2016壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)管理制度及附質(zhì)量記錄表

文件編號(hào)：TJHY/SJSC-A/0-2016

實(shí)施日期：2016.5.28

版本編號(hào)A/O

受控狀態(tài)：團(tuán)受控口非受控

分發(fā)號(hào)HY-OO1

人力容器人力管造極什

質(zhì)量保證年瓣

編制：李玉霞

審核：王輝

批準(zhǔn)：季鵬海

2016年4月28日頒布2016年5月28日實(shí)施

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造有限公司

第1頁共23頁

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

造有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁

章節(jié)號(hào):01標(biāo)題目錄

第1頁

目錄

目錄.................................................................1

《質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布令.............................................1

前言.................................................................2

任命書...............................................................3

《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理..................................4

手冊(cè)修改控制........................................................6

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾.......................................7

質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)....................................................8

質(zhì)量保證體系.......................................................10

文件和資料控制.....................................................12

合同控制...........................................................14

設(shè)計(jì)控制程序.......................................................15

內(nèi)部質(zhì)量審核.......................................................17

管理評(píng)審控制.......................................................18

質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)及持續(xù)改進(jìn).................................19

人員管理和培訓(xùn).....................................................20

執(zhí)行設(shè)計(jì)許可制度...................................................22

附件1:設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序圖..........................................23

附件2：壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)管理制度.............................24

附表1—表11

第1頁共23頁

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁

章節(jié)號(hào)：02標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布令

第2頁

《質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布令

為保證我公司設(shè)計(jì)的壓力容器產(chǎn)品、壓力管道安裝的安全性能符合《特種設(shè)備安全法》、

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGR21-2016.《壓力管

道安全監(jiān)察規(guī)程》，以及國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的要求，我

公司按照TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》有關(guān)設(shè)計(jì)單位質(zhì)量保證體系文

件的基本內(nèi)容的規(guī)定，建立了質(zhì)量保證體系，并編制《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》。

本手冊(cè)闡述了我公司質(zhì)量保證體系的適用范圍，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)，各級(jí)設(shè)計(jì)人員的職責(zé)、

權(quán)限和質(zhì)量保證體系要素的工作接口，以及對(duì)質(zhì)量保證體系各要素的控制要求。經(jīng)審定，本

手冊(cè)符合TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》有關(guān)設(shè)計(jì)單位質(zhì)量保證體系文

件的基本內(nèi)容的規(guī)定，適用于我公司申請(qǐng)?jiān)S可范圍內(nèi)的壓力容器m級(jí)、壓力管道設(shè)計(jì)

GB1、GC2、GC3級(jí)質(zhì)量管理,現(xiàn)予頒發(fā)，并于2016年5月28日起實(shí)施。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是將許可規(guī)則轉(zhuǎn)化為本組織機(jī)構(gòu)的具體要

求的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)我公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，適合我

公司的實(shí)際情況和壓力容器設(shè)計(jì)和管理的整個(gè)過程，公司全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵守，認(rèn)真貫徹

執(zhí)行。

現(xiàn)授權(quán)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制，發(fā)放、修改和

管理，對(duì)《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》的有效性進(jìn)行控制。

任命設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)量保證工程師）王輝，按照《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量

保證手冊(cè)》（2016版）規(guī)定的管理職責(zé)和權(quán)限，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系。我

授權(quán)任命設(shè)計(jì)各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)全過程質(zhì)量控制、負(fù)責(zé)，分析、糾正、

處置有關(guān)違背手冊(cè)規(guī)定的行為和因而導(dǎo)致的安全質(zhì)量問題，有權(quán)越級(jí)報(bào)告并負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍

內(nèi)的質(zhì)量改進(jìn)。

總經(jīng)理:

2015年4月28日

第1頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

造有限公司號(hào)號(hào)記

1/??-

章節(jié)號(hào)：03標(biāo)題刖B共24頁第3頁

-XX.—1—

刖百

一、公司簡(jiǎn)介

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造有限公司成立于2000年，位于天津市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司占地

8000M2,生產(chǎn)廠房5000M：公司取得工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證》，屬有限股份公司。

