大型機組、機泵及潤滑管理檢查表

大型機組、機泵及潤滑管理檢查表企業(yè)名稱： 檢查人：檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見大機組礎(chǔ)管理（21分）1、特級維護組織機構(gòu)及實施細(xì)則查各運行部特護組織機構(gòu)及特護實施細(xì)則各運行部應(yīng)建立健全大型機組的管理體系及實施細(xì)則。.特級維護組織機構(gòu)不健全不得分。.無特級維護五位一體實施細(xì)則不得分。22、特級維護活動記錄.至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。按各運行部制定的特級維護工作實施細(xì)則進行日檢、周檢。定期召開特護例會。.特級維護日、周檢活動記錄完整，缺項或記錄錯誤扣0.5分/項次。.未定期召開特護例會扣0.5分/次。2

3、大機組運行狀況分析抽查各運行部狀態(tài)監(jiān)測管理細(xì)則及至少12個月的運行狀況分析。健全狀態(tài)監(jiān)測管理細(xì)則并有專（兼）職管理人員落實。1無狀態(tài)監(jiān)測管理細(xì)則扣2分。.無專（兼）職管理人員扣0.5分。.大機組狀態(tài)監(jiān)測或運行狀況分析月報（或記錄）每缺一次扣0.5分。34、大機組事故（故障）管理.至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。對大機組設(shè)備事故（故障）閉環(huán)管理，實現(xiàn)長周期運行。1.所抽查的機組設(shè)備事故（故障）缺分析記錄或措施未落實扣1分/項次。2、帶病運行機組有原因分析、監(jiān)控措施并落實，未達(dá)要求扣1分/項次。.所抽查的機組發(fā)生1次設(shè)備跳機扣1分/每臺次（引起裝置停工扣2分/臺次）。.發(fā)生報公司設(shè)備事故本項不得分。5續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實際

分?jǐn)?shù)得分評議意見5、大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的B范措施。所抽查的機組發(fā)生聯(lián)鎖變更、解除時未辦理相關(guān)手續(xù)扣2分/1頁次。所抽查的機組聯(lián)鎖變更、解除未制訂相應(yīng)的防范措施或措施不落實扣1分/項次。3.其它控制、監(jiān)測系統(tǒng)不完好或未投用扣0.5分/項次546、大型機組潤滑油定期分析至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實。.查潤滑油定期分析單，所抽查的機組未定期分析扣1分/臺次。.潤滑油分析項目不齊全扣0.5分/項次，分析結(jié)果不合格未立即整改本項不得分。37、大型機組備件管理至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組有易損件目錄、易損件儲備齊全。.所抽查的機組未建立易損件目錄扣0.5分/臺次。.所抽查的機組未按易損件目錄儲備扣0.5分/臺次2大型機組基礎(chǔ)管理1、主要工藝參數(shù)至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組運行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程。.蒸汽（煙氣）進、排汽（氣）溫度及壓力；壓縮機進、排氣壓力、溫度，不符合操作指標(biāo)扣0.5分/項次。.壓縮機轉(zhuǎn)速、出口流量不能滿足正常生產(chǎn)需要0.5分/每項次，蒸汽消耗或電機電流不符合操作指標(biāo)扣0.5分/項次。.冷凝器、出入口緩沖罐壓力、溫度及脫液不符合操作指標(biāo)扣0.5分/項次。42、機組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報警值。L機組軸（承）振動、轉(zhuǎn)子軸位移應(yīng)小于報警值，超標(biāo)扣1分/項次。2.機組各部位軸承溫度應(yīng)小于報警值，超標(biāo)扣1分/項次。4二大型機組運行管理m分}

