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-25-第三部分2024年部門(mén)單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則,淮南市八公山區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門(mén)單位預(yù)算管理?;茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2024年收支總預(yù)算2698.7萬(wàn)元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年收入預(yù)算2698.7萬(wàn)元,其中,本年收入2472.1萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬(wàn)元。(一)本年收入2472.1萬(wàn)元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入2472.1萬(wàn)元,占100%,比2023年預(yù)算增加101萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.25%,增長(zhǎng)原因主要是采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算增加以及單位人員變動(dòng),工資調(diào)整。(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬(wàn)元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入226.5萬(wàn)元,占100%,比2023年預(yù)算增加168.8萬(wàn)元,,增長(zhǎng)292.55%,增長(zhǎng)原因主要是上年單位上劃市財(cái)政,采購(gòu)項(xiàng)目于年中開(kāi)始進(jìn)行,年末存在未支付完成采購(gòu)項(xiàng)目。三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年支出預(yù)算2698.7萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加269.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.11%,增長(zhǎng)原因主要是單位人員工資調(diào)整及項(xiàng)目預(yù)算支出增加。其中,基本支出1228.6萬(wàn)元,占45.53%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出1470萬(wàn)元,占54.47%,主要用于單位項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2698.7萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款2698.7萬(wàn)元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入2472.1萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入226.5萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為:公共安全支出2355萬(wàn)元,占87.26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出164萬(wàn)元,占6.08%;衛(wèi)生健康支出40.7萬(wàn)元,占1.51%;住房保障支出139萬(wàn)元,占5.15%。(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算978.1萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加36.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.85%,增長(zhǎng)原因主要是單位人員工資逐年正常上漲。2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算1289.4萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加114.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.73%,增長(zhǎng)原因主要是單位項(xiàng)目支出預(yù)算增加。3其他公共安全支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算87.5萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平、無(wú)增減變化。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算46.9萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少5.4萬(wàn)元,減少10.3%,增長(zhǎng)原因主要退休人員變動(dòng)。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng))2024年預(yù)算75萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少3.6萬(wàn)元,減少4.58%,減少原因主要是單位人員變動(dòng),各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)減少,基本支出減少。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算41.1萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元,減少1.67%,減少原因主要是單位人員變動(dòng),各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)減少,基本支出減少。7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2024年預(yù)算0.9萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐年增長(zhǎng)。8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算25.5萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元,減少2.29%,減少原因主要是單位人員變動(dòng),各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)減少,基本支出減少。9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算15.2萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加11.4萬(wàn)元,增加3.8%,增加原因主要是上年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目列支不同。10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算92.6萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加29.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.68%,增長(zhǎng)原因主要是單位人員工資調(diào)整,住房公積金基數(shù)增加,基本支出增加。11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算46.4萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.75%,增長(zhǎng)原因主要是單位人員工資調(diào)整,提租補(bǔ)貼基數(shù)增加,基本支出增加。六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年一般公共預(yù)算基本支出1228.6萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)1167萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)61.6萬(wàn)元。(一)人員經(jīng)費(fèi)1167萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(二)公用經(jīng)費(fèi)61.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1470萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加201.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.89%,增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)單位實(shí)際工作需要,合理增加項(xiàng)目支出預(yù)算。主要包括:本年財(cái)政撥款安排1243.5萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排1243.