本公司是系統(tǒng)設(shè)備、壓力容器制造、設(shè)計(jì)，壓力管道設(shè)計(jì)及安裝廠家，擁有一批優(yōu)秀

的中、高級(jí)系統(tǒng)工程技術(shù)人員及管理人員、熟練的系統(tǒng)施工隊(duì)伍，全廠固定員工有358人，

其中有管理人員42人。

本公司先后在冶金、化工、生物制藥、建材、輕工業(yè)等行業(yè)，出色的完成各項(xiàng)施工任

務(wù)，得到了用戶的認(rèn)可。

近年我公司先后在生化有限公司總承包2000T/Y年康泰克工程，其中有設(shè)備安裝、非標(biāo)

設(shè)備制造、電氣、儀表現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試；在太原鋼廠參加了1*?3,號(hào)高爐的鋼結(jié)構(gòu)、管道、電

氣、非標(biāo)設(shè)備制造、棒材廠的安裝檢修工程等及150噸大型鍋爐的安裝工作；在石家莊參加

了冶煉燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)（三級(jí)）、高爐鼓風(fēng)機(jī)檢修工程；在哈爾濱制藥有限公司、鄭州

卷煙廠、山東泰山生物科技有限公司、三明二鋼、馬鋼長(zhǎng)鋼公司、合鋼公司微礦粉等有限公

司等企業(yè)也出色地完成了安裝改造任務(wù)；本公司于2002年8月18日取得天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

督局核發(fā)《特種設(shè)備壓力容器制造許可證》；于2003年11月25日取得天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

局核發(fā)《特種設(shè)備壓力容器設(shè)計(jì)許可證》和《特種設(shè)備壓力管道設(shè)計(jì)許可證》；于2006年8

月6日取得天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)GC2\GC3\GB1\GB2級(jí)《壓力管道安裝改造維修許可證》、

1級(jí)《鍋爐安裝改造維修許可證》。

第2頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：04標(biāo)題任命書共24頁第4頁

任命書

為了確保質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行，保證壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)安全質(zhì)量，現(xiàn)任

命秀鵬海為壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)保工程師（設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人），其職責(zé)及權(quán)限如

下：

1、對(duì)設(shè)計(jì)重大技術(shù)問題能夠做出正確決定；

2、負(fù)責(zé)組織編制，換版質(zhì)量保證體系文件，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件（管理制

度）；

3、確保各級(jí)設(shè)計(jì)人員提高滿足顧客要求的意識(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審和內(nèi)審；

4、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。

5、執(zhí)行國(guó)家設(shè)計(jì)許可制度。

各級(jí)設(shè)計(jì)人員名單：

設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：季鵬海

設(shè)計(jì)審核人員：季鵬海、王輝

設(shè)計(jì)校核人員：李亞蘭、王進(jìn)

設(shè)計(jì)人員：王輝、李亞蘭、王進(jìn)、王偉、蔣麗安、鄭依然、程正春

總經(jīng)理：

2015年4月28日

第3頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

造有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：05標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理共24頁第5頁

《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理

1、總則：

本手冊(cè)系依據(jù)TSGR1001—2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和本公司

的實(shí)際相結(jié)合編制而成。

2、術(shù)語和縮寫：

⑴術(shù)語

①質(zhì)量手冊(cè)——規(guī)定組織質(zhì)量管理的文件，是一個(gè)將許可規(guī)則轉(zhuǎn)化為本組織的具體要求

的綱領(lǐng)性文件，它是為組織機(jī)構(gòu)管理層指揮和控制機(jī)構(gòu)用的，對(duì)外的質(zhì)量保證；

②質(zhì)量管理體系——在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系；

③管理體系——建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系；

④體系——相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素；

⑤組織——職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施；

⑥質(zhì)量管理——在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；

⑦質(zhì)量控制——為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)；

⑧質(zhì)量審核——確定質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否有效

貫徹，并適應(yīng)于達(dá)到目標(biāo)的有系統(tǒng)的、獨(dú)立的審查；

⑨設(shè)計(jì)評(píng)審——對(duì)設(shè)計(jì)所作的正式的，以文件為依據(jù)的、綜合的、有系統(tǒng)的檢查，目的

在于評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)要求以及評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)能力是否滿足這些要求，找出問題，提出解決方案；

⑩質(zhì)量保證——質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任，質(zhì)量保證

是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)，進(jìn)一步引伸到提供信任這一基本目的。

⑵縮寫

①《特種設(shè)備安全法》國(guó)家主席4號(hào)令簡(jiǎn)稱《特設(shè)法》

②《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》549號(hào)令簡(jiǎn)稱《條例》；

③《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《質(zhì)量保證手冊(cè)》；

?TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》簡(jiǎn)稱《設(shè)計(jì)許可規(guī)則》；