續(xù)表檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分至少抽查二個下機組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)。屬區(qū)域。抽查總1.機組軸封、汽封、填料、刮油環(huán)出現(xiàn)異常泄漏扣0.5分/項次。3、機組軸封系統(tǒng)3臺數(shù)不少于22.干氣密封一次氣、密封氣、隔離氣溫度、壓力、流量、干氣密封過濾器差壓等臺。不符合操作指標(biāo)扣0.5分/項次。至少抽查二個下機組潤滑油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常。4、潤滑油、密封油、屬區(qū)域。抽查總1.查潤滑油、密封油、控制油壓力、溫度超標(biāo)扣0.5分/項次?？刂朴拖到y(tǒng)臺數(shù)不少于22.密封油回油量及溫度不符合操作指標(biāo)扣0.5分/項次。3臺。3.油箱、高位油箱液位不正?？?分/每項次，視鏡不清晰扣0.5分/項次。評議意見杳目檢項二大型機組運行管理

1、機組輔機（件）完好情況至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組輔機（件）齊全完好。L機組疏水閥、排污閥、排凝閥、放氣閥等不齊全好用扣0.3分/1頁次。.機組入口過濾器部件、放空消音器不完好扣0.3分/項次。.壓力表、溫度計、轉(zhuǎn)速表等表計不完好或未按規(guī)定定期校驗，扣0.3分/項次。4液位計（儀I油視鏡不完好，液位、油位不正?？?.3分/項次。.潤滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/臺次。5三大型機組輔機及現(xiàn)場管理&分>2、機組現(xiàn)場規(guī)格化至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組現(xiàn)場整潔、規(guī)范。.機組及附屬管線保溫不完好或損傷扣0.3分/處。.本體及附屬設(shè)備整潔，現(xiàn)場檢查有雜物油跡積水等扣0.2分/項次。.進出口管閥及潤滑、冷卻、冷凝等附屬管閥、支架不完好扣0.2分/處.螺栓緊固，螺紋滿扣且長度均勻適宜，未按要求緊固扣0.5分/項次，未滿扣扣0.3分/每項次，長度不均勻扣0.2分/項次。.潤滑、密封、控制油、冷卻系統(tǒng)等無泄漏，明顯泄漏點未掛牌，每點扣1分。.排氣管不暢通扣0.2分/處。3續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)得際評議意見1、大機組檢修規(guī)程（方案）至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組大修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）^要求。1.大型機組每次檢修，沒有針對性檢修方案扣1分/臺次，方案審批手續(xù)不全扣0.5分/臺次。32、大機組檢修質(zhì)量控制及記錄至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組檢修質(zhì)量控制有保證，檢修記錄齊全、完整。.大型機組檢修過程的質(zhì)量檢查與控制，檢修記錄必須詳細(xì)，且經(jīng)相關(guān)管理人員簽字確認(rèn)。過程控制無記錄扣2分/每臺次,記錄不完整扣0.5分/臺次。.大機組檢修過程中的各類檢驗報告齊全，缺記錄扣0.5分/項次。43、大機組檔案至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。機組技術(shù)檔案健全，資料齊全。1設(shè)備技術(shù)檔案資料不齊全扣0.5分/臺次。2缺必要的設(shè)備結(jié)構(gòu)圖，扣0.5分/臺次。3.無設(shè)備潤滑相關(guān)內(nèi)容（記錄）扣0.5分/臺次。4檢修記錄完整，填寫符合要求，記錄不完整扣0.5分/臺次。5四大型機組檢修及檔案管理Q分}

