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文檔簡介

-2-年底業(yè)務檢查報告一、項目基本建設(shè)程序（填寫缺少的內(nèi)容，預計完成時間，未完成原因）1.自行組建總監(jiān)辦備案--邀請招標不合法，要求有相關(guān)責任人處分文件，預計11月30日前完成--XXX負責2.正式用地批復（黃云亮負責）3.較大（重大）設(shè)計變更申請批復、較大（重大）設(shè)計變更施工圖批復（XXX負責）4.施工許可(XXX負責）5.投資人自行承擔施工任務備案--二總包項目負責人與網(wǎng)上備案不符，預計11月30日前完成--XXX負責二、概算執(zhí)行及投資臺賬建立情況（詳見附表1）（由經(jīng)營部負責）--XXX負責1.概算執(zhí)行情況項目投資萬元，截止目前實際完成投資萬元，其中建安工程費萬元，超設(shè)計概算萬元，征地拆遷萬元，超設(shè)計概算萬元。貸款利息發(fā)生萬元，節(jié)約（超支）萬元。2.投資臺賬建立情況（1）（2）（3）3.存在的問題（1）（2）（3）三、項目公司服務類（設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等）合同執(zhí)行情況（主要是技術(shù)服務類臺賬）1.各類服務類合同臺賬情況XXX負責（1）（2）（3）2.服務類合同結(jié)算、支付情況XXX、XXX負責（1）（2）（3）3.存在的問題（1）（2）（3）四、工程建安費計量、結(jié)算、支付情況（由經(jīng)營部負責）XXX、XXX負責1.建安合同及補充協(xié)議簽訂情況（1）（2）（3）2.結(jié)算協(xié)議簽訂情況（1）（2）（3）3.項目公司對各總包計量情況（1）（2）（3）4.結(jié)算資料編制情況（1）（2）（3）5.存在的問題（1）（2）（3）五、施工方案審批、圖紙及變更情況（主要是一期工程和二期工程的施工圖的唯一性確認、設(shè)計變更審批情況即竣工圖出具情況）XXX、XXX負責1.施工圖及竣工圖存在的問題（1）（2）（3）2.變更批復完成情況說明（1）（2）（3）六、征地拆遷中結(jié)算支付相關(guān)問題說明建議（由財務負責）--XXX負責1.存在的問題

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