⑤審核人員、校核人員、設(shè)計(jì)人員簡(jiǎn)稱各級(jí)設(shè)計(jì)人員；

⑥《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡(jiǎn)稱《容規(guī)》、《壓力管道安全監(jiān)察規(guī)程》簡(jiǎn)稱

《管規(guī)》；

⑦GB150《壓力容器》等簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)；

⑦GB/T20801.3—2006《壓力管道規(guī)范、工業(yè)管道第三部分：設(shè)計(jì)與計(jì)算》等簡(jiǎn)稱規(guī)范

第4頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

造有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：05標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理共24頁第6頁

2、適用范圍：本《質(zhì)量保證手冊(cè)》適宜和于本公司所申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)許可范圍的壓力容器產(chǎn)

品和壓力管道設(shè)計(jì)，同時(shí)作為質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢，以及用戶評(píng)估

的依據(jù)。

3、編制、審批、頒發(fā)、分發(fā)、修改、保存及保密：

(1)編制、審批、頒發(fā)

《質(zhì)量保證手冊(cè)》由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行；

⑵分發(fā)

《質(zhì)量保證手冊(cè)》由生產(chǎn)技術(shù)部編號(hào)發(fā)放，發(fā)放單位需經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

⑶修改

本手冊(cè)控制按《文件和資料控制》執(zhí)行。應(yīng)有修改內(nèi)容摘要，經(jīng)審核批準(zhǔn)；

(4)保存

手冊(cè)應(yīng)妥善保管，避免丟失和損壞，不得隨意涂改，手冊(cè)的持有者有責(zé)任在使用場(chǎng)所保

持有效版本的手冊(cè)；

⑸保密

本手冊(cè)屬我公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，持有者有責(zé)任予以保護(hù)。

第5頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工'業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：06標(biāo)題手冊(cè)修改控制共24頁第7頁

手冊(cè)修改控制

序號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款簡(jiǎn)要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)

第6頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工'業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第1版0

有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：07標(biāo)題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾共24頁第8頁

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾

1、目的：為了保證壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)文件質(zhì)量安全性能符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)和顧客的承諾。

2、質(zhì)量方針：

⑴為了確保本公司質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施和壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的安全

性能的符合性、可靠性。本公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)，依靠國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求和

顧客需求，制定如下質(zhì)量方針：

求真務(wù)實(shí)重合同、守信用，追求卓越高質(zhì)量、高效率。

①求真務(wù)實(shí)重合同、守信用——做事做人不做假，追求真理，誠(chéng)信是企業(yè)之本，合同是

供需雙方共同遵守法則的法律文件，合同一經(jīng)簽訂，應(yīng)全面履行，這是企業(yè)誠(chéng)信至勝之寶；

②追求卓越高質(zhì)量——追求質(zhì)量永無止境，超越自我，壓力容器壓力管道具有爆炸危險(xiǎn)

的特種設(shè)備，設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的安全生是前提條件，只有符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)好的

設(shè)計(jì)文件才談得到設(shè)備的安全使用，因此，設(shè)計(jì)文件質(zhì)量也是企業(yè)的生命，必須確保；

③高效率——依據(jù)合同要求（設(shè)計(jì)任務(wù)書），結(jié)合工藝流程特點(diǎn)，在安全性能保證的條件

下，結(jié)合節(jié)能減排要求，在結(jié)構(gòu)上，工藝上有所創(chuàng)新。

設(shè)計(jì)工作必須精益求精，不得一絲一毫出差錯(cuò)，否則給設(shè)備安全運(yùn)行帶來極大危害，因

此，各級(jí)設(shè)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)認(rèn)真真履行職責(zé)，不出任何安全方面的問題。

⑵生產(chǎn)技術(shù)部組織各級(jí)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行學(xué)習(xí)、理解和溝通，以確保

質(zhì)量方針的有效貫徹執(zhí)行。

3、質(zhì)量目標(biāo)：

①設(shè)計(jì)任務(wù)書執(zhí)行：合同、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，符合性100%；

②設(shè)計(jì)文件：設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、圖樣、說明書，圖面技術(shù)要求，圖面其他要求完整

性100%；

③圖樣各級(jí)設(shè)計(jì)人員簽字100%,印章使用正確率100%；

④設(shè)計(jì)程序符合，并有見證表卡，未發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)程序失控現(xiàn)象。