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排226.5萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排226.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元)、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出419萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少153.4萬(wàn)元,減少26.79%,減少原因主要是根據(jù)單位實(shí)際工作信息化建設(shè)需求,減少政府采購(gòu)資金。其中,一般公共預(yù)算安排419萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元,占0%;單位資金安排0萬(wàn)元,占0%。十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明淮南市八公山區(qū)人民法院2024年預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出123.0萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加123.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因主要是我院2024年增加了餐飲服務(wù)、駕駛服務(wù)、安保服務(wù)和物業(yè)服務(wù)四項(xiàng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。1.“法院信息化建設(shè)”項(xiàng)目。(1)項(xiàng)目概述:法院信息化建設(shè),包含司法送達(dá)一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費(fèi),大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)。(2)立項(xiàng)依據(jù):增強(qiáng)法院信息化建設(shè),有助于提高法院工作效率,更好服務(wù)于人民。(3)實(shí)施主體:淮南市八公山區(qū)人民法院。(4)起止時(shí)間:2024年1月-2024年12月。(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:法院信息化建設(shè),包含司法送達(dá)一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費(fèi),大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)。(6)年度預(yù)算安排:472.0萬(wàn)元。(7)績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(2024年度)項(xiàng)目責(zé)任人:?jiǎn)挝唬ㄉw章):項(xiàng)目名稱(chēng)法院信息化建設(shè)主管部門(mén)及代碼[187]淮南市八公山區(qū)人民法院實(shí)施單位淮南市八公山區(qū)人民法院項(xiàng)目來(lái)源本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目項(xiàng)目期2年項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)年度資金總額:472.0其中:財(cái)政撥款472.0其他資金年度
目標(biāo)法院信息化建設(shè),包含司法送達(dá)一體化以及區(qū)塊鏈技術(shù)經(jīng)費(fèi),大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),增強(qiáng)法院信息化建設(shè),有助于提高法院工作效率,更好服務(wù)于人民???jī)
效
指
標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)設(shè)備維護(hù)數(shù)量≥50臺(tái)質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備返修率≤10%時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性≤30天成本指標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)成本≤472.0萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)采購(gòu)中小企業(yè)的設(shè)備,幫助中小企業(yè)數(shù)量≥3個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)不適用不適用生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)不適用不適用可持續(xù)影響指標(biāo)設(shè)備可持續(xù)運(yùn)行時(shí)效≥3年滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度≥90%2.“公共安全后勤輔助性服務(wù)”項(xiàng)目。項(xiàng)目概述:法院公共安全及后勤輔助性服務(wù)的保障。立項(xiàng)依據(jù):增強(qiáng)法院公共安全,有助于提高法院工作效率,更好服務(wù)于人民。(3)實(shí)施主體:淮南市八公山區(qū)人民法院。(4)起止時(shí)間:2024年1月-2024年12月。(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)提高政府管理和服務(wù)社會(huì)的效率,為審判工作提供代理記賬服務(wù)費(fèi)、餐飲、駕駛服務(wù)、其他司法輔助服務(wù)等后勤保障。(6)年度預(yù)算安排:67.5萬(wàn)元。(7)績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(2024年度)項(xiàng)目責(zé)任人:?jiǎn)挝唬ㄉw章):項(xiàng)目名稱(chēng)公共安全后勤輔助性服務(wù)主管部門(mén)及代碼[187]淮南市八公山區(qū)人民法院實(shí)施單位淮南市八公山區(qū)人民法院項(xiàng)目來(lái)源本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目項(xiàng)目期1年項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)年度資金總額:67.5其中:財(cái)政撥款67.5其他資金0年度
目標(biāo)為法院公共安全及后勤輔助性服務(wù)提供保障。績(jī)
效
指
標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)后勤服務(wù)保障干警人數(shù)≥60質(zhì)量指標(biāo)后勤服務(wù)質(zhì)量合格時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支付時(shí)限≤30天成本指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)成本≤67.5萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)不適用不適用社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)不適用不適用生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)不適用不適用可持續(xù)影響指標(biāo)保障機(jī)構(gòu)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)干警滿(mǎn)意度≥90%(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?;茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.6萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少2.1萬(wàn)元,減少3.4%,主要原因是單位人員變動(dòng),基本支出減少。(三)政府采購(gòu)情況?;茨鲜邪斯絽^(qū)人民法院2023年政府采購(gòu)預(yù)算419萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算419萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。至2023年12月31日,淮南市八公山區(qū)人民法院共有車(chē)輛13輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備(不含車(chē)輛)1臺(tái)(套)。2024年部門(mén)(單位)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛,購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛;安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年,淮南市八公山區(qū)人民法院6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1243.5萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度
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