意見和要求,提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議;維護(hù)我市供銷合作社聯(lián)合社的合法權(quán)益;協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系;推進(jìn)基層組織建設(shè),協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系,壯大基層組織實(shí)力,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢;指導(dǎo)市社直屬企業(yè)的經(jīng)營管理工作,切實(shí)履行出資人職責(zé)。(四)建設(shè)一支多種成份并存的高素質(zhì)的營銷隊伍,開展為農(nóng)系列化服務(wù),組織、協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。(五)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運(yùn)營社有資產(chǎn),采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。(六)承辦市委、市政府交辦的其他工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)5個股室，包括辦公室、合作指導(dǎo)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、監(jiān)事會辦公室、財務(wù)會計股。編制人數(shù)小計19人,其中：行政編制人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計44人,其中：在職人數(shù)小計19人,行政在職人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人；離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。第二部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算情況說明一、2024年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為494.26萬元,較上年的569.62萬元，減少75.36萬元,具體情況如下：財政撥款收入334.26萬元，較上年預(yù)算安排減少25.36萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他經(jīng)費(fèi)收入160萬元，較上年預(yù)算安排減少40萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少10萬元。（二）支出預(yù)算情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社支出總額494.26萬元,與上年相比減少75.36萬元,具體情況如下：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出278.40萬元，較上年預(yù)算安排減少10.47萬元，包括工資福利支出247.13萬元、商品和服務(wù)支出19.42萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.85萬元；項(xiàng)目支出220萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出203.23萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.93萬元，較上年預(yù)算安排增加2.07萬元；衛(wèi)生健康支出8.95萬元，較上年預(yù)算安排減少8萬元；住房保障支出21.15萬元，較上年預(yù)算安排減少0.07萬元；其他支出220萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出247.13萬元，較上年預(yù)算安排減少26.46萬元；商品和服務(wù)支出19.42萬元，較上年預(yù)算安排減少5.58萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11.85萬元，較上年預(yù)算安排增加1.1萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。（三）財政撥款支出情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社財政補(bǔ)助支出預(yù)算334.26萬元，較上年預(yù)算安排減少25.36萬元,具體情況如下。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出203.23萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.93萬元，較上年預(yù)算安排增加2.07萬元；衛(wèi)生健康支出8.95萬元，較上年預(yù)算安排減少8萬元；住房保障支出21.15萬元，較上年預(yù)算安排減少0.07萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出278.40萬元，較上年預(yù)算安排減少10.47萬元，其中：工資福利支出247.13萬元，商品和服務(wù)支出19.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助11.85萬元；項(xiàng)目支出220萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。（四）政府性基金支出情況本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.42萬元，比2023年預(yù)算減少5.58萬元，減少22.32%，主要原因?yàn)椋罕灸甓葐挝蝗藛T減少，故減少綜合定額經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。(六)國有資本經(jīng)營情況本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購情況2024年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。（九）預(yù)算績效管理情況說明2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社單位對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計220萬元，其中：供銷合作社專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元；瑞金市農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目25萬元；瑞金市化肥淡季儲備貼息資金項(xiàng)目10萬元；其他資金項(xiàng)目160萬元。（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：供銷社專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)情況說明（1）項(xiàng)目概述：推動瑞金市深化供銷合作社綜合改革工作進(jìn)一步深化發(fā)展，提升供銷聯(lián)社綜合服務(wù)能力水平，加強(qiáng)我市農(nóng)產(chǎn)品流通，優(yōu)化農(nóng)資供應(yīng)，提高農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平。（2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)瑞辦字[2017]7號關(guān)于印發(fā)《瑞金市深化供銷合作社綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知精神，全面推進(jìn)供銷社綜合改革；（3）實(shí)施主體：瑞金市供銷合作社聯(lián)合社；（4）實(shí)施方案：根據(jù)當(dāng)年工作計劃安排；（5）實(shí)施周期：2024年1-12月；（6）本年度預(yù)算安排：25萬元。（7）績效目標(biāo)：購置或建設(shè)1個基層社；建設(shè)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心；領(lǐng)辦、引辦3個專業(yè)合作社；提升改造2個村級綜合服務(wù)社；提升農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)為民服務(wù)水平；幫助農(nóng)民解決賣難問題，助銷農(nóng)產(chǎn)品。二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排安排2.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，比上年減0.06萬元，主要原因是：單位各項(xiàng)工作對接比較多，已壓減至合理預(yù)算范圍。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排公務(wù)車輛購置。第三部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預(yù)算公開表詳見附表第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等