4、質(zhì)量承諾：

公司通過建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，使壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件質(zhì)量得

到全過程有效控制，確保壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

和顧客要求。

第7頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

章節(jié)號(hào)：08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)共24頁第9頁

質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

1、目的：

說明公司建立，實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的依據(jù)和總體結(jié)構(gòu)。

2、范圍：

適用于公司所申請(qǐng)壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可范圍。

3、依據(jù)和結(jié)構(gòu)：

⑴本質(zhì)量保證體系是依據(jù)TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》的相關(guān)

規(guī)定和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。

⑵結(jié)構(gòu)：

①質(zhì)量保證手冊(cè)

a.術(shù)語和縮寫；

b.適用范圍；

c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；

d.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；

e.文件和資料控制；

f.合同管理；

g.設(shè)計(jì)控制程序；

h.內(nèi)部質(zhì)量審核；

i.管理評(píng)審控制；

j.質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)及持續(xù)改進(jìn)；

k.人員管理和培訓(xùn)；

1.執(zhí)行設(shè)計(jì)許可規(guī)則；

m.附件。

②程序文件（管理制度）

a.各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度；

b.各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定；

c.各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制；

d.設(shè)計(jì)條件編寫與審查制度；

第8頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工'業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第10

章節(jié)號(hào)：08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

W'

e.設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定；

f.設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定；

g.設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定；

h.設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫制度；

i.設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度；

j.設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定；

k.設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量評(píng)定及信息反饋管理規(guī)定；

1.特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章使用管理規(guī)定；

m.設(shè)計(jì)工作程序。

③壓力容器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定：

指規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書及管理規(guī)定（包括行文規(guī)范類、設(shè)計(jì)類、企業(yè)管理類等）。

④設(shè)計(jì)管理、技術(shù)有關(guān)記錄表卡：

a.設(shè)計(jì)文件校審記錄表（表1）；

b.壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡（表2）；

c.設(shè)計(jì)任務(wù)書（表3）；

d.壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)條件修改書（表4）；

d.設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的簽署（表5）；

f.設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表（表6）；

g.設(shè)計(jì)變更通知書（表7）；

h.容器管道設(shè)計(jì)條件圖（乂乂表12—1）；

i.換熱器設(shè)計(jì)條件圖（乂乂表12—2）；

j.塔器設(shè)計(jì)條件圖（義義表12—3）；

k.攪拌容器設(shè)計(jì)條件圖（X義表12—4）；

1.設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（表8）。

第9頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工'業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第11

章節(jié)號(hào)：09標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

W'

質(zhì)量保證體系

1、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu):

2、質(zhì)量保證體系圖:

3、各級(jí)設(shè)計(jì)人員及職責(zé)權(quán)限：

⑴各級(jí)設(shè)計(jì)人員為：設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、審核人員、校核人員和設(shè)計(jì)人員，其條件要

求如下：

D1設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人

由設(shè)計(jì)單位主管設(shè)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，具有壓力容器壓力管道相關(guān)專業(yè)知識(shí)，了解法

規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大技術(shù)問題能夠做出正確決定。

第10頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工'業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第12

章節(jié)號(hào)：09標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

W'

D2審核人員

①能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)技術(shù)方針、政策，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有較全面的壓力容

器設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能夠保證設(shè)計(jì)質(zhì)量；

②能夠指導(dǎo)設(shè)計(jì)、校核人員正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，能夠解決設(shè)計(jì)、

安裝和生產(chǎn)中的技術(shù)問題；

③具有審查計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的能力；

④具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)校核經(jīng)歷；

⑤具有中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱；

⑥經(jīng)壓力容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格。

D3校核人員

①能夠運(yùn)用有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)工作；

②具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)，有相應(yīng)的壓力容器設(shè)計(jì)成果并且已投入制造、使用；

③具有應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)的能力；

④具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)經(jīng)歷；

⑤具有初級(jí)以上（含初級(jí)）技術(shù)職稱。

D4設(shè)計(jì)人員

①具有一定的相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)；

②貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

③能夠在審核人員的指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作，并且能夠使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)；

④具有初級(jí)（含初級(jí)）技術(shù)職稱和年以上的設(shè)計(jì)經(jīng)歷。

⑵職責(zé)權(quán)限：

各級(jí)設(shè)計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限詳見《各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》。