1、機泵工藝參數(shù)至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于10臺。機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程。.機泵出口壓力、流量能滿足正常生產(chǎn)需要，各參數(shù)均在規(guī)定范圍內(nèi)，不符合要求扣0.5分/項次。.機泵入口壓力、溫度正常，不發(fā)生抽空現(xiàn)象，不符合要求扣0.5分/項次。.電機電流不在額定范圍內(nèi)扣0.5分/臺次。52、機泵機械運轉(zhuǎn)情況至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于10臺。機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求。.機泵運行平穩(wěn)、無雜音，有異音扣1分/臺次。.機泵軸承振動、溫度（或溫升）不符合要求扣1分/臺次。.機泵軸封泄漏超標(biāo)扣0.5分/每臺次,本體等靜密封點明顯泄漏點未掛牌，每點扣1分。.機械密封沖洗液（氣）,冷卻水流量、壓力、溫度異?？?.2分/項次。5（15分）3、關(guān)鍵機泵及故障情況至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于2臺。關(guān)鍵機泵完好，設(shè)備事故（故障）閉環(huán)管理。.所抽查的關(guān)鍵機泵設(shè)備事故（故障）缺分析記錄或措施未落實扣1分/項次。.所抽查的關(guān)鍵機泵發(fā)生1次設(shè)備事故（故障）跳機扣1分/臺次（引起裝置停工扣2分/臺次）。.發(fā)生報總公司設(shè)備事故本項不得分。5續(xù)表檢查檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實際評議意見項目分?jǐn)?shù)得分1、機泵現(xiàn)場規(guī)格化至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于10臺。機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范。.機泵本體及基礎(chǔ)整潔。現(xiàn)場檢查有雜物、油跡、積水等衛(wèi)生差扣0.2分/項次。.機泵本體、進出口管線等保溫?fù)p傷等不完好扣0.2分/項次。.螺栓連接緊固，螺紋滿扣且長度均勻適宜，未按要求緊固扣0.3分/項次,未滿扣和長度不均勻扣0.2分/每項次。.進出口管閥及潤滑、冷卻等附屬管閥、支架、管卡未完好扣0.2分/項次。.排污（水）管線等堵塞或不暢通扣0.3分/項次。52、機泵附件完好情況至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于10臺。機泵輔件要求完好.壓力表、溫度計等完好、定期校驗。不完好扣0.2分/每項次，未定期校驗扣0.3分/項次..擋水盤、排污閥、排凝閥、放氣閥等齊不齊全好用扣0.2分/項次3聯(lián)軸器護罩變型、破損或底腳螺栓缺扣0.3分/每項次，聯(lián)軸器不完好扣1分/項次。3（10分）

3、備用機泵管理至少抽查二個下屬區(qū)域?，F(xiàn)場啟動試運臺數(shù)不少于3臺建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵完好。.無相關(guān)管理制度或制度未得到落實扣1分。.現(xiàn)場啟動試運檢查備機泵不能備用本項不得分。.盤車線不在要求位置扣0.5分/臺次。21、檢修規(guī)程與檢修質(zhì)量控制至少抽查二個下屬區(qū)域。至少抽查3類重要機泵。所抽查的重要機泵大修要有針對性的檢修規(guī)程（方案1要求。1.重要機泵每次檢修，沒有針對性檢修方案扣1分/臺次，方案審批手續(xù)不全每次扣0.5分/臺次。檢修過程控制記錄不完整扣0.5分/臺次機泵檢修后無質(zhì)量驗收記錄扣1分/臺次52、機泵檔案情況至少抽查二個下屬區(qū)域。抽查總臺數(shù)不少于6臺。機泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求。.機泵主要參數(shù)、易損件清單及設(shè)備事故記錄每缺一項扣0.2分.大修記錄的填寫及檢修數(shù)據(jù)、備件更換記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。缺項或不符合要求扣0.5分/項次.3七機泵檢修及檔案管理&分>續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實際得分評議意見八備滑管理（12分）1、設(shè)備潤滑管理制度及規(guī)定查各運行部設(shè)備潤滑管理制度，至少抽查2個裝置設(shè)備潤滑“五定”表和潤滑油種變更審批手續(xù)設(shè)備潤滑管理制度健全并得到落實。.無設(shè)備潤滑管理制度不得分。.沒有以裝置為單位建立潤滑“五定”表，缺一單位扣1分，填報不準(zhǔn)確扣0.5分/項次。.當(dāng)大機潤滑油種需變更未辦理審批手續(xù)本項不得分。32、機泵現(xiàn)場潤滑狀況現(xiàn)場抽查油質(zhì)、更換及添加記錄至少5臺，檢查機泵油位、視鏡至少20臺，檢查操作人員至少3人。機泵設(shè)備現(xiàn)場潤滑良好。.潤滑油或脂質(zhì)量符合要求，潤滑油油位正常。油質(zhì)目測檢查不合格扣2分/每臺次、油位不符合要求扣1分/臺次。.油視鏡（杯）完好、清晰、無滲油，油位線清楚，不符合要求扣0.2分/項次。.對照五定表，潤滑油更換、添加、分析記錄每一項次不符合要求扣0.