4、本章適用的程序文件：

《各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》。

第11頁共23頁

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第13

章節(jié)號(hào)：10標(biāo)題文件和資料控制

頁

文件和資料控制

1、目的：對(duì)與單位質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效

版本。

2、范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。

3、文件控制職責(zé)：

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》（管理制度）。

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》（管理制度）。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

3.4質(zhì)保工程師應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審、收集、整理和歸檔。

4、程序

4.1文件的分類及保管

4.1.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)管部門備案保存；

4.1.2部門工作手冊(cè)，包括部門管理制度、崗位責(zé)任制、技術(shù)檢驗(yàn)規(guī)范、通用工藝守則、

安全技術(shù)規(guī)范、部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。

4.1.3單位級(jí)管理性文件，包括各種行政管理制度、部分外來的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的

政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等管理性文件，由辦公室保存。

4.2文件的編寫、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收

4.2.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

4.2.2各部門工作手冊(cè)由各部門責(zé)任人員組織編寫、匯總，質(zhì)保工程師審批，由辦公室

負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

4.2.3新文件的發(fā)放和舊文件的回收要填寫“文件發(fā)放回收記錄”。

4.3受控文件類型

文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控，

由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件有受控標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)。

4.4文件的更改、作廢、保存

4.4.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)管部門組織更改，填寫“文件更改申請(qǐng)”經(jīng)質(zhì)保工程師審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并在《質(zhì)保手冊(cè)修改控制》進(jìn)行登記，修改人、審核、批準(zhǔn)簽字，

由辦公室發(fā)放。其他文件由相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。

第12頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第14

章節(jié)號(hào)：10標(biāo)題文件和資料控制

W'

4.4.2所有失效或作廢文件和資料應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋

“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.5外來文件的控制

4.5.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適應(yīng)性，并控制分發(fā)以確保其有效。

4.5.2質(zhì)管部門負(fù)責(zé)收集國(guó)家特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，

加蓋受控標(biāo)識(shí)，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.5.3對(duì)用戶提供的產(chǎn)品圖樣和相關(guān)資料由技術(shù)部門統(tǒng)一接受編號(hào)，產(chǎn)品竣工后隨產(chǎn)品

檔案存檔。

4.5.4各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件

清單”，并報(bào)辦公室。

5、資料管理：

資料管理詳見《設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定》。

6、本章適用的程序文件

《設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定》。

第13頁共23頁

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第15

章節(jié)號(hào)：11標(biāo)題合同控制

頁

合同控制

1、目的：在質(zhì)量保證體系中，對(duì)合同控制的要求作出規(guī)定，以保證合同的有效履行。合

同評(píng)審目的是滿足用戶、以及法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求，確保單位履行合同能力。

2、范圍：適用于合同、協(xié)議、合同的控制、合同評(píng)審，以及合同簽訂、修改和會(huì)簽。

3、程序

3.1合同內(nèi)容控制

3.1.1合同要明確規(guī)定技術(shù)要求，要有滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定條款。

3.1.2合同要明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。

3.1.3合同方有滿足履行合同的有效資質(zhì)和能力，如資質(zhì)等。

3.1.4合同變更雙方應(yīng)履行的義務(wù)。

3.2合同評(píng)審

3.2.1對(duì)合同方履行合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、建檔。

3.2.2對(duì)合同履行過程滿足合同條款，特別是滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的程度進(jìn)行

評(píng)審。對(duì)合同方提出的條件實(shí)現(xiàn)不了安全性能要求的，應(yīng)及時(shí)對(duì)合同方提出建議意見；對(duì)設(shè)

計(jì)文件的合同主要是滿足用戶和安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。

3.2.3合同評(píng)審形成的評(píng)審記錄應(yīng)有效保存，按規(guī)定存檔。

3.3合同簽訂、修改、會(huì)簽

3.3.1合同簽訂應(yīng)在對(duì)合同方保障能力的評(píng)價(jià)后，與其簽訂合同。

3.3.2規(guī)定的技術(shù)要求發(fā)生變化，合同應(yīng)進(jìn)行修改，以滿足用戶要求或安全技術(shù)規(guī)范要

求，確保產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量。

3.3.3合同修改后，牽涉到設(shè)計(jì)制造控制發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門的責(zé)任人員要會(huì)簽，確

保設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量滿足修改后合同的要求。

3.3.4按合同修改后的合同履行，原合同應(yīng)收回保存。

3.3.5合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)建立合同臺(tái)帳，并將合同副本分發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)部門、財(cái)

務(wù)等部門。合同完成后，經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)按規(guī)定要求將合同及合同評(píng)審記錄匯總存檔。

第14頁共23頁

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第16

章節(jié)號(hào)：12標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序

頁

設(shè)計(jì)控制程序

1、目的：對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足用戶和安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)

準(zhǔn)要求。

2、范圍：適用于許可條件范圍壓力容器產(chǎn)品壓力管道的設(shè)計(jì)開發(fā)和對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行

控制。

3、職責(zé)：設(shè)計(jì)控制歸口技術(shù)部門管理。設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)保工程師）按規(guī)定履行

職責(zé)，確保體系運(yùn)行有效。

4、程序

4.1設(shè)計(jì)輸入（設(shè)計(jì)任務(wù)書）

4.1.1合同及合同評(píng)審結(jié)果；

4.1.2用戶提供的產(chǎn)品和資料一

4.1.3設(shè)計(jì)依據(jù)，包括最高工作壓力、使用溫度、介質(zhì)；

4.1.4國(guó)家、地方有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.5適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；

4.1.6有關(guān)接口的資料

初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的輸入除了上述內(nèi)容外，還要考慮上一設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)確認(rèn)的意見。

各設(shè)計(jì)階段輸入應(yīng)評(píng)審其是否適當(dāng)。對(duì)不完善、含糊的或矛盾的問題必須得到解決，設(shè)計(jì)輸

入評(píng)審由設(shè)計(jì)質(zhì)保工程師會(huì)同專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施。

4.2設(shè)計(jì)輸出

4.2.1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，包括：

⑴施工圖紙，至少包括總圖、管口方位圖、另部件圖等；

⑵強(qiáng)度計(jì)算書；

⑶設(shè)計(jì)說明書；

⑷標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件清單；

⑸安裝、使用說明；

⑹圖紙目錄；

⑺合同中規(guī)定的要求；

4.2.2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：

⑴滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；

⑵符合現(xiàn)行有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求；

⑶能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。

第15頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第17

章節(jié)號(hào)：12標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序

頁

4.2.3設(shè)計(jì)輸出文件的審核批準(zhǔn)

設(shè)計(jì)輸出文件在交付使用必須由設(shè)計(jì)審核人員審核批準(zhǔn)。

4.3設(shè)計(jì)評(píng)審

在方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)完成之后，都必須組織與設(shè)計(jì)各階段有關(guān)人員進(jìn)行

評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，以及設(shè)計(jì)方案實(shí)施后可能出現(xiàn)的問題和必要的措施，

并保存評(píng)審記錄。評(píng)審由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。

4.4設(shè)計(jì)的驗(yàn)證

對(duì)設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方法有設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)校審，或采用其他計(jì)算方法或試驗(yàn)性驗(yàn)

證，或與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，以證明原設(shè)計(jì)的正確性。

校審、設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證必須由授權(quán)人承擔(dān)，應(yīng)保持驗(yàn)證結(jié)果及采取措施的記錄。

4.5設(shè)計(jì)確認(rèn)

為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合國(guó)家法律、法規(guī)和用戶的要求，必須對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)機(jī)

在項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確，設(shè)計(jì)產(chǎn)品必須經(jīng)用戶確認(rèn)。保持確認(rèn)結(jié)果和采取的必要措施的記錄。

4.6設(shè)計(jì)文件修改

對(duì)正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的變更修改必須按《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行控制，對(duì)影響合同

條款的重大變更修改要進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更修改在實(shí)施前經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)。變更修改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)變更修改對(duì)產(chǎn)品組成部份和已交付部門的影響。保持更改修

改的評(píng)審結(jié)果和采取必要措施的記錄。

4.7對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制

4.7.1設(shè)計(jì)單位的資格必須符合《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》（TSGR1001—2008）

的規(guī)定，具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格。

4.7.2設(shè)計(jì)文件應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核及審核的簽字和日期，審核人員應(yīng)有資格。

4.7.3設(shè)計(jì)條件編制應(yīng)符合委托方提出的要求。

4.7.4設(shè)計(jì)文件完整，符合現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.7.5對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題提出設(shè)計(jì)更改修改時(shí)，應(yīng)由原設(shè)計(jì)

單位進(jìn)行。

5、本章適用的程序文件（管理制度）

《設(shè)計(jì)條件編制與審查制度》、《設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定》、《設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定》、《設(shè)

計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定》、《設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫規(guī)定》、《設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度》。

第16頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第18

章節(jié)號(hào)：13標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核

頁

內(nèi)部質(zhì)量審核

1、本章對(duì)單位內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和范圍、內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核依據(jù)和程序作出規(guī)定,

以確保單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、內(nèi)部審核目的：在于驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，質(zhì)量保證體

系是否有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

3、內(nèi)部審核范圍：適用于本單位所有部門，本手冊(cè)涉及的所有的體系要素。

4、內(nèi)部質(zhì)量審核工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由質(zhì)管部門歸口管理，各部門應(yīng)積極

予以配合。

5、內(nèi)部審核計(jì)劃的編制。由質(zhì)保工程師編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般情況下,

每年應(yīng)對(duì)全公司所有部門至少安排一次內(nèi)審。

6、內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是單位的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)保手冊(cè)、程序文件（管理制度）

和各項(xiàng)支持性文件。

7、內(nèi)審程序

7.1年度內(nèi)審計(jì)劃編制和批準(zhǔn)

7.2審核前的準(zhǔn)備。包括內(nèi)審組任命、編制《審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)審檢查表》，并提前

通知受審單位。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)考核合格才能擔(dān)任內(nèi)審工作。

7.3內(nèi)審的實(shí)施。包括首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核，開出不合格報(bào)告，審核報(bào)告，末次會(huì)議。

7.3.1首次會(huì)議。由單位領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加，與會(huì)簽到，并由質(zhì)管

部門保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，并介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和日程

安排等。

7.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核。根據(jù)編制的《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行結(jié)果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中，內(nèi)審組長(zhǎng)全面了解情況，對(duì)《不

符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。

7.3.3審核報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)

準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格項(xiàng)給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由

相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，并對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并

報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》交質(zhì)保工

程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.3.4末次會(huì)議。由單位領(lǐng)導(dǎo)層，內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)參加，與會(huì)簽到，并由質(zhì)管

部門保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

由內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告和《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》，提出完成

糾正措施的要求及日期，由單位領(lǐng)導(dǎo)講話。由質(zhì)管部門發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》

到各有關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交單位管理評(píng)審。

第17頁共23頁

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)2016版

天津市浩洋工業(yè)設(shè)備制造文件編版本修改標(biāo)

TJHY/SJSC-A/0-2016第2版0

有限公司號(hào)號(hào)記

共24頁第19

章節(jié)號(hào)：14標(biāo)題管理評(píng)審控制

頁

管理評(píng)審控制

1、目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效

性。

2、范圍：適用于本單位質(zhì)量保證體系的評(píng)審。

3、職責(zé)：總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。對(duì)單位質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行考量。

4、管理評(píng)審程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審（即一年的質(zhì)量管理的總結(jié)）。

4.1.2質(zhì)量管理部門在評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3發(fā)出《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，各有關(guān)人員和部門準(zhǔn)備評(píng)審材料，準(zhǔn)備在評(píng)審會(huì)上報(bào)告。

①質(zhì)保工程師準(zhǔn)備內(nèi)外審結(jié)果、內(nèi)外環(huán)境變化、目標(biāo)完成情況報(bào)告材料；

②各部門結(jié)合本部門目標(biāo)完成情況，報(bào)告過程的業(yè)績(jī)情況材.料；

③質(zhì)管部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況以及產(chǎn)品質(zhì)量異常的整改情況材料；

④經(jīng)營(yíng)部門收集顧客的反映情況的匯總報(bào)告材料；

⑤有關(guān)改進(jìn)的建議材料。

4.2管理評(píng)審會(huì)議

4.2.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各有關(guān)人員和部門負(fù)責(zé)人就預(yù)先準(zhǔn)備的材料進(jìn)行匯報(bào)。

4.2.2總經(jīng)理根據(jù)匯報(bào)情況對(duì)以下評(píng)審情況作出結(jié)論，并作出決議。

①質(zhì)量保證體系是否有不適合處；

②體系運(yùn)行效果如何，要不要改進(jìn)；

③哪個(gè)環(huán)節(jié)未納入（包括適當(dāng)性、有效性、充分性）。

4.3改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。

4.3.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)評(píng)審決議中提出的改正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤

驗(yàn)證。并向質(zhì)保工程師匯報(bào)。

4.3.2如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制》。

4.3.3管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理部門按《記錄控制》保